Bijlage - toelichting mutaties Overhevelingsbesluit 2024 (2024-09)

Zaaknr. 284830 Bijlage: Mutaties en Toelichting op de mutaties

1. Totaaloverzicht Mutaties Overhevelingsbesluit (Bedragen x € 1.000)

Prog. 1 1 1 1 1 1 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 3 3 3 3 3 3 3 3

onderdeel

Eerder aangegeven dekking AR en OverBestemmingsheveling reserves

Overhevelingsbesluit SED organisatie Werving nieuwe burgemeester Regionale veteranendag Archief Rekenkamercommissie Nieuwe burgerinitiatieven CUP Aandacht wapenbezit en drugs CUP Aanmoedigen buurtpreventie CUP Maatregelen cybercrises CUP Voorlichting cybercriminaliteit Ondermijning Bewegwijzering Cor Schipperpad Recreatieve voorzieningen Parkeren Uiterdijk Ruimtelijke klimaatadaptatie Woonprogramma CUP Onderzoek woningbouw Hoogkarspel CUP Woonprogramma Generatiewonen CUP Handhaving oneigenlijk gebruik woningen CUP Ontwikkelen verkeersmodel CUP Verkeersplan Komportalen Fietsenbeleidsplan Maatregelen nieuwe weg Noord-Zuidverbinding Glasvezel (Toezicht en projectleiding) Padlandbos Project eenduidige werkwijzen Inkoop Jeugd en WMO Aanbesteding Jeugd en WMO CUP Talentontwikkeling en jeugdwerk Uitvoeringskosten Wet inburgering CUP Integrale samenwerking woonzorgconcepten Taalonderwijs Oekraïne Project en voorber. kosten onderwijshuisvesting CUP Opstellen Fin. Doorvertaling IHP

151 12 11 21 10 35 20 5 10 5 55 3 15 18 11 20 33 48 15 20 40 11 10 25 23 28 32 62 9 25 25 20 27 26 33 25 20

Saldo mutaties

958

35

15

20

23 28 32

153

Nog te dekken 151 12 11 21 10 0 20 5 10 5 55 3 0 18 11 0 33 48 15 20 40 11 10 25 0 0 0 62 9 25 25 20 27 26 33 25 20

805

Pagina 1 van 6

2. Toelichting op de mutaties

Programma 1 Bestuur en dienstverlening •

Overhevelingsbesluit SED (€ 151.000) Bij de bestemming van het jaarresultaat 2023 van de SED organisatie wordt voorgesteld om voor de volgende budgetten over te hevelen naar 2024: -

Herontwikkeling HR € 55.000 In 2023 zijn de werkzaamheden voor de extra modules in de applicatie Motion niet volledig afgerond (€ 25.000). Om het project goed af te ronden is daarnaast ook nog budget (€ 30.000) voor consultancy en innovatie nodig.

-

Neuron Geo Cloud (innovatie software) € 24.000 Dit bedrag is in de najaarsnota aangevraagd en de werkzaamheden om de modules naar de cloud te verplaatsen zijn eind 2023 gestart maar nog niet afgerond.

-

Robotisering € 86.000 Met de Najaarsnota 2023 is besloten een extra budget van € 100.000 vrij te maken voor consultancy en training. In 2023 is een start gemaakt voor robotisering, door de zichtbare efficiency mogelijkheden willen wij in 2024 hier verder vervolg aan geven. Het budget zal gebruikt worden voor externe ondersteuning en uitbreiding van onze software licenties.

-

Project realistisch begroten € 13.000 Het project realistisch begroten is het eerste kwartaal 2024 afgerond waardoor de kosten deels in 2024 vallen.

-

Informatie – Woo € 83.000 De Wet open overheid verplicht gemeenten de informatiehuishouding op orde te krijgen. Hiervoor hebben gemeenten tot 2030 tijd. Voor het op orde brengen van onze informatiehuishouding is in 2023 een Roadmap opgesteld. Naast de Wet open overheid hebben we hier ook alle andere wetgeving met een informatiecomponent bij betrokken. Deze roadmap werken we in 2024 verder uit naar een uitvoeringsplan voor de komende jaren. Ook in het informatiebeleid 2024 ev. worden de eisen die de Woo aan de informatiehuishouding stelt verankerd.

-

Doorontwikkeling samenleving € 140.000 Voor de doorontwikkeling van domein samenleving is een plan ontwikkeld. Doelstelling van het plan is om de kwaliteit te verhogen en samenwerking in- en extern te verbeteren. Door vertrek van zowel managers als medewerkers is het plan in 2023 niet uitgevoerd, maar wordt alsnog in 2024 in aangepaste vorm uitgevoerd. € 140.000.

-

Aanpassingen in de huisvesting € 100.000 In 2023 is een huisvestingsonderzoek gestart. De uitkomsten van dit onderzoek worden medio april verwacht. Om eventueel niet onnodig kosten te maken is er zeer terughoudend omgegaan met onderhoudswerkzaamheden en verbeteren en aankleden van ruimtes. Na de uitkomsten van het huisvestigingsonderzoek willen wij starten met de onderhoudswerkzaamheden en aanpassingen. Om uitvoering te geven aan deze werkzaamheden is het noodzakelijk om het niet bestede budget van 2023 door te schuiven naar 2024. Het betreft hier structureel budget welke in 2023 niet besteed is. Het totale bedrag van de overheveling bedraagt € 501.000. Na toepassing van de verdeelsleutel komt dit voor Drechterland neer op een bedrag van € 151.000.

Pagina 2 van 6

•

Werving nieuwe burgemeester (€ 12.000) Op 21 september 2023 werd de zoektocht naar een nieuwe burgemeester gestart. Echter, deze wervingsprocedure is inmiddels stopgezet. Na overleg met de vertrouwenscommissie is gebleken dat het aantal sollicitanten te gering is om de procedure voort te zetten. De planning voor een nieuwe procedure moet nog worden vastgesteld door de provincie. Er wordt voorgesteld om de resterende middelen van 2023 over te hevelen naar 2024.

•

Regionale veteranendag (€ 11.000) In de burgemeesterskring is hier al wel over gesproken, maar nog geen beslissing op genomen wie de Regionale Veteranendag gaat organiseren. Waarschijnlijk wordt dit ook pas in 2025.

•

Archief (€ 21.000) Het digitaliseringsproject van de bouw- en omgevingsvergunningen en constructietekeningen en berekeningen heeft vertraging opgelopen door vertraging in het digitaliseringsproces bij de leverancier van het Westfries Archief. Op dit moment worden de documenten gedigitaliseerd en digitaal toegankelijk gemaakt voor de burgers. Het project voor Drechterland wordt in 2024 afgerond.

•

Rekenkamercommissie (€ 10.000) De rekenkamer krijgt een nieuwe structuur vanwege nieuwe wetgeving en als gevolg daarvan ook een nieuwe samenstelling. Hiervoor worden in 2024 kosten gemaakt voor werving- en selectie en waarschijnlijk ook voor advies en opleiding. Daarnaast hebben we te maken met een afwikkeling van het in 2023 gestarte onderzoek, naast de voor 2024 te starten onderzoeken.

•

Nieuwe burgerinitiatieven (€ 35.000) In 2022 is het budget ‘Vitale Dorpen Onvoorzien’ van 2021 (zijnde 35.000 euro) doorgezet om hiermee nieuwe burgerinitiatieven te onderzoeken of faciliteren. In 2022 en 2023 is hier geen gebruik van gemaakt. Allereerst is ingezet op een eenduidige aanpak rondom burgerparticipatie voor de drie SED gemeenten en de SED organisatie. Omdat dit budget de gemeenteraad ruimte geeft om incidenteel geld beschikbaar te stellen voor initiatieven, wordt voorgesteld dit budget door te zetten naar 2024.

Programma 2 Ruimte •

CUP Aandacht wapenbezit en drugs (€ 20.000) In 2023 is samen met de jongerenwerkers een start gemaakt met het creëren van bewustwording van wapenbezit onder jongeren. Over heel 2024 zullen nog meer van deze informatie acties voor jongeren opgezet gaan worden en uitgebreid worden naar een bredere bewustwording onder jongeren over de gevaren van wapenbezit en drugsgebruik.

•

CUP Aanmoedigen buurtpreventie (€ 5.000) Als gemeente willen we buurtpreventie initiatieven ondersteunen en in de gelegenheid stellen.

•

CUP Maatregelen cybercrises (€ 10.000) Als gemeente lopen ook wij het risico om geconfronteerd te worden met een cybercrisis. In het afgelopen jaar hebben wij digitale middelen ingezet om cybercrisissen (veelal online orde verstoringen) vroegtijdig te signaleren. In geheel 2024 zal deze aanpak verder voortgezet en waar nodig uitgebreid worden.

•

CUP Voorlichting cybercriminaliteit (€ 5.000) In 2023 is gestart met een SED-brede voorlichtingscampagne over cybercriminaliteit, welke in 2024 voorgezet zal gaan worden. Zo zal er in het eerste kwartaal van 2024 een voorlichting over cybercriminaliteit voor senioren worden gehouden.

•

Ondermijning (€ 55.000) De aanpak van ondermijning zal de aankomende jaren een punt van aandacht blijven. In 2023 hebben wij hiervoor veel ingezet om interne en externe bewustwording, bijvoorbeeld middels plenaire voorlichting en de drugscontainers. Daarnaast zijn er meerdere zichtbare en onzichtbare ondermijningsmaatregelen getroffen. Zo is ingezet op het opzetten van een Bedrijven Investerings Pagina 3 van 6

Zone op bedrijventerrein Zuiderkogge en is tijd besteed aan Parkmanagement Zuiderkogge tot het opzetten van integrale controles op ondermijning. Omdat ondermijning niet weg zal gaan, zal verspreid over 2024 ook weer voorlichting en controles worden gepland. •

Bewegwijzering Cor Schipperpad (€ 3.000) Het Cor Schipperpad is gerealiseerd in 2023. Het plaatsen van de bewegwijzering zal in het eerste kwartaal van 2024 plaatsvinden. Zie onderdeel recreatieve voorzieningen.

•

Recreatieve voorzieningen (€ 15.000) Voor het Cor Schipperpad dient er een startpaneel aangepast te worden in het routenetwerk. Deze actie zal in het eerste kwartaal van 2024 worden uitgevoerd. Ook wordt bewegwijzering (paaltjes) in het veld gerealiseerd. Voor het zwemstrand in Wijdenes dienen we een jaar langer de waterkwaliteit te meten. Dit in verband met een matige kwaliteitsbeoordeling van dit water in 2023. De kosten voor de aanpassing van het startpaneel en de zwemwaterkwaliteitsmetingen worden gedekt door een onttrekking aan de reserve Landschapsplan.

•

Parkeren Uiterdijk (€ 18.000) De aanleg van de parkeerplaats Schellinkhout is vertraagd als gevolg van een lange vergunningsprocedure als gevolg van capaciteitsgebrek. De planning is dat aanleg zal plaatsvinden in het eerste of tweede kwartaal van 2024.

•

Ruimtelijke klimaatadaptatie (€ 11.000) Een aantal acties uit het uitvoeringsprogramma klimaatadaptatie zijn doorgeschoven naar 2024 in verband met capaciteitsgebrek. De aanpak voor hitte kwetsbare groepen en de wijkgerichte aanpak worden in 2024 opgepakt. Daarnaast zijn een aantal regionale acties ook doorgeschoven als gevolg van capaciteitsgebrek.

•

Woonprogramma (€ 20.000) Door de noodzakelijke prioritering van taken in 2023 op het beleidsveld wonen en binnen de afdeling samenleving is de organisatie niet toegekomen aan het opstellen van een woonzorgvisie. Om in 2024 alsnog een woonzorgvisie te kunnen opstellen is het nodig om de hiervoor bestemde middelen over te hevelen.

•

CUP onderzoek woningbouw Hoogkarspel (€ 32.500) Het college is voornemens om in het eerste kwartaal van 2024 opdracht te geven om te komen tot een gebiedsgericht programma voor het grondgebied Hoogkarspel Zuid.

•

CUP Woonprogramma (€ 47.500) Het college wil voor Hoogkarspel gaan onderzoeken welke woningbouwontwikkeling mogelijk is. Dit betreft onder andere het gebied tussen Hoogkarspel en Lutjebroek.

•

Generatiewonen (€ 15.000) Het beleid voor Generatiewonen is zo goed als klaar. We verwachten in 2024 nog een eindfactuur.

•

CUP Handhaving oneigenlijk gebruik woningen (€ 20.000) We willen dit jaar extra gaan inzetten op veilige en illegale huisvesting in woningen. We willen bij aandachtlocaties zelf de regie gaan pakken om zo de veiligheid te waarborgen, ook op plekken waar geen meldingen vandaan komen. Er is hierbij ook extra aandacht voor humane en veilige arbeidshuisvesting.

•

CUP Ontwikkelen verkeersmodel (€ 40.000) Het verkeersmodel is in wording. Het is uiterlijk gereed in het tweede kwartaal van 2024.

•

CUP Verkeersplan (€ 11.000) Het verkeersplan is gereed, voor het bijbehorende uitvoeringsprogramma is inmiddels opdracht gegeven.

•

Komportalen (€ 10.000) In 2024 worden een aantal komportalen vervangen.

Pagina 4 van 6

•

Fietsbeleidsplan (€ 25.000) Er wordt in samenwerking met de provincie gewerkt aan een doorfietsroute. Hiervoor is opdracht gegeven. Het plan voor de doorfietsroute is gereed in het tweede kwartaal van 2024.

•

Maatregelen Nieuweweg (€ 23.000) De Nieuweweg komt in het verkeersplan naar voren als een van de wegen die aangepakt moet worden. Er wordt gewerkt aan een "werktekening" waarmee het overleg voor het wijzigen van de inrichting samen met de bewoners zal worden opgepakt. Uitvoering in 2024.

•

Noord-Zuidverbinding (€ 28.000) Het onderzoek is in afrondende fase. Het is uiterlijk gereed in het tweede kwartaal van 2024

•

Glasvezel (€ 32.000) Delta Fiber is bezig met de aanleg van glasvezel in de gehele gemeente. De werkzaamheden lopen uit tot eind 2024. Dit budget wordt ingezet voor toezicht en werkvoorbereiding voor aanleg glasvezel.

•

Padlandbos (€ 62.000) Door extreem natte periode wordt het werk uitgevoerd in het eerste kwartaal van 2024.

•

Project eenduidige werkwijzen (€ 9.000) Binnen domein ruimte wordt gewerkt aan het project eenduidige werkwijze. Dit project heeft tot doel om te komen tot eenzelfde wijze van onderhouden van de openbare ruimte in de drie gemeenten. In het vierde kwartaal van 2023 is hiervoor een opdracht uitgezet bij een adviesbureau. Oplevering van dit rapport zal in het eerste kwartaal van 2024 plaatsvinden. Het resterende bedrag wordt in 2024 ingezet.

Programma 3 Samenleving •

Inkoop Jeugd en WMO (€ 25.000) In 2024 is er extra expertise en inzet nodig voor de implementatiefase van de nieuw af te sluiten contracten jeugd en Wmo 2025. Dit budget was al beschikbaar in 2023, maar is benodigd in 2024. Dan start de implementatiefase. De implementatie vraagt extra inzet van domein Samenleving van de afdelingen Consulenten, beleid en bedrijfsvoering & kwaliteit, naast de inzet van een implementatiemanager die deze fase begeleidt en tot een goed eind brengt zowel als vertegenwoordiger in de regio Westfriesland als intern.

•

Aanbesteding Jeugd en WMO (€ 25.000) De inzet van de benodigde capaciteit vanuit de SED in het regionale project ‘inkoop jeugd en Wmo 2024-2025’ is in 2023 vanuit de reguliere bezetting beleid gedaan. In 2024 is er extra expertise en inzet nodig voor de implementatiefase van de nieuw af te sluiten contracten jeugd en Wmo 2025. De implementatie vraagt extra inzet van domein Samenleving van de afdelingen Consulenten, beleid en bedrijfsvoering & kwaliteit, naast de inzet van een implementatiemanager die deze fase begeleidt en tot een goed eind brengt, zowel als vertegenwoordiger in de regio Westfriesland als intern. De middelen worden ingezet om extra expertise in te huren, onder andere voor een implementatiemanager en om bestaande bezetting vrij te spelen door inzet van inhuur.

•

CUP Talentontwikkeling en jeugdwerk (€ 20.000) In de CUP van Drechterland is veel aandacht voor jongeren. Dit betreft extra inzet van Jeugd- en Jongerenwerk tot een betere aanbod van sport en culturele activiteiten tot het stimuleren van deelname aan deze activiteiten om de talenten van jongeren te ontwikkelen.

•

Uitvoeringskosten Wet inburgering (€ 27.000) De nieuwe wet Inburgering is van kracht en de eerste ervaringen zijn opgedaan met de aanpak. Nadere afspraken worden nog gemaakt over de verfijning van de uitvoering. Een deel van de inburgeringstaken liggen bij de gemeente. Een deel van de taken zijn (en worden) gemandateerd naar WerkSaam voor een efficiënte regionale aanpak. Hierover worden in 2024 nadere afspraken gemaakt met bijbehorende kosten voor de uitvoering.

Pagina 5 van 6

•

CUP Integrale samenwerking woonzorgconcepten (€ 26.000) Dit is een meerjarig project wat moeten leiden tot een integrale visie op Wonen en Zorg in Drechterland. De ontwikkeling van de visie wordt in 2024 verder voortgezet.

•

Taalonderwijs Oekraïne (€ 33.000) De plannen die worden gemaakt voor het besteden van de middelen die zijn ontvangen in de meicirculaire voor het taalonderwijs voor ontheemden uit Oekraïne zijn nog niet definitief, het is nog niet duidelijk waar het geld precies aan zal worden uitgegeven. Een mogelijk optie is om dit via WerkSaam te laten besteden door VONK (VMBO-school in Grootebroek, voorheen het Clusius College) en het Taalhuis om wachtlijsten voor het huidige taalonderwijs te verkorten. De plannen worden in 2024 verder uitgewerkt waarna het geld kan worden besteed.

•

Project en voorbereidingskosten onderwijshuisvesting (€ 25.000) In 2023 is een scenario-onderzoek naar de onderwijshuisvesting in Venhuizen opgeleverd. In 2024 wordt een vervolgonderzoek voortgezet. Hiervoor is dit budget bedoeld.

•

CUP Opstellen financiële doorvertaling Integraal Huisvestingsplan (IHP) (€ 20.000) Taak wordt in 2024 opgepakt samen met herijking van het IHP.

Pagina 6 van 6