Document · PDF

Bijlage Programma Stedelijk water en Riolering 2023-2024 Drechterland (2023-06)

Gemeenteraad 23 januari 2023, gemeente DrechterlandBij agendapunt: Vaststellen Programma Stedelijk Water en Riolering (2023-06)32.277 woorden

Open het PDF bij de gemeente ↗Naar de vergadering →

Tekst van het document

Uit het bestand gehaald, zonder opmaak, tabellen en afbeeldingen · deel 3 van 4

B.2 (NATIONAAL)

WET MILIEUBEHEER

De Wet Milieubeheer (Wm) bevat verschillende onderdelen die specifiek van toepassing zijn op watergerelateerde onderwerpen, zoals indirecte lozingen, de gemeentelijke zorgplicht voor de inzameling van stedelijk afvalwater en het gemeentelijk rioleringsplan. De Wm kent naast watergerelateerde onderwerpen ook onderdelen die van grote relevantie zijn voor waterzaken. Te denken valt aan de afvalstoffenregelgeving, de coördinatie bij vergunningverlening en de samenwerking tussen bevoegde gezagen. Samen met de Waterwet biedt de Wm de wettelijke grondslag voor een aantal uitvoeringsbesluiten en de gemeentelijke afval-, hemel-, en grondwaterzorgplichten. B.3 (NATIONAAL)

ZORGPLICHTEN AFVAL-, HEMEL- EN GRONDWATER

Zorgplicht stedelijk afvalwater De zorgplicht stedelijk afvalwater valt onder de Wet Milieubeheer (in toekomst onder Omgevingswet). In artikel 10.33 is de wettelijke verplichting vastgelegd:

Datum: 21 oktober 2022

PROGRAMMA STEDELIJK WATER EN RIOLERING 2023-2024

1. De gemeente draagt zorg voor de inzameling en het transport van stedelijk afvalwater dat vrijkomt bij de binnen het grondgebied van de gemeente gelegen percelen, door middel van een openbaar vuilwaterriool naar een inrichting als bedoeld in artikel 3.4 van de Waterwet. 2. In plaats van een openbaar vuilwaterriool en een inrichting als bedoeld in het eerste lid kunnen afzonderlijke systemen of andere passende systemen in beheer bij een Gemeente, Waterschap of een rechtspersoon die door een Gemeente of Waterschap met het beheer is belast, worden toegepast, indien met die systemen blijkens het gemeentelijk rioleringsplan eenzelfde graad van bescherming van het milieu wordt bereikt. Zorgplicht hemelwater De zorgplicht hemelwater valt onder de Waterwet (in toekomst onder Omgevingswet). In artikel 3.5 is de wettelijke verplichting vastgelegd: 1. De gemeente draagt zorg voor een doelmatige inzameling van het afvloeiend hemelwater, voor zover van degene die zich daarvan ontdoet, voornemens is zich te ontdoen of zich moet ontdoen, redelijkerwijs niet kan worden gevergd het afvloeiend hemelwater op of in de bodem of in het oppervlaktewater te brengen. 2. De gemeente draagt tevens zorg voor een doelmatige verwerking van het ingezamelde hemelwater.

Onder het verwerken van hemelwater kunnen in ieder geval de volgende maatregelen worden begrepen: de berging, het transport, de nuttige toepassing, het, al dan niet na zuivering, terugbrengen op of in de bodem of in het oppervlaktewater van ingezameld hemelwater, en het afvoeren naar een zuiveringtechnisch werk. Zorgplicht grondwater De zorgplicht grondwater valt onder de Waterwet (in toekomst onder Omgevingswet). In artikel 3.6 is de wettelijke verplichting vastgelegd: 1. De gemeente draagt zorg voor het in het openbaar gemeentelijke gebied treffen van maatregelen teneinde structureel nadelige gevolgen van de grondwaterstand voor de aan de grond gegeven bestemming zoveel mogelijk te voorkomen of te beperken, voor zover het treffen van die maatregelen doelmatig is en niet tot de zorg van het Waterschap of de Provincie behoort. 2. De maatregelen, bedoeld in het eerste lid, omvatten mede de verwerking van het ingezamelde grondwater, waaronder in ieder geval worden begrepen de berging, het transport, de nuttige toepassing en het, al dan niet na zuivering, op of in de bodem of in het oppervlaktewater brengen van ingezameld grondwater en het afvoeren naar een zuiveringtechnisch werk. B.4 (NATIONAAL)

LOZINGENBESLUITEN AFVALWATER

Afvalwaterlozingen worden tegenwoordig hoofdzakelijk geregeld via algemene regels (AmvB’s). Uitgangspunt: de lozer mag niets doen waarvan hij kan verwachten dat het problemen oplevert voor het riool, de zuivering of het (water)milieu. Er is een indeling gemaakt naar drie categorieën: Particulieren: Bedrijven: Openbaar gebied:

Besluit lozing afvalwater huishoudens Besluit lozen inrichtingen Besluit lozen buiten-inrichtingen

Besluit lozing afvalwater huishoudens Het besluit bevat regels voor het lozen van afvalwater door particulieren. Huishoudens hebben geen vergunning of ontheffing nodig om hun afvalwater te lozen, maar moeten zich wel houden aan regels die moeten voorkomen dat de kwaliteit van bodem en oppervlaktewater worden aangetast. Dat betekent onder meer dat afvalwater alleen in het oppervlaktewater of in de bodem mag worden geloosd als het gezuiverd is.

Datum: 21 oktober 2022

PROGRAMMA STEDELIJK WATER EN RIOLERING 2023-2024

Besluit lozen inrichtingen Het besluit maakt onderscheid tussen directe en indirecte (via riolering) lozingen. De indirecte lozingen worden weer onderscheiden in lozingen op een ‘schoonwaterriool’ en een ‘vuilwaterriool’. De eisen aan de lozingen op schoonwaterriolen zijn strenger dan die op een vuilwaterriool, omdat die lozingen direct in het milieu terechtkomen. De houder van het hemelwater moet het hemelwater op verantwoorde wijze terugbrengen in het milieu. Lozing op een vuilwaterriool is alleen toegestaan als een directe lozing of een lozing op een schoonwaterriool niet mogelijk is. Besluit lozen buiten inrichtingen Het besluit heeft betrekking op een breed scala aan lozingen die buiten inrichtingen in de zin van de Wet milieubeheer plaatsvinden. Het gaat bijvoorbeeld om lozingen uit gemeentelijke rioolstelsels, lozingen van grondwater bij ontwatering van gronden (zoals bronneringswater bij bouwactiviteiten), lozingen van afstromend regenwater van wegen en andere openbare ruimten en lozingen bij gevelreiniging. De lozingen kunnen zowel door ondernemers als overheden plaatsvinden. Volgens dit besluit is (vrij vertaald) het lozen van afvalwater, afkomstig uit een openbare ontwaterings- of hemelwaterstelsel op of in de bodem toegestaan, mits de ligging van de voorzieningen bekend is, deze goed beheerd worden en hierdoor geen nieuwe problemen ontstaan.

Hetzelfde geldt voor het op oppervlaktewater lozen van afvalwater afkomstig van overstortvoorzieningen of nooduitlaten van openbare vuilwaterstelsels. Het lozen van grondwater bij bodemsanering en proefbronnering op oppervlaktewater of een hemelwaterriool is onder kwalitatieve voorwaarden toegestaan en onder de voorwaarde dat geen wateroverlast plaatsvindt. Het lozen in een vuilwaterriool is niet toegestaan. Indien er redelijkerwijs geen andere mogelijkheid bestaat kan hiervan worden afgeweken met medewerking van het bevoegd gezag. Het tbv ontwatering lozen van grondwater in oppervlaktewater is onder zowel kwalitatieve als kwantitatieve voorwaarden toegestaan. Lozing op een vuilwaterriool is verboden tenzij het een kortdurende en relatief schone lozing betreft (< 8 weken, < 5 m3/h ,< 300 mg/l onopgeloste stoffen). B.5 (NATIONAAL)

WET ALGEMENE BEPALINGEN OMGEVINGSRECHT

De Wet algemene bepalingen omgevingsrecht (Wabo) regelt de omgevingsvergunning. De omgevingsvergunning is één geïntegreerde vergunning voor bouwen, wonen, monumenten, ruimte, natuur en milieu. De omgevingsvergunning heeft betrekking op activiteiten die voorheen vergunningplichtig waren onder de volgende wetten en verordeningen: - VROM-wetten Woningwet Gebruiksbesluit Wet milieubeheer Wet ruimtelijke ordening - Monumentenwet - Mijnbouwwet - Wet verontreiniging oppervlaktewateren - Flora- en faunawet - Natuurbeschermingswet - Diverse gemeentelijke en provinciale

Datum: 21 oktober 2022

(bouwvergunning) (vergunning en melding) (milieuvergunning en meldingsplicht) (afwijking bestemmingsplan, aanlegvergunning) (monumentenvergunning); (mijnbouwmilieuvergunning); (indirecte lozingen); (ontheffing). (handeling in een beschermd natuurgebied met gevolgen voor habitat en soorten); (zoals de reclame-, kap-, inrit- en sloopvergunning verordeningen en de aanlegvergunning)

PROGRAMMA STEDELIJK WATER EN RIOLERING 2023-2024

B.6 (NATIONAAL)

WET INFORMATIE UITWISSELING ONDERGRONDSE NETTEN (2008)

Om de ernst en de hoeveelheid van graafincidenten in Nederland in te perken is in 2008 de Wet informatieuitwisseling bovengrondse en ondergrondse netten en netwerken (Wibon) oftewel de Grondroerdersregeling van kracht geworden. De regeling verplicht zorgvuldiger graven en informatie-uitwisseling tussen grondroerders (de gravers) en de kabel- en leidingbeheerders. Informatie-uitwisseling voorafgaand aan de graafwerkzaamheden verloopt via een digitaal loket bij het Kadaster. B.7 (NATIONAAL)

BASISREGISTRATIE ONDERGROND

Informatie over activiteiten in de Nederlandse ondergrond moet beter worden vastgelegd. Overheden dienen gegevens over de ondergrond centraal te registreren in een basisregistratie ondergrond (BRO). Dit zorgt voor lagere onderzoekskosten, helpt bij het opstellen van ruimtelijke plannen en bespaart overlast en kosten bij uitvoering van werkzaamheden. De wet verplicht het Rijk, Provincies, Gemeenten en Waterschappen om nieuwe gegevens over de ondergrond centraal te registreren. Ondernemers en inwoners krijgen gratis toegang tot de gegevens. De basisregistratie bouwt voort op de bestaande landelijke systemen. Dit zijn Data en Informatie Nederlandse Ondergrond van de Geologische Dienst Nederland, onderdeel van TNO, en het Bodem Informatie Systeem van Alterra. De registratie zal zorgen dat gegevens vollediger zijn, sneller beschikbaar en eenvoudiger te gebruiken. Het beheer ervan is met het oog op de benodigde expertise in handen van TNO. De basisregistratie ondergrond wordt de komende jaren stapsgewijs ingevuld. Er wordt gestart met gegevens over sonderingen, grondwater en mijnbouw. Deze informatie is onder meer van belang bij het plannen en uitvoeren van bouwprojecten, het verzorgen van drinkwatervoorziening en het winnen van natuurlijke hulpbronnen. B.8 (NATIONAAL)

WET OP DE LIJKBEZORGING EN BESLUIT OP DE LIJKBEZORGING

In de Wet op de lijkbezorging (Wlb) zijn bepalingen opgenomen omtrent begraving. Artikel 5 Besluit op de lijkbezorging 1. De afstand tussen de graven onderling bedraagt ten minste dertig centimeter. 2. Boven de kist of het omhulsel bevindt zich een laag grond van ten minste vijfenzestig centimeter. 3. Ten hoogste drie lijken mogen boven elkaar worden begraven, mits boven elke kist of ander omhulsel een laag grond van ten minste dertig centimeter dikte wordt aangebracht, die bij een volgende begraving niet mag worden geroerd. Ten aanzien van de bovenste kist of het bovenste omhulsel is het tweede lid van toepassing.

4. De graven bevinden zich ten minste dertig centimeter boven het niveau van de gemiddeld hoogste grondwaterstand. 5. Het derde en vierde lid zijn niet van toepassing op bestaande graven. 6. Dit artikel is niet van toepassing op grafkelders.

De belangrijkste bepaling in relatie tot grondwater is die van het vierde lid. In samenhang met het derde lid kan worden vastgesteld hoe diep het grondwaterpeil moet zijn als er in meerdere lagen boven elkaar wordt begraven. B.9 (NATIONAAL)

NATIONAAL WATERPLAN

Het Nationaal Waterplan (NWP 2016-2021) is het rijksplan voor het waterbeleid voor de periode 2016-2021. Het NWP beschrijft welke maatregelen nodig zijn om Nederland ook in de toekomst veilig en leefbaar te houden. Ook de (economische) kansen die water biedt komen in het NWP aan bod. In de bijlage van het NWP zijn stroomgebiedbeheerplannen opgenomen. Deze geven aan hoe de waterkwaliteit in een bepaald gebied kan verbeteren. Nederland ligt in de stroomgebieden Rijn (Waal), Maas, Schelde en Eems. De minister van het ministerie van Infrastructuur en Waterstaat (IenW) stelt het Nationaal Water Programma (NWP) op voor de periode 2022–2027. Het NWP beschrijft de hoofdlijnen van het nationale waterbeleid voor deze periode en 55

Datum: 21 oktober 2022

PROGRAMMA STEDELIJK WATER EN RIOLERING 2023-2024

geeft een doorkijk naar 2050. De voorbereiding van dit NWP vindt plaats onder het wettelijk regime van de Waterwet. Het overgangsrecht bij de Omgevingswet voorziet erin dat het NWP 2022-2027 uiteenvalt in een aantal verplichte programma’s onder de Omgevingswet. B.10 (NATIONAAL) BESTUURSAKKOORD WATER In het Bestuursakkoord Water hebben overheden en drinkwaterbedrijven afspraken gemaakt over verbetering van de organisatie van het waterbeheer. Deze afspraken leiden tot meer transparantie, duidelijke verantwoordelijkheden, minder bestuurlijke drukte, optimalisatie in transport en zuivering van afvalwater, een beheersbaar programma voor de waterkeringen en het realiseren van slimme samenwerkingsvormen. Hierdoor blijft waterbeheer betaalbaar. In het Addendum BAW staan aanvullende afspraken over de volgende onderwerpen:    

Bruikbare en toegankelijke data en informatie binnen de watersector Cybersecurity binnen de watersector Samenwerking tussen gemeenten, waterschappen en drinkwaterbedrijven Implementatie Omgevingswet in de waterketen.

B.11 (NATIONAAL) BESLUIT BEGROTING EN VERANTWOORDING PROVINCIES EN GEMEENTEN Ten behoeve van meer transparantie heeft de commissie BBV (commissie Besluit begroting en verantwoording provincies en gemeenten) richtlijnen opgesteld voor de bepaling van de rioolheffing. De commissie BBV spoort gemeenten en provincies aan om deze aanbevelingen te volgen omdat dat naar haar oordeel bijdraagt aan het inzicht in de financiële positie. B.12 (NATIONAAL) DELTAPLAN RUIMTELIJKE ADAPTATIE Het Deltaplan Ruimtelijke Adaptatie is een gezamenlijk plan van gemeenten, waterschappen, provincies en het Rijk. Het Deltaplan RA versnelt en intensiveert de aanpak van wateroverlast, hittestress, droogte en de gevolgen van overstromingen. B.13 (NATIONAAL) OMGEVINGSWET Met de Omgevingswet wil de overheid de regels voor ruimtelijke ontwikkeling vereenvoudigen en samenvoegen. Zodat het straks bijvoorbeeld makkelijker is om bouwprojecten te starten. De Crisis- en herstelwet (Chw) maakt dit nu al mogelijk, bijvoorbeeld door bestaande regels aan te passen. Naar verwachting treedt de Omgevingswet op 1 juli 2022 in werking. B.14 (NATIONAAL) DRINKWATERWET EN DRINKWATERBESLUIT De Drinkwaterwet en het Drinkwaterbesluit gaan vooral over de drinkwaterkwaliteit van het kraanwater in Nederland.

De overheid heeft hiervoor kwaliteitseisen vastgelegd, bijvoorbeeld over hoeveel stoffen en organismen er maximaal in het kraanwater mogen voorkomen. In de Drinkwaterwet is een specifieke zorgplicht, gericht aan alle bestuursorganen opgenomen om te zorgen voor de duurzame veiligstelling van de openbare drinkwatervoorziening. Daarnaast hebben ook installateurs ermee te maken. Zij mogen bijvoorbeeld alleen goedgekeurde producten zoals kranen en leidingen gebruiken en die op een bepaalde manier toepassen om te voorkomen dat het kraanwater vervuild raakt. NADERE INFORMATIE?

Nadere informatie over waterbeleid kunt u vinden op:     56

helpdeskwater.nl infomil.nl riool.net stowa.nl Datum: 21 oktober 2022

PROGRAMMA STEDELIJK WATER EN RIOLERING 2023-2024

   

wetten.overheid.nl samenwerkenaanwater.nl ruimtelijkeadaptatie.nl omgevingswet.nl

Met name de consequenties van de Omgevingswet en vernieuwing/uitbreiding van regels met betrekking tot klimaatadaptatie zijn een aandachtspunt voor het nieuwe programma.

Datum: 21 oktober 2022

PROGRAMMA STEDELIJK WATER EN RIOLERING 2023-2024

Bijlage C Ontwikkelingen Het gemeentelijke waterbeheer staat niet op zich, maar is continu in beweging door diverse uitdagingen en ontwikkelingen. De belangrijkste zijn onderstaand beschreven.

Klimaatverandering Het klimaat is aan het veranderen en dit leidt tot meer extremen. Het wordt natter, droger en warmer en dit brengt grote uitdagingen met zich mee voor de hemelwater- en grondwaterzorg. Het (hemel) watersysteem en de afvalwaterketen moet de neerslag zo goed als mogelijk kunnen verwerken. Het besef groeit dat dit niet meer uitsluitend met grotere rioolbuizen is op te vangen, maar dat een integrale aanpak noodzakelijk is. We zullen in het kader van klimaatadaptatie een afweging moeten maken tussen het accepteren of beperken van schade door wateroverlast bij extreme buien. Deze aanpak richt zich op afstemming binnen de waterketen, in de openbare ruimte (klimaatadaptatie) en op particulier terrein. In het Deltaplan Ruimtelijke Adaptatie (DPRA) zijn doelstellingen opgenomen om in 2020 klimaatrobuust te handelen en in 2050 een klimaatbestendige leefomgeving te hebben.

Participatie en bewustzijn We kunnen de gebouwde omgeving niet in één keer klimaatbestendig en waterrobuust maken. Aangezien meer dan vijftig procent van de gebouwde omgeving in handen is van particulieren/ private partijen, ligt het voor de hand om gezamenlijk op te trekken. Opgaven worden daarom steeds vaker integraal opgepakt en gekoppeld aan andere ruimtelijke ontwikkelingen (werk-met-werk maken). Op deze wijze worden niet alleen (potentiële) problemen opgelost, maar wordt tevens de leefbaarheid van de omgeving verhoogd. Hierbij is het van belang dat er tijdig wordt gecommuniceerd wat en over welke periode er qua werkzaamheden op inwoners en bedrijven afkomt. Om dit tijdig te kunnen doen is het in kaart brengen van de kwaliteit van het huidige rioolsysteem belangrijk. Zo kan er worden ingespeeld op de Omgevingswet, waarin participatie wordt bevorderd door minder regels en meer speelruimte in de omgevingsvisie en omgevingsplannen. Hiermee wordt het geheel voor burgers en bedrijven inzichtelijker en transparanter.

Uitputting energie en grondstoffen Wereldwijd worden grondstoffen schaarser of raken zelfs helemaal uitgeput, waardoor de noodzaak groeit van een transitie van een lineaire naar een circulaire economie. Dit betekent onder meer dat de Nederlandse energiehuishouding duurzamer en minder afhankelijk van eindige fossiele brandstoffen moet worden. Afvalwater en reststromen worden daardoor steeds waardevoller, zowel vanuit het oogpunt van verduurzaming, maatschappelijke verantwoordelijkheid of een economisch rendabele business case voor een circulaire toepassing. Ze kunnen onder andere bijdragen aan het opwekken van energie en terugwinnen van waardevolle grondstoffen, zoals fosfaat, stikstof, kalium en bouwstenen voor bio-plastics. De huidige investeringsagenda van de kabinetsformatie is gericht op 100% energieneutraal en klimaatbestendig maatschappelijk vastgoed in 2040 en 100% hernieuwbare energie in 2050.

Energietransitie De openbare ruimte gaat veranderen. Zo zal met de verandering naar een aardgasloze samenleving een nieuwe ondergrondse energie-infrastructuur ontstaan, waarbij ook afvalwater steeds meer leverancier wordt van energie en grondstoffen. Met het ontkoppelen van gasleidingen en de (mogelijke) aanleg van ondergrondse warmwaterleidingen gaat de straat open. Dit biedt kansen om de onder- en bovengrondse infrastructuur kostenefficiënt te vernieuwen en samen meerwaarde te creëren (werk-met-werk maken). Wij erkennen deze efficiëntieslag, maar stellen hierin de randvoorwaarde dat kwaliteit van het huidige ondergronds systeem, zoals het rioleringsstelsel goed in kaart gebracht moet worden. Op deze manier kan er beter gestuurd worden op wanneer bepaalde delen vervangen moeten worden en welk budget hieraan gehangen wordt.

Vitaliteit Bij langdurige uitval van de waterinfrastructuur, bijvoorbeeld door een langdurige stroomstoring of een massale hack, kan maatschappelijke ontwrichting optreden. In dat geval is sprake van een aanzienlijk verstorend effect, veel slachtoffers, grote (economische) schade en aantasting van vitale belangen. Bovendien kan adequaat herstel van deze infrastructuur zeer lang gaan duren en zijn er geen reële alternatieven voorhanden, terwijl grote groepen personen hier afhankelijk van zijn. Wanneer een verstoring of uitval van een proces maatschappelijke ontwrichting kan veroorzaken is dit proces vitaal. Op rijksniveau zijn verschillende soorten infrastructuur op vitaliteit beoordeeld. Voor drinkwater (winning en distributie) is dit bijvoorbeeld al gebeurd. Drinkwaterbedrijven laten dit doorwerken in onder

Datum: 21 oktober 2022

PROGRAMMA STEDELIJK WATER EN RIOLERING 2023-2024

andere hun leveringsplannen. Het volledige proces van afvalwater wordt nog beoordeeld. Afhankelijk van de uitkomst heeft dit mogelijke consequenties voor de inrichting van de waterketen.

Omgevingswet Een belangrijke ontwikkeling binnen de planperiode van dit PSWR is de komst van de Omgevingswet. Deze wordt naar verwachting per 1 juli 2022 van kracht. De Omgevingswet stelt, veel meer dan de traditionele ruimtelijke ordening, de fysieke omgeving centraal. Leefbaarheid en gezondheid spelen hiermee een meer nadrukkelijke rol in de belangenafweging tussen mobiliteit, water, groen, bebouwing etc. Met het in werking treden van de Omgevingswet in 2022 zal het PSWR naar verwachting facultatief worden en opgaan in de omgevingsvisie, het omgevingsplan en programma’s. In dit GRP hebben we geanticipeerd op de komst van de Omgevingswet door rekening te houden met de beoogde opzet van de Omgevingsvisie, het Omgevingsplan en de bijbehorende uitvoeringsagenda.

Figuur 6-6: Overzicht Omgevingswet (Bron: gebaseerd op schema Gemeente Zwolle/BRO adviseurs)

Met de komst van de Omgevingswet worden regels vastgelegd in een Omgevingsplan. De kern van de Omgevingswet gaat over ruimte geven (loslaten en vertrouwen) en over een andere verdeling van verantwoordelijkheden tussen overheid en samenleving. De Omgevingswet beoogt meer ruimte te geven voor ideeën van initiatiefnemers. Het maakt niet uit of de gemeente, een bewoner, ondernemer, projectontwikkelaar of maatschappelijke organisatie het initiatief neemt. De Omgevingswet geeft meer ruimte om lokale afwegingen te maken en om de belangen van direct betrokkenen in die afwegingen te betrekken door middel van participatie. De wet zegt alleen dat er participatie moet plaatsvinden, maar schrijft bewust niet voor hoe dat moet. Dit geeft ons als gemeente de ruimte om een werkwijze te ontwikkelen die past binnen de lokale context. Met het in werking treden van de Omgevingswet in 2022 komt de verplichting tot het opstellen van een PSWR te vervallen. Naar verwachting zal de planvorm vanaf deze datum geleidelijk overgaan in een programma dat naast de andere programma’s invulling geeft aan de Omgevingsvisie. Met dit PSWR sorteren we hierop voor.

Datum: 21 oktober 2022

PROGRAMMA STEDELIJK WATER EN RIOLERING 2023-2024

Bijlage D Evaluatie In deze bijlage evalueren we de in het Gemeentelijk Rioleringsplan Drechterland 2016-2021 geplande activiteiten, zodat we hieruit lering kunnen trekken voor de planperiode. De volgende vragen staan hierbij centraal: • • • • • •

Welke werkzaamheden zijn verricht? Wat waren de kosten? Hoe is er samengewerkt? Was de personele capaciteit voldoende? Hoe hoog was de rioolheffing? Hoe is er geïnspecteerd?

Vanuit deze vragen wordt een samenvatting gegeven van de terugblik en aandachtspunten voor de volgende planperiode.

Welke werkzaamheden zijn verricht? In onderstaande tabellen zijn in de kolom “status” de bijbehorende symbolen uit de legenda toegevoegd om de stand van zaken inzichtelijk te krijgen. Indien niet voldaan is aan de doelstelling, is er in de kolom “toelichting” een toelichting gegeven. Legenda: Uitgevoerd In uitvoering In voorbereiding Heroverwogen/niet meer van toepassing Uitgesteld

Activiteiten 2016-2021

Status

Toelichting

PLANVORMING Opstellen nieuw GRP in 2021

Vanwege personele problemen is de start met een jaar uitgesteld.

Jaarlijkse evaluatie GRP

Uitgevoerd (input voor begroting en jaarrekening geleverd). Er is geen specifieke evaluatie van het GRP richting jaarprogramma’s uitgevoerd.

Afstemming met beheerders, afdelingen, management, bestuur, HHNK en samenwerkende gemeenten

Uitgevoerd

Doorlopend plannen van concrete activiteiten zoals onderzoeken en maatregelen

Deels (alleen voor reiniging en inspectie)

Beoordelen van inspectieresultaten en opstellen jaarbegroting Concretiseren van de tactische en operationele opgave en planning van groot onderhoud en vervanging van vrijvervalriolering.

Er is een planning opgesteld en een meerjarig bestek reiniging en inspectie opgesteld voor het uitvoeren van de werkzaamheden (en aanbesteed en in uitvoering in W7 verband). Tot dusver worden de inspectieresultaten niet planmatig verwerkt in het beheersysteem en vertaald naar maatregel programma’s. Planmatig groot onderhoud vind niet plaats, achterstand in het beoordelen van de inspectieresultaten en het opstellen van maatregelplannen (vanwege gebrek aan personele capaciteit).

ONDERZOEK Gegevensbeheer: De gemeente registreert objectgegevens in het beheersysteem. Hierbij wordt volledigheid en actualiteit nagestreefd. Resultaten van

Datum: 21 oktober 2022

Tot dusver worden de inspectieresultaten niet planmatig verwerkt in het beheersysteem en vertaald naar maatregel programma’s.

PROGRAMMA STEDELIJK WATER EN RIOLERING 2023-2024

Activiteiten 2016-2021

Status

Toelichting

visuele inspectie van vrijvervalriool worden ook in het beheersysteem verwerkt Inspectie technische staat vrijverval riolering Met de kennis van nu wordt grofweg geraamd dat deze extra inspanning ongeveer neerkomt op 10 % van het areaal twee maal zo vaak inspecteren. Deze aanname is doorvertaald naar 10 % extra inspanning bovenop de opgave zoals deze op basis van ouderdom en stelseltype is bepaald. Eind 2021 over gewenste inspectiehistorie beschikken >dat alle rioolleidingen die voor 2002 zijn aangelegd aan het eind van 2021 zijn geïnspecteerd; >aan het eind van 2021 alle HWA-rioolleidingen die voor 2002 zijn aangelegd, in 2002 of later zijn geïnspecteerd; >aan het eind van 2021 alle gemengde en DWArioolleidingen die voor 2002 zijn aangelegd, in 2012 of later zijn geïnspecteerd. In totaal moet 81 km rioolleiding, oftewel 66 % van het areaal in de planperiode 2016-2021 worden geïnspecteerd. Vanaf 2022 voldoet de gemeente aan de gewenste situatie als het gaat om inzicht in de technische staat van de rioolleidingen Komende planperiode moet aan de hand van de reeds verkregen en nieuwe inspectieresultaten een beoordeling van de rioolinspecties worden uitgevoerd, met het oog op tactische en operationele planning. Het beoordelen wordt in regionaal verband uitgevoerd, waarbij de gemeente de regionale systematiek hanteert.

Indien nodig draagt de gemeente bij aan de totstandkoming en/of verdere ontwikkeling van deze systematiek. Technische staat rioolgemalen en minigemalen Alle gemalen en pompunits worden eenmaal per jaar geïnspecteerd (en gereinigd), wat neerkomt op jaarlijks 45 gemaalinspecties en 395 pompunitinspecties

Voor de cyclische/regulier inspectie is een planning opgesteld en een meerjarig bestek reiniging en inspectie opgesteld voor het uitvoeren van de werkzaamheden (en aanbesteed en in uitvoering in W7 verband). Er is niet extra geïnspecteerd bovenop de strategische inspectie.

Onduidelijk of dit is behaald, er is niet actief op gestuurd.

Onduidelijk of dit is behaald, er is niet actief op gestuurd. Deels is ook een inhaalslag gemaakt door oude data wat al op de plank lag in te lezen.

Tot dusver worden de inspectieresultaten niet planmatig verwerkt in het beheersysteem en vertaald naar maatregel programma’s.

Uitgevoerd

ONDERHOUD Vrijvervalriool >klein onderhoud: incidenteel en ad hoc >groot onderhoud: planmatig, 2,7 km riool(-leiding), oftewel 2,4 % van het areaal, en 61 reparaties per jaar >reiniging: alleen voorafgaand aan inspectie

Klein onderhoud wel op ad-hoc basis uitgevoerd. Geen groot onderhoud uitgevoerd, groot onderhoud was niet nodig in de planperiode. Zinkers worden frequenter gereinigd (dit valt buiten het W7 contract, hiervoor is een nieuwe opdracht nodig in de komende planperiode).Reiniging in W7 verband.

Duikers: geen planmatige reiniging

Op ad-hoc basis uitgevoerd.

Kolken: jaarlijkse reiniging, alleen reparaties bij calamiteiten

Wordt uitgevoerd. Hiervoor is een onderhoudscontract in W7-verband opgesteld.

Mechanisch riool: gemalen en pompunits worden jaarlijks gereinigd

Wordt uitgevoerd. Hiervoor is een onderhoudscontract in W7-verband opgesteld.

Grondwater: incidentele maatregelen

Niet nodig geweest

Onderhoud IBA’s

Wordt uitgevoerd door HHNK.

Straatvegen en afvalverwerking

Werkzaamheden en verrekeningen hebben plaats gevonden.

Baggeren

Uitgevoerd. Het dossier van overdracht stedelijk water naar HHNK loopt nog. Na de overdracht blijft er nog een deel water over wat in beheer blijft bij de gemeente. Dit is een marginaal deel.

VERBETERINGSMAATREGELEN Pennekamplaan e.o.: renovatie bestaande riolering en afkoppelen hemelwater

Uitgevoerd

Klimaatbestendig maken stedelijke omgeving

Niet uitgevoerd, was geen aandacht voor.

Datum: 21 oktober 2022

PROGRAMMA STEDELIJK WATER EN RIOLERING 2023-2024

Activiteiten 2016-2021

Status

Toelichting

VERVANGINGSMAATREGELEN Vrijvervalriool: In totaal komt 7,8 km vrijvervalriool op basis van het kwaliteitsbeeld in aanmerking voor vervanging. Hiervan is 3,9 km vervanging in deze planperiode, 2017-2021, gepland en 3,9 km in de daaropvolgende jaren. Mechanisch riool: in totaal 4 rioolgemalen en 70 m leiding Elektromechanische installaties: In 2016 wordt vervanging of renovatie van 4 installaties van rioolgemalen afgerond. In de periode 2017-2021 zijn nog eens 13 vervangingen gepland. Bij minigemalen zijn in de periode 2017-2021 76 vervangingen van installaties gepland.

Een deel is gedaan, o.a. Hemmerbuurt is riolering vervangen. Maar nog niet alle riolen zijn vervangen (geen noodzaak toe, kwaliteit is beter dan verwacht). onbekend

onbekend

FACILITAIR / OVERIG Vergunningverlening en handhaving

Uitgevoerd, passief niet proactief.

Communicatie

Uitgevoerd, passief niet proactief.

Wat waren de kosten? De werkelijke investeringen waren in de afgelopen planperiode flink lager dan de begrootte investeringen. Onder andere als gevolg van te weinig personele middelen (zie ook evaluatie onder personele middelen), is een deel van de planning uit het vorige GRP (nog) niet gerealiseerd. Dit heeft tot resultaat dat er minder is geïnvesteerd dan was voorzien. De directe exploitatielasten zijn ongeveer op het geplande niveau. Vanaf 2018 werden er jaarlijks meer personeelskosten doorbelast naar de rioolbegrotingen dan dat daarvoor het geval was, waardoor de directe exploitatielasten in die jaren wat hoger waren dan gepland. Jaar

Geplande investeringen (totaalbedrag)

Werkelijke investeringen (totaalbedrag)

2016

€ 1 466 000

€ 221.338

2017

€ 1 466 000

€ 313.511

2018

€ 1 466 000

€ 112.435

2019

€ 1 466 000

€ 420.932

2020

€ 1 466 000

€ 922.942

2021

€ 1 466 000

€ 1.337

Totaal

€ 8 796 000

€ 1.992.494

Datum: 21 oktober 2022

PROGRAMMA STEDELIJK WATER EN RIOLERING 2023-2024

Jaar

Geplande directe exploitatie (totaalbedrag, inclusief personeel & overhead)

Werkelijke directe exploitatie (totaalbedrag, inclusief personeel & overhead))

2016

€ 809.000

€ 788.389

2017

€ 801.000

€ 780.567

2018

€ 815.000

€ 943.792

2019

€ 793.000

€ 916.202

2020

€ 793.000

€ 887.397

2021

€ 764.000

€ 978.857

Totaal

€ 4.775.000

€ 5.295.204

Hoe is er samengewerkt? De samenwerking in de regio Westfriesland is goed. De besparingsdoelstellingen zijn behaald en de overeenkomsten zijn ook verlengd. Het is echter toenemend merkbaar dat een aantal gemeenten te maken hebben met personeelstekorten, met name aan de beheerkant.

Was de personele capaciteit voldoende? In 2018 werden er voor de rioleringszorg in de SED-gemeenten 9,6 fte ingezet. De personeelskosten zijn aan de hand van een verdeelsleutel doorbelast naar de afzonderlijke begrotingen van Stede Broec, Enkhuizen en Drechterland. Deze verdeelsleutel wordt jaarlijks gecontroleerd en (indien nodig) bijgesteld op basis van input uit de najaarsnota’s. In 2021 werd 11,0 fte ingezet voor de rioleringszorg in de drie gemeenten. Dit zou voldoende moeten zijn om de werkzaamheden, waarbij een deel werd uitbesteed aan derden, uit te voeren. Ondanks de stijging in fte’s wordt er, zeker aan de beheerkant, nog altijd een personeelstekort ervaren. Vanwege hogere doorbelasting van taken aan taakveld riolering, bleken de personele middelen niet voldoende om alle geplande activiteiten uit te kunnen voeren.

Hoe hoog waren de rioolheffing en het saldo in de voorziening? De werkelijke heffing kwam ongeveer overeen met de geplande heffing. Gepland heffingstarief (tarief woningen)

Werkelijk heffingstarief (tarief woningen)

2016

€ 148,50

2017

€ 152,37

€ 152,00

2018

€ 156,33

€ 156,00

2019

€ 160,40

€ 160,05

2020

€ 164,58

€ 164,20

2021

€ 168,86

€ 167,00

Jaar

Datum: 21 oktober 2022

PROGRAMMA STEDELIJK WATER EN RIOLERING 2023-2024

Gepland saldo voorziening (1/1)

Werkelijk saldo voorziening (1/1)

2016

€ 1.895.000

2017

€ 1.819.000

€ 1.825.000

2018

€ 1.765.000

€ 1.887.000

2019

€ 1.685.000

€ 1.816.000

2020

€ 1.624.000

€ 1.840.000

2021

€ 1.592.000

€ 1.969.000

Jaar

Hoe is er geïnspecteerd? In de planperiode van het Gemeentelijk Rioleringsplan Drechterland 2016-2021 is circa 41 km riolering geïnspecteerd en verwerkt in het rioolbeheersysteem (circa 35% van het totale areaal). In de jaren ervoor (periode 2012-2015) is circa 12 km riolering geïnspecteerd en verwerkt in het rioolbeheersysteem (circa 12% van het totale areaal). In de afgelopen periode is 45,5% van de riolering geïnspecteerd. De totale hoeveelheid geïnspecteerde riolering is in onderstaande tabel weergegeven: Vrijvervalriolering geinspecteerd Geïnspecteerd totaal Vrijvervalriolering inspectiejaren Ouder dan 10 jaar (<2012) Tussen 5 en 10 jaar (2012-2016) Jonger dan 5 jaar (2017-2022)

Datum: 21 oktober 2022

87,61 km

45,5 %

23,01 18,46 46,15

12,0 9,6 24,0

PROGRAMMA STEDELIJK WATER EN RIOLERING 2023-2024

Bijlage E Kostendekking

Termijnen, Percentages, Voorzieningen, Eenheden

Datum: 21 oktober 2022

PROGRAMMA STEDELIJK WATER EN RIOLERING 2023-2024

Algemeen v4.10a Kevin Gortmaker Bas Bierens

v4.10a

YAG€R

ALGEMEEN Opdrachtgever: Project: Projectnummer:

startjaar

2023

Gemeente Drechterland

beschouwde periode

GRP Regio West Friesland

prijspeil

2023

C06031.000173

aantal heffingseenheden (in startjaar)

8.730

rioolheffing (in startjaar, nominaal)

€

jaar

eenheden

175,81

PERCENTAGES (nominaal) ACTIVERINGSGEGEVENS

technische levensduur

afschrijvingstermijn

Afschrijvings-vorm

Afschrijvingsvorm (default)

Rente op schulden uit geactiveerde (rest)investeringen:

1,38% 1,38%

in 2023 vanaf 2024

Indexatie prijspeil (op basis van verwachte inflatie na 2023):

2,60%

per jaar

Indexatie kostenkengetallen Leidraad D1100 (van 2015 naar 2023):

1,50%

per jaar

lineair Rente op positief saldo voorzieningen (nominaal):

vrij-verval riolering

jaar

lineair

gemalen, bouwkundig

jaar

lineair

gemalen, E/M

jaar

lineair

persleidingen

jaar

lineair

drukriolering, bouwkundig

jaar

lineair

drukriolering, E/M

jaar

lineair

IBA's

jaar

lineair

Egalisatievoorziening Groot Onderhoud (BBV 44.1c)

randvoorziening, bouwkundig (BBB / BBL) randvoorziening, bouwkundig overig

40 40

jaar jaar

jaar

lineair

Voorziening Beklemde Middelen Derden (BBV 44.2)

randvoorziening, E/M

jaar

lineair

BTW afdracht aan algemene middelen (BTW-compensatie)

infiltratie voorzieningen

jaar

lineair

BTW:

drainage / DT-riolering

jaar

lineair

BTW-compensatie op basis van directe exploitatiekosten en :

investeringen

BTW over dotaties aan spaar- / groot onderhoudsvoorziening:

VOORZIENINGEN per 1/1 van startjaar (2023)

Startsaldi (nominaal)

Spaarvoorziening Rioolvervanging (BBV 44.1d)

Datum: 21 oktober 2022

Tijdstip eerste afschrijving

begin volg.jaar (saldo 1/1)

Tijdstip rentetoerekening

einde jaar (saldo 31/12)

0,0 factor 1,0

BTW-vast bedrag (indien van toepassing)

€

2.149.056

PROGRAMMA STEDELIJK WATER EN RIOLERING 2023-2024

Totaaloverzicht Uitgaven

Datum: 21 oktober 2022

PROGRAMMA STEDELIJK WATER EN RIOLERING 2023-2024

Uitgaven - VAST PRIJSPEIL (2023) v4.10a

Opdrachtgever: Gemeente Drechterland Project: GRP Regio West Friesland Projectnummer: C06031.000173

YAG€R

Alle vermelde bedragen zijn exclusief BTW

DIRECTE € 4.061.967 € Jaar

Planvorming

2023 2024 2025 2026 2027 2028 2029 2030 2031 2032 2033 2034 2035 2036 2037 2038 2039 2040 2041 2042 2043 2044 2045 2046 2047 2048 2049 2050 2051 2052 2053 2054 2055 2056 2057 2058 2059 2060 2061 2062 2063 2064 2065 2066 2067 2068 2069 2070 2071 2072 2073 2074 2075 2076 2077 2078 2079 2080 2081 2082

€ € € € € € € € € € € € € € € € € € € € € € € € € € € € € € € € € € € € € € € € € € € € € € € € € € € € € € € € € € € €

63.166 105.166 65.166 62.166 62.166 62.166 62.166 77.166 62.166 62.166 62.166 92.166 62.166 77.166 62.166 62.166 62.166 62.166 62.166 77.166 62.166 92.166 62.166 62.166 62.166 77.166 62.166 62.166 62.166 62.166 62.166 107.166 62.166 62.166 62.166 62.166 62.166 77.166 62.166 62.166 62.166 92.166 62.166 77.166 62.166 62.166 62.166 62.166 62.166 77.166 62.166 92.166 62.166 62.166 62.166 77.166 62.166 62.166 62.166 62.166

6.548.400

€

Onderzoek € € € € € € € € € € € € € € € € € € € € € € € € € € € € € € € € € € € € € € € € € € € € € € € € € € € € € € € € € € € €

109.140 109.140 109.140 109.140 109.140 109.140 109.140 109.140 109.140 109.140 109.140 109.140 109.140 109.140 109.140 109.140 109.140 109.140 109.140 109.140 109.140 109.140 109.140 109.140 109.140 109.140 109.140 109.140 109.140 109.140 109.140 109.140 109.140 109.140 109.140 109.140 109.140 109.140 109.140 109.140 109.140 109.140 109.140 109.140 109.140 109.140 109.140 109.140 109.140 109.140 109.140 109.140 109.140 109.140 109.140 109.140 109.140 109.140 109.140 109.140

15.917.760 € Onderhoud

Datum: 21 oktober 2022

265.296 265.296 265.296 265.296 265.296 265.296 265.296 265.296 265.296 265.296 265.296 265.296 265.296 265.296 265.296 265.296 265.296 265.296 265.296 265.296 265.296 265.296 265.296 265.296 265.296 265.296 265.296 265.296 265.296 265.296 265.296 265.296 265.296 265.296 265.296 265.296 265.296 265.296 265.296 265.296 265.296 265.296 265.296 265.296 265.296 265.296 265.296 265.296 265.296 265.296 265.296 265.296 265.296 265.296 265.296 265.296 265.296 265.296 265.296 265.296

7.880.160 Facilitair / Overig € 131.336 € 131.336 € 131.336 € 131.336 € 131.336 € 131.336 € 131.336 € 131.336 € 131.336 € 131.336 € 131.336 € 131.336 € 131.336 € 131.336 € 131.336 € 131.336 € 131.336 € 131.336 € 131.336 € 131.336 € 131.336 € 131.336 € 131.336 € 131.336 € 131.336 € 131.336 € 131.336 € 131.336 € 131.336 € 131.336 € 131.336 € 131.336 € 131.336 € 131.336 € 131.336 € 131.336 € 131.336 € 131.336 € 131.336 € 131.336 € 131.336 € 131.336 € 131.336 € 131.336 € 131.336 € 131.336 € 131.336 € 131.336 € 131.336 € 131.336 € 131.336 € 131.336 € 131.336 € 131.336 € 131.336 € 131.336 € 131.336 € 131.336 € 131.336 € 131.336

€

16.418.940 €

Loonkosten € € € € € € € € € € € € € € € € € € € € € € € € € € € € € € € € € € € € € € € € € € € € € € € € € € € € € € € € € € € €

273.649 273.649 273.649 273.649 273.649 273.649 273.649 273.649 273.649 273.649 273.649 273.649 273.649 273.649 273.649 273.649 273.649 273.649 273.649 273.649 273.649 273.649 273.649 273.649 273.649 273.649 273.649 273.649 273.649 273.649 273.649 273.649 273.649 273.649 273.649 273.649 273.649 273.649 273.649 273.649 273.649 273.649 273.649 273.649 273.649 273.649 273.649 273.649 273.649 273.649 273.649 273.649 273.649 273.649 273.649 273.649 273.649 273.649 273.649 273.649

7.220.744

€

Overhead € € € € € € € € € € € € € € € € € € € € € € € € € € € € € € € € € € € € € € € € € € € € € € € € € € € € € € € € € € € €

120.346 € 120.346 € 120.346 € 120.346 € 120.346 € 120.346 € 120.346 € 120.346 € 120.346 € 120.346 € 120.346 € 120.346 € 120.346 € 120.346 € 120.346 € 120.346 € 120.346 € 120.346 € 120.346 € 120.346 € 120.346 € 120.346 € 120.346 € 120.346 € 120.346 € 120.346 € 120.346 € 120.346 € 120.346 € 120.346 € 120.346 € 120.346 € 120.346 € 120.346 € 120.346 € 120.346 € 120.346 € 120.346 € 120.346 € 120.346 € 120.346 € 120.346 € 120.346 € 120.346 € 120.346 € 120.346 € 120.346 € 120.346 € 120.346 € 120.346 € 120.346 € 120.346 € 120.346 € 120.346 € 120.346 € 120.346 € 120.346 € 120.346 € 120.346 € 120.346 €

58.047.971

INVESTERINGEN € 139.608.601

TOTAAL

vrij-verval riolering

962.933 1.004.933 964.933 961.933 961.933 961.933 961.933 976.933 961.933 961.933 961.933 991.933 961.933 976.933 961.933 961.933 961.933 961.933 961.933 976.933 961.933 991.933 961.933 961.933 961.933 976.933 961.933 961.933 961.933 961.933 961.933 1.006.933 961.933 961.933 961.933 961.933 961.933 976.933 961.933 961.933 961.933 991.933 961.933 976.933 961.933 961.933 961.933 961.933 961.933 976.933 961.933 991.933 961.933 961.933 961.933 976.933 961.933 961.933 961.933 961.933

1.932.515 1.932.515 1.932.515 1.932.515 1.932.515 1.932.515 1.932.515 1.932.515 1.932.515 1.932.515 1.490.468 1.490.468 1.490.468 1.490.468 1.490.468 1.490.468 1.490.468 1.490.468 1.490.468 1.490.468 5.462.918 5.462.918 5.462.918 5.462.918 5.462.918 5.462.918 5.462.918 5.462.918 5.462.918 5.462.918 2.055.228 2.055.228 2.055.228 2.055.228 2.055.228 2.055.228 2.055.228 2.055.228 2.055.228 2.055.228 2.007.073 2.007.073 2.007.073 2.007.073 2.007.073 2.007.073 2.007.073 2.007.073 2.007.073 2.007.073 1.012.658 1.012.658 1.012.658 1.012.658 1.012.658 1.012.658 1.012.658 1.012.658 1.012.658 1.012.658

€

40.207.448 Verbetering en vervanging mech € 776.887 € 776.887 € 776.887 € 776.887 € 776.887 € 776.887 € 776.887 € 776.887 € 776.887 € 776.887 € 455.230 € 455.230 € 455.230 € 455.230 € 455.230 € 455.230 € 455.230 € 455.230 € 455.230 € 455.230 € 1.540.275 € 1.540.275 € 1.540.275 € 1.540.275 € 1.540.275 € 1.540.275 € 1.540.275 € 1.540.275 € 1.540.275 € 1.540.275 € 602.311 € 602.311 € 602.311 € 602.311 € 602.311 € 602.311 € 602.311 € 602.311 € 602.311 € 602.311 € 238.139 € 238.139 € 238.139 € 238.139 € 238.139 € 238.139 € 238.139 € 238.139 € 238.139 € 238.139 € 407.903 € 407.903 € 407.903 € 407.903 € 407.903 € 407.903 € 407.903 € 407.903 € 407.903 € 407.903

€ 179.816.048 TOTAAL € € € € € € € € € € € € € € € € € € € € € € € € € € € € € € € € € € € € € € € € € € € € € € € € € € € € € € € € € € € €

2.709.402 2.709.402 2.709.402 2.709.402 2.709.402 2.709.402 2.709.402 2.709.402 2.709.402 2.709.402 1.945.698 1.945.698 1.945.698 1.945.698 1.945.698 1.945.698 1.945.698 1.945.698 1.945.698 1.945.698 7.003.192 7.003.192 7.003.192 7.003.192 7.003.192 7.003.192 7.003.192 7.003.192 7.003.192 7.003.192 2.657.539 2.657.539 2.657.539 2.657.539 2.657.539 2.657.539 2.657.539 2.657.539 2.657.539 2.657.539 2.245.212 2.245.212 2.245.212 2.245.212 2.245.212 2.245.212 2.245.212 2.245.212 2.245.212 2.245.212 1.420.561 1.420.561 1.420.561 1.420.561 1.420.561 1.420.561 1.420.561 1.420.561 1.420.561 1.420.561

PROGRAMMA STEDELIJK WATER EN RIOLERING 2023-2024

Uitgaven - NOMINAAL v4.10a

Opdrachtgever: Gemeente Drechterland Project: GRP Regio West Friesland Projectnummer: C06031.000173

YAG€R

Alle vermelde bedragen zijn exclusief BTW

DIRECTE KOSTEN € 9.489.130 € 15.384.091 Jaar

Planvorming

63.166 107.900 68.599 67.142 68.888 70.679 72.517 92.355 76.337 78.321 80.358 122.234 84.591 107.731 89.046 91.362 93.737 96.174 98.675 125.669 103.873 158.003 109.344 112.187 115.104 146.592 121.167 124.318 127.550 130.866 134.269 237.479 141.341 145.016 148.787 152.655 156.624 199.471 164.874 169.161 173.559 264.006 182.702 232.682 192.326 197.326 202.457 207.721 213.121 271.423 224.348 341.261 236.166 242.306 248.606 316.615 261.701 268.506 275.487 282.649

€

109.140 111.978 114.889 117.876 120.941 124.085 127.312 130.622 134.018 137.502 141.077 144.745 148.509 152.370 156.332 160.396 164.567 168.845 173.235 177.739 182.361 187.102 191.967 196.958 202.079 207.333 212.723 218.254 223.929 229.751 235.725 241.853 248.142 254.593 261.213 268.004 274.972 282.122 289.457 296.983 304.704 312.626 320.755 329.094 337.651 346.430 355.437 364.678 374.160 383.888 393.869 404.110 414.617 425.397 436.457 447.805 459.448 471.393 483.650 496.225

37.395.436 Onderhoud

Datum: 21 oktober 2022

265.296 272.194 279.271 286.532 293.982 301.625 309.467 317.514 325.769 334.239 342.929 351.845 360.993 370.379 380.009 389.889 400.026 410.427 421.098 432.047 443.280 454.805 466.630 478.762 491.210 503.982 517.085 530.529 544.323 558.476 572.996 587.894 603.179 618.862 634.952 651.461 668.399 685.777 703.607 721.901 740.671 759.928 779.686 799.958 820.757 842.097 863.991 886.455 909.503 933.150 957.412 982.304 1.007.844 1.034.048 1.060.934 1.088.518 1.116.819 1.145.857 1.175.649 1.206.216

€

18.512.782 Facilitair / Overig € 131.336 € 134.751 € 138.254 € 141.849 € 145.537 € 149.321 € 153.203 € 157.187 € 161.273 € 165.466 € 169.769 € 174.183 € 178.711 € 183.358 € 188.125 € 193.016 € 198.035 € 203.184 € 208.467 € 213.887 € 219.448 € 225.153 € 231.007 € 237.013 € 243.176 € 249.498 € 255.985 € 262.641 € 269.470 € 276.476 € 283.664 € 291.040 € 298.607 € 306.370 € 314.336 € 322.509 € 330.894 € 339.497 € 348.324 € 357.381 € 366.672 € 376.206 € 385.987 € 396.023 € 406.319 € 416.884 € 427.723 € 438.844 € 450.254 € 461.960 € 473.971 € 486.294 € 498.938 € 511.910 € 525.220 € 538.876 € 552.887 € 567.262 € 582.010 € 597.143

€

38.572.853

€

273.649 280.764 288.064 295.553 303.238 311.122 319.211 327.511 336.026 344.763 353.726 362.923 372.359 382.041 391.974 402.165 412.621 423.349 434.357 445.650 457.237 469.125 481.322 493.836 506.676 519.850 533.366 547.233 561.461 576.059 591.037 606.404 622.170 638.347 654.944 671.972 689.444 707.369 725.761 744.631 763.991 783.855 804.235 825.145 846.599 868.611 891.194 914.365 938.139 962.531 987.556 1.013.233 1.039.577 1.066.606 1.094.338 1.122.790 1.151.983 1.181.935 1.212.665 1.244.194

16.963.621

€ 136.317.914

INVESTERINGEN € 300.326.681

TOTAAL

vrij-verval riolering

120.346 123.475 126.685 129.979 133.358 136.826 140.383 144.033 147.778 151.620 155.562 159.607 163.757 168.014 172.383 176.865 181.463 186.181 191.022 195.988 201.084 206.312 211.676 217.180 222.827 228.620 234.564 240.663 246.920 253.340 259.927 266.685 273.619 280.733 288.032 295.521 303.205 311.088 319.176 327.475 335.989 344.725 353.688 362.883 372.318 381.999 391.931 402.121 412.576 423.303 434.309 445.601 457.187 469.073 481.269 493.782 506.621 519.793 533.307 547.173

962.933 1.031.061 1.015.762 1.038.931 1.065.944 1.093.658 1.122.093 1.169.220 1.181.201 1.211.912 1.243.421 1.315.538 1.308.920 1.363.893 1.377.869 1.413.693 1.450.449 1.488.161 1.526.853 1.590.979 1.607.282 1.700.501 1.691.947 1.735.937 1.781.072 1.855.875 1.874.891 1.923.639 1.973.653 2.024.968 2.077.617 2.231.355 2.187.058 2.243.921 2.302.263 2.362.122 2.423.537 2.525.324 2.551.200 2.617.531 2.685.587 2.841.346 2.827.053 2.945.786 2.975.971 3.053.346 3.132.733 3.214.184 3.297.753 3.436.255 3.471.465 3.672.803 3.654.328 3.749.340 3.846.823 4.008.386 4.049.459 4.154.744 4.262.768 4.373.600

1.932.515 1.982.760 2.034.312 2.087.204 2.141.472 2.197.150 2.254.276 2.312.887 2.373.022 2.434.721 1.926.621 1.976.713 2.028.108 2.080.839 2.134.940 2.190.449 2.247.401 2.305.833 2.365.785 2.427.295 9.127.921 9.365.247 9.608.743 9.858.571 10.114.894 10.377.881 10.647.706 10.924.546 11.208.584 11.500.007 4.438.956 4.554.369 4.672.782 4.794.275 4.918.926 5.046.818 5.178.035 5.312.664 5.450.793 5.592.514 5.603.478 5.749.168 5.898.646 6.052.011 6.209.364 6.370.807 6.536.448 6.706.396 6.880.762 7.059.662 3.654.524 3.749.541 3.847.030 3.947.052 4.049.676 4.154.967 4.262.996 4.373.834 4.487.554 4.604.230

€

83.024.911 Verbetering en vervanging mech € 776.887 € 797.086 € 817.810 € 839.073 € 860.889 € 883.272 € 906.237 € 929.799 € 953.974 € 978.777 € 588.443 € 603.742 € 619.440 € 635.545 € 652.069 € 669.023 € 686.418 € 704.265 € 722.575 € 741.362 € 2.573.626 € 2.640.540 € 2.709.194 € 2.779.633 € 2.851.904 € 2.926.053 € 3.002.130 € 3.080.186 € 3.160.271 € 3.242.438 € 1.300.894 € 1.334.717 € 1.369.420 € 1.405.025 € 1.441.555 € 1.479.036 € 1.517.491 € 1.556.946 € 1.597.426 € 1.638.959 € 664.852 € 682.138 € 699.874 € 718.070 € 736.740 € 755.896 € 775.549 € 795.713 € 816.402 € 837.628 € 1.472.059 € 1.510.333 € 1.549.601 € 1.589.891 € 1.631.228 € 1.673.640 € 1.717.155 € 1.761.801 € 1.807.608 € 1.854.605

€ 383.351.591 TOTAAL € € € € € € € € € € € € € € € € € € € € € € € € € € € € € € € € € € € € € € € € € € € € € € € € € € € € € € € € € € € €

2.709.402 2.779.846 2.852.122 2.926.277 3.002.360 3.080.422 3.160.513 3.242.686 3.326.996 3.413.498 2.515.064 2.580.456 2.647.547 2.716.384 2.787.010 2.859.472 2.933.818 3.010.097 3.088.360 3.168.657 11.701.547 12.005.787 12.317.938 12.638.204 12.966.797 13.303.934 13.649.836 14.004.732 14.368.855 14.742.445 5.739.850 5.889.086 6.042.202 6.199.299 6.360.481 6.525.854 6.695.526 6.869.610 7.048.220 7.231.473 6.268.330 6.431.306 6.598.520 6.770.082 6.946.104 7.126.703 7.311.997 7.502.109 7.697.164 7.897.290 5.126.583 5.259.874 5.396.631 5.536.943 5.680.904 5.828.607 5.980.151 6.135.635 6.295.161 6.458.836

PROGRAMMA STEDELIJK WATER EN RIOLERING 2023-2024

Kostendekkingsplan

Datum: 21 oktober 2022

PROGRAMMA STEDELIJK WATER EN RIOLERING 2023-2024

Kostendekkingsplan Opdrachtgever: Gemeente Drechterland Project: GRP Regio West Friesland Projectnummer: C06031.000173

Wachtjaren -

Periode 1 Periode 2

Stijgingsjaren -

Stijgingspercentage -

Financieringsmethode: ACTIVEREN LASTEN - vast prijspeil (2023)

€

Kapitaallasten 1.696.827 € 105.304.028

Jaar

Inflatie

Oud, na BCF

factor

excl. BTW

1,0000 1,0260 1,0527 1,0800 1,1081 1,1369 1,1665 1,1968 1,2279 1,2599 1,2926 1,3262 1,3607 1,3961 1,4324 1,4696 1,5078 1,5471 1,5873 1,6285 1,6709 1,7143 1,7589 1,8046 1,8516 1,8997 1,9491 1,9998 2,0518 2,1051 2,1598 2,2160 2,2736 2,3327 2,3934 2,4556 2,5194 2,5850 2,6522 2,7211 2,7919 2,8645 2,9389 3,0153 3,0937 3,1742 3,2567 3,3414 3,4283 3,5174 3,6088 3,7027 3,7989 3,8977 3,9991 4,1030 4,2097 4,3192 4,4315 4,5467

117.133 114.164 111.271 100.857 94.198 89.229 59.444 46.476 44.534 43.405 42.305 41.233 40.188 38.926 33.720 30.736 29.957 29.198 28.458 27.737 27.034 26.349 25.681 25.030 24.396 23.778 23.175 22.588 22.016 21.458 20.914 19.004 17.421 16.980 16.543 16.104 15.695 15.283 14.881 13.966 13.516 13.132 12.799 12.475 11.471 5.002 4.876 4.737 4.595 4.479 4.365 4.255 4.147 4.042 3.939 3.839 3.742 3.647 3.555 2.751

Datum: 21 oktober 2022

Heffing start € 175,81 (in 2023) € 175,81 (in 2023)

Heffing eind € 175,81 (vanaf 2023) € 175,81 (vanaf 2023)

Heffing in startjaar: € 175,81

Heffing in eindjaar: € 340,07

v4.10a

YAG€R

BATEN - vast prijspeil (2023)

€

34.408.287

Nieuw

BTW plichtig

37.390 122.192 204.195 283.486 360.149 434.268 505.921 575.187 642.139 706.852 758.856 795.813 831.508 865.981 899.272 931.417 962.454 992.419 1.021.345 1.049.266 1.146.008 1.328.313 1.504.559 1.674.936 1.839.629 1.998.816 2.152.670 2.301.360 2.445.047 2.583.892 2.658.075 2.650.873 2.643.794 2.636.837 2.629.999 2.623.280 2.616.678 2.610.190 2.603.817 2.597.555 2.585.714 2.565.654 2.546.170 2.527.247 2.508.868 2.491.017 2.470.051 2.449.725 2.430.020 2.410.918 2.381.020 2.339.032 2.298.378 2.259.017 2.220.910 2.184.018 2.150.347 2.117.739 2.086.162 2.055.585

568.938 610.938 570.938 567.938 567.938 567.938 567.938 582.938 567.938 567.938 567.938 597.938 567.938 582.938 567.938 567.938 567.938 567.938 567.938 582.938 567.938 597.938 567.938 567.938 567.938 582.938 567.938 567.938 567.938 567.938 567.938 612.938 567.938 567.938 567.938 567.938 567.938 582.938 567.938 567.938 567.938 597.938 567.938 582.938 567.938 567.938 567.938 567.938 567.938 582.938 567.938 597.938 567.938 567.938 567.938 582.938 567.938 567.938 567.938 567.938

€

Directe kosten 16.418.940 € 7.220.744

120.346 120.346 120.346 120.346 120.346 120.346 120.346 120.346 120.346 120.346 120.346 120.346 120.346 120.346 120.346 120.346 120.346 120.346 120.346 120.346 120.346 120.346 120.346 120.346 120.346 120.346 120.346 120.346 120.346 120.346 120.346 120.346 120.346 120.346 120.346 120.346 120.346 120.346 120.346 120.346 120.346 120.346 120.346 120.346 120.346 120.346 120.346 120.346 120.346 120.346 120.346 120.346 120.346 120.346 120.346 120.346 120.346 120.346 120.346 120.346

Egalisatievoorziening (BBV 44.2) € 165.048.826

€

SUBTOTAAL 1.117.455 1.241.289 1.280.399 1.346.275 1.416.280 1.485.430 1.527.298 1.598.595 1.648.606 1.712.190 1.763.094 1.828.979 1.833.629 1.881.839 1.894.924 1.924.086 1.954.344 1.983.549 2.011.736 2.053.935 2.134.974 2.346.595 2.492.173 2.661.900 2.825.958 2.999.527 3.137.778 3.285.881 3.428.996 3.567.282 3.640.922 3.676.810 3.623.148 3.615.749 3.608.475 3.601.316 3.594.306 3.602.406 3.580.631 3.573.454 3.561.163 3.570.719 3.520.902 3.516.655 3.482.272 3.457.953 3.436.860 3.416.395 3.396.548 3.392.329 3.347.318 3.335.219 3.264.457 3.224.991 3.186.782 3.164.790 3.116.022 3.083.319 3.051.650 3.020.269

€ 165.367.640

523.808

TOTAAL

Jaar

Heffingseenheden

8.730 8.730 8.730 8.730 8.730 8.730 8.730 8.730 8.730 8.730 8.730 8.730 8.730 8.730 8.730 8.730 8.730 8.730 8.730 8.730 8.730 8.730 8.730 8.730 8.730 8.730 8.730 8.730 8.730 8.730 8.730 8.730 8.730 8.730 8.730 8.730 8.730 8.730 8.730 8.730 8.730 8.730 8.730 8.730 8.730 8.730 8.730 8.730 8.730 8.730 8.730 8.730 8.730 8.730 8.730 8.730 8.730 8.730 8.730 8.730

Dotatie

incl. BTW

318.813

417.346 293.512 254.403 188.526 118.522 49.371 7.504 -63.794 -113.804 -177.388 -171.610 -178.720 -122.425 -107.439 -54.993 -16.205 23.997 67.854 115.428 151.786 203.090 131.754 134.876 122.773 125.795 129.331 178.811 229.704 86.589 -51.697 -125.337 -161.225 -107.563 -100.164 -92.890 -85.732 -78.721 -86.821 -65.046 -57.869 -45.578 -55.134 -5.318 -1.070 33.313 57.632 78.725 45.582 12.637 -35.130 -41.312 -79.626 -58.508 -67.929 -77.861 -103.277 -101.193 -114.463 -82.793 -51.412

1.534.802 1.534.802 1.534.802 1.534.802 1.534.802 1.534.802 1.534.802 1.534.802 1.534.802 1.534.802 1.591.483 1.650.258 1.711.204 1.774.400 1.839.931 1.907.881 1.978.341 2.051.403 2.127.163 2.205.721 2.338.065 2.478.349 2.627.050 2.784.672 2.951.753 3.128.858 3.316.589 3.515.585 3.515.585 3.515.585 3.515.585 3.515.585 3.515.585 3.515.585 3.515.585 3.515.585 3.515.585 3.515.585 3.515.585 3.515.585 3.515.585 3.515.585 3.515.585 3.515.585 3.515.585 3.515.585 3.515.585 3.461.976 3.409.185 3.357.199 3.306.006 3.255.593 3.205.949 3.157.062 3.108.921 3.061.514 3.014.829 2.968.857 2.968.857 2.968.857

€

Rioolheffing 18.942 Heffing per 1/1

175,81 175,81 175,81 175,81 175,81 175,81 175,81 175,81 175,81 175,81 182,30 189,03 196,01 203,25 210,76 218,54 226,61 234,98 243,66 252,66 267,82 283,88 300,92 318,97 338,11 358,40 379,90 402,70 402,70 402,70 402,70 402,70 402,70 402,70 402,70 402,70 402,70 402,70 402,70 402,70 402,70 402,70 402,70 402,70 402,70 402,70 402,70 396,55 390,51 384,55 378,69 372,91 367,23 361,63 356,11 350,68 345,34 340,07 340,07 340,07

Stijging per 31/12 3,7% 3,7% 3,7% 3,7% 3,7% 3,7% 3,7% 3,7% 3,7% 3,7% 6,0% 6,0% 6,0% 6,0% 6,0% 6,0% 6,0% 6,0% -1,5% -1,5% -1,5% -1,5% -1,5% -1,5% -1,5% -1,5% -1,5% -1,5% -1,5% -

€ 165.367.640 SUBTOTAAL € € € € € € € € € € € € € € € € € € € € € € € € € € € € € € € € € € € € € € € € € € € € € € € € € € € € € € € € € € € €

Kostendekkendheid 100,0% 100,0% 100,0% 100,0% 100,0% 100,0% 100,0% 96,0% 93,1% 89,6% 90,3% 90,2% 93,3% 94,3% 97,1% 99,2% 100,0% 100,0% 100,0% 100,0% 100,0% 100,0% 100,0% 100,0% 100,0% 100,0% 100,0% 100,0% 100,0% 98,6% 96,6% 95,6% 97,0% 97,2% 97,4% 97,6% 97,8% 97,6% 98,2% 98,4% 98,7% 98,5% 99,8% 100,0% 100,0% 100,0% 100,0% 100,0% 100,0% 99,0% 98,8% 97,6% 98,2% 97,9% 97,6% 96,7% 96,8% 96,3% 97,3% 98,3%

PROGRAMMA STEDELIJK WATER EN RIOLERING 2023-2024

Kostendekkingsplan - nominaal (inclusief inflatie) Opdrachtgever: Gemeente Drechterland Project: GRP Regio West Friesland Projectnummer: C06031.000173

Wachtjaren -

Periode 1 Periode 2

Stijgingsjaren -

Stijgingspercentage -

Heffing start € 175,81 (in 2023) € 175,81 (in 2023)

Financieringsmethode: ACTIVEREN

Jaar 2023 2024 2025 2026 2027 2028 2029 2030 2031 2032 2033 2034 2035 2036 2037 2038 2039 2040 2041 2042 2043 2044 2045 2046 2047 2048 2049 2050 2051 2052 2053 2054 2055 2056 2057 2058 2059 2060 2061 2062 2063 2064 2065 2066 2067 2068 2069 2070 2071 2072 2073 2074 2075 2076 2077 2078 2079 2080 2081 2082

Inflatie factor

BATEN - nominaal

Kapitaallasten 2.666.359 € 285.833.653 na BCF Nieuw

€

← Vorig deel Volgend deel →

De tekst is automatisch uit het bestand gehaald en kan afwijken van het origineel (kolommen, tabellen en koppen lopen door elkaar). Het officiële stuk bij de gemeente is leidend. Bron: https://api.notubiz.nl/document/12229463/1