Presentatie 5e sessie raad Drechterland
Tekst van het document
e 5 sessie gemeenteraad
Project Ombuigingen
Inhoud 1. Verkenning pakketten; – Basispakket ombuigingen; – Pakket 1 “Inzet Algemene Reserve & OZB”; – Pakket 2 “Inzet Algemene Reserve & OZB 2”; – Pakket 3 “Taakstelling sociaal domein variant 1”; – Pakket 4 “Taakstelling sociaal domein en OZB”.
2. Voorkeurspakket College; 3. Vervolg.
Verkenning pakketten: de opgave • Opgave 2026: € 1,546 miljoen • Opgave 2027: € 1,790 miljoen • Na 2027: > € 3,0 miljoen
Verkenning: uitgangspunten 1. Uitgangspunten bij basispakket: – Maatregelen met zo beperkt mogelijke maatschappelijke impact; – Vanwege onzekerheid rijksbijdrage & ontwikkeling mn. jeugd 2028 en 2029 niet sluitend; – Weerbaarheid op orde: sterke algemene reserve; – Relatie met participatieproces.
Basispakket 2. Inkoopvoordeel assurantie 1. Vrijval post onvoorzien 2. Toeristenbelasting 1. Regionale samenwerking 1. Verlagen investeringsniveau 2026 -2028 1. Kostprijsdekkende leges
€ € € € € €
Zorg en Onderwijs 1. Vrijval budget technisch-functioneel beheersysteem € 5. Inburgering € 6. Schuldhulpverlening € 7. Bijzondere bijstand en minimabeleid €
2026 32 € 20 € 100 € 50 € 100 € 15 €
2027 33 21 103 51 150 15
8 40 50 40
8 41 51 41
€ € € €
Basispakket Onze leefomgeving 2. Doorbelasten evenementen € 2. Doorbelasten kosten aanleg inritten € 2. Doorbelasten onderhoud particuliere bomen € 3. Verhuur snippergroen € 1. Beperken onderhoudsbudget € 1. Resultaat aanbesteding luchtfoto's €
15 5 5 15 20
€ € € € € €
20 10 5 10 15 21
Sport, Cultuur en Recreatie 3. Inkomsten sport
50 €
51
€
Basispakket Basispakket – Ombuigingen basispakket 2026 € 565.000,=; – Ombuigingen basispakket 2027 € 646.000,=; – Versterken weerbaarheid: • • • •
Reserve sociaal domein opnemen in algemene reserve; Vanaf jaarrekening 2025 (mogelijk) positief resultaat eerst (deels) doteren algemene reserve; Risicoprofiel mn. jeugd en Wmo gekoppeld algemene reserve Monitoren en rapporteren risico’s en beheersmaatregelen in beweging.
Pakket 1: Algemene reserve & OZB Ombuigingen Stijging inkomsten OZB Inzet Algemene reserve Verbetering toegang sociaal domein Totaal ombuigingen / opgave
€ € € € €
565 250 646 100 1.561
€ € € € €
646 257 752 150 1.805
Toelichting: • Stijging inkomsten OZB: eerst effect WOZ-stijging, daarna effect percentage OZB; • Algemene reserve: uitgangspunt is revolverend: vanaf 2025 storten mogelijk positief rekening resultaat gelijk aan inzet 2026; • Toegang sociaal domein: effect investeringen & Hervormingsagenda.
Pakket 2: Algemene reserve & OZB 2 Ombuigingen Stijging inkomsten OZB Inzet Algemene Reserve Totaal ombuigingen / opgave
€ € € €
565 450 546 1.561
Toelichting: • Stijging inkomsten OZB, verlaagde inzet algemene reserve.
€ € € €
646 462 697 1.805
Pakket 3: Taakstelling sociaal domein Ombuigingen Inzet Algemene Reserve Sociaal Domein Totaal ombuigingen / opgave
€ € € €
565 496 500 1.561
€ € € €
646 159 1.000 1.805
Toelichting: • Sociaal domein: jaarlijks toenemende taakstelling om wegvallende bijdrage Rijk vanaf 2028 binnen het domein op te kunnen vangen; • Geen stijging OZB inkomsten: verlaging OZB tarief vanwege stijging WOZ; • Onderbouwing en invulling taakstelling uit te werken richting begrotingsbehandeling.
Pakket 4: Taakstelling sociaal domein & OZB Ombuigingen Stijging inkomsten OZB Inzet Algemene Reserve Sociaal Domein Totaal ombuigingen / opgave
€ € € € €
565 250 296 450 1.561
€ € € € €
646 257 902 1.805
Toelichting: • Sociaal domein: jaarlijks toenemende taakstelling om wegvallende bijdrage Rijk vanaf 2028 binnen het domein op te kunnen vangen; • Onderbouwing en invulling uit te werken richting begrotingsbehandeling.
Voorkeurspakket College
Voorkeurspakket College Pakket 1: Algemene reserve & inkomsten OZB
Relatie participatieproces • Beperkte maatschappelijke impact; • Aanvullende budgetten mn. jeugd in Kadernota; • Eerdere raadsbesluitvorming budget groen; • Effect SED in Kadernota; • Beperkte inkomstenstijging OZB.
Vervolg 1. Voorkeurspakket onderdeel Begroting 2026; 2. Behandeling medio november gemeenteraad.