Bijlage - toelichting mutaties Overhevelingsbesluit 2023 (2023-18)

Zaaknr. 954053 Bijlage: Mutaties en Toelichting op de mutaties 1. Totaaloverzicht Mutaties Overhevelingsbesluit (Bedragen x € 1.000)

Prog. onderdeel

Eerder aangegeven dekking AR en Overheveling Bestemmingsreserves

1 1 1 1 1 2

Overhevelingsbesluit SED organisatie Nieuwe burgerinitiatieven Regionale veteranendag Rekenkamer Wet Open Overheid Ondermijning

2

Achterstallig onderhoud wegen

2

Speelvoorzieningen

35

35

2

Padlandbos

75

75

2

Maatregelen nieuwe weg

23

23

0

2

Noord-Zuidverbinding

51

51

0

2

Fietsenbeleidsplan

25

25

2

Glasvezel (Toezicht en projectleiding)

150

150

2

Glasvezel (Bijdrage van derden in kosten)

-690

-690

2

Glasvezel (legesinkomsten)

-22

-22

2

Glasvezel (Storting reserve glasvezel)

497

497

2

Parkeren Uiterdijk

23

23

2

Klimaat en duurzaamheid

255

255

2

Ruimtelijke klimaatadaptatie

17

2

Woonprogramma

20

2

Omgevingswet

310

310

3

Gemeentelijke cofinanciering ventilatie

24

24

3

Projectkosten en voorber kosten onderwijshuisv

25

25

3

Coronagelden

102

102

3

Jeugdhulp - Beschikbaarheidswijzer

20

20

3

Part. Budget invoeringsmiddelen

28

28

3

Inhuur inburgeringsconsulent

12

12

3

Aanbesteding Wmo en Jeugdhulp

25

25

3

Energietoeslag

412

412

3

Team Inzet - Intensieve gezinsondersteuning

70

3

Aanpak wachttijden Spec. Jeugdzorg

13

3

Historische informatiebordjes

9

9

3

Ventilatie het Streekpunt

15

15

Saldo mutaties

121 35 11 10 45 80

Nog te dekken

1.158

2.984

35

530

121 0 11 10 45 80 628

17 20

0

70 13

672

0

2.312

Pagina 1 van 6

2. Toelichting op de mutaties Programma 1 Bestuur en ondersteuning 

Overhevelingsbesluit SED organisatie (€ 121.000) Bij de bestemming van het jaarresultaat 2022 van de SED organisatie wordt voorgesteld om voor de volgende items budget over te hevelen naar 2023: - Herontwikkeling HR: In afwachting van de goedkeuring van de najaarsnota aan het einde van het jaar is de tijd te kort geweest om het project op te starten. Het geld is nodig voor de inzet van een externe projectleider voor de verdere digitalisering van het HR systeem. - Hybride werken: De werkgroep Hybride werken heeft in 2022 de SED-filosofie opgesteld en succesvol gepresenteerd. Vanwege de werkzaamheden voor Oekraïne, is de planning van de werkgroep uitgelopen. De concrete invulling van de acties vindt plaats in 2023. Tegelijkertijd is team facilitair terughoudend geweest met nieuwe investeringen vanwege de uitkomst betreffende hybride werken. - Controle BTW: De werkzaamheden met betrekking tot de controle van de BTW lopen door in 2023. - Robotisering: Door de implementatie van het nieuwe Zaaksysteem kon er in 2022 onvoldoende capaciteit ingezet worden voor robotisering. Dat wordt, nu het zaaksysteem is geïmplementeerd, in 2023 verder opgepakt. - Rechtmatigheidsverantwoording: Er is geld aangevraagd in de najaarsnota voor de invoering van rechtmatigheidsverantwoording zoals die met ingang van het verslagjaar 2023 gaat gelden.

Dit geld is nog niet uitgegeven in 2022 maar moet wel beschikbaar blijven voor 2023 zodat wij tijdig kunnen voldoen aan de wetgeving op dit punt (vaststelling jaarrekening 2023 in 2024).



Nieuwe burgerinitiatieven (€ 35.000) In 2022 is het budget ‘Vitale Dorpen Onvoorzien’ van 2021 (zijnde 35.000 euro) doorgezet om hiermee nieuwe burgerinitiatieven te onderzoeken of faciliteren. In 2022 is hier geen gebruik van gemaakt. Allereerst is ingezet op een eenduidige aanpak rondom burgerparticipatie voor de drie SED gemeenten en de SED organisatie. Omdat dit budget de gemeenteraad ruimte geeft om incidenteel geld beschikbaar te stellen voor initiatieven, wordt voorgesteld dit budget door te zetten naar 2023 onder de naam ‘nieuwe burgerinitiatieven’.



Regionale veteranendag (€ 11.000) Op 18 juni 2022 is in de gemeente Drechterland voor de zeven Westfriese gemeenten de Regionale Veteranendag georganiseerd. In het kader van 75 jaar vrijheid is van de provincie Noord-Holland een eenmalige subsidie ontvangen van € 10.000 voor het project: ‘Vier de vrijheid’. Daarnaast is van de zeven Westfriese gemeenten voor het organiseren van de Regionale Veteranendag nog een bedrag te ontvangen van € 28.000. In totaal was er dus een budget beschikbaar van € 38.000. Vanwege de gemaakte keuzes en door sponsoring resteert uiteindelijk een bedrag van € 11.000. Het resterende regionale budget van € 11.000 bij de gemeente Drechterland wordt gereserveerd ter gedeeltelijke dekking van de kosten van de eerstkomende te organiseren Regionale Veteranendag.



Rekenkamer (€ 10.000) Ieder jaar verricht de rekenkamercommissie een tweetal onderzoeken. In 2022 is het woononderzoek afgerond en heeft de rekenkamercommissie aan een extern bureau opdracht gegeven voor een onderzoek naar energiearmoede. Omdat dit onderzoek doorloopt in 2023 wordt voorgesteld om het niet bestede budget van 2022 over te hevelen naar 2023.



Wet open overheid (€ 45.000) We hebben middelen ontvangen voor de implementatie van de Wet open overheid. In 2022 zijn veel activiteiten uitgevoerd voor de opstart van de Woo, echter de meeste implementatie-acties zullen in 2023 plaatsvinden. Voorgesteld wordt het resterende budget van 2022 ad € 45.000 over te hevelen naar 2023. Dit budget wordt in 2023 onder meer ingezet voor de functie van Woocontactfunctionaris. Met ingang van 2023 is het structurele budget voor de Woo opgenomen in de begroting van de SED.

Pagina 2 van 6

Programma 2 Ruimte 

CUP ondermijning (€ 80.000) Vanuit de CUP-gelden 2018 - 2022 is een restantbedrag overgebleven bestemd voor de aanpak van o.a. ondermijning. Ook in de nieuwe CUP 2023 is de doelstelling 'Weerbaarheid tegen ondermijning versterken' opgenomen en vastgesteld. Het overhevelingsbudget zal dan ook gebruik worden om in 2023 deze vastgestelde doelstelling te bewerkstelligen. Vooruitlopend op de CUP van 2024 - 2026 zal dit budget verder gereserveerd worden om ook in de CUP-jaren 2024 en (deels) 2025 uitvoering te kunnen geven aan deze doelstelling.



Achterstallig onderhoud wegen (€ 1.158.000) In 2022 heeft de raad besloten om € 1.500.000 vrij te maken om de achterstand in het weg onderhoud in te lopen. Dit incidentele budget is bedoeld om in een periode van 5 jaar te voldoen aan de door de raad vastgestelde CROW normen. Tegenover deze restant uitgaaf staat ter dekking een onttrekking aan de Reserve Verkeersinfrastructuur van € 530.000.



Speelvoorzieningen (€ 35.000) In 2022 is er een nieuw raamcontract “leveren en plaatsen speeltoestellen” opgesteld en aanbesteed. Deze transitie heeft langer geduurd dan verwacht, daarnaast is er een participatie traject uitgevoerd om de wensen van de bewoners op te halen. In Q1 2023 gaan we over op uitvoering en zal de betaling aansluitend plaats vinden.



Padlandbos (€ 75.000) Momenteel wordt een beheerplan / inrichtingsplan opgesteld. De uitvoer van onderhoud en inrichtingswerkzaamheden worden in 2023 uitgevoerd.



Maatregelen Nieuweweg (€ 23.000) In 2022 is besloten om door middel van een pilot op de Nieuweweg verkeer remmende maatregelen te treffen. In Q3 van 2023 gaan we met de bewoners de genomen maatregelen evalueren waarna we de definitieve invulling gaan combineren met groot onderhoud aan de Nieuweweg.



Noord-Zuidverbinding (€ 51.000) De variantenstudie naar de noord-zuidverbindingen in en om Hoogkarspel vormt onderdeel van het opstellen van een visie op de (woningbouw)ontwikkelingen rondom Hoogkarspel. De doelstelling is om 2023 meer duidelijkheid te krijgen over de bovenstaande visie en de aan te leggen Noord – Zuid verbindingen.



Fietsenbeleidsplan (€ 25.000) In 2023 wordt het verkeersplan Drechterland opgestart. Het fietsenbeleidsplan zal worden gecombineerd met het totale verkeersplan en het daaraan gekoppelde uitvoeringsplan.



Glasvezel (per saldo € - 45.000) Deltafiber is bezig met de aanleg van glasvezel in de gehele gemeente. Deze werkzaamheden duren tot eind 2024. Pas na afronding van de aanleg, en het verlopen van de garantieperiode van één jaar, worden de degeneratiegelden gebruikt. Tot die tijd dient dit budget overgeheveld te worden. Aanleg van het glasvezelnetwerk is budgetneutraal voor gemeente Drechterland.



Parkeren Uiterdijk (€ 23.000) Samen met het Recreatieschap Westfriesland werken we aan het plan om extra parkeerplaatsen op het recreatieterrein Uiterdijk aan te leggen. Hiermee kunnen we de parkeeroverlast op de Zuiderdijk tijdens drukke dagen aanpakken. Afspraak met het Recreatieschap is dat we de investeringskosten delen. Het aanleggen van de extra parkeerplaatsen stond gepland voor 2021. Helaas is dit vertraagd. De voorbereiding van de vergunningsprocedure heeft langer geduurd. Op 7 oktober 2022 verleende het hoogheemraadschap de watervergunning aan het Recreatieschap Westfriesland. De gemeente Drechterland behandelt nu de aanvraag van het recreatieschap voor de omgevingsvergunning. Planning is de parkeerplaats aankomend jaar aan te leggen.

Pagina 3 van 6



Klimaat en duurzaamheid (€ 255.000) In de meicirculaire is de rijksbijdrage voor het uitvoeren van de klimaatopgave verkregen. Een deel van de bijdrage is in 2022 gebruikt voor o.a. communicatie en inhuur van programmamanagement. Het over te hevelen bedrag is in 2023 noodzakelijk voor de klimaatopgave (bijvoorbeeld het opstellen van een wijkuitvoeringsplan en verdere planontwikkeling van opwek van duurzame energie zon en wind). In de kadernota zijn geen nieuwe aanvragen gedaan. Het restant van de rijksbijdrage van 2022 (deze overheveling) is samen met de verwachte rijksbijdrage in 2023 nodig om het groeiende programma voor Klimaat en Duurzaamheid uit te kunnen blijven voeren.



Ruimtelijke klimaatadaptatie (€ 17.000) In 2021 heeft uw raad de klimaatambitie met de bijbehorende strategie vastgesteld. Om te organiseren dat we deze ambitie halen is een uitvoeringsagenda vastgesteld. Die agenda bevat regionale en lokale procesacties. (Let op: het gaat in deze uitvoeringsagenda niet om de fysieke maatregelen in de openbare ruimte.) De lokale acties pakken we in SED-verband op. Oorspronkelijk plan was in 2022 te starten met twee acties: een kansenkaart (SED) en een inspiratieboek openbare ruimte (West-Friesland). Het inspiratieboek is inmiddels gereed, het proces voor de kansenkaart is vertraagd. Inmiddels is het project gestart en staat oplevering gepland voor mei 2023. Verzoek is het restant van het budget uit 2022 over te hevelen naar 2023.



Woonprogramma (€ 20.000) De middelen zijn bestemd voor de uitvoering van acties uit het woonprogramma. Door de noodzakelijke prioritering van taken op het beleidsveld wonen in 2022 is de organisatie niet toegekomen aan uitvoering van de betreffende zaken. Om in 2023 alsnog uitvoering te kunnen geven aan deze onderdelen van het woonprogramma (o.a. verkenning instrumenten en opstellen woonzorgvisie) is het nodig om de hiervoor bestemde middelen over te hevelen naar 2023.



Omgevingswet (€ 310.000) In het SED-brede programmaplan implementatie Omgevingswet 2022 is afgesproken te werken volgens de begroting voor dat jaar. De Omgevingswet is een meerjarig programma, waarbij het beschikbare budget wordt verspreid over meerdere jaren en per jaar wordt begroot wat nodig is. In 2022 is het beschikbare budget voor dat jaar niet geheel uitgegeven door opnieuw uitstel van de inwerkingtreding (nu voorlopig gesteld op 1 juli 2023) van de Omgevingswet en door voorbereidende werkzaamheden voor de omgevingsvisie, omgevingsvergunning- en plan, en digitalisering. Begin 2023 wordt door de afdeling RO een nieuw programmaplan gemaakt. Inmiddels is al wel duidelijk dat voor 2023 uitgaven te verwachten zijn voor de gezamenlijke omgevingsvisie van de drie gemeenten (start mei 2023) en de gezamenlijke pilot omgevingsplan (ook start mei 2023). Beide projecten lopen in 2023 en 2024. Ook zal in 2023 een voorstel worden opgesteld voor het instellen van een bestemmingsreserve, zodat de jaarlijkse overheveling niet meer nodig is.

Programma 3 Samenleving  Gemeentelijke cofinanciering ventilatie t.b.v. het Skitteljacht (€ 24.000) De rijkssubsidie gaat uit van een cofinanciering door zowel schoolbestuur als gemeente. Wanneer de ventilatie wordt gerealiseerd, wordt deze cofinanciering ingezet. 

Projectkosten en voorbereidingskosten onderwijshuisvesting (€ 25.000) Door een aantal oorzaken zijn de aangevraagde voorzieningen huisvesting (Venhuizen) nog niet geconcretiseerd. In 2023 wordt hier verder uitvoering aan gegeven.



Coronagelden (€ 102.000) De financiële en maatschappelijke gevolgen van Corona zijn ook in 2022 nog zichtbaar bij de maatschappelijke organisaties en verenigingen. Het budget is in 2023 benodigd om de huidige subsidieregeling te verlengen, zodat er een beroep kan worden gedaan op coronanoodfonds over de gevolgen van 2022. Daarnaast wordt onderzocht of de regeling uitgebreid kan worden met een tegemoetkoming voor de hoge energiekosten t.b.v. maatschappelijke organisaties en verenigingen. Dit sluit aan op de verwachte compensatieregeling van het Rijk en de opdracht van de gemeenteraad om hier mee aan de slag te gaan.

Pagina 4 van 6



Jeugdhulp – Beschikbaarheidswijzer (€ 20.000) In 2022 is budget gereserveerd voor de kosten die in het kader van de aanpak wachtlijsten specialistische Jeugdhulp gemaakt moesten worden. De beschikbaarheidswijzer is 1 van de projecten die nu wordt uitgerold. Dit zorgt voor een betere match tussen aanbieders en cliënten zodat ze sneller geholpen kunnen worden.



Participatiebudget - Invoeringsmiddelen (€ 28.000) De invoeringsmiddelen voor inburgering à €39.000 waren al overgeheveld van 2021 naar 2022. Dit waren middelen die het rijk beschikbaar had gesteld voor de implementatie van het nieuwe inburgeringsstelsel. De implementatieperiode besloeg echter ook nog heel 2022 en daarom zijn nog niet alle invoeringsmiddelen benut en is er nog €28.000 over. Diverse kosten moeten nog worden geboekt op dit budget, o.a. kosten voor inkoopbegeleiding, projectleider, implementatieactiviteiten WerkSaam, opstellen dienstverleningsovereenkomst tussen gemeenten en WerkSaam. De facturen hiervan worden in Q1 2023 verwacht.



Inhuur inburgeringsconsulent (€ 12.000) In de decembercirculaire 2021 waren middelen door het rijk beschikbaar gesteld voor ICTvoorzieningen voor inburgering (€ 8.500) en middelen voor ondersteuning van de ondertussengroep (€ 3.500). Deze zijn overgeheveld naar 2022, maar er bleek geen behoefte aan de budgetten voor de benoemde activiteiten. Door een verhoging van de huisvestingstaakstelling statushouders én het nieuwe inburgeringsstelsel bleek dat er wel behoefte is aan een extra inburgeringsconsulent.



Aanbesteding Wmo en Jeugdhulp (€ 25.000) In 2023 gaat de daadwerkelijke regionale inkoop voor jeugd en Wmo van start. Extra capaciteit is noodzakelijk om een stevige vertegenwoordiging namens de SED te hebben in de regionale inkoop. In 2022 is minder capaciteit ingezet dan voorspeld.



Energietoeslag (€ 412.000) De eenmalige energietoeslag is een regeling die is opgezet in 2022. De regeling loopt tot 1 juli 2023. De toeslag kan nog verstrekt worden tot 1 juli 2023, de betalingen lopen daarom ook in 2023 nog door. De uitkering uit de decembercirculaire is hier aan toegevoegd.



Team inzet – Intensieve gezinsondersteuning (€ 70.000) Met een overheveling van een budget van € 70.000 uit 2022 kan team Inzet de capaciteit tijdelijk uitbreiden. Dit is nodig, omdat er een aantal gezinnen zijn aangemeld waarbij de complexiteit zo groot is, dat intensieve gezinsondersteuning nodig is. Het gaat om gezinnen waarbij sprake is van structurele onveiligheid, huiselijk geweld en kindermishandeling. Team Inzet ziet mogelijkheden om dit zelf uit te voeren, maar gezien deze ondersteuningsvorm kan dit alleen als er een tweede medewerker toegevoegd wordt aan deze gezinnen. Het vraagt om een flexibele, intensieve en vaak langdurige inzet gedurende meerdere dagen per week. Door hier vanuit team Inzet zelf ondersteuning op te leveren, kan opschaling naar specialistische zorg en/of jeugdbescherming grotendeels voorkomen worden. Ook heeft team Inzet een aantal speerpunten voor de doorontwikkeling van het team op het gebied van preventie (maatwerktrajecten). Team Inzet is in 2022 gestart met een aantal preventieve projecten en hoewel hier budget voor was, liggen de financiële verplichtingen van deze projecten grotendeels in 2023.



Aanpak wachttijden Specialistische Jeugdzorg (€ 13.000) In 2022 is budget gereserveerd voor de kosten die in het kader van de aanpak wachtlijsten specialistische Jeugdzorg gemaakt moesten worden in afwachting op plannen voor de besteding. In 2022 heeft onderzoek plaatsgevonden naar de juiste inzet voor de aanpak van de wachtlijsten. De Beschikbaarheidsapplicatie is een van de maatregelen die nu in werking is getreden. De kosten worden vanaf 2023 gemaakt. Door meer inzicht in de beschikbaarheid van zorgaanbieders kunnen inwoners sneller een passende zorgaanbieder vinden



Historische informatiebordjes (€ 9.000) Historische informatiebordjes: De historische vereniging Suyder Cogge en Stichting Historische Hoogkarspel en Westwoud hebben de uitvoering op zich genomen voor het realiseren van 40 Pagina 5 van 6

historische informatiebordjes. Gedurende 2022 zijn door beide organisaties circa 40 monumentale objecten aangewezen waarbij een voorstel tekst is gemaakt. Ook is het model van het informatiebord gemaakt. De vervolgstap is om de inhoudelijke tekst definitief vast te stellen en om de omgevingsvergunning aan te vragen zodat plaatsing mogelijk is. Het overgebleven budget is hiervoor bedoeld. 

Ventilatie het Streekpunt (€ 15.000) Aanpassing ventilatie Het Streekpunt. Geconstateerd is dat de huidige ventilatiecapaciteit niet voldoende is om de functie van het gebouw (voorzaal) te veranderen van bijeenkomstfunctie naar horecafunctie. De huidige ventilatie-installatie dient hiervoor aangepast te worden voor een bedrag van € 15.000. De aanpassing vindt plaats in 2023.

Pagina 6 van 6