Kadernota 2023-2027 Drechterland - Definitief (2023-37)

Gemeente Drechterland - Kadernota 2023 – 2027

moeten kunnen rekenen op klantvriendelijke en bereikbare medewerkers. We onderzoeken bovendien wat efficiënter opgepakt kan worden, bijvoorbeeld via robotisering en digitalisering.

Overhead SED-organisatie Gezien de steeds complexere taken die gemeenten uitvoeren, zijn we ervan overtuigd dat we de ambtelijke samenwerking nodig hebben om adequaat en doeltreffend te zijn. Dan kan het helpen als we beleid harmoniseren. Dit nemen we mee in besluitvormingsprocessen als de mogelijkheid zich voordoet. Centrale huisvesting kan ook bijdragen aan efficiënter werken en mogelijk kosten besparen. In 2023 brengen we de huidige situatie in beeld (zowel vanuit organisatorisch als financieel oogpunt) en deze gaan we vergelijken met de situatie in de markt en veranderende inzichten (mede door het hybride werken) zodat op basis van dit onderzoek er een visie en beeld ontstaat ten aanzien van de gewenste huisvestingssituatie. Dit krijgt dan in 2024 een vervolg via een projectopdracht. Participatie In 2023 is de Wet Versterking participatie decentrale overheid in behandeling genomen bij de Tweede Kamer. Deze wet ziet toe op het wijzigen van de inspraakverordening naar een (inspraak- en) participatieverordening. Hiermee wordt participatie door inwoners en maatschappelijke partijen verankerd in de wet, inclusief het uitdaagrecht (de mogelijkheid voor inwoners om bestaande taken van gemeenten over te nemen). Op dit moment is het nog niet duidelijk hoeveel budget hiervoor nodig is in 2024. Wij volgen de ontwikkelingen op de voet en werken aan een procesvoorstel.

Programma 2 Ruimte Beheer openbare ruimte Burgerparticipatie (2023 e.v. € 43.000 nadeel structureel inclusief overhead) In het vierde kwartaal van 2023 wordt het verkeersplan Drechterland opgeleverd. Na de oplevering van het verkeersplan wordt er een uitvoeringsplan opgesteld aan de hand van de onderhoudsagenda wegen en riool (2024). De burgers en/of ondernemers worden door middel van participatie betrokken bij de inrichting van hun openbare ruimte daar waar groot onderhoud in combinatie met structurele aanpassingen vanuit het verkeersplan noodzakelijk is.

Economie Verbeteren dienstverlening ondernemers (2024 en verder € -3.000 nadeel) We continueren en versterken de samenwerking met ondernemers via het accountmanagement door het proactief opbouwen en onderhouden van een relatienetwerk met ondernemers.

Duurzaamheid en milieu Duurzaamheid Drechterland is een duurzame gemeente, we willen actief meegroeien met de klimaatverandering om toekomstbestendig te blijven. We willen CO2 reduceren door verduurzamen van de bebouwde omgeving en het vervoer. Dit doen we door bewoners en bedrijven actief te informeren over verduurzamen van hun woning, bedrijfsgebouwen en mobiliteit. Er wordt gezocht naar koppelkansen om de verduurzaming verder te brengen. Dit gebeurt door wijkuitvoeringsplannen op te stellen met bewoners maar ook door bij

29

Gemeente Drechterland - Kadernota 2023 – 2027

nieuwbouwprojecten en bedrijfsinitiatieven naar koppelkansen met de omliggende omgeving te kijken. Voor het opwekken van duurzame energie worden kaders opgesteld en onderzocht waar er mogelijkheden liggen om daadwerkelijke duurzame energie op te wekken (zoekgebieden). Er wordt ook bekeken welke rol de gemeente bij de uitvoering wil innemen (medefinanciering). Afval Op basis van de DVO HVC evaluatie: • maken we nieuwe afspraken met HVC • Verkennen, waar mogelijk samen met de Westfriese gemeenten, de toekomstige vorm van afvalinzameling en -verwerking.

Ruimtelijke ontwikkeling Woningbouw versnelling (2023 en verder € -30.000 nadeel) We bouwen in versneld tempo woningen voor onze lokale behoefte. Daarvoor hebben we extra capaciteit nodig om de complexe gebiedsontwikkelingsopgave te kunnen begeleiden en te versnellen. Onderzoek woningbouw Hoogkarspel (2023 € -33.000 nadeel en 2025 € 33.000 voordeel) Het budget voor het onderzoek naar de woningbouw in Hoogkarspel was opgenomen in 2025. Aangezien het onderzoek nu plaatsvindt in 2023 verschuift het budget van 2025 naar 2023.

Programma 3 Samenleving Sociaal Domein Inkoop Jeugd en WMO: (2023: 25.000 en 2024: 58.000 nadeel) In 2023 is het regionale inkooptraject voor 9 contracten gestart. Inzet op deze trajecten maakt onderdeel uit van de reguliere dienstverlening van de SED-organisatie. De wens van de gemeente is om de belangen van Drechterland steviger te vertegenwoordigen. Daarom is in de begroting 2023 € 25.000 vrijgemaakt om meer capaciteit te leveren. De bijdrage die nu geleverd wordt is een meerwaarde en levert op wat beoogd: een duidelijke stem en vertegenwoordiging. Om dit voor de complete looptijd van het inkooptraject te bestendigen zijn extra middelen nodig. Nog eens € 25.000 in 2023 en € 25.000 in 2024. Vanaf halverwege 2024 vindt in het traject de omslag plaats naar implementatie. De verantwoordelijkheid voor deze implementatie ligt bij de eigen gemeenten. Dit vraagt om een implementatiemanager en inzet van onder andere bedrijfsvoering, financiën en consulenten. In samenwerking met Stede Broec en Enkhuizen wordt hiervoor een implementatiemanager aangesteld. Toegang Er komt een verkenning naar de verbeterde toegang, deze start in mei 2023. De toegang is een gemeentelijke taak. De toegangsfunctie is een cruciale schakel in het proces van toeleiding naar en afweging welke vorm van ondersteuning passend is voor een inwoner.

Deze functie is thans per gemeente verschillend georganiseerd, met inefficiënties tot gevolg. Dit vraagt aandacht. De verkennende fase betreft incidentele middelen en zijn gedekt. Als het onderzoek afgerond is wordt op basis van de resultaten bepaald hoe het vervolg vormgegeven wordt. Naar verwachting via een programma- of projectstructuur waar een aparte projectleider voor ingehuurd wordt (door de 3 gemeente samen) en waar ook consulenten, kwaliteit, gebiedsteams en beleid capaciteit voor moeten inramen.

30

Gemeente Drechterland - Kadernota 2023 – 2027

Versterken van preventie en specialistische zorg binnen het gebiedsteam Vanuit de Hervormingsagenda Jeugd en Toekomstscenario Jeugd wordt een grotere verantwoordelijkheid bij de gemeente neergelegd voor preventie en normaliseren, maar ook met betrekking tot veiligheidsproblematiek en zwaardere zorg komt er een grotere gemeentelijke verantwoordelijkheid. Formele vaststelling van de Hervormingsagenda en Toekomstscenario's vindt naar verwachting in 2023 plaats, waarna uitvoering direct op de regionale en lokale agenda's komt. Uitvoering van preventie en zo laagdrempelig mogelijke zorg buiten gespecialiseerde instellingen (normaliseren), (voorportaal voor ) specialistische zorg en veiligheidszaken is in de gemeente Drechterland belegd bij Team Inzet. Door een stijgende verantwoordelijkheid en wensen ten aanzien van de uitvoering, zullen hier vanaf 2024 extra financiële middelen voor nodig zijn. Hoogte hiervan is gegeven het nog niet vaststellen van de richtlijnen nog niet aan te geven. Daarnaast hangt dit eveneens samen met de nog te maken lokale keuzes. In het regionale beleidskader Jeugd wordt voorgesorteerd op de landelijke ontwikkelingen, deze wordt in 2023 opgeleverd. Daarnaast wordt in 2023 en begin 2024 het lokale beleidsplan Jeugd van Drechterland opgesteld om invulling te geven aan de lokale keuzes. Uiteraard wordt alles in elkaars verlengde en samenhangend opgesteld.

Welke kosten hier de komende jaren mee gepaard gaan is nog onbekend.

31

Gemeente Drechterland - Kadernota 2023 – 2027

Overig nieuw beleid In dit hoofdstuk vindt u de door ons voorgedragen voorstellen voor nieuw beleid. Alle voorstellen zijn, net als de autonome mutaties, financieel verwerkt. Nadrukkelijk merken wij op dat wij aan u de keuze laten welke van deze voorstellen voor nieuw beleid u wel wilt uitvoeren en welke niet. Verder bent u uiteraard in de gelegenheid om - via een amendement - andere voorstellen voor nieuw beleid in te dienen en hierover met elkaar de discussie aan te gaan. Wel wijzen wij er op dat als door de raad nieuwe voorstellen voor nieuw beleid worden ingediend, het gebruikelijk is dat de financiële dekking hiervan direct wordt aangegeven.

Omschrijving

2023

2024

2025

2026

2027

-220

-220

-220

-6 -46 -20

-6 -46 -20

-31

-31

Programma 2 Ruimte Lasten: Beheer openbare ruimte Kapitaallasten herinrichting Streekweg

Economie Bijdrage Regionale Economische Agenda Bijdrage Ontwikkelbedrijf NHN Leader subsidie

-20

-6 -46 -20

Duurzaamheid en milieu Beheer- en uitvoeringsplannen begraafplaats Kapitaallasten persleiding hout/ houterweg

-23 -31

-23 -31

-8 -30

-8

Ruimtelijke ordening Woonakkoord Stolpenbeleid Generatiewonen Gebiedsontwikkeling / plankosten

-6

-15 -75

Programma 3 Samenleving Lasten: Sociaal Domein Onderzoeken van de Omgekeerde toets

-10

Sport, cultuur en recreatie SPUK IDO Onderhoud Zwembad 't Hemmerven Streekbad

-21 -43 -5

-5

-5

-5

-5

Sport, cultuur en recreatie SPUK IDO Streekbad

21 20

20

20

20

20

-128 nadelig

-102 nadelig

-338 nadelig

-308 nadelig

-308 nadelig

Saldo mutaties

32

Gemeente Drechterland - Kadernota 2023 – 2027

Programma 2 Ruimte Beheer openbare ruimte Lasten: Kapitaallasten herinrichting Streekweg (2025 en verder € -220.000 nadeel) Zie hoofdstuk investeringen

Economie Lasten: Ombuigingen Economie In de kadernota 2021 – 2025 zijn diverse ombuigingen doorgevoerd op programma Economie. Voorstel is om de volgende ombuigingen terug te draaien: Bijdrage economische agenda (2024 e.v. € -6.000 nadeel) Het REA budget is een belangrijk onderdeel om ambities vanuit het Pact van Westfriesland te kunnen realiseren. Het budget is gekoppeld aan het aantal inwoners per gemeente. Een verlaging vanuit Drechterland zou betekenen dat de verhouding van bijdrage ten opzichte van andere gemeenten niet meer correct is. Ontwikkelbedrijf Noord-Holland Noord (ONHN) (2025 en verder € -46.000 nadeel) De aandeelhouders (gemeenten en provincie) van het Ontwikkelingsbedrijf Noord-Holland Noord (ONHN) hebben een dienstverleningsovereenkomst (DVO) en aandeelhoudersovereenkomst (AHO) getekend dat loopt van 1 januari 2018 tot en met 31 december 2024. De eindevaluatie is volgens afspraak uitgevoerd in kwartaal één van 2023 en is in het Bestuurlijk Overleg Economie (BOE) op 13 april 2023 aangeboden. Conclusie van de evaluatie is dat economische samenwerking in Noord-Holland Noord voldoet aan de opdracht zoals in de DVO en AHO is vastgelegd. Aanbeveling is om de samenwerking voor te zetten via het ONHN en in 2024 een nieuwe DVO en AHO te tekenen. Dit wordt in de aandeelhoudersvergadering van juni 2023 ter besluitvorming voorgelegd.

Aangezien de conclusie van de evaluatie is om het ONHN voor te zetten, is het advies om de ombuiging vanaf 2025 terug te draaien. LEADER subsidie - cofinanciering (2024 tot en met 2028 € -20.000 nadeel) Vanaf 2023 start er een nieuwe periode van LEADER. LEADER is een vijf jarig Europees subsidieprogramma voor plattelandsontwikkeling dat speciaal bedoeld is voor (kleinschalige) lokale projecten die van belang zijn voor de regio. Het gaat om innovatieve ideeën van ondernemers, bewonersgroepen en maatschappelijke organisaties. LEADER staat voor een specifieke aanpak van plattelandsontwikkeling. Als regio Westfriesland wordt voor het eerst geprobeerd om deze subsidie aan te vragen. Om kans te maken op de LEADER subsidie, is het van belang dat alle Westfriese gemeenten een financiële bijdrage (cofinanciering) doen voor een periode van 5 jaar. Ook de provincie wordt om een financiële bijdrage gevraagd. Voor Drechterland gaat het om € 20.000 per jaar vanaf 2024 en € 100.000 totaal voor vijf jaar. De hoogte is gebaseerd op inwonersaantal.

33

Gemeente Drechterland - Kadernota 2023 – 2027

Duurzaamheid en milieu Lasten: Harmoniseren beheerprocessen en opstellen beleids-/ uitvoeringsplannen om te komen tot een toekomstbestendig beleid en beheer van de begraafplaatsen (2024 € -23.000 nadeel, 2025 € -23.000 nadeel) Binnen de gemeente Drechterland leefde de behoefte om inzicht te krijgen ten aanzien van diverse vraagstukken omtrent de begraafplaatsen en het voorzien in voldoende begraafcapaciteit op langere termijn. Om ten aanzien van deze onderwerpen de beleidsmatige keuzemogelijkheden in beeld te krijgen is een kaderstellende startnotitie opgesteld. Hieruit blijkt dat op diverse aspecten grotere en minder grote knelpunten zijn die in de nabije toekomst opgelost moeten worden. Er zijn een aantal knelpunten ten aanzien van de organisatie, exploitatie, beleid en visie voor de toekomst. Hiervoor is een maatregelplan opgesteld waarin een aantal acties zijn beschreven die nadere uitwerking behoeven. Behoudens capaciteit van eigen medewerkers is ook externe ondersteuning nodig om alle processen binnen de gemeente te harmoniseren en plannen op te stellen om de knelpunten te elimineren. Kapitaallasten persleiding hout/houterweg (2024 en verder € -31.000 nadeel) Zie hoofdstuk investeringen

Ruimtelijke ontwikkeling Lasten: Woonakkoord (2024 en 2025 € -8.000 nadeel) Het woonakkoord tussen regio en provincie loopt door tot en met 2025. Uit het woonakkoord vloeien acties voort die middelen vragen van de Westfriese gemeenten. De kosten voor de gemeente in 2024 en 2025 worden geschat op circa € 8.000 per jaar. Onderzoek en beleid voor handhaving ter behoud van stolpen (2024 € -30.000 nadeel) De gemeente voert al meerdere jaren actief beleid om inwoners te stimuleren en te inspireren tot het behoud van stolpboerderijen. De gemeente slaagt er niet in om alle stolpen en bijbehorende structuren overeind te houden. Ook kan de gemeente geen groot onderhoud afdwingen aan verwaarloosde stolpen die niet als monument zijn aangewezen. Het is wenselijk om de mogelijkheden tot handhaving op verwaarlozing van stolpen binnen de huidige regelingen en daarbuiten te onderzoeken en daarvoor een juridisch kader op te stellen. Generatiewonen (2023 € -15.000 nadeel) Het woningtekort is groot. Daarbij is het vinden van een passende betaalbare (starters)woning lastig. Woningbouw kost tijd. Snellere en alternatieve woonvormen kunnen helpen tegen woningnood. Generatiewonen is een van de alternatieve woonvormen die wij mogelijk willen maken. We stellen in 2023 beleid op waarin we ook kaders stellen voor generatiewoningen.

Hiermee ontstaat een mogelijke oplossing voor starters, andere woningzoekenden of bewoners met een zorgvraag (niet zijnde mantelzorg) die een familiaire band hebben met de hoofdbewoner(s). Gebiedsontwikkeling/ plankosten (2023 € -75.000 nadeel) Om benodigde onderzoeken en adviezen te bekostigen voor (mogelijke) projecten die nog geen formele (vastgestelde grondexploitatie of voorbereidingskrediet) status hebben, is budget nodig. 34

Gemeente Drechterland - Kadernota 2023 – 2027

Het betreft kosten voor een breed scala aan initiatieven en (mogelijke) ruimtelijke projecten: - Initiatieven vanuit de gemeente (b.v. eerste verkenning tot herontwikkeling van een gemeentelocatie) - Eerste begeleiding vanuit particuliere initiatieven (b.v. een idee om een woonwijk(je) te realiseren) De plankosten worden (deels) gedekt vanuit plankostenvergoedingen die de gemeente ontvangt vanuit het kostenverhaal/anterieure overeenkomsten. Indien een (particulier) initiatief een vervolg krijgt en formele status (bestuursopdracht), wordt een voorschot op de plankostenvergoeding aan de initiatiefnemer gevraagd. De reguliere en resterende plankostenvergoeding kan pas later in het proces worden gevraagd, na de ondertekening van de voor de bestemmingsplanwijziging benodigde anterieure overeenkomst.

Programma 3 Samenleving Sociaal Domein Lasten: Onderzoeken van de Omgekeerde toets (2023 € -10.000 nadeel) De omgekeerde toets gaat uit van het idee dat de zorgvraag van een inwoner centraal staat. Dit is niet nieuw. Maar de omgekeerde toets betekent dat zorgmedewerkers een plan maken op basis van wat nodig is in het gehele leven van de inwoner en dan kijkt waar het uit betaald worden. Nu wordt er nog vaak zorg geïndiceerd vanuit een wettelijke grondslag (Wmo, Jeugdhulp etc). Het betreft een aanpak voor integraal werken binnen de gemeente of tussen gemeente en ketenpartners. Het invoeren van de omgekeerde toets raakt alle onderdelen uit het sociaal domein en vraagt om grote organisatorische verandering. Door de veelomvattendheid is het niet mogelijk om hier zomaar mee te starten. Er moet een onderzoek worden uitgevoerd waarin alle betrokkenen in het proces worden meegenomen om de haalbaarheid en potentie van de omgekeerde toets vast te stellen. Omdat het implementeren van de omgekeerde toets alleen kan in samenwerking met Stede Broec en Enkhuizen omdat consulenten van de SED-organisatie voor alle drie de gemeenten werken, worden de mogelijkheden van de omgekeerde toets onderzocht onder voorbehoud dat gemeenten Stede Broec en Enkhuizen dit ook besluiten.

Sport, Cultuur en recreatie Lasten: Specifieke uitkering Informatiepunten Digitale Overheid (2023 € -21.000 nadeel) Vanaf 1 januari 2023 hebben gemeenten een nieuwe verantwoordelijkheid ten aanzien van de Informatiepunten Digitale Overheid (IDO’s). Gemeenten vervullen namelijk vanaf dan een rol als financier van de lokale bibliotheek ten behoeve van de realisatie of instandhouding van IDO’s. In de beschikking van 18 januari 2023 van het Ministerie van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties is de specifieke uitkering Informatiepunten Digitale Overheid (IDO) vastgesteld op € 21.000 Dit bedrag wordt opgenomen aan zowel de baten als lasten kant (budgettair neutraal). Onderhoud Zwembad 't Hemmerven (2023 € -43.000 nadeel) Het bestuur van Stichting ’t Hemmerven verzoekt om een eenmalige subsidie voor het kunnen vervangen van de zwaar verouderde bestaande dakbedekking van de gebouwen van ‘t Hemmerven. Na inspectie is vastgesteld dat het gehele dak voorzien moet worden van een nieuwe bitumen toplaag. In totaal gaat het om 320m2 dakbedekking die vervangen moet 35

Gemeente Drechterland - Kadernota 2023 – 2027

worden plus het vervangen van 138 meter aan boeidelen. Binnen de exploitatie van zwembad wordt wel gereserveerd voor kleine onderhoudswerkzaamheden, maar is er geen budget voor een investering van deze omvang. De totale kosten van de onderhoudswerkzaamheden zijn € 70.000. De stichting brengt zelf € 27.000 in, waardoor de gevraagde bijdrage uitkomt op € 43.000. Verzocht wordt om de subsidie op te nemen in de Voorjaarsnota, waardoor de werkzaamheden in het najaar van 2023 kunnen worden uitgevoerd. Zwembad het Streekbad (2023 en verder € -5.000 nadeel) Wegens een herzien beleid wordt er structureel € 5.000 gevraagd voor de groenvoorziening voor het Streekbad. Dekking vindt plaats via de extra geraamde opbrengst van € 20.000. In de groenvoorziening worden de volgende punten meegenomen: grasmaaien, perken bijhouden, bomen snoeien en onkruid verwijderen, dit geldt ook voor de winterperiode. Baten: Specifieke uitkering Informatiepunten Digitale Overheid (2023 € 21.000 voordeel) Zie tekst lasten Spuk IDO Zwembad het Streekbad (2023 en verder € 20.000 voordeel) Voor het Streekbad worden de inkomsten structureel verhoogd met € 20.000 euro. Er zijn structureel meer bezoekers en het tarief van het Zwembad is in 2023 herrekend.

36

Gemeente Drechterland - Kadernota 2023 – 2027

Investeringen In de onderstaande tabel worden de investeringen weergegeven. Daar waar mutaties hebben plaatsgevonden, zijn de kapitaallasten berekend en als mutatie opgenomen. De kapitaallasten volgen op het jaar van de investering. Een toelichting op de mutaties ten opzichte van de begroting 2023 en de meerjarenraming 2024-2027 is onder de tabel opgenomen. Meerjaren investeringsbegroting 2023-2027 Nieuw 2023

2024

2025

2026

Afschrijvingstermijn 2027

Immateriele vaste activa Kosten voor onderzoek en ontwikkeling Materiele vaste activa Economisch nut Economisch nut, heffing Uitvoering GRP Electromechanisch Uitvoering GRP Persleidingen

823

823

823

823

823

1.884

1.884

1.884

1.884

1.884

Vervanging beschoeiingen - hout

121

113

94

97

100

Vervanging beschoeiingen - kunststof

182

195

219

221

223

Vervanging armaturen OVL

100

102

70

71

73

Vervanging masten OVL

41

42

72

73

74

Vervanging bekabeling OVL

29

30

31

31

31

Vervanging kunstwerken - hout

40

40

48

50

60

Vervanging kunstwerken - staal / composiet

72

74

92

95

105

Vervanging kunstwerken - beton / steen

40

70

90

90

95

Vervanging openbaar groen

60

65

66

67

68

Vervanging wegen

500

500

500

500

500

Vervanging diverse speelvoorzieningen

65

70

71

72

75

Renovatie sportveld (B-veld) Woudia

40

Voorbereidingskrediet reconstructie Zuiderdracht

80

4.060

4.074

4.111

Uitvoering GRP Hoofdriool

15 45 60

Maatschappelijk nut

Vervanging beschoeiingen

Vervanging asfalt rijbaan, herinr. voetp/ inrit Streekweg

4.000

Vervanging persleiding de Hout/ Houterweg

580

Cor Schipperpad (bijstelling)

48

Totaal

37

4.705

8.008

Gemeente Drechterland - Kadernota 2023 – 2027

25 50 25 20 40 40 25 50 80 20 40 12 30 40 40 45 25

Toelichting mutaties nieuwe investeringen Investeringen jaarschijf 2027 Ieder jaar worden bij de Kadernota de investeringen voor het eerstvolgende nieuwe jaar (in dit geval 2027) opgenomen die rechtstreeks voortvloeien uit de vastgestelde beheerplannen. Investeringen riolering (2023 € 1.860.000, 2024 € 1.704.000, 2025 € 2.707.000, 2026 € 2.707.000 en 2027 € 2.707.000) De investeringen in riolering zijn aangepast naar de investeringsbedragen zoals die zijn opgenomen in het nieuwe vastgestelde PSWR. Vervanging beschoeiingen (2024 € 413.000) In de jaarrekening 2021 is aangegeven dat het restant van het investeringskrediet voor vervanging beschoeiingen doorgeschoven zou worden naar 2024 voor dan te verwachten werkzaamheden. Inmiddels zijn de te verwachte werkzaamheden al verwerkt in de reguliere investeringen over de jaren 2023 tot en met 2027. Herinrichting Streekweg (2024 € 4.000.000) De gemeente is voornemens in 2024 een investering te doen voor het groot onderhoud aan de verharding van de Dr. Nuijnensstraat en Streekweg. Dit geldt voor het traject vanaf “t Laantje in Westwoud tot aan de Tolweg. Hierbij wordt de asfalt-deklaag van de rijbaan geheel vervangen en tevens worden de voetpaden/ inrit overgangen bestraat met nieuwe tegels/ klinkers. De overgang tussen de voetpaden en inritten zullen ook worden verbeterd.

Vervanging persleiding Hout/ Houterweg (2023 € 580.000) In het vastgestelde Programma Stedelijk Water en Riolering (PSWR) 2023-2024 is voor 2023 rekening gehouden met de aanleg van een persleiding voor een bedrag van € 454.000. Uit onderzoek is naar voren gekomen dat er een asbesthoudende gasleiding ligt. Daardoor dient het tracé van de persleiding verlegd te worden wat extra kosten met zich meebrengt. Deze extra kosten zijn geraamd op € 580.000 wat resulteert in een kapitaallast van € 31.000 per jaar. Deze jaarlijkse kapitaallast kan gedekt worden uit de voorziening riolering. Verlengen Cor Schipperpad (€ 48.000) De prijsopgave van het verlengen van het Cor Schipperpad komt uit 2021, door de stijging van alle prijzen is de uitvoeringsprijs van 2023 vele malen hoger. De vertraging tussen de prijsaanvraag en uitvoering komt door benodigd aanvullend flora & fauna onderzoek en de bijbehorende maatregelen. Dit onderzoek en de beheersmaatregelen leiden ook tot een kostenverhoging. Als laatste is tijdens de aanleg gekozen om een andere werkwijze toe te passen als vooraf ingeschat. Dit als gevolg van nieuwe inzichten en de situatie ter plekke. De totale hogere lasten van het project zijn € 48.000 waarvan € 23.500 gedekt is door een bijdrage van Gasunie. De bijdrage van € 23.500 is al in 2022 ontvangen en verwerkt in de jaarrekening 2022.

38

Gemeente Drechterland - Kadernota 2023 – 2027

Reserves en voorzieningen Reserves Onttrekking reserve Landschapsplan - bijstelling € 15.000 In 2023 is er incidenteel € 15.000 nodig voor een aantal recreatieve voorzieningen welke gedekt kunnen worden uit de reserve Landschapsplan. Storting reserve onderhoud wegen - bijstelling € 63,000 Doordat de gladheidsbestrijding van het buitengebied duurder uitvalt, kan het bedrag voor onvoorziene omstandigheden dat gereserveerd werd, worden ingezet als dekking van deze extra kosten. Onttrekking reserve ontheemden € 26,000 Extra middelen worden beschikbaar gesteld aan GGD Hollands Noorden voor de uitvoering van jeugdgezondheidszorg aan Oekraïense kinderen en jongeren. Dekking vindt plaats via de reserve Ontheemden welke bij de vaststelling van de Jaarrekening 2022 is ingesteld. voorzieningen Storting / onttrekking voorziening Riolering De stortingen in, en de onttrekkingen aan de voorziening Riolering zijn aangepast naar aanleiding van het herberekende PSWR.

39

Gemeente Drechterland - Kadernota 2023 – 2027