Bijlage Toelichting mutaties Overhevelingsbesluit 2022 (2022-07)
Tekst van het document
Zaaknr. 954053 Bijlage: Mutaties en Toelichting op de mutaties
1. Totaaloverzicht Mutaties Overhevelingsbesluit
Prog. onderdeel
Eerder aangegeven dekking AR en Overheveling Bestemmingsreserves
Nog te dekken
0 2
Burgerparticipatie Ondermijning
6.000 74.000
6.000 74.000
2
Brandveilig leven
10.000
10.000
3
Noord-Zuidverbinding
51.000
3
Herstellen asfalt 't Laantje
85.000
85.000
3
Fietsbeleidsplan
25.000
25.000
3
Voorziening kerstboom
5.000
5.000
3
Maatregelen Nieuweweg
36.000
4
Parkeren Uiterdijk
23.000
23.000
4
Nieuwvestiging Horeca
10.000
10.000
5
Kerkenvisie
3.000
3.000
5
Plan van aanpak dementie
4.500
4.500
5
Historische informatiebordjes
9.000
9.000
5
Herdenking 1573 Slag om de Zuiderzee
10.000
10.000
5
Jeugdhulp - Beschikbaarheidswijzer
20.000
20.000
5
Speelvoorzieningen
35.000
35.000
6
Pilot gasloos
35.000
6
Transitievisie warmte
115.000
115.000
6
Uitvoeringsprogramma klimaatadaptatie
24.000
24.000
7
Uitvoeringsprogramma woonakkoord
4.000
4.000
7
Uitvoeringsprogramma Omgevingswet
231.000
231.000
7
Ruimtelijk kader zon en wind
20.000
8
Nieuwe burgerinitiatieven
35.000
35.000
0
Saldo mutaties
870.500
157.000
713.500
51.000
36.000
35.000
0
0
0
20.000
2. Toelichting op de mutaties Programma 0 Overhead
Burgerparticipatie (€ 6.000) Het budget burgerparticipatie is in 2021 niet besteed. Onderzocht wordt of dit budget ingezet kan worden voor het jongerenpanel.
Programma 2 Veiligheid
CUP - Ondermijning (€ 74.000) De afgelopen jaren is de focus, zowel lokaal, regionaal als landelijk, steeds meer komen te liggen Pagina 1 van 4
op ondermijning en voornamelijk op de preventieve aanpak hiervan. Zo ook binnen de gemeente Drechterland. Omdat deze ondermijnende (criminele) activiteiten een zeer uiteenlopende diversiteit kent en criminelen zich gestuurd voelen door enige gemeentegrens, is de aanpak hiervan veelal een lastig en veelomvattend traject. Daarom kan deze diversiteit van ondermijning uitsluitend integraal en regionaal aangepakt worden en waarbij de gemeente Drechterland ook een inspanning moet leveren. In 2021 is er een start gemaakt met diverse preventieve projecten, zoals weerbare gemeentelijke organisatie, bewustwordingstrajecten voor ondernemers en fysieke controles, als woon- en adresfraude en integrale controles bedrijventerrein. Verder is gestart met het borgen van de processen rondom ondermijning, zoals een Bibob-procedure rondom vastgoedtransacties en vaste procedures voor het traject vergunningen Alcoholwet. In 2022 zal er verdergegaan worden met diverse onderwerpen op het gebied van ondermijning.
Brandveilig leven (€ 10.000) In 2020 zou gestart worden met het project 'Laat ouderen niet vallen of stikken'; een opvolging van het pilotproject Brandveilig Leven dat in 2019 is afgerond. De doelstelling van dit project is om 65plussers te stimuleren om hun woning veiliger te (laten) maken, waarbij de focus ligt op brand- en valpreventie. Naast een communicatiecampagne is een belangrijk onderdeel van dit project het aanbieden van woningchecks: een medewerker van de brandweer of het Rode Kruis komt bij mensen thuis en geeft adviezen over (kleine) aanpassingen die mensen in hun woning kunnen doen om hun huis veiliger te maken. In 2021 zijn er door medewerkers van de brandweer enkele woningchecks uitgevoerd, echter zijn deze checks wegens de coronamaatregelen minder breed opgepakt dan gewenst. Met de VRNHN is afgesproken dat in 2022 dit traject verder opgepakt gaat worden en dat hiervoor ook communicatiecampagnes worden opgestart.
Programma 3 Beheer openbare ruimte
Noord-Zuidverbinding (€ 51.000) De variantenstudie naar de noord-zuidverbindingen in en om Hoogkarspel vormt onderdeel van het opstellen van een visie op de (woningbouw)ontwikkelingen rondom Hoogkarspel. Voorgesteld wordt het budget 2021 over te hevelen naar 2022.
Herstellen asfalt ‘t Laantje (€ 85.000) In de najaarsnota 2021 is incidenteel budget aangevraagd voor het herstellen van de asfaltverharding van de rijbaan aan t Laantje in Westwoud. Door te lage temperaturen konden de werkzaamheden niet in december 2021 uitgevoerd worden. Voorgesteld wordt het budget 2021 over te hevelen naar 2022.
Fietsbeleidsplan (€ 25.000) Met de behandeling van de najaarsnota 2021 heeft uw raad besloten om € 25.000 te bestemmen voor het opstellen van een fietsbeleidsplan. Het opstellen van het fietsbeleidsplan vindt in 2022 plaats. Voorgesteld wordt het budget 2021 over te hevelen naar 2022.
Voorziening kerstboom (€ 5.000) Met de behandeling van de begroting 2021 heeft uw raad besloten om € 5.000 te bestemmen voor het plaatsen van een voorziening voor een kerstboom op het Raadshuisplein in Hoogkarpsel. De werkzaamheden worden gelijktijdig uitgevoerd met de aanpassingen van het Raadhuisplein en zijn nog niet helemaal afgerond. Voorgesteld wordt het budget 2021 over te hevelen naar 2022.
Maatregelen Nieuweweg (€ 36.000) De werkzaamheden voor tijdelijke maatregelen aan de Nieuweweg zijn in voorbereiding maar dienen nog te worden uitgevoerd. Voorgesteld wordt het budget 2021 over te hevelen naar 2022. . Programma 4 Beheer Economie
Parkeren Uiterdijk (€ 23.000) Bij de kadernota 2021 heeft u budget beschikbaar gesteld voor het realiseren van een uitbreiding Pagina 2 van 4
van de parkeerplaats in Schellinkhout. Afspraak is dat Drechterland en het Recreatieschap Westfriesland allebei de helft van de kosten op zich nemen. Planning was deze parkeeruitbreiding in 2021 te realiseren. Er is echter vertraging opgetreden door discussie met met provincie NoordHolland over de ruimtelijke procedure. Het streven is nu de parkeerplaats in 2022 aan te leggen.
Nieuwvestiging Horeca (€ 10.000) Conclusie van eerder uitgevoerd marktonderzoek is dat het aanbod horeca voldoet aan de vraag maar dat het aanbod niet aansluit met de huidige trends. Het college heeft daarom besloten een beleidslijn uit te werken voor nieuwvestiging van (dag)horeca. Deze actie is opgenomen in het CUP als ambitie 7.3. Vorig jaar heeft u raad hier via de kadernota budget voor vrijgemaakt. Door een gebrek aan ambtelijke capaciteit is de planning niet gehaald. Nu is er een bestuursopdracht geformuleerd om de actie op te pakken in 2022. Het voorstel is het eerder toegekende budget over te hevelen naar 2022.
Programma 5 Samenleving
Kerkenvisie (€ 3.000) Gemeente Drechterland heeft in 2019 een decentralisatie uitkering ontvangen vanuit de rijksoverheid voor het laten opstellen van een Kerkenvisie. Het resterende bedrag van deze uitkering is in 2020 overgeheveld naar 2021. Het afgelopen jaar is door COUP, de opdrachtnemer, onderzoek gedaan wat heeft geresulteerd in een rapportage welke zal worden voorgelegd aan de raad. Afhankelijk van de reactie van de raad kunnen vervolgacties worden ondernomen.
Plan van aanpak dementie (€ 4.500) Uitvoering plan van aanpak dementievriendelijk Drechterland.
Historische informatieborden (€ 9.000) De historische vereniging heeft de uitvoering op zich genomen voor het realiseren van de historische informatiebordjes.
Herdenking 1573 Slag om de Zuiderzee (€ 10.000) In het jaar 2023 zal De Slag om de Zuiderzee in regio West-Friesland worden herdacht. De bijdrage vanuit Drechterland zal begin 2022 betaald worden.
Jeugdhulp beschikbaarheidswijzer € 20.000 In 2021 zijn Rijksmiddelen aan gemeenten beschikbaar gesteld om gemeenten in staat te stellen om extra inzet en regie te kunnen voeren op het voorkomen en aanpakken van wachttijden van (regionaal) ingekochte specialistische jeugdzorg. Lokaal wordt een deel van deze middelen in 2021 ingezet voor de beschikbaarheidswijzer (€ 20.000 in 2021). Dit is een van de adviezen uit het inspectierapport ‘kwetsbare kinderen onvoldoende beschermd’.
Speelvoorzieningen (€ 35.000) Voor het aanbrengen en vervangen van een aantal speelvoorziening is de voorbereiding getroffen. Het plaatsen van de speelvoorzieningen dient nog gerealiseerd te worden. Voorgesteld wordt het budget 2021 over te hevelen naar 2022.
Programma 6 Milieu
Pilot gasloos (€ 35.000) Zie tekst Klimaat en duurzaamheid.
Klimaat en duurzaamheid (€ 115.000) Betreft middelen voor de lopende traject zoals het RES project, Transitievisie warmte (incl start uitvoering), campagnes verduurzamen woningen, communicatie campagnes en de pilot gasloos. Deze kennen allen een meerjarige doorloop. De afhandeling van de laatste subsidies van 2021 vinden ook in het het eerste deel van 2022 plaats ( uitvoeringskosten door OD NHN). In de kadernota zijn voor 2022 geen nieuwe aanvragen gedaan met de afspraak dat de resterende middel van 2021 overgeheveld worden. Alleen dan kan het programma van duurzaamheid voor 2022 zonder aanvullende middelen uitgevoerd worden. Pagina 3 van 4
Uitvoeringsprogramma klimaatadaptatie (€ 24.000) Alle zeven Westfriese gemeenteraden hebben in de periode februari/maart 2021 dezelfde klimaatambitie met de bijbehorende strategie vastgesteld. Om dit te behalen is vervolgens door de colleges een uitvoeringsagenda vastgesteld. Die agenda bevat gezamenlijke, regionale acties en zelfstandige, lokale (proces)acties. De lokale acties pakken we zoveel mogelijk in SEDverband op. We willen in 2022 starten met twee acties: een kansenkaart (SED) en een inspiratie/handboek openbare ruimte (West-Friesland). We verzoeken de raad de restanten van de lopende exploitatiebudgetten over te hevelen naar 2022 en beschikbaar te stellen voor de acties uit de uitvoeringsagenda.
Programma 7 Volkshuisvesting en ruimtelijke ordening
Uitvoeringsprogramma woonakkoord (€ 4.000) Bedrag is begroot voor activiteiten 2021 uitvoeringsprogramma woonakkoord. Een deel van de geplande regionale activiteiten in 2021 schuiven door naar 2022. Om deze zaken te kunnen bekostigen in 2022 dienen de middelen te worden overgeheveld.
Uitvoeringsprogramma Omgevingswet (€ 231.000) In het SED-brede programmaplan implementatie Omgevingswet 2021 is afgesproken te werken volgens de begroting voor dat jaar (bedrag € 1.000.000) en om minstens € 500.000 te sparen om over te hevelen naar 2022. Dat heeft te maken met het uitstel van de datum dat de wet van kracht wordt (1/7/2022) en de voorbereidende werkzaamheden die nog moeten plaatsvinden. Het gaat daarbij om vervolgstappen voor de omgevingsvisie, omgevingsvergunning- en plan, en digitalisering. Door activiteiten zorgvuldig te plannen is het gelukt om meer geld beschikbaar te houden. Begin 2022 wordt door de afdeling RO een nieuw programmaplan gemaakt.
Ruimtelijk kader Zon en Wind (€ 20.000) Het budget "Ruimtelijk Kader zon en wind" is nodig voor de uitwerking van het RO-kader voor de RES. Dit om bij besluitvorming over het gemeentelijk beleid ook te beschikken over de te volgen procedures om ruimtelijk invulling te kunnen geven aan dit beleid. In 2021 is in regionaal verband de visie Landschap en Energie Westfriestland uitgewerkt, wat input levert voor de uitwerking van het gemeentelijk beleid. In december is deze Visie opgeleverd. Het gemeentelijk beleid en de ruimtelijke procedure worden zodoende uitgewerkt in 2022. Verzoek is het benodigde budget uit de begroting 2021 over te hevelen naar 2022.
Programma 8 Algemene dekkingsmiddelen en onvoorzien
Nieuwe burgerinitiatieven (€ 35.000) In de raad van 23 november 2020 is besloten om € 35.000 (onvoorzien Project Vitale Dorpen) te bestemmen om nieuwe burgerinitiatieven te onderzoeken of te faciliteren. Daarvan is € 10.000 direct beschikbaar voor het college en € 25.000 na het voorleggen van een voorstel aan de raad. In 2021 zijn er nog geen nieuwe burgerinitiatieven onderzocht of gefaciliteerd. Voorgesteld wordt daarom om dit budget over te hevelen naar 2022.
Pagina 4 van 4