Raadsvoorstel aanvullend budget na aanbesteding MFA Westwoud (2023-25)

Voorstel aan de gemeenteraad Onderwerp: Zaaknummer:

Aanvullend budget realisatie MFA Westwoud 39892 en 40211

RTG: Raadsvoorstel:

8 mei 2023 22 mei 2023, nr. 2023-25

Portefeuillehouder: Programma:

S. Visser-Botman 7: Volkshuisvesting en ruimtelijke ordening

Karakter:

Besluitvormend

Bijlagen:

n.v.t.

Voorgesteld besluit: 1. Een eenmalig aanvullend investeringsbudget van € 1.900.000 beschikbaar te stellen voor de realisatie van de Multifunctionele Accommodatie (MFA) Westwoud; 2. Dit aanvullend investeringsbudget in 40 jaar af te schrijven en de jaarlijkse kapitaallasten van € 114.000 vanaf 2025 ten laste van het begrotingsresultaat te brengen. Inleiding Op 24 juni 2019 heeft u een investeringsbudget van in totaal € 3.966.000 beschikbaar gesteld voor de realisatie van de MFA in Westwoud. De toekomstige gebruikers van de MFA zijn basisschool De WestWijzer, Kappio Kinderopvang en de stichting Jeugdwerk Westwoud. Daarnaast bouwt Woningstichting Het Grootslag 12 appartementen boven de MFA en wordt de gymzaal van dorpshuis De Schalm geheel gerenoveerd. Het investeringsbudget bestaat uit het totaal van de begrote bouwkosten en aanvullende kosten zoals architect, adviseurs, constructeur, etc. Bij de vaststelling van het Definitief Ontwerp van de MFA is een raming van de bouwkosten opgesteld. Op grond van deze kostenraming is het totale investeringsbudget bij de vaststelling van de kadernota 2021 met € 968.000 opgehoogd. Dit bedrag wordt gedekt door eenmalige en structurele baten als gevolg van de realisatie van de MFA en heeft dus niet geleid tot hogere kapitaallasten. Medio 2022 is gestart met een nationale niet-openbare aanbesteding van de MFA Westwoud.

Uiteindelijk hebben drie aannemers zich ingeschreven om het werk uit te voeren. De drie inschrijvingen zijn in eerste instantie beoordeeld op kwaliteit (plan van aanpak, planning en kansen en risicodossier). Uiteindelijk zijn de financiële aanbiedingen geopend. Uit de totale beoordeling van de gunningsfase is het werk “MFA Westwoud” voorlopig gegund aan een aannemer. De aanbieding van de aannemer gaat uit van een totaal bouwkostenbudget van € 9.304.900 voor de bouw van de MFA, de 12 appartementen en renovatie van de gymzaal. Daarnaast zit hier ook een bedrag in voor werkzaamheden aan dorpshuis De Schalm die geheel voor rekening komen van Stichting dorpshuis De Schalm. Voor de gemeente Drechterland wordt het bouwkostenbudget met € 1.900.000 overschreden. Het totale gemeentelijke investeringsbudget MFA Westwoud moet daarom met dit bedrag worden opgehoogd om de realisatie van de MFA Westwoud mogelijk te maken. Woningstichting Het Grootslag heeft ook te maken met een aanzienlijke stijging van de bouwkosten, die aanvullend door de woningstichting beschikbaar worden gesteld. Investeringsbudget gemeente Drechterland

Beschikbaar gesteld budget op grond van investeringsraming in 2019 Aanvullend investeringsbudget kadernota in 2021 Aanvullend investeringsbudget mei 2023 Totale gemeentelijke investeringskosten MFA Westwoud

€ € € €

3.966.000 968.000 1.900.000 6.834.000

Beoogd effect De Multifunctionele Accommodatie Westwoud is van groot belang voor de leefbaarheid van de dorpskern Westwoud. Met het beschikbaar stellen van het extra benodigde budget kan de Multifunctionele Accommodatie in Westwoud worden gerealiseerd.

1

Beleidsvrijheid / -ruimte (wettelijk kader) Het beschikbaar stellen van het gevraagde aanvullende budget is op grond van het “budgetrecht” een bevoegdheid van de gemeenteraad. Voor de aanbesteding van de MFA Westwoud is het inkoopbeleid van de gemeente Drechterland leidend. Argumenten U heeft in 2019 het besluit genomen om in Westwoud een MFA te realiseren en hier tegelijkertijd het benodigd investeringsbudget voor beschikbaar gesteld. De laatste jaren kenmerkt de markt zich door grote, uitzonderlijke prijsstijgingen bij investeringsprojecten. Dit uit zich onder andere door hogere bouwkosten, duurdere materialen en hogere energiekosten. Met name elementen als beton, hout (kozijnen), grondwerk en de kosten van installaties zijn de afgelopen tijd exorbitant gestegen. Zoals aangegeven is het huidige budget beschikbaar gesteld in 2019 en is het tussentijds verhoogd in de kadernota 2021. Die tussentijdse verhoging was - naast het opvangen van de gestegen bouwkosten op dat moment - voornamelijk ook bedoeld voor uitbreiding van het programma. Sindsdien zijn de kosten voor materialen, energie en arbeidskrachten nog sterker gestegen dan de jaren daarvoor. In de aanbieding van de aannemer is een duidelijke afbakening gemaakt van welke bouwkosten toegerekend worden aan de gemeente Drechterland, woningstichting Het Grootslag en stichting dorpshuis De Schalm.

Bezuinigingsslag In overleg met de aannemer, architect en met behulp van een overzicht van kansen bij de bouw van de MFA Westwoud is de afgelopen weken gekeken waar nog bezuinigingen gehaald kunnen worden in bijvoorbeeld materiaalkeuzes. Aangezien het ontwerp van de MFA Westwoud al als sober en doelmatig kan worden aangemerkt, is hier niet heel veel meer aan besparingen te halen, zonder concessies te doen aan de kwaliteit van het gebouw. Ook is een afweging gemaakt tussen nu bezuinigen en de beheerskosten op de lange termijn. Uiteindelijk zijn met name nog bezuinigingen behaald in de versobering van de buitenruimte en een aantal materiaalkeuzes. Kanttekeningen / alternatieven De overschrijding van het bouwbudget is dermate groot dat dit d.m.v. bezuinigingen binnen het project niet opgevangen kan worden. Als u besluit niet in te stemmen met het beschikbaar stellen van aanvullend budget, is het project niet uitvoerbaar. De aanbesteding kan afgebroken worden met de intentie om het project in een later stadium – bij een eventueel lager prijspeil – te hervatten. Het is echter uiterst onzeker of, en op welk moment, het prijspeil stabiliseert of daalt. Daarnaast moet dan het gehele aanbestedingstraject opnieuw worden doorlopen. Ten slotte is het huidige schoolgebouw van De WestWijzer dusdanig verouderd, dat wij van mening zijn dat nieuwbouw niet langer uitgesteld kan worden.

Bij uitstel van de plannen voor realisatie van de MFA zijn dan extra investeringen nodig voor de aanpassing van het huidige schoolgebouw. Draagvlak Het project MFA Westwoud is voortgekomen uit het participatietraject Vitale Dorpen. In 2019 heeft u besloten om akkoord te gaan met de realisatie van een MFA in Westwoud en hiervoor een investeringsbudget beschikbaar te stellen. Met de realisatie van een MFA in Westwoud ontstaat er een plek die veel functies in één gebouw verbindt. Het multifunctionele karakter vormt een meerwaarde voor het dorp en levert daarnaast ook een efficiëntie op in het gebruik van de ruimtes binnen het gebouw. Planning, evaluatie en verantwoording Als u akkoord gaat met het beschikbaar stellen van het aanvullende budget, kan de opdracht tot realisatie van de MFA Westwoud definitief worden gegund. Conform de planning van de aannemer start de bouw van de MFA dan in het tweede kwartaal van 2023. Oplevering van de MFA staat gepland voor de zomervakantie van 2024. Alle betrokken partijen, omwonenden en inwoners van Westwoud informeren wij actief over uw besluit. Financiën Met uw besluit van 24 juni 2019 en vaststelling van de kadernota 2021 heeft u al een totaal investeringsbudget beschikbaar gesteld van € 4.934.384.

Op grond van de financiële aanbieding van de voorlopige gunning worden de bouwkosten die voor rekening komen van de gemeente Drechterland met een bedrag van € 1.900.000 overschreden.

2

Bij een afschrijvingstermijn van 40 jaar en een huidig rentepercentage van 3,5% leidt dit met ingang van 2025 tot een jaarlijkse afschrijvingslast van € 47.500 en een aflopende rentelast van € 66.500. Dit leidt tot een extra kapitaallast voor 2025 van € 114.000. Voorgesteld wordt om de kapitaallasten ten laste te brengen van het begrotingsresultaat. Hoogkarspel, 18 april 2023, Burgemeester en wethouders van Drechterland De secretaris, De burgemeester,

C.M. Minnaert

M. Pijl.

3