raadsvoorstel consequenties HR21 (2023-15)

Voorstel aan de gemeenteraad Onderwerp: Zaaknummer: RTG:

Eerste begrotingswijziging SED Organisatie 985725 februari 2023

Raadsvoorstel:

2023, 2023-15

Portefeuillehouder: Programma:

M. Pijl Bestuur en dienstverlening

Karakter:

Besluitvormend

Bijlagen:

Raadsbesluit

Voorgesteld besluit: 1. Een positieve zienswijze af te geven op het structureel wijzigen van de begroting 2023 van de gemeenschappelijke regeling SED organisatie, inhoudende: A. Per 1 januari 2023 structureel extra loonsom ad € 177.223 aan de SED organisatie beschikbaar te stellen; B. Incidenteel € 7.535 aan de SED organisatie beschikbaar te stellen voor extra juridische ondersteuning bij de uitvoering van de herwaardering. 2. De aanvullende lasten onder besluitpunt 1 – indien het Algemeen Bestuur van de gemeenschappelijke regeling SED organisatie overeenkomstig besluit – op te nemen in de Voorjaarsnota 2023/Kadernota 2024 e.v. Inleiding Het functiehuis van de SED dateert van 2013 toen de SED organisatie is ontworpen. Om meerdere redenen is dit functiehuis niet meer passend en heeft het Dagelijks Bestuur besloten tot het starten van een herwaarderingstraject. Bureau Leeuwendaal, een van de ontwikkelaars van HR21 en specialist op dit gebied, heeft het herwaarderingstraject in 2022 begeleid. Naar aanleiding van de eerste bevindingen van Bureau Leeuwendaal heeft het Dagelijks Bestuur in mei 2022 richting gegeven aan de verdere uitwerking. Deze uitwerking heeft financiële gevolgen. De uitvoering van de nieuwe vastgestelde functies en het herwaarderen van een aantal bestaande functies betekent een verhoging van de loonsom.

Beoogd effect De SED wil een aantrekkelijke werkgever zijn voor potentiële kandidaten op de arbeidsmarkt. Daarvoor moeten we marktconforme salarissen kunnen bieden. Minstens zo belangrijk is om medewerkers aan de SED te binden zodat het verloop beperkt blijft. Dat veronderstelt niet alleen goede arbeidsvoorwaarden, maar ook voldoende doorgroeimogelijkheden en ontwikkelkansen. Die zijn opgenomen in het nieuwe functiehuis. Beleidsvrijheid / -ruimte (wettelijk kader) Een derde deel van de extra loonkosten zijn autonome ontwikkelingen. Conform de bepalingen in de CAO hebben medewerkers een wettelijk recht op herwaardering van hun functie als blijkt dat de inschaling van de functie niet in overeenstemming is met de werkelijk zwaarte van het werk. Op grond van de Wet Gemeenschappelijke Regelingen is het Algemeen Bestuur bevoegd – nadat de deelnemende gemeenteraden om zienswijze is gevraagd over de voorgestelde begrotingswijziging – een besluit te nemen over de begrotingswijziging. Argumenten Functies hebben zich in de loop der jaren verder ontwikkeld en passen niet meer bij de schaal waar ze oorspronkelijk zijn ingedeeld. Er zijn ook nieuwe functies ontstaan (bijvoorbeeld na invoering van de nieuwe topstructuur) die alleen indicatief zijn ingedeeld en nog wachten op definitieve inschaling. Daarnaast biedt het huidige functiehuis weinig doorstroommogelijkheden.

Zo is er bijvoorbeeld maar een functieschaal voor de functie van beleidsadviseur. Gewenst is om te kunnen werken met junior-, medior- en seniorfuncties, zodat doorontwikkeling in de eigen functie mogelijk wordt.

1

Tot slot blijkt de doorvertaling – de zogenaamde conversietabel – naar concrete functieschalen nog steeds gebaseerd op een gemeentelijke organisatie van 20.000 inwoners, terwijl er 60.000 inwoners worden bediend met drie besturen. Daarmee is de SED niet concurrerend ten opzichte van andere grote gemeenten in de regio (in het bijzonder Hoorn en Medemblik). De praktijk Het huidige functiegebouw en bijhorende conversietabel blijkt in de praktijk steeds lastiger toe te passen. Dit leidt er toe dat steeds meer medewerkers toelagen hebben gekregen bovenop de formele salarisschaal. Sollicitanten hebben een goede onderhandelingspositie bij werkgevers en gebruiken die ook. Het komt dus steeds vaker voor dat er arbeidsmarkttoelagen moeten worden toegekend. Dat is een onwenselijke situatie omdat dit het principe ‘gelijke beloning voor gelijk werk’ onder druk zet en leidt tot onvrede bij zittende medewerkers. Wat betekent dit concreet Het herwaarderingstraject leidt tot verschillende aanpassingen in het functiegebouw. In totaal zijn er 71 functies onder de loep genomen waarbij er bij 40 functies een aanpassing van inschaling nodig is, zoals getoond in onderstaande tabel. Dit zijn functies waarvan vaststaat dat die dusdanige wijzigingen hebben ondergaan of nooit definitief zijn ingedeeld. Deze aanpassingen betekenen een structurele verhoging van de totale loonsom van € 588.000.

Deze kosten worden verdeeld volgens de vastgestelde verdeelsleutel over de SED-gemeenten. Omdat voor de structurele extra loonkosten geen dekking beschikbaar is, wordt uw raad gevraagd een zienswijze te geven op de voorgestelde begrotingswijziging. Voor de gemeente Drechterland betekent voornoemde dat gevraagd wordt om € 177.233 structureel beschikbaar te stellen vanaf de gemeentelijke begroting 2023 en overeenkomstig de begroting 2023 te wijzigen. Omdat de indexaties nog niet bekend zijn, zijn deze bedragen gebaseerd op de loonkosten van 2022. Als de indexaties bekend zijn, zoals eventuele cao-verhogingen, dan wordt dit in het reguliere P&C-proces meegenomen. De herwaardering leidt niet in alle gevallen tot een opwaardering van de functie. De verwachting is dat medewerkers op basis van de voorgenomen besluiten zienswijzen zullen aanvoeren en mogelijk gebruik zullen maken van hun recht op geschilbeslechting zoals in de CAO is beschreven. Om dit zorgvuldig af te handelen, is juridische kennis nodig die niet beschikbaar is. De kosten hiervan worden geraamd op € 25.000. Aan uw raad wordt gevraagd om ook op dit aspect een zienswijze te geven. Voor de gemeente Drechterland gaat het om een bedrag van € 7.535 .

Basis schaal uitbetaling (incl garantieschalen en toelagen) hoger/lager/gelijk

functies

medewerkers/ vacatures

-1

9

28

0

31

58

1

29

38

2

2

2

71

126

Eindtotaal

fte

113,28

Kanttekeningen / alternatieven Er is sprake van een zeer krappe arbeidsmarkt. Het huidige loongebouw is niet marktconform en niet in lijn met de omliggende gemeenten. Indien de loonsom niet structureel wordt verhoogd, zijn er geen financiële middelen om de herwaardering te dekken. Dit kan tot een groot afbreukrisico leiden. De organisatie zal dan met bestaande middelen de herwaardering moeten bekostigen, wat onvermijdelijk leidt tot het niet meer

2

kunnen uitvoeren van andere ambities. Een alternatief zou kunnen zijn om de herwaardering niet door te voeren, wat mogelijk leidt tot teleurgestelde medewerkers en een leegloop tot gevolg kan hebben daar omliggende gemeenten meer markconforme salarissen bieden. Leegloop leidt uiteindelijk ook tot het niet kunnen waarmaken van ambities en zelfs eventueel tot het niet meer kunnen uitvoeren van wettelijke taken door een personeelstekort. Financiën De uitvoering van deze herwaarderingsronde leidt tot een structurele verhoging van de loonsom van € 588.000 van de SED Organisatie. Deze kosten worden verdeeld volgens de vastgestelde verdeelsleutel over de SED gemeenten. Voor onze gemeente betekent dat een structurele extra bijdrage van € 177.233 aan de SED Organisatie met ingang van 1 januari 2023. Daarnaast is eenmalig een bedrag nodig van € 7.535 voor extra juridische ondersteuning bij uitvoering van de herwaardering. Hoogkarspel, 24 januari 2023 Burgemeester en wethouders van Drechterland De secretaris, De burgemeester,

C.M. Minnaert

M. Pijl

3