Raadsvoorstel afgeven zienswijzen Kadernota's GR'en 2022 (2021-04)

Voorstel aan de gemeenteraad Zaaknummer:

Afgeven van zienswijzen op de Kadernota’s/Kaderbrieven 2022 van een negental Gemeenschappelijke Regelingen 893417

RTG: Raadsvoorstel:

8 februari 2021 1 maart 2021, nr. 2021-04

Portefeuillehouder: Programma:

allen alle programma’s

Karakter:

Besluitvormend

Bijlagen:

1.1 Aanbiedingsbrief Kadernota Veiligheidsregio Noord-Holland Noord (VRNHN) 1.2 Kadernota Veiligheidsregio Noord-Holland Noord 1.3 Kadernota Omgevingswet VRNHN 1.4 Bijlage 1 Kadernota Omgevingswet VRNHN 1.5 Bijlage 2 Kadernota Omgevingswet VRNHN 1.6 Brief Provincie Noord-Holland over Veiligheidsbeleid en ruimtelijke plannen VRNHN 2.1 Aanbiedingsbrief Kadernota Recreatieschap Westfriesland 2.2 Kadernota Recreatieschap Westfriesland 3.1 Aanbiedingsbrief Kadernota Archiefdienst Westfriese Gemeenten 3.2 Kadernota Archiefdienst Westfriese Gemeenten 4.1 Aanbiedingsbrief Kadernota GGD Hollands Noorden 4.2 Kadernota GGD Hollands Noorden 5.1 Kaderbrief Shared Service Centre DeSom 6.1 Kadernota Omgevingsdienst Noord-Holland Noord 7.1 Kadernota WerkSaam Westfriesland; 8.1 Kadernota Centraal Afvalverwijderingsbedrijf Westfriesland (CAW) 9.1 Aanbiedingsbrief Kaderbrief SED Organisatie 9.2 Kaderbrief SED Organisatie

Onderwerp:

Voorgesteld besluit: 1. Een positieve zienswijze af te geven op de Kadernota 2022 van de VRNHN. 2. Een positieve zienswijze af te geven op de Kadernota 2022 van het Recreatieschap Westfriesland. 3. Een positieve zienswijze af te geven op de Kadernota 2022 van het Westfries Archief. 4. Een positieve zienswijze af te geven op de Kaderbrief 2022 van de GGD HN, met daarbij de volgende voorwaarde: “De GGD verzoeken om de deelnemersbijdrage Algemeen niet te verhogen en de extra structurele lasten die voortkomen uit het op orde brengen van de informatiebeveiliging en privacybescherming vanaf 2022 binnen de eigen begroting van de GGD op te vangen”. 5. Een negatieve zienswijze te geven op de Kaderbrief 2022 van SSC DeSom. 6. a. Een positieve zienswijze af te geven op de Kadernota 2022 van de Omgevingsdienst NoordHolland Noord op de voorgestelde loon- en prijsindexatie voor 2022. b. Een negatieve zienswijze af te geven op de Kadernota 2022 van de Omgevingsdienst NoordHolland Noord op de gevraagde extra financiële middelen volgend uit nieuw beleid voor een totaal bedrag van € 696.000. 7. a. Een positieve zienswijze af te geven op de Kadernota 2022 van WerkSaam Westfriesland met uitzondering van punt f. b. Wat betreft punt f (de gemeentelijke bijdrage) als zienswijze mee te geven dat het AB van WerkSaam nadere afspraken maakt over de financiering van beschut werk vanaf 2022. c.

In 2022 90% van het Participatiebudget over te dragen aan WerkSaam Westfriesland en 10% van het Participatiebudget ‘de couleur locale middelen’ te gebruiken voor additionele plekken beschut werk. d. Het algemeen bestuur van WerkSaam op te dragen de extra bijdrage voor beschut werk apart te tonen in de P&C documenten van WerkSaam. 8. Een positieve zienswijze af te geven op de Kadernota 2022 van het CAW. 9. Een positieve zienswijze af te geven op de Kaderbrief 2022 van de SED Organisatie.

Inleiding In december 2017 heeft u de notitie ‘Informatievoorziening Gemeenschappelijke Regelingen’ vastgesteld. Een van de concrete uitgangspunten uit deze notitie was, dat aan de besturen van de Gemeenschappelijke Regelingen waarbij onze gemeente is aangesloten, is gevraagd om in het vervolg jaarlijks een Kadernota samen te stellen. De diverse GR’en dienen deze Kadernota’s voor een zienswijze voor te leggen aan de raden van de deelnemende gemeenten. In dit voorstel wordt gevraagd om uw zienswijzen kenbaar te maken over de Kadernota’s/Kaderbrieven 2022 van de volgende Gemeenschappelijke Regelingen: 1. Veiligheidsregio Noord-Holland Noord (VRNHN); 2. Recreatieschap Westfriesland (RSW); 3. Archiefdienst Westfriese Gemeenten (Wfa); 4. GGD Hollands Noorden; 5. Shared Service Centre DeSom; 6. Omgevingsdienst Noord-Holland Noord (OD NHN); 7. WerkSaam Westfriesland; 8. Centraal Afvalverwijderingsbedrijf Westfriesland (CAW); 9. SED Organisatie. Van de Gemeenschappelijke Regeling ‘Ondersteuning Bestuurlijke Samenwerking Westfriesland’ en de Gemeenschappelijke Regeling ‘Archeologie Westfriese gemeenten’, waaraan ook door onze gemeente wordt deelgenomen, worden geen Kadernota’s ontvangen. Dit vanwege het feit dat de kosten van deze beide GR’en deel uitmaken van de begroting van de gemeente Hoorn, als gemeente waarvan diensten van worden afgenomen.

Beoogd effect Met deze procedure wordt u in de gelegenheid gesteld uw zienswijze in te brengen op de financiële kaders voor het jaar 2022 van de GR’en waaraan onze gemeente deelneemt. Beleidsvrijheid / -ruimte (wettelijk kader) De wijze waarop wordt vormgegeven aan een GR is grotendeels gebaseerd op het bepaalde in de Wet Gemeenschappelijke Regelingen. Verder geeft de Gemeentewet aan welke primaire rollen de gemeenteraden en de colleges hebben ten aanzien van de gemeenschappelijke regelingen. Over de inhoud van en de wijze van behandeling van de Kadernota’s zijn voorstellen gedaan door de Regietafel Noord-Holland Noord. Deze regietafel bestaat uit een afvaardiging van burgemeesters, gemeentesecretarissen en griffiers uit de regio en de directeuren van de drie grootste Gemeenschappelijke Regelingen. In de Financiële Uitgangspunten Gemeenschappelijke regelingen Noord-Holland Noord (FUGR) is opgenomen dat voor de indexatie moet worden uitgegaan van de meest recente cijfers zoals deze door het Centraal Planbureau (CPB) worden gepubliceerd. De indexatiecijfers die de GR’en hanteerden voor hun kadernota’s 2022 zijn: - prijs overheidsconsumptie: beloning werknemers: 1,3; - prijs bruto binnenlands product: 1,4. Argumenten De Kadernota’s richten zich specifiek op de speerpunten, ofwel de doelstellingen voor volgend jaar (2022).

Dit zijn regionale doelstellingen, die dus niet specifiek zijn gericht op de afzonderlijke gemeenten. Aan de besturen van de GR’en is gevraagd om de Kadernota’s beknopt te houden. Omdat ontwikkelingen en doelstellingen meestal meerdere jaren doorlopen, geven de Kadernota’s een doorkijk naar de komende vier jaar. In dit voorstel zullen wij per Gemeenschappelijke Regeling ingaan op de belangrijkste ontwikkelingen en doen wij voorstellen over de af te geven zienswijzen.

1.

Veiligheidsregio Noord-Holland Noord (VRNHN)

De doelstelling van de Veiligheidsregio Noord-Holland Noord is het verkleinen van risico’s en het beperken van leed en schade bij incidenten. De Veiligheidsregio realiseert dit door het bieden van adequate hulp en het samenwerken met alle bij de veiligheid en hulpverlening betrokken partijen.

Daarbij worden burgers en bedrijven gestimuleerd tot het nemen van eigen verantwoordelijkheid en worden zij actief betrokken bij de hulpverlening. Kadernota 2022 Het financieel meerjarig perspectief in de Kadernota 2022 van de Veiligheidsregio is sluitend. Het dagelijks bestuur stelt voor om de financiële uitgangspunten te laten gelden voor 2022 en 2023, de twee laatste jaren van de lopende beleidsperiode. Onderdeel van de sobere koers is dat het dagelijks bestuur een taakstelling voorstelt voor 2022 (1,5%) en 2023 (1,5%); dus in totaal 3%. Dit komt neer op een structurele bezuiniging van € 1.360.000. Voor de begroting 2022 e.v. worden de uitgangspunten gehanteerd zoals wettelijk zijn voorgeschreven en regionaal zijn afgesproken. De loon-prijs indexatie blijft ook in stand zoals eerder afgesproken. Externe Veiligheid Vanaf 2021 lopen de middelen externe veiligheid via het Gemeentefonds en sluit de programmafinanciering vanuit het rijk richting de Provincie. Het betreft deelprogramma 4 Lokaal Externe Veiligheidsbeleid waarvoor de uitvoeringsdiensten VRNHN en de Omgevingsdienst NHN tot en met 2020 middelen hebben ontvangen. Middels een verdeelsleutel wordt de bijdrage in de Gemeentefondsen gestort en deze is niet gelabeld. Dit zal dan ook invloed hebben op de totale bijdrage vanuit de gemeente aan de VRNHN vanaf 2022.

Implementatie Omgevingswet De Omgevingswet vraagt van de VRNHN – net als van de gemeenten – een andere manier van werken. Deze nieuwe gezamenlijke, integrale, digitale werkwijze vraagt een andere kwaliteit van dienstverlening en ook meer inspanningen van medewerkers. Een belangrijk onderdeel daarbij is het goed aansluiten op het Digitaal Stelsel Omgevingswet (DSO), het digitale loket dat de uitvoering van de Omgevingswet ondersteunt. Er wordt voor de financiële stromen van de Omgevingswet een nieuw financieringsmodel gekozen, conform de huidige uitwerking: een basispakket (wettelijke eisen) en een pluspakket (met name toezicht) Vanuit het Rijk krijgt de VRNHN in 2021 € 400.000 ter dekking van de implementatiekosten. Vanaf 2022 vervalt deze bijdrage. Met betrekking tot de invoering van de Omgevingswet worden de kosten vanaf 2022 niet meer separaat aan gemeenten aangeboden, maar opgenomen in de gemeenschappelijke regeling (ad € 400.000). De financiële gevolgen hiervan nemen we mee in de gemeentelijk Kadernota 2022. De verdeelsleutel 2022 per gemeente wordt medio februari 2021 bekend gemaakt. In de begroting 2022 wordt via een overzicht de bijdrage per gemeente opgenomen. Voorstel: Een positieve zienswijze af te geven op de Kadernota 2022 van de Veiligheidsregio Noord-Holland Noord. 2.

Recreatieschap Westfriesland (RSW)

Het Recreatieschap Westfriesland heeft als taak de behartiging van de belangen van de openluchtrecreatie en het landschap in Westfriesland. Beleid hiervoor is vastgelegd in het Natuur- en recreatieplan (NRP). Dit plan bevat ook een uitvoeringsprogramma. Daarnaast houdt het schap zich bezig met algemene beheerstaken voor zijn terreinen en de recreatienetwerken voor fietsen, varen en wandelen. Voor 2022 is er voor het Recreatieschap geen sprake van andere doelstellingen of beleidswijzigingen ten aanzien van de voorgaande jaren. Ook zijn er geen wettelijke taken voor het Recreatieschap die beleidswijzigingen tot gevolg hebben. Als gevolg van de corona-pandemie merkt het schap dat er een toename is in gebruik van voorzieningen die hij beheert. Op dit moment is nog niet te zeggen of dit leidt tot opgaven voor het jaar 2022. Kerntakendiscussie Ook op de vorige Kadernota van het schap, die als basis diende voor de Begroting 2021, heeft u een zienswijze afgegeven. Op hoofdlijnen was de strekking daarvan dat u het RSW heeft aangegeven rekening te houden met een financiële taakstelling om tot een structurele verlaging van de bijdrage per inwoner te komen. Voor dit voorstel was evenwel geen meerderheid binnen het algemeen bestuur van

het schap. Het bestuur heeft deze wens echter wel serieus genomen en heeft daarom een kerntakendiscussie gehouden. Daarin is gesproken over de (kern)taken die het Recreatieschap nu uitvoert en op basis van welke uitgangspunten die taken worden uitgevoerd. Daarnaast is er ook gediscussieerd over eventuele inverdienmogelijkheden. Ten slotte is gesproken over verzoeken voor het uitvoeren van nieuwe taken. Over de inverdienmogelijkheden is afgesproken dat deze nog nader onderzocht en uitgewerkt moeten worden. Op korte termijn is de verwachting dat dit echter niet zal zorgen voor een financieel voordeel dat leidt tot een structurele verlaging van de bijdrage per inwoner. Wel denken we dat de ideeën voor inverdienen, zoals deze besproken zijn tijdens de kerntakendiscussie, een groot maatschappelijk voordeel kunnen opleveren. Het is daarbij vooral de bedoeling om meer samen te werken met andere organisaties en marktpartijen. Dit met als doel om op een efficiënte en daadkrachtige manier het Westfriese toeristisch-recreatieve product te verbeteren. Financiën In de Kadernota 2022 staan de hoofdpunten van beleid en de financiële kaders voor 2022 e.v. Voor de begroting 2022 e.v. worden de uitgangspunten gehanteerd zoals wettelijk wordt voorgeschreven en regionaal zijn afgesproken.

Het financieel meerjarig perspectief is sluitend voor 2022 en 2023, daarna is er een klein negatief resultaat (-/- € 1.000). Behalve de door te voeren indexaties wordt geen bijstelling van de gemeentelijke bijdrage voorzien. Voorstel Een positieve zienswijze af te geven op de Kadernota 2022 van het Recreatieschap Westfriesland.

3.

Archiefdienst Westfriese Gemeenten

De Kadernota 2022 van de Archiefdienst Westfriese Gemeenten informeert u over de meest recente ontwikkelingen bij het Westfries Archief en de toekomstige doelstelling die het Westfries Archief wil bereiken in 2022. De Kadernota komt overeen met het beleidsplan 2020-2023. De belangrijkste ontwikkelingen: doorontwikkeling van het eDepot, opname van digitale gemeentearchieven en het aansluiten van alle deelnemende gemeenten; het adviseren van gemeenten ten aanzien van Duurzaam Digitaal Archiveren; het uitvoeren van de wettelijke advies- en inspectietaak, evenals de overige wettelijke taken als beschikbaarstelling en beheer, zoals verwoord in de archiefwet van 1995; het voortzetten van het digitaliseringsbeleid waardoor meer bronnen digitaal beschikbaar gesteld worden en tevens online toegankelijk zijn voor de burger en de deelnemende gemeenten en datasets waar mogelijk beschikbaar worden gesteld als ‘open data’; het ontwikkelen van educatief beleid om alle scholieren in de regio tussen 10 en 18 jaar in aanraking te laten komen met het Westfries Archief; continuering c.q. intensivering van de samenwerking met bestaande culturele en historische instellingen. Zo wordt bijvoorbeeld met het Westfries Museum en de Archeologische Dienst samengewerkt om bij herdenking van de slag op de Zuiderzee (1573) de laatste inzichten op basis van nieuw onderzoek te presenteren.

De financiële kengetallen en kaders zijn zoals in de begroting van 2021 opgenomen. De bijdragen van alle deelnemende gemeenten in 2021 zijn begroot op € 1.773.484. De verhoging betreft de indexering 2022; deze komt neer op 1,3%. Verder zijn er geen financiële consequenties. Voorstel Een positieve zienswijze af te geven op de Kadernota 2022 van het Westfries Archief. 4.

GGD Hollands Noorden

De GGD voert haar werkzaamheden uit vanuit vier focuslijnen: Gezond opgroeien, Gezond ouder worden, Meedoen naar vermogen en Gezonde leefomgeving. Hierbinnen legt de GGD Hollands Noorden het accent op een drietal speerpunten:

1.

Doorontwikkeling JGZ: verbetering van de uitvoering van het basispakket om als de Jeugdgezondheidszorg beter aan te sluiten op de wensen en behoeften van klanten, medewerkers en gemeenten. Uitgangspunten zijn flexibel en op maat, zo licht als mogelijk en zo zwaar als nodig. Dit volgens het basisprincipe "de juiste zorg, op het juiste moment, door de juiste professional". Door de komst van het nieuwe digitale dossier GGiD worden de werkprocessen verder geoptimaliseerd. 2.

Informatieveiligheid en privacy: de informatiebeveiliging en privacybescherming voldoen nog niet aan de aangescherpte regelgeving. Bewustzijn creëren op het gebeid van informatieveiligheid en privacy is een proces van lange adem. Bij GGD Hollands Noorden worden bijzondere persoonsgegevens (medische gegevens) verwerkt, die een hoog niveau van informatiebeveiliging nodig hebben. 3.

Proactief inzetten op preventie en bestrijding van (nieuwe) infectieziekten: de COVID-19 pandemie laat het belang zien van de Infectieziektebestrijding (IZB) en het bewustzijn over infectiepreventie in de samenleving en het openbaar bestuur wordt verhoogd. Het is belangrijk dat de aandacht hiervoor en de belangrijke netwerkfunctie van IZB wordt vastgehouden. Niet alleen voor de bestrijding van COVID-19 en mogelijke (grootschalige) uitbraken van andere infectieziekten én de aanpak van antibioticaresistentie (ABR). Daarnaast staan ten gevolge van de klimaatveranderingen nog andere dreigingen voor de deur, zoals de toename van zoönose (infectieziekte die van dier op mens kan overgaan). Financiën De GGD beschrijft dat de informatiebeveiliging en privacybescherming op dit moment niet voldoen aan de aangescherpte regelgeving. Het basisniveau van informatiebeveiliging moet op orde worden gebracht om onder andere veiligheidslekken (misbruik/diefstal/verlies van data) te voorkomen. In het financieel meerjarenperspectief zijn de extra structurele lasten voor informatiebeveiliging en privacybescherming als bijstelling op de begroting verwerkt. Er wordt door het bestuur voorgesteld om deze extra structurele lasten te dekken door een verhoging van de deelnemersbijdrage GGD Algemeen (per inwoner).

Deze verhoging van de bijdrage past evenwel niet binnen de financiële situatie van onze gemeente. Daarom stellen wij voor om aan de GGD te verzoeken om deze lasten vanaf 2022 binnen haar eigen begroting te dekken en de deelnemersbijdrage Algemeen niet te verhogen. Voorstel Een positieve zienswijze af te geven op de Kadernota 2022 van de GGD HN, met daarbij de volgende voorwaarde: “De GGD verzoeken om de deelnemersbijdrage Algemeen niet te verhogen en de extra structurele lasten die voortkomen uit het op orde brengen van de informatiebeveiliging en privacybescherming vanaf 2022 binnen de eigen begroting van de GGD op te vangen”.

5.

Shared Service Centre DeSom

In de Kaderbrief 2022 van DeSom stijgt de concept-begroting met € 350.000 in totaal. Voor Drechterland stijgt de begrote bijdrage met € 48.000. Deze stijging wordt veroorzaakt door: - de reguliere jaarlijkse stijging volgens de richtlijnen van de regietafel NHN; - eerder goedgekeurde stijging uit de begroting 2019 van € 86.000 voor digitale werkomgeving en cloudgang; - nieuwe ontwikkelingen betreffende digitale werkomgeving (DWO), telefonie en security. Hiermee is gehoor gegeven aan eerdere signalen uit de raden om bij nieuwe ontwikkelingen ook een financiële vertaling op te nemen. Voor het DWO (€100.000 structureel) wordt een structureel ontwikkelbudget gevraagd. Uit de Kaderbrief wordt evenwel niet duidelijk waarom dit budget nodig is bij DeSom. Immers de ontwikkeling van het DWO wordt functioneel opgepakt vanuit de verschillende organisaties. Wat betreft telefonie (€ 100.000 incidenteel) wordt incidenteel budget gevraagd voor de vervanging van de huidige centrale. Nu de landelijke aanbesteding door de VNG is stopgezet, is het noodzakelijk om dit vanuit DeSom zelf op te pakken. In de Kaderbrief wordt aangegeven dat de centrale technisch nog lang mee kan. Niet duidelijk wordt om welke reden dan toch wordt besloten om deze budgetten te vragen. Moet het resultaat van de impactanalyse niet worden afgewacht om te bepalen of vervanging wel nodig is ?

Voor Security (€ 35.000 structureel) wordt een verhoging van het budget gevraagd. Deze wordt ingezet voor diverse ‘tooling’ en andere informatiebeveiligingsmaatregelen die bijvoorbeeld nodig zijn op grond van de BIO (Baseline Informatiebeveiliging Overheid). Uit de toelichting in de kaderbrief blijkt niet of deze nieuwe budgetten onontkoombaar zijn. Niet duidelijk wordt welke risico’s we lopen als dit niet wordt toegekend. De in de begroting 2021 gerealiseerde besparingen van 1,3% zijn in de Kaderbrief verwerkt. De resterende 1% (€ 59.500) bezuiniging is nog niet gerealiseerd. Vorig jaar is vanuit de raden nadrukkelijk aangedrongen op het realiseren van deze taakstelling. Voorstel Een negatieve zienswijze te geven op de Kaderbrief 2022 van SSC DeSom. De eerder opgelegde taakstelling is niet gerealiseerd en niet gebleken is dat het extra budget voor nieuwe ontwikkelingen onontkoombaar is.

6.

Omgevingsdienst Noord-Holland Noord (OD NHN)

De Omgevingsdienst heeft als taak de behartiging van de belangen van de deelnemers bij de uitvoering van milieutaken op het gebied van vergunningverlening, toezicht en handhaving. De ambitie van de Omgevingsdienst is om in 2023 een gezaghebbende leefomgevingsautoriteit te zijn, waarbij de focus vooral ligt op de complexe milieu-, duurzaamheids- en natuurtaken, het bevorderen van veiligheid in de regio, incidentpreventie en het bieden van meerwaarde voor de eigenaren vanuit bundeling van specialistische kennis. In de Kadernota 2022 van de OD NHN wordt uitgegaan van loon- en prijsindexaties volgens de opgave van het Centraal Planbureau. Dit is in overeenstemming met de vastgestelde financiële uitgangspunten die gelden voor gemeenschappelijke regelingen in Noord-Holland Noord. Wij stellen voor om op dit punt een positieve zienswijze af te geven. Daarnaast vraagt de OD via de Kadernota 2022 om extra middelen ter financiering van uitbreiding van de organisatie voor het uitvoeren van nieuw beleid voor de volgende onderdelen: - Voortvloeiend uit de VTH-strategie 2021 – 2023: het aanstellen van 2 fte die worden ingezet voor data-analyse. Dit komt neer op een structurele financiering van € 200.000. - Daarnaast wil de OD nieuwe functies van Omgevingsadviseurs creëren. Hiervoor is een aanvullende structurele financiering van € 300.000 benodigd.

- Voor het project Traineeship heeft de OD vanaf 2022 vier jaar € 196.000 nodig voor de coaching en begeleidingsuren door vakvolwassen personeel aan de trainees. Het is begrijpelijk dat de OD NHN wil investeren in haar organisatie, maar de gevraagde extra financiële middelen vinden we in deze tijd niet gepast. Als gemeente staan we immers zelf ook voor een flinke financiële opgave. Ook is het in dit stadium nog te vroeg om nu al in te stemmen met het financieren van de aanstelling van drie Omgevingsadviseurs. Om die reden wordt voorgesteld een negatieve zienswijze te geven op de gevraagde extra bijdrage. Op de voorgaande Kaderbrief van 2021 hebben wij een aanvullende voorwaarde gesteld dat bij de begroting 2021 concrete voorstellen gedaan moeten worden over een financiële taakstelling van 2,3%. Op de begroting 2021 heeft uw raad een positieve zienswijze afgegeven. Daarbij is wel aangegeven dat betreurd werd dat op geen enkele wijze tegemoet is gekomen aan de gestelde voorwaarden om concrete voorstellen te doen over de financiële taakstelling. Voor de begroting 2022 e.v. worden de financiële uitgangspunten gehanteerd zoals wettelijk wordt voorgeschreven en regionaal zijn afgesproken. Voor nieuw beleid staat € 696.000 structureel opgenomen. Dit betekent bij vaststelling een extra bijdrage voor Drechterland van € 16.724. Voorstel a.

Een positieve zienswijze af te geven op de Kadernota 2022 van de Omgevingsdienst NHN op de voorgestelde loon- en prijsindexatie voor 2022.

b.

Een negatieve zienswijze af te geven op de Kadernota 2022 van de Omgevingsdienst Noord-Holland Noord op de gevraagde extra financiële middelen volgend uit nieuw beleid voor een totaal bedrag van € 696.000.

7.

WerkSaam Westfriesland

De doelstelling van de GR WerkSaam Westfriesland is om iedereen met arbeidsvermogen toe te leiden naar werk, bij voorkeur regulier werk. Voor wie (nog) niet kan werken is meedoen naar vermogen (participatie) aan de orde. Dit kan ook zijn in een beschutte werkomgeving. Voor inwoners die geen betaald werk hebben, verstrekt WerkSaam een bijstandsuitkering. Nieuw beleid 2022 In 2021 ontwikkelt WerkSaam het beleidsplan 2022-2025 waarop de gemeenteraad een zienswijze zal geven. In 2022 wordt het beleidsplan geïmplementeerd en uitgevoerd. WerkSaam geeft in de Kadernota 2022 aan dat er wettelijke wijzigingen aankomen die van invloed zullen zijn op het beleid vanaf 2022. Dit betreft de onderwerpen: Nieuwe Wet inburgering per 1 januari 2022, Breed Offensief (hierover is nog geen besluitvorming geweest in de Tweede Kamer) en het Wetsvoorstel passend aanbod (nog niet geagendeerd in de Tweede Kamer). Er is ook aandacht voor acties die kunnen voortvloeien uit de resultaten van de evaluatie van de leerwerkbedrijven die in 2020 heeft plaatsgevonden. Uitvoering vindt budgetneutraal plaats. Samenvattend gaat WerkSaam in 2022 werken aan de volgende doelen: 1. uitvoeren van het nieuw beleidsplan 2022-2025; 2. voldoen aan nieuwe wet- en regelgeving en landelijke ontwikkelingen implementeren; 3. verbeteren interne re-integratieactiviteiten. Financiën a.

Kaders en uitgangspunten WerkSaam houdt de indexatie aan zoals vastgesteld door de Regietafel Gemeenschappelijke Regelingen. b. Autonome ontwikkelingen Met ingang van 1 januari 2020 geldt de Wet arbeidsmarkt in balans (WAB). Deze wet heeft als doel om meer arbeidszekerheid te realiseren door tijdelijke contracten te ontmoedigen. De WAB werkt kostenverhogend (een totaal van €305.000 in 2022). WerkSaam berekent €170.000 door naar opdrachtgevers. De rest vangt WerkSaam zelf op in haar algemene reserve. WerkSaam geeft aan dat als deze kosten structureel van aard worden, zij hierop terugkomt in de Kadernota 2023. c. Nieuw beleid: uitvoeringstaken nieuwe Wet inburgering Als financieel kader geldt dat de kosten moeten passen binnen de gelden die het Rijk beschikbaar stelt aan gemeenten (dit is vastgelegd in het regionale beleidskader inburgering die is vastgesteld door de gemeenteraad op 15 december 2020). d. Participatiebudget Naast de zienswijze op de Kadernota 2022 dient de gemeenteraad de hoogte van het over te hevelen Participatiebudget vast te stellen. Met dit budget voert WerkSaam haar re-integratie activiteiten uit. De gemeente ontvangt middelen via de Integratie Uitkering Sociaal Domein.

In de gemeenschappelijke regeling WerkSaam Westfriesland is vastgelegd dat de gemeenteraad 10% van het Participatiebudget zelf mag aanwenden voor lokale re-integratieprojecten ‘couleur locale’. Het overige gaat naar WerkSaam en is taakstellend. Wij adviseren u om in 2022, net als voorgaande jaren, 10% niet over te hevelen naar WerkSaam. Deze middelen kunnen in Drechterland ingezet voor additionele beschut werk (zie het raadsvoorstel ‘additionele plekken beschut werk’ dat in deze vergadering staat geagendeerd). e. BUIG De kosten van de uitkeringen worden jaarlijks afgerekend met WerkSaam op basis van realisatie en deze vormen daarom geen onderdeel van de Kadernota. De hoogte van de re-integratie middelen die de gemeente overdraagt naar WerkSaam om inwoners te begeleiden richting werk heeft uiteraard een effect op de realisatie van de BUIG. Sinds 2019 kampt Drechterland met een tekort op de BUIG. Naast de re-integratie activiteiten van WerkSaam voor onze inwoners zetten wij de couleur locale middelen gericht in om inwoners van Drechterland richting werk te begeleiden.

f. Gemeentelijke bijdrage Vanaf 2021 vraagt WerkSaam bij de Kadernota een extra bijdrage van de gemeenten om het tekort op de Rijksbijdrage beschut werk te compenseren. De gemeenteraad heeft in de zienswijze 2021 aangegeven dat deze bijdrage apart zichtbaar moet blijven zodat bijstelling kan plaatsvinden indien het tekort wijzigt. Wij adviseren u om hetzelfde principe mee te geven in de zienswijze 2022. Ontwikkeling van het tekort wordt gerapporteerd in de reguliere P&C-documenten en kunnen zo nodig worden bijgesteld. Het betreft een prognose. Als gevolg van de langlopende lobby van de branchevereniging van sociale werkbedrijven heeft het Rijk aangekondigd de financieringssystematiek van beschut werk aan te passen in 2021. De gevolgen worden zichtbaar vanaf 2022. Het voordeel komt ten laste van de BUIG en kan volgens de huidige afspraken met WerkSaam niet ingezet worden voor het tekort op beschut werk. Wij adviseren u om aan het algemeen bestuur van WerkSaam de opdracht te geven om hier nadere afspraken over te maken, zodat de extra middelen tegemoetkomen aan de doelgroep waarvoor het geld bedoeld is. Wat de precieze financiële effecten zijn is nog niet bekend en daarom nog niet meegenomen in deze Kadernota. De gemeentelijke bijdrage 2022 is als volgt opgebouwd: Gemeentelijke bijdrage 2022 (apparaatskosten inclusief 1,3% indexatie) Extra gemeentelijke bijdrage beschut werk

€ 625.076 € 40.101

Totaal

€ 665.177

De mutaties van de gemeentelijke bijdrage voor 2022 leiden tot een nadeel van € 47.177. Dit zijn structurele middelen waarover Drechterland niet beschikt binnen het Sociaal Domein. Daarom stellen wij u voor een negatieve zienswijze te geven aan het algemeen bestuur van WerkSaam voor het opstellen van de concept begroting 2022 op dit punt. Het algemeen bestuur besluit op basis van een meerderheid. Indien het algemeen bestuur positief besluit zal Drechterland gedwongen worden om dit nadeel als autonome ontwikkeling op te nemen in de gemeentelijke begroting Drechterland 2022. Dekking zal dan bij het opstellen van de begroting Drechterland 2022 gezocht moeten worden. g. Risico’s De economische gevolgen van Corona zorgen er naar alle waarschijnlijkheid voor dat het aantal cliënten stijgt. Deze stijging zal in 2021 verder doorzetten. Voor de begroting 2022 gaat WerkSaam ervan uit dat de dienstverlening binnen de huidige bezetting en gemeentelijke bijdrage op peil gehouden kan worden. De rijksbijdrage is in 2021 daarvoor tijdelijk verhoogd. Innovatie op het gebied van informatisering en automatisering geeft ook ruimte, mits de stijging niet te extreem is. De economische gevolgen van Corona worden opgenomen in de risicoparagraaf van de begroting 2022. Voorstel a. Een positieve zienswijze te geven op de kadernota 2022 van WerkSaam Westfriesland met uitzondering van punt f. b.

Wat betreft punt f, de gemeentelijke bijdrage, als zienswijze mee te geven dat het AB WerkSaam nadere afspraken maakt over de financiering van beschut werk vanaf 2022. c. In 2022 90% van het Participatiebudget over te dragen aan WerkSaam Westfriesland (en 10% van het Participatiebudget ‘de couleur locale middelen’ te gebruiken voor additionele plekken beschut werk). d. Het algemeen bestuur van WerkSaam op te dragen de extra bijdrage voor beschut werk apart te tonen in de P&C-documenten van WerkSaam.

8.

Centraal Afvalverwijderingsbedrijf Westfriesland (CAW).

In 2022 worden door het CAW de volgende taken voorzien: - het beheer van de voormalige stortplaats Westwoud; - het zorgdragen voor intergemeentelijke afstemming met betrekking tot het afvalstoffenbeleiden uitvoering, DVO- en aandeelhouderzaken.

Ontwikkelingen In 2020 heeft besluitvorming plaatsgevonden over de toekomst van de GR CAW. Besloten is tot het in stand houden van de gemeenschappelijke regeling met een sterk aangepast takenpakket en de naam te wijzigen in Afvalbeheer Westfriesland (ABWF). De nazorg van de voormalige stortplaats Westwoud valt onder de verantwoordelijkheid van de GR-CAW, waarbij de feitelijke werkzaamheden in opdracht van het CAW sinds 1 oktober 2019 worden uitgevoerd door Bodemzorg. Het aandeelhouderschap van de GR-CAW in HVC is begin 2021 overgedragen aan de deelnemende gemeenten. De regionale afstemming, zowel op het gebied van afvalbeleid en –uitvoering als aandeelhouderszaken HVC, vindt plaats binnen de GR. Het secretariaat van de GR is begin 2021 overgedragen aan de SED Organisatie. Financiën De Kadernota, inclusief de financiële uitgangspunten, is in lijn met de GR wijziging en geeft geen aanleiding tot opmerkingen. Het CAW heeft geen eigen personeel en geen eigen kantoorruimte met daaraan gekoppelde kosten zoals Ict- voorzieningen. Er is geen reden om te veronderstellen dat deze situatie zich wijzigt in 2022. Door de genoemde ontwikkelingen met betrekking tot de taken resteren nog slechts een zeer beperkt aantal uitgaven en inkomsten. Naast de vaste kosten voor het secretariaat (€ 45.000) kent de GR geen structurele uitgaven.

De enige externe inkomstenbron zijn huurinkomsten van de golfclub Westwoud (€ 23.000). Ter dekking van de kosten die het CAW maakt, zullen de kosten (voor zover deze de inkomsten uit de verhuur van Westwoud overstijgen) worden verdeeld onder de deelnemende gemeenten. Voor Drechterland betekent dit een bijdrage van circa € 2.500, welke gedekt wordt uit de afvalstoffenheffing. De kosten voor de nazorg van de voormalige stortplaats Westwoud worden gefinancierd uit de daarvoor beschikbare voorziening. Deze voorziening zal in 2022 € 1,6 miljoen bedragen. De GR-CAW hanteert als uitgangspunt een algemene reserve van € 25.000. Gelet op het bijzondere karakter van het CAW (geen eigen gebouw, geen medewerkers, geen kantoorinventaris, etc.) is een dergelijk reserve toereikend om eventuele onverwachte uitgaven te kunnen financieren. Eventuele risico’s met betrekking tot de kosten voor de nazorg Westwoud worden in principe opgevangen vanuit de voorziening Westwoud. Voorstel: Een positieve zienswijze af te geven op de Kadernota 2022 van het CAW

9.

SED Organisatie

Doorontwikkeling van de SED De SED organisatie maakt een stevige ontwikkeling door. Afgelopen jaren is hard gewerkt aan de professionalisering van de organisatie. Een nieuwe topstructuur is ingevoerd en begint zijn vruchten af te werpen. Er wordt stevig leidinggegeven, strakker gestuurd op planningen en op kwaliteit van de producten en diensten die worden geleverd. Een leiderschapsprogramma om hierin met elkaar verdere stappen te zetten, is ingezet en wordt de komende periode verder uitgerold. We ervaren dat we een sterk team van leidinggevenden hebben gepositioneerd binnen de SED en verwachten hier veel positieve resultaten van de komende jaren. Vervolgstappen worden ook gemaakt in de harmonisatie van producten en diensten. Steeds meer zaken, met name aan de kant van bedrijfsvoering, zijn geharmoniseerd en kunnen daardoor efficiënter worden uitgevoerd. Ook de komende jaren zullen hier weer vervolgstappen in worden gezet. Een belangrijk onderwerp hierin is bijvoorbeeld het gelijk trekken van de totale P&C-cycli van de drie gemeenten. Voor de komende drie jaar is er een organisatieplan in de afrondende fase. Dit plan geeft richting aan de belangrijkste opgaven voor de komende jaren. Belangrijke onderdelen hierin zijn aantrekkelijk werkgeverschap, sterk leiderschap en de uitvoering van allerlei strategische opgaven.

Belangrijke strategische opgaven zijn: de regionale energietransitie; duurzaamheid; invoering van de Omgevingswet; doorontwikkeling Sociaal Domein; gebiedsontwikkeling; de ambities zoals verwoord in het college-uitvoeringsprogramma.

Zorgen over capaciteitsdruk In de drie-raden bijeenkomst van 11 november 2020 is de grote zorg omtrent de capaciteitsdruk met u gedeeld. In de afgelopen jaren kon een overschrijding op de personeelsbegroting nog incidenteel uit de SED-begroting worden gedekt, maar dit kan niet langer het geval zijn. Onderliggend aan de overschrijding van de personeelsbegroting is een kwantitatief tekort aan personeel, maar er is ook een probleem in kwalitatief opzicht. Sinds de start van de SED zijn er niet alleen bij het Sociaal Domein veel extra taken bijgekomen. Ook grote opgaves als de Omgevingswet, Klimaatadaptatie, Regionale energietransitie, Warmtetransitie; Digitalisering, Informatiebeveiliging, grote gebiedsontwikkelingen en toegenomen bouwaanvragen, leidden tot een forse extra capaciteitsbehoefte. Het speelveld is een stuk complexer geworden en de toegenomen samenwerkingsverbanden vragen om extra coördinatie. Dit zijn ontwikkelingen waar ALLE gemeenten in Nederland mee te kampen hebben en die niet exclusief voor de SED gelden. Kwalitatief gezien blijkt uit een onderzoek van Berenschot dat de organisatie onvoldoende heeft kunnen meebewegen met de ontwikkelingen waardoor er met name sprake is van onvoldoende beleidsformatie.

Op dit moment wordt gewerkt aan een voorstel inzake deze problematiek, welke – naar verwachting – in maart-april 2021 klaar is voor besluitvorming in het Algemeen Bestuur. Financiële ontwikkelingen in de Kaderbrief 2022 In de Kaderbrief 2022 is in dienstjaar 2022 de indexatie toegepast zoals aangegeven door de Regietafel Gemeenschappelijke Regelingen Noord Holland-Noord: 1,3% op lonen en 1,4% op prijzen. Deze indexatie is vervolgens in meerjarenperspectief cumulatief toegepast. Daar deze te verwachten indexatie lager is dan de vorig jaar cumulatief toegepaste indexatie resulteert dit vanaf 2023 in een afname van geraamde uitgaven. Vanaf 2022 zijn structurele lasten van noodzakelijke investeringen opgenomen. Voorstel: Een positieve zienswijze af te geven ten aanzien op de Kaderbrief 2022 van de SED Organisatie.

Kanttekeningen / alternatieven Het is mogelijk om een andere zienswijze af te geven op de nu voorliggende Kadernota’s dan wij u nu voorstellen. Draagvlak De regionale raadsledenbijeenkomst van woensdag 27 januari jl. stond geheel in het teken van deze Kadernota’s. Het accent van deze bijeenkomst lag vooral op het gesprek tussen raads- en commissieleden over de raadsinstrumenten die overwogen worden. Er was tevens gelegenheid om vragen te stellen aan bestuurders van de GR’en. Planning, evaluatie en verantwoording De zienswijzen op de Kadernota’s zullen zo spoedig mogelijk kenbaar worden gemaakt aan de besturen van de diverse GR’en. Daarna zullen zij deze zienswijzen afwegen en een besluit nemen op welke wijze een en ander verwerkt zal worden in de begrotingen 2022. Financiën In de (gemeentelijke) Kadernota 2022 rekening worden gehouden met de uitgangspunten van de Kadernota’s van de diverse Gemeenschappelijke Regelingen. Hoogkarspel, 19 januari 2021. Burgemeester en wethouders van Drechterland De secretaris, De burgemeester,

C.M. Minnaert

M. Pijl