Raadsvoorstel 1e wijziging begroting 2023 en CUP (2022-32)
Tekst van het document
Voorstel aan de gemeenteraad Onderwerp: Zaaknummer:
Vaststellen 1e wijziging van de begroting 2023 1001474
RTG: Raadsvoorstel:
31 oktober 2022, nr. 2022-32
Portefeuillehouder: Programma:
F. de Vos-Janssen Alle programma’s
Karakter:
Besluitvormend
Bijlagen:
College Uitvoeringsprogramma (CUP) 2022-2026; eerste jaarschijf
Voorgesteld besluit: 1. De 1e begrotingswijziging van de begroting 2023 vast te stellen. 2. Kennis te nemen van het College Uitvoeringsprogramma (CUP) 2022-2026; eerste jaarschijf.
Inleiding In uw vergadering van 4 juli jl. heeft u kennis kunnen nemen van het Bestuursakkoord 2022 – 2026 “Samen bouwen aan Drechterland”. Wij hebben het bestuursakkoord vervolgens vertaald in een College uitvoeringsprogramma (CUP). Daarbij hebben we ervoor gekozen om nu alleen de eerste jaarschijf 2023 in detail uit te werken, zodat we snel van start kunnen gaan met de voorliggende projecten. Deze eerste jaarschijf van het CUP leggen wij nu ter kennisname aan u voor. Verder stellen wij met dit raadsvoorstel aan u voor om met een eerste wijziging van de begroting 2023 de incidentele en structurele financiële gevolgen van (de eerste jaarschijf van) het CUP vast te stellen. De verdere uitwerking van de jaren 2024 tot en met 2026 bereiden wij in de komende periode voor en zullen wij later aan u voorleggen. Beoogd effect Met het College Uitvoeringsprogramma geven we richting aan de uitvoering van onze ambities voor de eerste anderhalf jaar van deze bestuursperiode. Voor een deel is daarbij sprake van nieuw beleid. Het CUP is op dezelfde wijze opgebouwd als de begroting 2023 en kent dan ook dezelfde drie domeinen: - Bestuur en dienstverlening; - Ruimtelijke ordening; - Samenleving. In het CUP gaat het om de uitwerking van onze lokale ambities, maar tevens om ambities die ook in de gemeenten Stede Broec en Enkhuizen zijn opgenomen in hun CUP’s.
Deze gezamenlijke ambities leveren efficiency op in de uitvoering door de SED-organisatie. Bij de totstandkoming van dit CUP zijn de colleges van Stede Broec en Enkhuizen dan ook nauw betrokken geweest. Tijdens een gezamenlijk afstemmingsoverleg zijn op een constructieve wijze de prioriteiten op elkaar afgestemd. Daarbij is ook gesproken over het aanbrengen van een ordening in de volgorde van uitvoering. Hierdoor is de jaarschijf 2023 nu zo concreet mogelijk ingevuld. Beleidsvrijheid / -ruimte (wettelijk kader) Met de vaststelling van de voorgestelde begrotingswijziging wordt om financiële middelen gevraagd om de beleidsambities voor het jaar 2023 op te pakken. Voor het beschikbaar stellen van de benodigde financiën is – gelet op artikel 189 Gemeentewet (het budgetrecht) – een raadsbesluit nodig. Argumenten Wij beseffen dat deze bestuursperiode aanvangt in onzekere en instabiele tijden. De ene crisis volgt de andere op. Nog steeds hebben we te maken met na-ijleffecten van corona, die met name in het sociaal domein doorwerken. Verder wijzen wij op de opvang van Oekraïense vluchtelingen, de verhoogde taakstelling voor de huisvesting van statushouders, de crisis op de woonmarkt, de energiecrisis en de daarmee gepaard gaande energiearmoede en de gevolgen van de forse inflatie. Allemaal zaken die om
1
aandacht vragen. Tegelijkertijd moeten we ook aan de slag met andere opgaves en uitdagingen die op ons bord liggen. De huidige ontwikkelingen maken dat de financiële effecten voor de gemeente nauwelijks meerjarig te voorspellen zijn. En met diezelfde financiële onzekerheid kampen ook onze inwoners en ondernemers. Daarom kiezen wij ervoor om onze ambities en doelen alleen voor de periode tot en met 2023 te vertalen naar concrete acties. De opgaven waar wij voor staan zijn groot. De woningnood is hoog en wij willen er alles aan doen om woningbouw te versnellen. Naast reguliere woningen zetten we daarom ook in op flexwoningen die sneller gebouwd kunnen worden. We gaan aan de slag met een nog betere dienstverlening en met vernieuwende woon-zorg concepten, zodat ouderen langer zelfstandig kunnen wonen. Verder zetten we ons in voor betaalbare zorg voor iedereen die dat nodig heeft. Voor de meest kwetsbaren bieden we een vangnet en we blijven ons inzetten voor een veilige en aangename leefomgeving voor iedereen. Deze uitdagingen kunnen we niet alleen aan. Daarom is dit een open uitnodiging aan de gemeenteraad en aan onze inwoners om er met elkaar de schouders onder te zetten, om onze ambities te verwezenlijken. Dat doen wij samen voor Drechterland, zodat dit de mooie, fijne en veilige gemeente kan blijven die het nu is.
Kanttekeningen / alternatieven De huidige omstandigheden en de maatschappelijke realiteit maken dat we er rekening mee moeten houden dat sommige activiteiten van het CUP in doorlooptijd, prioriteit en benodigde middelen kunnen wijzigen. Om deze reden kan verschuiving van prioriteiten noodzakelijk zijn. Zo nodig zullen wij u hierover via de diverse cyclusdocumenten informeren. Verder wijzen wij er op dat ook de najaarsnota die wij in november aan u zullen voorleggen, effecten zal hebben op het begrotingsbeeld. Draagvlak Het College Uitvoeringsprogramma is tot stand gekomen na overleg met de colleges van de gemeenten Enkhuizen en Stede Broec en het DB/AB van de SED-organisatie. Een vergelijkbaar document ligt in deze periode dan ook bij de raden van deze gemeenten ter besluitvorming voor. Planning, evaluatie en verantwoording De in de drie CUP’s verzamelde acties worden verwerkt in een concern-werkplan voor de SED-organisatie. Dat is feitelijk de inhoudelijke afspraak (een Dienstverleningsovereenkomst - DVO) tussen de drie colleges en (het bestuur van) de SED-organisatie. Financiën In de eerste jaarschijf van het CUP zijn de financiële gevolgen van de diverse ambities inzichtelijk gemaakt.
Deze financiële gevolgen beïnvloeden het begrotingsresultaat van 2022 en de begrotingsresultaten zoals die (tegelijkertijd met dit voorstel) bij de vaststelling van de begroting 2023 en de meerjarenraming 2024-2026 zijn gepresenteerd. Het resultaat van de begroting 2022 en de meerjarenraming 2023-2026 ziet er vóór vaststelling van het CUP als volgt uit.
Resultaat begroting 2022-2026 In € 1.000 2022
2023
2024
2025
2026
-1.992
637
1.871
2.752
754
nadeel
voordeel
voordeel
voordeel
voordeel
Incidentele lasten
n.v.t.
1.125
714
753
0
Incidentele baten
n.v.t.
641
433
685
0
Resultaat Reëel
n.v.t.
Resultaat
1.121
2.152
2.820
754
voordeel
voordeel
voordeel
voordeel
2
De financiële gevolgen van het CUP voor de diverse jaren zijn als volgt: - 2022 € 48.000 waarvan € 48.000 incidenteel; - 2023 € 576.000 waarvan € 349.000 incidenteel; - 2024 € 286.000 waarvan € 25.000 incidenteel; - 2025 € 293.000 waarvan € 33.000 incidenteel; - 2026 € 261.000 waarvan € 0 incidenteel. Bovenstaande mutaties leiden tot de volgende aangepaste begrotingsresultaten:
Resultaat na vaststelling College uitvoeringsprogramma (CUP) In € 1.000 2022
2023
2024
2025
2026
Resultaat begroting 2023
-1.992
637
1.871
2.752
754
Resultaat CUP 2022-2026
-48
-576
-286
-293
-261
-2.040
61
1.586
2.459
494
nadeel
voordeel
voordeel
voordeel
voordeel
Incidentele lasten
1.474
739
786
0
Incidentele baten
641
433
685
0
Resultaat Reëel na vaststelling CUP
894
1.892
2.560
494
voordeel
voordeel
voordeel
voordeel
De financiële gevolgen van het CUP werken ook door in de hoogte van de algemene reserve. In de begroting 2023 en de meerjarenraming 2024-2026 worden namelijk de positieve begrotingssaldi gestort in de algemene reserve. Met de vaststelling van het CUP en de financiële gevolgen die hiermee samenhangen, nemen de begrotingssaldi en dus ook de voeding van de algemene reserve af. Onderstaande overzicht geeft de stand van de algemene reserve weer na vaststelling van de begroting 2023 en na vaststelling van het CUP.
Ontwikkeling Algemene Reserve (AR)
2023
2024
2025
2026
Stand AR begroting 2023
5.718
8.008
11.444
12.198
Stand AR na CUP 2023-2026
5.142
7.147
10.290
10.783
In totaal is er meerjarig sprake van een afname van de algemene reserve ten opzicht van de stand van de begroting 2023 van € 1.415.000. We stellen u voor de eerste wijziging van de begroting 2023 vast te stellen en kennis te nemen van het College Uitvoeringsprogramma (CUP) 2022-2026; eerste jaarschijf. Hoogkarspel, 11 oktober 2022. Burgemeester en wethouders van Drechterland, De secretaris, De burgemeester,
C.M. Minnaert
M. Pijl
3