Bijlage - Toelichting mutaties Overhevelingsbesluit 2021 (2021-14)

Zaaknr. 895295 Bijlage: Mutaties en Toelichting op de mutaties

1. Totaaloverzicht Mutaties Overhevelingsbesluit

Prog. onderdeel

Eerder aangegeven dekking AR en Overheveling Bestemmingsreserves

Nog te dekken

0

Burgerparticipatie - Vitale dorpen

6.000

6.000

0

Juridische advieskosten

5.000

5.000

2

CUP -Ondermijning

77.000

2

Brandveilig leven

5.000

3

Constructieve herberekening bruggen

15.000

15.000

0

3

Opstellen bomenbeleidsplan

8.000

8.000

0

3

Boomonderhoud

40.000

3

Tijdelijke verkeersmaatregelen Nieuweweg

36.000

36.000

0

4

CUP - Digitale bereikbaarheid

22.000

22.000

0

5

Kerkenvisie

10.000

10.000

5

Plan van aanpak dementie

6.000

6.000

5

Rad van Bangert

15.000

15.000

5

inventarisatie monumenten

5.000

5.000

5

Speelvoorzieningen

35.000

35.000

5

Participatiebudget inburgering en vreemdelingen

88.000

88.000

5

CUP-Vitaal Drechterland

71.000

5

Historische informatiebordjen

15.000

6

klimaat/duurzaamheid

111.000

48.000

6

Circulaire economie

15.000

15.000

0

7

Omgevingswet

293.000

116.000

177.000

7

CUP - Visie actief grondbeleid

22.000

22.000

0

7

Optie overeenkomst grondaankopen

54.000

54.000

0

7

Lokale woonvisie

10.000

Div

Vitale dorpen

92.000

92.000

0

Saldo mutaties

1.056.000

576.000

480.000

77.000

0 5.000

40.000

71000

0 15.000 63.000

10.000

2. Toelichting op de mutaties Vitale dorpen / Vitaal Drechterland 

In totaal heeft de gemeenteraad € 583.000 beschikbaar gesteld voor de uitrol van het project Vitale Dorpen. De ramingen staan op diverse programma’s. De kosten worden gedekt uit de reserve Vitale dorpen, de reserve Onderwijshuisvesting, de reserve Landschapsplan en de reserve Verkeersinfrastructuur. De uitrol van het project en de realisatie van de verschillende allianties is nog niet gereed en loopt door in 2021. Voorgesteld wordt het resterende totaalbudget van € 92.000 over te hevelen naar 2021 zodat ook in dat jaar allianties gerealiseerd kunnen worden. De mutaties worden hieronder per programma weergegeven.

Pagina 1 van 5

Programma 0 Overhead 

Burgerparticipatie - Vitale dorpen (€ 6.000) Het budget burgerparticipatie is in 2020 niet volledig besteed omdat kosten waarvoor het budget bedoeld is deels binnen de reguliere middelen gedekt konden worden. In 2021 wordt het budget ingzet als werkbudget waarmee activiteiten van de werkgroep lokale democratie kunnen worden georganiseerd.



Juridische advieskosten (€ 5.000) Bij de najaarsnota is incidenteel € 10.000 bijgeraamd voor het voeren van een juridische procedure en het inwinnen van juridische advies. De verwachting was dat deze kosten in 2020 gemaakt zouden worden. De zaak vergt echter meer tijd waardoor een groot deel van de kosten in 2021 worden gemaakt. Daarom wordt verzocht de resterende € 5.000 over te hevelen naar 2021.



Vitale dorpen (€ 4.000) Zie toelichting bij Vitale dorpen / Vitaal Drechterland

Programma 2 Veiligheid 

CUP - Ondermijning (€ 77.000) De afgelopen jaren is de focus, zowel lokaal, regionaal als landelijk, steeds meer komen te liggen op ondermijning en voornamelijk op de preventieve aanpak hiervan. Zo ook binnen de gemeente Drechterland. Omdat deze ondermijnende (criminele) activiteiten een zeer uiteenlopende diversiteit kent en criminelen zich gestuurd voelen door enige gemeentegrens, is de aanpak hiervan veelal een lastig en veelomvattend traject. Daarom kan deze diversiteit van ondermijning uitsluitend integraal en regionaal aangepakt worden en waarbij de gemeente Drechterland ook een inspanning moet leveren. Wegens de coronacrisis hebben er in 2020 minder preventieve projecten plaats gevonden, te denken aan bewustwording voor ondermijning (bij burgers, ondernemers en in eigen huis), en hebben fysieke controles, als woon- en adresfraude en integrale controles bedrijventerrein, beperkt plaatsgevonden. In 2021 is het de bedoeling, wel afhankelijk van de (on)mogelijkheden rondom de coronamaatregelen, om ondermijning nog meer op de kaart te gaan zetten en structureel beleid hiertegen te ontwikkelen en verder uit te bereiden en waarbij het geplande programma van 2020 opgepakt en uitgebreid zal worden.



Brandveilig leven (€ 5.000) In 2020 zou gestart worden met het project 'Laat ouderen niet vallen of stikken'; een opvolging van het pilotproject Brandveilig Leven dat in 2019 is afgerond. De doelstelling van dit project is om 65plussers te stimuleren om hun woning veiliger te (laten) maken, waarbij de focus ligt op brand- en valpreventie. Naast een communicatiecampagne is een belangrijk onderdeel van dit project het aanbieden van woningchecks: een medewerker van de brandweer of het Rode Kruis komt bij mensen thuis en geeft adviezen over (kleine) aanpassingen die mensen in hun woning kunnen doen om hun huis veiliger te maken. Vanwege de coronacrisis was het echter in 2020 niet mogelijk om woningchecks aan te bieden en was het geen goede tijd om een communitiecampagne te starten gezien de communicatiekalender al vol was met campagnes rondom corona. De start van het project is daarom uitgesteld naar 2021, waarbij nu ook een thuisversie van de woningcheck kan worden aangeboden.

Programma 3 Beheer openbare ruimte 

Vitale dorpen (€ 37.000) Zie toelichting bij Vitale dorpen / Vitaal Drechterland



Constructieve herberekening bruggen (€ 15.000) Ter afronding van het programma "constructieve herberekening bruggen". Betreft laatste 3 bruggen.

Pagina 2 van 5



Opstellen bomenbeleidsplan (€ 8.000) In 2020 is een start gemaakt met het opstellen van het bomenbeleidsplan conform het college uitvoeringsprogramma. In 2021 zal deze worden afgerond.



Boomonderhoud (€ 40.000) Door een beperkte personele beschikbaarheid is vertraging opgetreden in de voorbereiding maar ook uitvoering van het strategisch boomonderhoud. De snoeiopdracht van 2020 wordt begin 2021 uitgevoerd. Vervolgens wordt de snoeiopdracht van 2021 uitgevoerd zodat er geen verdere achterstanden ontstaan.



Tijdelijke verkeersmaatregelen Nieuweweg (€ 36.000) Er is besloten om tijdelijke maatregelen in de vorm van wegversmallingen te treffen om de snelheid te verlagen. Deze wegversmallingen bestaan uit betonnen demontabele scheidingselementen, waar fietsers in één richting achter langs kunnen. De elementen zijn fietsvriendelijk vanwege de schuin oplopende kant.

Programma 4 Beheer Economie 

Cup - Digitale bereikbaarheid (€ 22.000) Om de digitale bereikbaarheid in de gemeente te kunnen verbeteren hebben we vraag en aanbod in beeld gebracht en een visie vastgesteld. In 2020 is een verdere aanpak, mede door Corona, vertraagd. Het resterende budget dient overgeheveld te worden naar 2021, om ook de tweede stap te nemen richting een (glasvezel)netwerk binnen onze gemeente.

Programma 5 Samenleving 

Kerkenvisie (€ 10.000) Gemeente Drechterland heeft in 2019 een decentralisatie uitkering ontvangen vanuit de rijksoverheid voor het laten opstellen van een Kerkenvisie. De uitkering is vanuit 2019 overgeheveld naar 2020. In beide jaren is door COUP, de opdrachtnemer, werkzaamheden uitgevoerd. Zij hebben onderzoek gedaan en zijn bezig met het afronden van de rapportage. Gezien het ontbreken van ambtelijke capaciteit is vooralsnog onduidelijk wanneer welke vervolgacties ondernomen gaan worden naar aanleiding van de rapportage.



Plan van aanpak dementie (€ 6.000) In 2020 is uitvoering gegeven aan het plan van aanpak dementie. Hiervoor is budget beschikbaar gesteld. Het overgebleven budget wordt ingezet voor de verdere uitwerking van het plan van aanpak dementie.



Rad van Bangert (€ 15.000) De stichting Cultuurhistorische route Blokker heeft vergunning gekregen voor het plaatsen van het Bangerter Rad. Het rond krijgen van de financiering is in 2020 nog niet gelukt. Verwacht wordt dat de financiering en daardoor de plaatsing in 2021 gerealiseerd wordt.



Inventarisatie monumenten (€ 5.000) Dit bedrag is in de begroting opgenomen voor de kosten voor selectie en aanwijzing van gemeentelijke monumenten in Drechterland. Het project heeft vertraging opgelopen. De activiteiten lopen in ieder geval door in 2021.



Speelvoorzieningen (€ 35.000) Door een beperkte personele beschikbaarheid is vertraging opgetreden in de voorbereiding van het renoveren van een aantal speelvoorzieningen. Het betreft de speellocaties in de Amaryllislaan, de Lobeliastraat en de Anemonenlaan in Hoogkarspel. De voorbereidingen worden begin 2021 opgestart. Naar verwachting zijn deze speellocaties voor de zomer weer opgeknapt. De vertraging heeft geen gevolgen voor de veiligheid van de speelvoorzieningen.

Pagina 3 van 5



Participatiebudget inburgering en vreemdelingen (€ 88.000) Cup Plan van aanpak statushouders (€ 20.000) De Raad heeft in 2020 € 20.000,- vrijgemaakt tbv verhogen participatie statushouders in Drechterland. De uitvoering van dit project is in januari 2021 gestart middels een bestaand project van Vrijwilligerspunt. Dit is tot 1 maart 2021 kosteloos. Na 1 maart 2021 worden de beschikbaar gestelde middelen gebruikt om in samenwerking met Vrijwilligerspunt de participatie van statushouders in Drechterland te verbeteren. (VOI) Taalnveau statushouders (€ 29.000) Ten behoeve van de voorbereiding op de komst van de nieuwe wet Inburgering heeft het ministerie middelen voor 2019 en 2020 beschikbaar gesteld aan gemeenten. Middels de Westfriese projectopdracht van 4 april 2019 (vastgesteld bij collegebesluit d.d. 28 april 2020, zaaknr 802312) is besloten deze middelen regionaal in te zetten. Met deze budgetten worden de kosten gedekt die verband houden met de voorbereiding op de nieuwe wet Inburgering (o.a. onderzoekskosten en kosten externe projectleider inburgering). Voor 2021 worden de resterende middelen gebruikt voor het verbeteren van het taalniveau van de groep inburgeraars uit Drechterland die nog onder de huidige inburgeringswet vallen.

Inburgering invoeringsmiddelen (€ 39.000) Via een decentralisatieuitkering is € 39.000,- beschikbaar gesteld voor de invoeringskosten van de nieuwe Wet Inburgering. Deze wet zou in gaan op 1 juli 2021, maar de ingangsdatum van de wet is uitgesteld tot 1 januari 2022. De invoeringsmiddelen worden derhalve in 2021 ingezet. CUP - Vitaal Drechterland (€ 71.000) In het College Uitvoeringsprogramma zijn middelen beschikbaar gesteld om de ingezette wijze van burgerparticipatie (vitale dorpen) met kracht door te zetten als ambtelijke werkwijze. In 2019 en 2020 is hiervoor in ieder jaar € 200.000 beschikbaar gesteld. In de loop van 2019 is gestart met de uitvoering hiervan. Hierdoor kent dit project een uitloop naar medio 2021. Verzocht wordt het restant van € 71.000 over te hevelen naar 2021. CUP – Historische informatieborden (€ 15.000) Gemeente Drechterland heeft een budget vastgesteld voor de realisatie van de CUP Historische bordjes Drechterland. In verband met het ontbreken van ambtelijke capaciteit in het jaar 2020 is er nog geen volledige uitvoering gegeven aan deze CUP.

Programma 6 Milieu 

Klimaat en duurzaamheid (€ 111.000) Cup RES (€ 24.000) De werkzaamheden voor de Regionale energietransitie lopen door in 2021. In 2021 zal de Regionale energietransitie 1.0 opgesteld worden. Opstellen warmtetransitievisie (€ 16.000) Het opstellen van de transitievisie warmte loopt door naar 2021. In 2020 is een subsidie van € 20.000 ontvangen voor de uitvoering van deze taak. Cup - Onderzoek zonnepanelen bedrijven (€ 8.000) Deze taak kent een doorlopende uitvoering. Zolang er middelen beschikbaar zijn zullen de bedrijven ondersteund worden bij het leggen van zonnepanelen op de daken. PVA Klimaatadaptatie (€ 35.000) Om de opgaven uit het Rijksplan Deltaplan Ruimtelijke Adaptatie (DPRA) uit te voeren heeft uw raad voor 2019 en 2020 budget beschikbaar gesteld. Het DPRA had oorspronkelijk als tussenstap gesteld dat klimaatbestendig en waterrobuust inrichten in 2020 een onderdeel is van het beleid en handelen van overheden. Het proces vraagt veel participatie met betrokken partijen. Vanwege de ontstane situatie rond COVID-19 is de aanpak voor de participatie gewijzigd en daarmee het proces vertraagd. Het Rijk accepteert enige uitloop op het oorspronkelijke plan voor behalen van de bovengenoemde tussenstap in jaar 2020. De planning is dat in 2021 het beleid en bijhorende uitvoeringsagenda vastgesteld worden. Pagina 4 van 5

Uitvoeringsplannen (€ 8.000) Voor de uitvoering van verschillende projecten waaronder de campagnes om de huizen te verduurzamen en verschillende 'zon op dak' projecten, is ook in 2021 budget nodig. Het thema duurzaamheid komt in toenemende mate in uitvoering. Hiervoor is uitvoeringsbudget nodig. Energieloketten (€ 20.000) In 2020 is besloten de energieloketten een breder takenpakket te laten uitvoeren. De uitvoering en kosten hiervoor komen grotendeels tlv 2021. 

Circulaire economie (€ 15.000) Verschillende projecten op dit onderwerp ondernomen (waaronder deelauto’s, inkoop en masterclass Circulaire Economie), maar door beperkte capaciteit heeft dit zich nog niet vertaald in een beleidsdocument. Er is wel al gestart met het opstellen van een plan van aanpak.

Programma 7 Volkshuisvesting en ruimtelijke ordening 

Vitale dorpen (€ 16.000) Zie toelichting bij Vitale dorpen / Vitaal Drechterland



Omgevingswet (€ 293.000) Door het uitstel van de invoeringsdatum van de Omgevingswet ( is nu 1-1-2022) zijn diverse werkzaamheden later opgepakt en nog niet uitgevoerd/afgerond. Het is noodzakelijk om het budget over te hevelen om volgens het programmaplan de werkzaamheden alsnog uit te voeren.



CUP – Visie actief grondbeleid (€ 22.000) Dit onderdeel komt vanuit Ambitie 6, woningbouw voor alle doelgroepen, en is bedoeld om een visie te ontwikkelen op actief grondbeleid welke kan bijdragen om de woningbouwopgave te realiseren. In de visie wordt aandacht besteed aan o.a. de woningbouwopgave, potentiële en kansrijke locaties en de in te zetten middelen en instrumenten, en planning. Deze CUP/visie is volgend op de visie van Drechterland waar de gewenste woningbouw plaats zou moeten vinden. Deze visie is op dit moment nog in ontwikkeling.



Optie overeenkomst grondaankopen (€ 54.000) Dit betreft een budget voor de betalingen van een optievergoeding op mogelijk te verwerven (strategische) gronden in Hoogkarspel voor o.a. woningbouw. Dit conform het raadsbesluit in 2019. De optie, en betaling, heeft een maximale doorlooptijd van 3 jaar tot en met 2022. Deze optie/dit budget hangt dus wederom samen met de in ontwikkeling zijnde visie van Drechterland waar de gewenste woningbouw plaats zou moeten vinden.



Lokale Woonvisie (€ 10.000) Met name op regionaal niveau staan er op basis van het Woonakkoord en het regionaal Woonbeleid een aantal onderzoeken gepland waaronder die in 2020 nog geen doorgang hebben gevonden. Voorts staan er in de prestatie-afspraken met de woningcorporatie een tweetal onderzoeken (woningbehoefte en betaalbaarheid in de sociale huursector) op het programma.

Programma 8 Algemene dekkingsmiddelen en onvoorzien 

Vitale dorpen (€ 35.000) Zie toelichting bij Vitale dorpen / Vitaal Drechterland

Pagina 5 van 5