Raadsvoorstel bestuursopdracht Strategisch Vastgoedplan (2024-42)

Voorstel aan de gemeenteraad Onderwerp: Zaaknummer:

Budget ten behoeve van het opstellen van het strategisch vastgoedplan 427299

RTG: Raadsvoorstel:

9 oktober 2024 21 oktober 2024 Nr. 2024-42

Portefeuillehouder: Programma:

M.H. ten Have 7: Volkshuisvesting, Ruimtelijke ordening en Stedelijke vernieuwing

Karakter:

Besluitvormend

Bijlagen:

Raadsbesluit strategisch vastgoedplan

Voorgesteld besluit: 1. Voor het samenstellen van het strategisch vastgoedplan een incidenteel budget beschikbaar te stellen van € 35.784 in 2025 2. Dit budget ten laste te brengen van het incidenteel begrotingsresultaat 2025 Inleiding Vanwege het grotendeels verouderde vastgoed volstaat het huidige Meerjaren Onderhoudsplan (MJOP) niet met de huidige onderhoudsbijdrage. Daarnaast zijn er op het gebied van duurzaamheid, leefbaarheid, cultuur en toegankelijkheid nieuwe opgaven die vragen om een andere aanpak van het vastgoedbeheer. Momenteel werkt de gemeente op een ad-hoc manier; wanneer zich een probleem aandient, ondernemen we actie. In september 2024 is een presentatie gegeven aan de gemeenteraad, waarin werd gepresenteerd dat de huidige manier van werken niet aansluit op de toekomstige ambities voor het vastgoedbeheer. Door het opstellen van een strategisch vastgoedplan komt de gemeente in de positie waarin er strategische keuzes kunnen worden gemaakt die passen bij de lange termijnvisie van de gemeente. Het strategisch vastgoedplan stelt de beleidskaders vast voor het onderhoud en beheer van het gemeentelijk vastgoed. In dit plan komen de ambities naar voren die de gemeente voor de vastgoedportefeuille heeft en hoe deze integraal kunnen worden gerealiseerd. Vanwege de omvang van dit plan is voor de samenstelling externe begeleiding nodig.

Tegelijkertijd zetten we eigen capaciteit in om de kennis intern te borgen voor de toekomst. Voor de externe begeleiding is incidenteel budget nodig. Beoogd effect Met het beschikbaar stellen van het budget kan het strategisch vastgoedplan worden samengesteld met de juiste externe begeleiding. Door het opstellen van het strategisch vastgoedplan kan de gemeente haar vastgoed toekomstbestendig gaan beheren en onderhouden. Er kunnen onderbouwd keuzes worden gemaakt en we kunnen de keuzes transparant uitleggen. Denk hierbij aan verduurzamen, groot onderhoud objecten maar ook slopen, verkopen, verbouwen of nieuwbouw. Beleidsvrijheid / -ruimte (wettelijk kader) De volgende wettelijke kaders zijn van invloed op het voorstel: Klimaatakkoord: Dit akkoord verplicht gemeenten tot verduurzaming van hun vastgoed, het verminderen van CO2-uitstoot, en het verbeteren van energie-efficiëntie. Gemeentelijk vastgoed moet bijdragen aan de nationale klimaatdoelen. Toegankelijkheid: Wettelijke eisen zoals de Wet gelijke behandeling op grond van handicap of chronische ziekte (Wgbh/cz) vereisen dat gemeentelijk vastgoed toegankelijk is voor iedereen, inclusief mensen met een beperking. Onderwijs: Gemeenten zijn verantwoordelijk voor het huisvesten van onderwijsinstellingen volgens de Wet op het primair onderwijs (WPO) en de Wet op het voortgezet onderwijs (WVO): het integrale

1

huisvestingsplan voor scholen. Gymzalen maken hier geen onderdeel van uit, maar behoeven wel onderhoud. Dit onderhoud heeft invloed op de planning van het strategisch vastgoedplan. Inkoop: Het inkoopbeleid van de gemeente, vastgelegd in bijvoorbeeld de Aanbestedingswet, vereist transparante, eerlijke en duurzame inkoopprocessen voor diensten en producten. Dit geldt ook voor de inkoop van onderhoudsdiensten voor gemeentelijk vastgoed. Argumenten Financieel: Het strategisch vastgoedplan geeft duidelijkheid aan de diverse actoren die betrokken zijn bij de uitvoering van het vast te stellen beleid. Daarnaast zal het strategisch vastgoedplan bijdragen aan meer financiële stabiliteit met het opstellen van een realistische financiële planning van beheer, waardoor nauwkeuriger kosten worden berekend. Een reële planning resulteert in een efficiënter en effectiever onderhoudsproces, waardoor doelmatig wordt geïnvesteerd. Op deze manier kan werk met werk worden gemaakt en voorkomt de gemeente kapitaalvernietiging. Voor de gebruiker: Voor de gebruiker van het gemeentelijk vastgoed geeft het strategisch vastgoedplan meer duidelijkheid over de rechten en plichten door het op te stellen accommodatiebeleid. Het strategisch vastgoedplan geeft duidelijkheid over de ambities van de gemeente. Hierdoor ontstaat er transparantie.

Bovendien geeft het strategisch vastgoedplan externe gebruikers (maatschappelijke organisaties) duidelijkheid over toekomstplannen, waardoor ook de gebruiker betere keuzes kan maken over eigen investeringen in objecten. Realiseren beleidsambities van de gemeente: Met het strategisch vastgoedplan weet de gemeente wat ze met welke gebouwen wil. Zo kan de gemeente doelgericht investeren in verduurzaming en toegankelijkheid en wordt er werk met werk gemaakt. Kanttekeningen / alternatieven Een alternatief op het strategisch vastgoedplan is het verder gaan met ad-hoc beheer en onderhoud (dat is de huidige situatie waarbij besluiten over onderhoud en investeringen op incidentele basis worden genomen zonder lange termijnplanning. (langer dan 4 jaar). Dit wordt ontraden omdat de gemeente dan mogelijk investeert in vastgoedobjecten die niet passen bij de lange termijnvisie van de gemeente. Bovendien zijn de kosten van de huidige aanpak een stuk hoger dan het huidige budget. Er zullen weloverwogen keuzes moeten worden gemaakt, een strategisch vastgoedplan kan hierin de juiste richting aangeven. Draagvlak Het voorstel om een strategisch vastgoedplan op te stellen is integraal tot stand gekomen na interne afstemming van de betrokken afdelingen.

Na de positieve besluitvorming van de raad zal er een projectleider worden geworven die het verdere verloop van het op te stellen strategisch vastgoedplan intern zal regelen. Planning, evaluatie en verantwoording Na een positief besluit van de raad kan de externe begeleiding worden geworven. Vanaf begin 2025 tot het derde kwartaal in 2025 wordt het strategisch vastgoedplan opgesteld. Dit zal in samenspraak gaan met de externe begeleiding, de betrokken interne collega’s, het college van B&W en de gemeenteraad. Per vastgoedobject worden de belanghebbenden nauw betrokken bij het volgen van het strategisch vastgoedplan. Er kunnen te allen tijde keuzes worden gemaakt op basis van het plan. Denk hierbij aan kwaliteitsvermindering/vermeerdering, kopen of verkopen, sloop of nieuwbouw of renovatie. In het eerste kwartaal van 2026 vindt de evaluatie en bijstelling van het project plaats, met input en toetsing door het projectteam. Hierna volgt het vaststellen van een nieuw MJOP. Tot slot wordt het accommodatiebeleid in het tweede kwartaal van 2026 opgesteld. Het accommodatiebeleid wordt in het tweede kwartaal van 2026 formeel vastgesteld door de gemeenteraad.

2

Financiën De uitgave van de vastgestelde bestuursopdracht is geraamd op € 120.000 ten behoeve van het inhuren van externe begeleiding. Het strategisch vastgoedplan wordt opgesteld voor de gemeenten Stede Broec, Enkhuizen en Drechterland. Middels de verdeelsleutel van de SED-organisatie worden de kosten verdeeld over de drie gemeenten. Voor onze gemeente is de uitgave voor de implementatie van de vastgestelde bestuursopdracht € 35.784. Dit komt ten laste van het incidentele begrotingsresultaat 2025. Hoogkarspel, 10 september 2024, Burgemeester en wethouders van Drechterland De secretaris, De burgemeester,

W. van Twuijver

P.F. Dijkman

3