Raadsvoorstel GGD CAO gevolgen 2023 (2023-63)

Voorstel aan de gemeenteraad Onderwerp: Zaaknummer:

Zienswijze gevolgen CAO verhoging GGD Hollands Noorden 237108

RTG: Raadsvoorstel:

4 december 2023 18 december 2023, nr. 2023-63

Portefeuillehouder: Programma:

S. Visser-Botman Samenleving

Karakter:

Besluitvormend

Bijlagen:

1. Raadsbesluit Zienswijzen gevolgen CAO verhoging GGD HN 2. Brief d.d. 29 september 2023 van de GGD HN (Zienswijze gevolg CAO)

Voorgesteld besluit: een positieve zienswijze af te geven op het voorstel om de deelnemersbijdrage aan GGD Hollands Noorden voor 2023 eenmalig met € 2.021.924 te verhogen, waarbij Drechterland € 60.309 bijdraagt

Inleiding Op 6 april heeft de Vereniging Nederlandse Gemeenten (VNG), de Werkgeversorganisatie Samenwerkende Gemeentelijke Organisatie (WSGO) en vakbonden besloten om een nieuwe CAO gemeenten vast te stellen. GGD Hollands Noorden valt onder deze nieuwe CAO. De nieuwe CAO loopt van 2 januari 2023 tot en met 1 januari 2024. De nieuwe CAO voorziet landelijk in een gemiddelde stijging van 9,1% aan personeelskosten. De GGD HN kan deze stijging niet met eigen middelen opvangen en doet een beroep op de deelnemende gemeenten. Het algemeen bestuur heeft op 27 september 2023 ermee ingestemd, om het voorstel om de deelnemersbijdrage aan GGD Hollands Noorden voor 2023 eenmalig met € 2.021.924 te verhogen, voor zienswijzen voor te leggen aan de gemeenteraden. Beoogd effect Door in te stemmen met het bovenstaande voorstel, wordt het voor de GGD mogelijk om de stijging van de personeelskosten te kunnen opvangen. Beleidsvrijheid / -ruimte (wettelijk kader) - bepalingen in de Wet gemeenschappelijke regelingen; - de desbetreffende gemeenschappelijke regeling GGD Hollands Noorden; - de financiële verordening GGD Hollands Noorden; - en de financiële uitgangspunten gemeenschappelijke regelingen (FUGR 2019). Argumenten 1.1 Het betreft een eenmalige wijziging/reparatie De GGD HN verwacht door de nieuwe CAO 2023 een grotere stijging van de loonkosten dan oorspronkelijk begroot is (2,3%).

De nieuwe CAO gaat uit van een landelijke gemiddelde stijging van 9,1%. Op verzoek van het AB is gekeken naar het loonhuis van de GGD om de gevolgen voor de GGD te berekenen. In totaal heeft de GGD 447,22 fte, daarmee komt er een loonstijging van 8,1%. Deze stijging bedraagt € 2.021.924. De Gemeenschappelijke Regeling GGD HN en de Financiële verordening GGD HN 2016 bepalen dat, indien de gemeentelijke bijdrage wijzigt door een begrotingswijziging, het dagelijks bestuur (DB) de ontwerp begrotingswijziging aan de deelnemende gemeenten voorlegt voor zienswijzen. 1.2 Het weerstandsvermogen van de GGD HN is ontoereikend De GGD kan de gestegen loonkosten niet met eigen middelen financieren. In 2022 kende de GGD een negatief saldo op de algemene reserve en een negatief weerstandsvermogen als gevolg van het besluit om te stoppen met het digitaal dossier voor de jeugdgezondheidszorg (GGiD). In maart 2023 is het financieel herstelplan GGiD vastgesteld waarmee de GGD weer financieel gezond werd en de algemene reserve herstelde tot € 611.500. Door de nieuwe CAO is de nieuwe kostenstijging hoger dan de GGD HN vooraf had ingeschat in de begroting.

1

1.3

De financiële Uitgangspunten Gemeenschappelijke Regelingen (FUGR 2019) voorziet niet in een aanpassing van de indexering in het lopende jaar. Het indexeringspercentage voor de GGD is gebaseerd op het advies van de Regietafel gemeenschappelijke regelingen Noord-Holland Noord. De FUGR voorziet niet in een aanpassing van het gecalculeerde indexeringspercentage door de loonstijging in het lopende begrotingsjaar. Draagvlak Deze ontwikkeling en de daaruit voortkomende financiële gevolgen zijn besproken in de AB vergadering van de GGD HN van 27 september 2023. Planning, evaluatie en verantwoording Het college maakt het besluit van uw raad kenbaar aan het DB van de GGD HN. Het DB geeft vervolgens een bestuurlijke reactie op de zienswijze van uw raad en biedt de stukken ter vaststelling aan het AB aan. Dit wordt ingebracht in een extra (nog) te plannen vergadering van het AB in januari 2024. Financiën In de Najaarsnota 2023 is het financiële gevolg van deze CAO wijziging reeds verwerkt.

Hoogkarspel, 28 november 2023 Burgemeester en wethouders van Drechterland De secretaris, De burgemeester,

C.M. Minnaert

P. Dijkman

2