Bijlage - Toelichting mutaties Overhevelingsbesluit 2026
Tekst van het document
Zaaknr. 764686 Bijlage: Mutaties en Toelichting op de mutaties 1. Totaaloverzicht Mutaties Overhevelingsbesluit (bedragen x € 1.000)
Prog Omschrijving 1
Totaal budget
Overheveling
-
78
1
Overheveling SED Vitale dorpen
40
20
1
Opkomstbevordering verkiezingen
20
2
Bebording Boekert Oosterblokker
25
2
Snelheidsmaatregelen Schellinkhout
2
Eerder aangegeven dekking AR of bestemmingsreserves
Nog te dekken
Jaar van oorsprong
78
2025
0
2025
20
20
2025
7
7
2025
20
20
20
2025
Inrichting schoolzones
92
92
92
2025
2
CUP Ondermijning
80
50
50
2023
2
Project eenduidige werkwijze
9
9
9
2023
2
Herstellen schade bermen
15
15
15
2024
2
Uitbreiden vaarroutenetwerk
93
85
85
0
2025
2
Gebiedsgerichtpr. Hoogkarspel Zuid
965
83
83
0
2024
2
Woonprogramma
60
31
31
2024
3
Uitvoeringskosten Wet Inburgering
27
12
12
2023
3
Visieleertraject inzet projectleider
20
20
20
2024
3
Laaggeletterdheid
25
10
10
2024
3
CUP Talentontwikkeling
20
15
15
2023
3
Haalbaarheidsonderzoek Jozefschool
30
17
17
2025
3
Bouwkundig onderzoek JGZ Reg. projectleider kleinschalige woonvoorzieningen Opstellen Erfgoednota
20
12
12
2024
4
3
3
2025
50
50
50
2025
Erfgoed en monumenten Onderzoekskosten bibliotheek meerjarenplan Padlandbos
16
9
9
2024
15
15
15
2025
75
12
12
2019
3 3 3 3 3
Saldo mutaties
684
20
187
497
Pagina 1 van 5
2. Toelichting op de mutaties Programma 1 Bestuur en dienstverlening •
Overheveling SED – Bijdrage Drechterland (€78.000) Wet open overheid: Voor de implementatie van de Wet open overheid (Woo) is in 2025 budget beschikbaar gesteld voor de uitvoering van diverse activiteiten op het gebied van actieve openbaarmaking en de bijbehorende proces- en systeeminrichting. In 2025 zijn binnen dit kader ook daadwerkelijk werkzaamheden uitgevoerd. Door tijdelijke capaciteitsuitval in 2025 is bij de uitvoering van het Woo-programma vertraging ontstaan. Hierdoor konden niet alle geplande activiteiten binnen het kalenderjaar worden afgerond. Als gevolg hiervan is een bedrag onbenut gebleven. Het resterende budget heeft betrekking op de volgende, nog uit te voeren activiteiten: • Actieve openbaarmaking: ontwerpen van wet- en regelgeving (incl. adviesaanvraag) • Actieve openbaarmaking: adviezen van adviescolleges • Actieve openbaarmaking: beschikkingen • Actieve openbaarmaking: onderzoeksrapporten • Aanbesteding van een publicatieplatform • Bewustwording en awareness rondom de Woo binnen de afdeling Informatie • Optimalisatie en digitalisering van bijbehorende Woo-processen en systemen Deze activiteiten blijven noodzakelijk voor de verdere implementatie van de Woo en worden in 2026 alsnog uitgevoerd. Voorgesteld wordt daarom het resterende budget over te hevelen zodat de uitvoering hiervan kan worden voortgezet.
Implementatie HR: In 2025 is de eerste fase van het nieuwe HR-pakket geïmplementeerd, in 2026 volgt de tweede fase. In 2025 is € 215.000 projectbudget vrijgemaakt, hiervan is € 85.000 nog niet uitgegeven. Het resterende budget willen wij in 2026 gebruiken om fase twee van de implementatie te bekostigen. Voorziening Regeling vervroegd uittreden: In 2024 is er een storting van € 161.000 geraamd in de voorziening met betrekking tot de RVU. Voor de berekening van de voorziening is er een inventarisatie gedaan van de personen die voor de RVU in aanmerking komen. In 2024 en 2025 heeft niet iedereen gebruik gemaakt van deze regeling die er gebruik van konden maken. Het resterende bedrag van € 53.949 kan daardoor worden gebruikt om toekomstige stortingen te dekken.
•
Vitale dorpen (€ 19.500) In 2026 zijn er diverse aanvragen uit het restant budget vitale dorpen goedgekeurd waarvan een aantal aanvragen nog moeten worden uitbetaald. Daarnaast heeft de raad op 15 december 2025 de motie ‘Fonds Burgerinitiatieven’ aangenomen. Met deze motie wordt het initiatief Vitale Dorpen voortgezet onder een nieuwe naam met permanent karakter. Met de overheveling van het restant budget kan direct een start worden gemaakt met het Fonds Burger Initiatieven.
•
Opkomstbevordering verkiezingen (€ 20.000) De verkiezingen zijn op 18 maart 2026 daarom zal dit budget grotendeels worden uitgegeven in kwartaal 1 2026.
Programma 2 Ruimte •
Bebording Boekert Oosterblokker (€ 7.000) Maatregelen om het verbod voor vrachtverkeer duidelijker aan te geven en om de leefbaarheid te verbeteren in 2025 is niet uitgevoerd. Project wordt in 2026 uitgevoerd.
•
Snelheidsmaatregelen Schellinkhout (€ 20.000) Over het instellen van 30 km/h in Schellinkhout en bijbehorende maatregelen, moet eerst geparticipeerd worden. Dit start in 2026.
Pagina 2 van 5
•
Inrichting schoolzones (€ 92.000) De aanbesteding voor de schoolzones loopt nog, realisatie van de schoolzones vindt plaats in 2026.
•
CUP ondermijning (€ 50.000) In 2025 is gebruik gemaakt van een aantal landelijke en regionale ontwikkelingen op het gebied van ondermijning. Hiervoor zijn een aantal initiatieven toegepast die kosteloos, of tegen een geringe vergoeding, gebruikt kunnen worden. Denk hierbij aan bijvoorbeeld NHveilig. Hierdoor is een overschot ontstaan van het incidentele ondermijningsbudget. Voor de speerpunten van 2026 zijn deze initiatieven niet bruikbaar. Daarom wordt verzocht om een bedrag van €50.000 over te hevelen.
•
Project eenduidige werkwijze (€ 9.000) Project eenduidige werkwijze is nog lopende en wordt afgerond in 2026.
•
Herstellen schade bermen (€ 15.000) Het werk herstellen schade bermen is in kwartaal 4 2025 gestart en wordt in 2026 afgerond.
•
Uitbreiden vaarroutenetwerk (€ 85.000) Budget is onder andere bedoeld voor de inhuur van een projectleider. Deze is in november gestart. Eerste facturen zijn binnen. In januari start een nieuwe projectleider en volgen de restant facturen. Dit project loopt tot en met april 2026. De inkomsten vanuit de bijdrage gemeenten zijn reeds ontvangen in 2025.
•
Gebiedsgerichtprogramma Hoogkarspel Zuid (€ 82.500) In 2025 is het gebiedsgericht programma voor Hoogkarspel Zuid / De Hooge Hout afgerond en ter behandeling van wensen en bedenkingen aan de gemeenteraad aangeboden. In het vervolg op dit programma ronden wij in 2026 de bijbehorende Omgevingseffectrapportage (OER/planMER) af. Onderdeel hiervan is onder meer het verkeersonderzoek dat in 2025 is gestart. Daarnaast ronden wij in 2026 het TAM-IMRO-omgevingsplan voor het bestaande bedrijventerrein af, dat ter vaststelling aan de gemeenteraad wordt aangeboden. Verder werken wij in 2026 aan de uitwerking van het beeldkwaliteitsplan, het stedenbouwkundig plan en het inrichtingsplan voor de openbare ruimte van De Hooge Hout. Om deze werkzaamheden te kunnen bekostigen, stellen wij voor het resterende incidentele budget voor Hoogkarspel Zuid/ De Hooge Hout uit 2025 over te hevelen naar 2026.
•
Woonprogramma (€ 31.000) Het project om te komen tot een nieuw woonprogramma wordt in kwartaal 1 2026 afgerond, de laatste kosten worden in kwartaal 1 2026 gemaakt.
Programma 3 Samenleving •
Uitvoeringskosten Wet Inburgering (€ 12.000) Het budget is vorig jaar overgeheveld om in de reiskosten te voorzien van hoogopgeleide inburgeraars die het taalschakeltraject aan de HvA/VU volgen. Dit is nog niet mogelijk binnen het bijzondere bijstandsbeleid. Er is 1 inburgeraar uit Drechterland en dit kost nog zo'n € 6.000. Ook is er zo'n € 6.000 nodig om een woonschool voor statushouders op te zetten. Dit is opgenomen in de prestatieafspraken met de woningcorporaties. De woonschool gaat verder dan maatschappelijke begeleiding en helpt de integratie van statushouders.
•
Visieleertraject inzet projectleider (€ 20.000) Het budget is in 2025 niet uitgegeven. De eerste stappen van het vervolg op het visieleertraject zijn op advies eerst intern opgepakt. Hierdoor is de noodzakelijke inzet van de projectleider uitgesteld. Voor het vervolg -advies en implementatie inrichting toegang- is een externe projectleider voorwaardelijk. Momenteel is de afdeling bezig met de contractering. De projectleider start in 2026 met de werkzaamheden.
Pagina 3 van 5
•
Laaggeletterdheid (€ 10.000) Regionaal wordt gewerkt aan een beleidsplan op de aanpak van basisvaardigheden. Hieronder komt ook een uitvoeringsplan te hangen. Om lokaal aan te kunnen sluiten bij dit regionale plan zijn lokale middelen nodig. Samen met het kernteam zal worden bekeken hoe uitvoering wordt gegeven aan de uitrol op lokaal niveau.
•
CUP talent ontwikkeling (€ 15.000) Eind 2025 is er een verkennend onderzoek naar lokaal topsportbeleid uitgevoerd. In dit onderzoek zijn adviezen en aanbevelingen gegeven. Deze beleidsontwikkeling is niet in 2025 uitgevoerd. Daarom is overheveling gewenst voor lokale sportevenementen met groeipotentie.
•
Haalbaarheidsonderzoek Jozefschool (€ 17.000) Het haalbaarheidsonderzoek Jozefschool is op dit moment gaande. De opdracht wordt in 2026 afgerond.
•
Bouwkundig onderzoek JGZ (€ 12.000) Restant van onderzoeksbudget voor de herhuisvesting van de GGD-locaties JGZ in gemeente Drechterland naar één centrale zorglocatie binnen gemeente Stede Broec. Het onderzoek is in 2025 gestart en wordt verder vervolgt in 2026 voor onder meer de doorontwikkeling van het voorlopig ontwerp naar een definitief ontwerp, afstemming met interne en externe stakeholders en uitwerking van het bestek en afwerkstaat.
•
Regionale projectleider kleinschalige woonvoorzieningen (€ 3.000) De inzet van de regionale projectleider KWV is een samenwerking tussen de zeven West-Friese gemeenten en zal in 2026 worden gecontinueerd. Voor volledige dekking van de kosten wordt voorgesteld € 3.000 van het resterend (incidenteel) budget over te hevelen naar 2026.
•
Opstellen Erfgoednota (€ 50.000) Het is gewenst om het bedrag van € 50.000 naar 2026 over te hevelen. Met het vaststellen van de begroting 2026 heeft de raad ingestemd dat de realisatie van de erfgoednota in 2026 plaats gaat vinden. Voor het opstellen van de Erfgoednota is een plan van aanpak gemaakt waarin beschreven wordt hoe de input van de diverse stakeholders verzameld gaat worden. Vervolgens zal een eerste conceptversie van de erfgoednota worden opgesteld. Wanneer dit wenselijk is wordt deze versie besproken tijdens een raadsinformatieavond. Naar aanleiding van reacties op de conceptversie zal een definitieve versie worden opgesteld. Deze zal in het najaar van 2026 worden voorgelegd ter besluitvorming.
•
Erfgoed en monumenten (€ 9.000) Het is gewenst om het bedrag van € 9.000 over te hevelen naar 2026. Het nog beschikbare budget is nodig voor de afwikkeling van de aanwijzingsprocedures en het inwinnen van benodigd advies. In verband met een extern verzoek en de verplichting daar gehoor aan te geven, is gestart met de onderzoeken tot mogelijke aanwijzing van diverse objecten als beschermd gemeentelijk monument. Deze objecten zijn reeds voorbeschermd. Vervolgens is de opdracht gegeven om onderzoek te doen naar de monumentale waarden van ieder object door het laten opstellen van een quickscan en redengevende omschrijving. Van 6 van de 7 objecten zijn deze onderzoeken voltooid en zijn de redengevende omschrijvingen ontvangen. Ook wordt extern advies gevraagd aan de adviescommissie ruimtelijke kwaliteit. Op basis van de redengevende omschrijving, het advies en een mogelijke zienswijze van de eigenaar wordt vervolgens het besluit voorgelegd om het object al dan niet aan te wijzen als beschermd gemeentelijk monument. Twee objecten zijn inmiddels aangewezen als gemeentelijk monument en twee objecten worden binnenkort aangewezen.
•
Onderzoekskosten bibliotheek meerjarenplan (€ 15.000) Bij de najaarsnota 2025 is er budget aangevraagd voor de ontwikkeling van een meerjarenplan voor de bibliotheek. Via een aanbesteding wordt dit uitgezet bij een externe partij die de zes Westfriese gemeenten hierbij gaat ondersteunen. In 2026 gaat dit onderzoek plaatsvinden en worden het budget besteed. Het opstellen van een meerjarenplan in samenwerking met de Stichting Westfriese Bibliotheken heeft te maken met de zorgplicht voor gemeenten. Het meerjaren moet uiterlijk één jaar na invoering van de wetswijziging worden gepubliceerd.
Pagina 4 van 5
•
Padlandbos (€ 12.000) In het eerste kwartaal van 2026 worden de geplande werkzaamheden uitgevoerd. Deze werkzaamheden zijn begroot op € 12.000.
Pagina 5 van 5