Document · PDF

Bijlage Kadernota 2021-2025 Drechterland (2021-32)

Themabijeenkomst 24 juni 2021, gemeente Drechterland15.172 woorden

Open het PDF bij iBabs ↗Naar de vergadering →

Tekst van het document

Uit het bestand gehaald, zonder opmaak, tabellen en afbeeldingen · deel 2 van 2

Hierdoor wordt er een extra structurele ruimte gecreëerd van € 100.000. In de inleiding van de Kadernota is de achtergrond en de beweegreden achter deze mutatie nader toegelicht. Baten: Algemene uitkering gemeentefonds excl. corona steunpakket (2021 € 957.000 voordeel, 2022 € 11.000 voordeel, 2023 € 8.000 voordeel, 2024 € 8.000 voordeel en 2025 € 581.000 voordeel. De opgenomen raming in de begroting 2021 is gebaseerd op de septembercirculaire van 2020. Een bijstelling op basis van de decembercirculaire 2020 heeft nog niet kunnen plaatsvinden. Inmiddels is de Maartbrief 2021 verschenen. Ten opzichte van de decembercirculaire 2020 is er voor het jaar 2021 sprake van een forse positieve bijstelling. Een bijstelling die voornamelijk het gevolg is van het beschikbaar stellen van extra middelen ter compensatie van de kosten van de corona crisis (€ 348.000) en de extra incidentele middelen die beschikbaar zijn gesteld voor de Jeugdzorg (€ 582.000). Daarnaast is er sprake van een positieve bijstelling als gevolg van een stijging van de aantallen waarop de algemene uitkering gebaseerd is. Voor de jaren 2022-2024 is er sprake van een kleine positieve bijstelling als gevolg van een stijging van de aantallen. Voor het jaar 2025 is er sprake van een grote positieve bijstelling bij deze Kadernota.

Dit komt doordat een nieuwe jaarschijf wordt toegevoegd (2025) waarbij de raming was gebaseerd op een voorgaand jaar (2024) en nu de daadwerkelijke omvang van deze jaarschijf bekend is geworden.

Gemeente Drechterland –Kadernota 2021 – 2025

Ontwikkeling Algemene uitkering

Stand AU Septembercirculaire 2020 Stand AU Maartbrief 2021 Effect

*1000 2021

2022

2023

2024

2025

26.255 27.212

26.729 26.740

27.117 27.125

27.508 27.516

27.508 28.089

957 11 8 8 581 Voordelig Voordelig Voordelig Voordelig Voordelig

Corona steunpakket Om de gemeenten te ondersteunen bij de gevolgen van de corona crisis, heeft het Rijk na de eerste drie steunpakketten nu ook een 4e steunpakket beschikbaar gesteld. Dit 4e steunpakket ziet er voor Drechterland als volgt uit: Corona steunpakket:

*1000 2021

- Aanvullend pakket re-integratie - Gemeentelijk schuldenbeleid - Bijzondere bijstand - Perspectief Jeugd en jongeren - Extra begeleiding kwetsbare groepen - Impuls re-integratie - Bestrijden eenzaamheid - Afvalverwerking - Jongerenwerk jeugd - Mentale ondersteuning jeugd - Activiteiten en ontmoetingen jeugd - TONK - Cultuurmiddelen - Tweede Kamerverkiezingen

14 17 6 14 36 7 46 30 10 8 6 38 90 26 348

Indexatie OZB (2022 en verder € 38.000 voordeel) Voor de onroerende zaakbelastingen wordt het uitgangspunt gehanteerd dat de tarieven in ieder geval stijgen met het inflatiepercentage van 1,4%. Het percentage van 1,4% is ook van toepassing op de overige belastingen.

Gemeente Drechterland –Kadernota 2021 – 2025

Onttrekking Algemene reserve naar reserve afschrijvingslasten (reconstructie Hemmerbuurt) (2022 en verder € 3.000.000 voordeel) Zie toelichting bij de storting in de reserve afschrijvingslasten. Onttrekking reserve afschrijvingslasten (reconstructie Hemmerbuurt) (2022 en verder € 100.000 voordeel) Zie toelichting bij de storting in de reserve afschrijvingslasten. Covid-19 Baten: Algemene uitkering (corona steunpakket 2021 € 348.000 voordeel Zie toelichting bij de lasten en bovenstaande tabel waarin is aangegeven hoe het corona steunpakket er uit ziet.

Overhead Lasten: Gemeentesecretaris (2021 e.v € -5.000 nadeel) Raming bijstellen in verband met wijziging door algemene salarismaatregelen. Archiefkosten (2021 e.v. € -5.000 nadeel) Jaarlijks zijn er kosten voor de opslag van het papieren archief. Denk hierbij aan de meetinstrumenten van de temperatuur en luchtvochtigheid van de archiefruimte. Voor gemeente Drechterland ontbreekt hier het budget voor. Daarom wordt voor de komende jaren het budget van 5000,- euro gevraagd. Beveiliging gemeentehuis (2021 e.v € -5.000 nadeel) Op basis van de juiste contractwaarde zijn budgetten overgeheveld, gedeeltelijk budgetneutraal en bijraming voor het Gemeentehuis Schoonmaakkosten gemeentehuis (2021 e.v € -7.000 nadeel) Op basis van de juiste contractwaarde zijn de budgetten aangepast, bijramen Bijstelling bijdrage SED-organisatie (2021 € -314.000, 2022 € -333.000, 2023 € -300.000, 2024 € -280.000 en 2025 € -425.000 nadeel) Voor de bijdrage aan de SED organisatie is aansluiting gezocht bij de voorjaarsnota 2021 en de begroting 2022 van de SED organisatie. In deze stukken is rekening gehouden met een nieuwe verdeelsleutel. Ook is er in 2021 een bedrag van € 1.500.000 en vanaf 2022 een bedrag van € 1.750.000 toegevoegd aan de SED begroting, in verband met "dienstverlening onder druk".

Verder is binnen de SED begroting aangesloten bij de regionale richtlijn voor GR-en in NoordHolland Noord -zoals aangegeven door de Regietafel- geeft voor 2021 voor loonindexatie 1,4% aan en voor prijsindexatie 1,3%. Voor 2022 wordt deze indexatie structureel toegepast. In de meerjarenraming was een indexatie toegepast van cumulatief 1,7% op loon en prijs. Bijdrage Stede Broec (ingroeipad verdeelsleutel SED) (2021 € -103.000 en 2022 € -52.000 nadeel) Bij het voorstel omtrent de nieuwe verdeelsleutel is voorgesteld om de deze verdeelsleutel in ieder geval voor drie jaar vast te stellen. Daarbij is tevens afgesproken om voor de financiële gevolgen van de individuele gemeenten een ingroeipad te hanteren van drie jaar. Dit ingroeipad houdt in dat de financiële gevolgen van de verdeelsleutel voor de gemeenten geharmoniseerd worden toegepast: voor 1/3e deel in het eerste jaar (2021), voor 2/3 e deel in het tweede jaar (2022) en vanaf 2023 in zijn geheel.

Gemeente Drechterland –Kadernota 2021 – 2025

Covid-19 Lasten: Beveiliging i.v.m. Covid-19 (2021 € -55.000 nadeel) Bij de begrotingswijziging (eind 2020) is afgesproken dat de kosten van vorig jaar (30K) opgevoerd worden voor 2021. Dit bedrag wordt verhoogd i.v.m. de actuele situatie (verdere openstelling gebouwen) tot 01-10-2021

Gemeente Drechterland –Kadernota 2021 – 2025

Nieuw Beleid In dit hoofdstuk vindt u de door ons voorgedragen voorstellen voor nieuw beleid. Alle voorstellen zijn, net als de autonome mutaties, financieel verwerkt. Nadrukkelijk merken wij op dat wij aan u de keuze laten welke van deze voorstellen voor nieuw beleid u wel wilt uitvoeren en welke niet. Verder bent u uiteraard in de gelegenheid om - via een amendement - andere voorstellen voor nieuw beleid in te dienen en hierover met elkaar de discussie aan te gaan. Wel wijzen wij er op dat als door de raad nieuwe voorstellen voor nieuw beleid worden ingediend, het gebruikelijk is dat de financiële dekking hiervan direct wordt aangegeven.

In de tabel hieronder de voorstellen voor het nieuw beleid Omschrijving

2021

2022

2023

2024

2025

kapitaallasten renovatie mr. Spigtschool afschrijving

-20

kapitaallasten renovatie mr. Spigtschool rente

-10

-2

-55

-3

-63

-123 nadelig

-153 nadelig

-98 nadelig

Programma 4 Economie Lasten: Realisatie parkeerplaats Uiterdijk

-23

Beleid nieuwvestiging Horeca

-10

Programma 5 Samenleving Lasten:

Kapitaallasten projectleiding MFA Westw. en S' hout Arrangementenmonitor

-7

Kwaliteitsmedewerker Team Inzet

-28

Herdenking 1573 Slag om de Zuiderzee

-10

Uitvoering plan van aanpak eenzaamheid

-24

Kapitaallasten renovatie veld De Valken Programma 7 Volkshuisvesting en RO Lasten: Aeriusberekening bij bouwinitiatieven

-5

Ruimtelijk beleidskader zon- en windparken

-20

Projectleiding locatie Hemschool (verliesvoorziening)

-33

Realisatie tbv kerstboom Raadhuisplein

-5

Algemene dekkingsmiddelen en onvoorzien Lasten: Storting in voorziening onderhoud gebouwen

-63

Cup-middelen - Beleid nieuwvestiging Horeca

Saldo mutaties

-218 nadelig

Gemeente Drechterland –Kadernota 2021 – 2025

Toelichting nieuw beleid

Programma 4 Economie Lasten: Realisatie parkeerplaats Uiterdijk (2021 € -23.000 nadeel) Om de parkeeroverlast bij het recreatieterrein Uiterdijk in Schellinkhout te verminderen wordt het buitendijkse parkeerterrein uitgebreid met 25 parkeerplaatsen. Met de realisatie van de nieuwe buitendijkse parkeerplaats is er straks ruimte voor 140 auto’s bij de Uiterdijk. Parkeren op de Zuiderdijk wordt niet meer toegestaan. De totale kosten van de parkeerplaats zijn geoffreerd op € 45.000. Vanwege het gedeelde belang en opgave stellen we voor de kosten te delen met Het Recreatieschap. We stellen voor de kosten te dekken uit de reserve Landschapsplan. Beleid nieuwvestiging Horeca (2021 € -10.000 nadeel)) In het college uitvoeringsprogramma is opgenomen heldere kaders op te stellen voor nieuwvestiging horeca. Wij willen in het nieuwe beleid vooral kaders bieden voor nieuwe soorten horeca zoals bijvoorbeeld theetuinen. De kosten voor het opstellen van deze kaders bedraagt in 2021 €10.000,-. Deze kosten worden onttrokken uit de gelden van het college uitvoeringsprogramma (de zogenoemde Cup-middelen).

Programma 5 Samenleving Lasten: Kapitaallasten renovatie Meester Spigtschool (2023 e.v. € -30.000 nadeel) Door het SKO de Streek is een aanvraag ingediend voor renovatie van de mr. Spigtschool. Deze aanvraag is gebaseerd op het integraal huisvestingsplan (IHP). De totale aanvraag bedraagt 1,2 miljoen. College en schoolbestuur zijn nog in gesprek over deze aanvraag, in het opgenomen bedrag is rekening gehouden met een eigen bijdrage van het schoolbestuur. Kapitaallasten projectleiding MFA Westwoud en Schellinkhout (2022 e.v. € -2.000 nadeel) Voor de realisering van het MFA Westwoud en Schellinkhout is projectleiding noodzakelijk. Via het ophogen van de kredieten van beide activa voor in totaal € 79.000 wordt hierin voorzien. De extra kapitaallast bedraagt € 2.000 per jaar. Arrangementenmonitor (2021 € -7.000 nadeel) In 2019/2020 heeft de gemeente Drechterland (kosteloos) mee gedaan met de pilot van de arrangementenmonitor. De arrangementenmonitor wordt nu voorzien van gegevens vanuit geheel Westfriesland. Het biedt aanvullende data en gegevens op de reeds ontwikkelde kwartaalrapportages. Mede door het gebruik van deze data en de vergelijking met andere gemeentes, buiten Westfriesland, is het een waardevolle aanvulling om data gestuurde beleidsontwikkeling verder vorm geven.

Kwaliteitsmedewerker Team Inzet (2021 € -28.000 en 2022 en 2023 € -55.000 nadeel) Team Inzet ziet het als een noodzakelijke stap in de doorontwikkeling van haar team om een kwaliteitsmedewerker toe te voegen. Deze medewerker heeft de verantwoordelijkheid om zicht te hebben op het geheel activiteiten en processen waarmee team Inzet op systematische wijze de kwaliteit van het gebiedsteam in brede zin bepaalt, bewaakt en verbetert. De kwaliteitsmedewerker ondersteunt bij de implementatie van mogelijke activiteiten en (nieuwe) instrumenten en bevordert uniform werken door dit in eenduidige werkprocessen vorm te geven. Een verdeling van taken tussen de coördinator en een kwaliteitsmedewerker is noodzakelijk in het kader van de doorontwikkeling en de toekomstbestendigheid van het team. Het is een noodzakelijke kwaliteitsslag en is ondersteunend aan het uitvoerend werk.

Gemeente Drechterland –Kadernota 2021 – 2025

Herdenking 1573 Slag om de Zuiderzee (2021 € -10.000 nadeel) In 2022 wordt landelijk het jaar ‘1572’ herdacht; het begin van de ‘geboorte van Nederland’ dat na een langdurige oorlog eindigde in de Republiek der Zeven Verenigde Nederlanden. De Slag om de Zuiderzee in 1573 was een belangrijke zeeslag die het verloop van de verdere opstand heeft beïnvloed. Vanuit het Pact van West-Friesland wordt deze Slag herdacht d.m.v. vooralsnog een publicatie, een onderwijsprogramma, en een reizend theaterstuk. Voor dit programma is een incidentele bijdrage nodig van € 15.000,- per gemeente. Voor € 5.000,- is dekking gevonden vanuit Kunst en Kunstzinnige vorming. Uitvoering plan van aanpak eenzaamheid (2021 € -24.000 nadeel) De uitvoering van het plan van aanpak eenzaamheid geeft invulling aan de opdracht als geformuleerd in het college uitvoeringsprogramma. In de gemeente Drechterland is een sterke infrastructuur aanwezig op het gebied van welzijn en zorg. Door het opzetten van onder andere het "Steunpunt Eenzaamheid" en het coördineren van het "Netwerk Eenzaamheid" wordt de bestaande infrastructuur versterkt. Eenzaamheid wordt hierdoor eerder gesignaleerd en de ondersteuning kan beter aansluiten bij de behoefte van de inwoner. Kapitaallasten Renovatie voetbalveld De Valken (2022 e.v.

€ -3.000 nadeel) Het A-veld van sportvereniging De Valken uit Venhuizen verkeert al enige tijd in slechte staat. Het veld is zeer ongelijkmatig in grasbezetting en heeft heel veel oneffenheden. Door een externe partij is een renovatie advies opgesteld, waarbij gelijk een automatische beregeningssyteem wordt meegenomen. Na renovatie moet het veld weer voldoen aan de normen van NOC*NSF en KIWA ISA sport. De totale kosten van de renovatie zijn geraamd op 85.000 euro incl. btw. In de begroting van 2021 is geen rekening gehouden met deze investering, waardoor er extra budget ter hoogte van dit bedrag wordt gevraagd.

Programma 7 Volkshuisvesting en ruimtelijke ontwikkeling Lasten: Aeriusberekening bij bouwinitiatieven (2021 € -5.000 nadeel) De omgevingsdienst heeft de gemeente een voorstel gedaan om voor kleinschalige ruimtelijke initiatieven door Sweco een Aeriusberekening te laten uitvoeren voor het gemeentelijk grondgebied, zodat voor deze kleinschalige bouwinitiatieven, per casus, geen afzonderlijke berekening hoeft te worden gemaakt. Een Aeriusberekening is noodzakelijk om te onderzoeken of de stikstof die vrijkomt bij het bouwinitiatief geen negatieve invloed heeft op het dichtstbijzijnde Natura 2000-gebied. De kosten hiervan komen voor rekening van de gemeente en worden geraamd op € 5.000. Het is een serviceverlening van de gemeente aan indieners van kleinschalige initiatieven. Uitwerking ruimtelijk beleidskader zon- en windparken (2021 € -20.000 nadeel) Uit de RES volgt een ambitie die lokaal ingevuld zal worden door realisatie van projecten. De basis voor enige besluitvorming rondom deze projecten vindt zich terug in een beleidskader waarin ruimtelijke keuzes t.a.v. locaties en landschappelijke inpassing nader worden uitgewerkt. De hieraan verbonden kosten bedragen €20.000,- voor het jaar 2021. Projectleiding locatie Hemschool (2021 € -33.000 nadeel) Voor de realisering van de locatie Hemschool is gedurende 2 jaar projectleiding noodzakelijk.

De kosten hiervan bedragen € 16.500 in 2021 en € 16.500 in 2022 en worden ten laste van de betreffende grondexploitatie gebracht (verhoging verliesvoorziening Hemschool). Realisatie vaste plaats kerstboom Raadhuisplein (2021 € -5.000 nadeel) Voor de realisatie van een vaste plaats voor de kerstboom op het Raadhuisplein is een bedrag noodzakelijk van € 5.000.

Gemeente Drechterland –Kadernota 2021 – 2025

Programma 8 Algemene dekkingsmiddelen Storting in de voorziening onderhoud gebouwen (2021 en verder € -63.000 nadeel) Het MJOP is geactualiseerd. Het oude MJOP stamde uit 2016. Het MJOP bevat het toekomstige onderhoudskosten van de gemeentelijke gebouwen voor de komende 10 jaar. Als gevolg van prijsstijging in de markt en de nieuwe inventarisatie van het noodzakelijke onderhoud is de huidige jaarlijkse dotatie onvoldoende om het noodzakelijk onderhoud uit te kunnen voeren. De benodigde extra storting bedraagt € 63.000 per jaar. Daarvoor is dus geen dekking aanwezig. In deze extra storting zit ook een eerder doorgevoerde bezuiniging van € 15.000 per jaar voor het vervangen van armaturen/verlichting door energiezuinige (LED) armaturen/verlichting. Vervanging naar energiezuinige (LED) armaturen/verlichting geeft een hogere investering, maar daar staat een terugverdientijd tegenover door lagere energielasten. Gezien de duurzaamheidsvraagstelling en voorbeeldfunctie van de gemeente, is het advies om deze bezuiniging terug te draaien. Cup middelen - Beleid nieuwvestiging Horeca (2021 € 10.000 voordeel)) De middelen voor het opstellen van heldere kaders voor nieuwvestiging horeca kunnen, zoals bij de mutatie in programma 4 is opgenomen, gedekt worden uit de gereserveerde Cup-middelen.

Gemeente Drechterland –Kadernota 2021 – 2025

Ombuigingen In dit hoofdstuk vindt u de door ons voorgedragen voorstellen voor ombuigingen.. Alle voorstellen zijn, net als de autonome mutaties en nieuw beleid, financieel verwerkt. Nadrukkelijk merken wij op dat wij aan u de keuze laten welke van deze ombuigingen u wel wilt doorvoeren en welke niet. Verder bent u uiteraard in de gelegenheid om - via een amendement - andere voorstellen voor ombuigingen in te dienen en hierover met elkaar de discussie aan te gaan.

In de tabel hieronder de voorstellen m.b.t. de ombuigingen Omschrijving

2021

2022

2023

2024

2025

Programma 2 Veiligheid Lasten: Boa's Aanpak ondermijning Veiligheidsmonitor

6 10 3

Programma 3 Beheer openbare ruimte Lasten: Stedelijk water / Waterplan Verlenging groeiseizoen

20 40

5 1

6 5 1

6 5 1 40 3

38 10 22 35 6 19

70 10

38 10 22 35 6 19 75 70 10

Baten: Verhogen eigen bijdrage Regiotaxi Leges burgerzaken en bezorgkosten(KD)

2 12

Programma 6 Milieu Lasten: Afschaffing Subs regeling energiebesparende maatr.

Algemene dekkingsmiddelen Lasten: Cup middelen (75%)

300

Programma 4 Economie Lasten: Bijdrage Economische agenda Waterweken Ondernemersgala Ontwikkelbedrijf NHN Contracten commerciële huur Programma 5 Samenleving Lasten: WLZ indicaties Afsch. Fin. Tegemoetk meerkosten bij ziekte of beperking Afschaffen HH toelage Scherper aan de poort Versoberen woningaanpassingen PGB scherper toezien op hoogte PGB Subsidies bezuiniging Inkomensgrens bijzonder bijstand 100% Onderhoud spelen, vervanging afvalbakken en banken

Gemeente Drechterland –Kadernota 2021 – 2025

Onderuitputting / vertraging investeringen

Baten: Omvorming toeristenbelasting naar verblijfsbelasting Verhoging tarief OZB met 8%-punt

150 400

Overhead Verzekeringen

Saldo mutaties

1.173 1.245 1.326 1.366 voordelig voordelig voordelig voordelig

Toelichting ombuigingen Programma 2 Veiligheid Lasten: Boa’s (2022 e.v. € 6.000 voordeel) Door de Boa’s in eigen dienst te nemen kunnen wij een besparing realiseren en tegelijkertijd het aantal uren toezicht uitbreiden naar 2 x 24 uur. Aanpak ondermijning (2022 e.v. € 10.000 voordeel) Het resterende deel van het structurele budget wordt uit de begroting geschrapt (€10.000), in plaats hiervan wordt een projectbudget gevormd ten bedrage van €87.000. Dit ondermijningsfonds wordt gevuld met het overhevelingsbudget Ondermijning van de afgelopen jaren, plus het budget van 2021. Dit budget zal vervolgens ingezet worden voor diverse ondermijningsprojecten. Veiligheidsmonitor (2022 e.v. € 3.000 voordeel) De afgelopen jaren is gebleken dat de veiligheidsmonitor geen meerwaarde had aangaande de vaststelling van de veiligheidscijfers. Verder zijn er reeds andere afspraken met de veiligheidsdiensten over het aanleveren van de cijfers betreffende de veiligheidsvraagstukken binnen de gemeente. Programma 3 Beheer openbare ruimte Lasten: Stedelijk water / Waterplan (2022 e.v. € 20.000 voordeel) In 2021 wordt het stedelijk water aan het HHNK overgedragen. De taken en de uitvoering voor het onderhoud wordt vanaf 2022 uitgevoerd door het HHNK. De overdracht van het stedelijk water heeft geen effect op bewoners en bedrijven.

De gemeenteraad dient nog een besluit te nemen op de overdracht van het stedelijk water. Verlenging groeiseizoen (2022 e.v. € 40.000 voordeel) Als gevolg van autonome ontwikkelingen, zoals de verlenging van het groeiseizoen, is er structureel eigenlijk € 55.000 extra nodig op het beheer van het openbaar groen (maaien van gazons en schoffelen van de beplanting) op het afgesproken kwaliteitsniveau B te houden. Dit bedrag wordt in deze kadernota dan ook bij de autonome ontwikkelingen opgevoerd. Tegelijkertijd stellen wij hier in het kader van de ombuigingen een bezuiniging voor van € 40.000, waardoor niet alleen het met uw raad afgesproken kwaliteitsniveau voor deze delen van de openbare ruimte daalt naar een C, maar feitelijk het huidige onderhoudsniveau wordt geconsolideerd.

Gemeente Drechterland –Kadernota 2021 – 2025

Programma 4 Economie Lasten: Bijdrage economische agenda (2024 e.v. € 6.000 voordeel) Voorafgaand aan de voorgestelde verlaging van deze bijdrage in 2024 zullen we tot 2024 evalueren wat de gevolgen zijn van het bijstellen van deze bijdragen. Het maatschappelijke effect is dat Drechterland aan minder projecten mee zal kunnen doen. Daarnaast zal de verlaging van de bijdragen waarschijnlijk leiden tot een mogelijke heroverweging van de bijdrage van de andere deelnemende gemeenten. Waterweken (2022 e.v. € 5.000 voordeel) Met het wegvallen van dit budget biedt de gemeente geen financiële steun meer aan de Waterweken. Ondernemersgala (2022 e.v. € 1.000 voordeel) Met het wegvallen van dit budget biedt de gemeente geen financiële steun meer aan het Ondernemersgala. Ontwikkelbedrijf NHN (2025 e.v. € 40.000 voordeel) In 2023 en 2024 zal er een (eind)evaluatie van het ontwikkelbedrijf plaatsvinden. Na 2024 loopt de overeenkomst Ontwikkelbedrijf NHN af en zal regionaal bekeken worden of het ontwikkelbedrijf een vervolg krijgt. Drechterland zal dan niet meer deelnemen aan een eventueel vervolg van het ontwikkelbedrijf. Contracten commerciële huur (2023 e.v. € 3.000 voordeel) Huidige commerciële contracten worden de aankomende periode onderzocht en daar waar mogelijk herzien naar een meer marktconforme huurprijs. Programma 5 Samenleving Lasten: WLZ indicaties (2022 e.v.

€ 38.000 voordeel) Met betrekking tot de Jeugdwet is er soms onduidelijkheid over de grens tussen de WLZ en de Jeugdwet. Hierdoor bestaat er kans dat jeugdigen ten onrechte ondersteuning krijgen vanuit de Jeugdwet daar waar eigenlijk de WLZ voorliggend is. Uit ervaring bij andere gemeenten is gebleken dat het inhuren van een indicatie expert een grote kostenbesparing heeft opgeleverd, omdat inwoners die eerst zorg ontvangen vanuit de jeugdwet zijn overgaan naar de WLZ. Drechterland heeft zich inmiddels aangesloten bij de pilot die loopt in Enkhuizen. Het effect voor inwoners is er niet, tenzij in positieve zin. Het gaat met name om wie de zorg bekostigt. Het helpt inwoners omdat ze direct de juiste aanvraag doen en niet onnodig op wachtlijsten staan, waarbij achteraf blijkt dat dit onterecht was. Afschaffen Financiële Tegemoetkoming meerkosten bij ziekte of beperking (2022 e.v. € 10.000 voordeel) Inwoners met een inkomen tot 120% van het sociaal minimum kunnen, als zij aanmerkelijk meerkosten hebben die verband houdt met ziekte of beperking, een beroep doen op de regeling (dit zijn zorgkosten die nergens worden vergoed). De tegemoetkoming bedraagt € 250,00 op jaarbasis. Zij krijgen de tegemoetkoming wanneer het hele eigen risico is opgebruikt over een jaar, of als zij een WMO-maatwerkvoorziening hebben, of als zij hoge kosten hebben door hun ziekte of beperking.

Bij het wegvallen van de financiële tegemoetkoming missen deze inwoners een steuntje in de rug voor hun onkosten. Afschaffen Huishoudelijke toelage (2022 e.v. € 22.000 voordeel) De HHT is een vorm van mantelzorgondersteuning waarbij geregistreerde mantelzorgers een aantal dagdelen per jaar aanspraak kunnen maken op huishoudelijke hulp voor zichzelf of de persoon waarvoor ze mantelzorg verlenen. Daardoor worden zij ontlast en kunnen zij de

Gemeente Drechterland –Kadernota 2021 – 2025

mantelzorg beter volhouden. Dit kan leiden tot een verhoging van het aantal aanvragen huishoudelijke hulp. Scherper aan de poort (2022 e.v. € 35.000 voordeel) Het betreft voornamelijk het aanscherpen beleidsregels jeugd: een scherpere afbakening opnemen van de reikwijdte ‘jeugdhulpplicht’. Hierbij wordt scherper beoordeeld waar de gemeente ‘wel’ en ‘niet’ van is, inclusief de afbakening met andere wetten, waaronder Passend Onderwijs en Wet Langdurige Zorg (WLZ). Daarnaast zijn ook regionaal diverse ontwikkeltafels actief inzake Resultaatgericht Werken. De impact voor inwoners bestaat er vooral uit dat er wellicht meer afwijzingen zijn omdat de gemeente scherper is in wat er wel en niet wordt geïndiceerd. De verordening en beleidsregels zullen hiervoor moeten worden aangepast. Bij deze maatregel bestaat het risico dat aanvragen jeugdhulp meer via de huisarts aangevraagd worden, er meer klachten en bezwaarschriften worden ingediend en de tevredenheid van inwoners minder wordt. Versoberen woningaanpassingen (2022 e.v. € 6.000 voordeel) De WMO regelt dat mensen met een beperking ondersteuning kunnen krijgen. Dit geldt ook voor woningaanpassingen. De wijze waarop is afhankelijk van de mogelijkheden die de gemeente biedt. Naast het vergoeden van kosten voor aanpassing van de woning, kan dit ook een verhuiskostenvergoeding zijn, of het plaatsen van een unit.

In de verordening wordt geregeld aan welke voorwaarden men moet voldoen om hier recht op te hebben. Versobering betekent dat er meer gekeken wordt wat algemeen beschikbare voorzieningen zijn, wat mensen zelf kunnen betalen en er zal nog scherper op de kosten gestuurd. Hiervoor zal de verordening moeten worden aangepast. Scherper toezien op hoogte PGB (2022 e.v. € 19.000 voordeel) Met een persoonsgebonden budget kan iemand zelf zorg inkopen in plaats van dit door de gemeente te laten regelen via zorg in natura bij de gecontracteerde aanbieders. De gemeente kan ervoor kiezen een PGB te verstrekken voor deze kosten, maar dit beleid ook ontmoedigen en slechts een percentage van de vergoeding PGB vergoeden ten opzichte van het bedrag van de ingekochte zorg. Het gevolg voor inwoners is dat als zij een PGB krijgen dit bedrag lager zal uitvallen. Mocht de zorg die zij zelf willen inkopen toch duurder zijn dan het toegekende bedrag dan kunnen zij zelf kiezen dit verschil bij te betalen. De verordening Wmo en jeugd zal hierop moeten worden aangepast. Bezuiniging subsidies (2024 e.v. € 75.000 voordeel) Subsidies zijn voor veel maatschappelijke organisaties van wezenlijk belang. Het betreft subsidies voor stichtingen en verenigingen die veelal draaien op vrijwilligers. De afgelopen jaren is er rondom subsidies al eerder bezuinigd.

Nog verder bezuinigen op subsidies zal niet onopgemerkt blijven in de samenleving. Bij het maken van keuzes zal zoveel mogelijk gekeken worden naar omkeerbare besluiten die in betere financiële tijden nog ongedaan kunnen worden gemaakt. Inkomensgrens bijzondere bijstand 100% (2023 e.v. € 70.000 voordeel) Het verlagen van bijzondere bijstand heeft direct een negatief effect op de bestedingsruimte van mensen met een laag inkomen. De maatschappelijke effecten zijn voor inwoners die van de regeling gebruik maken groot. Dit zijn mensen die een inkomen hebben rond het minimumloon (beschutwerkers of WSW’ers bijvoorbeeld) of oudere inwoners met slechts een AOW als inkomen. De 120% grens geeft deze inwoners de mogelijkheid om het inkomen boven bijstandsniveau niet volledig te hoeven reserveren voor onvoorziene omstandigheden. Ook is het aantrekkelijker voor bijstandsontvangers om een baan te accepteren omdat ze niet alle voordelen van het minimabeleid verliezen op het moment dat ze uit de bijstand komen (de armoedeval). 38

Gemeente Drechterland –Kadernota 2021 – 2025

Het versoberen van de minimaregelingen kan leiden tot (toename van) schulden. In november 2020 is het minimabeleid van de gemeente Drechterland vastgesteld. Daarin is het vastgesteld om te onderzoeken of het in SED-verband standaardiseren/harmoniseren van de bijzondere-bijstandsregelingen financieel voordeel oplevert. Dat onderzoek vindt nu plaats. Door dit besluit zal het vastgestelde beleid mogelijkerwijs opnieuw worden gewijzigd en de regeling opnieuw moeten worden aangepast. Onderhoud spelen, vervanging afvalbakken en banken (2022 e.v. € 10.000 voordeel) Kleine vervanging op speellocaties (speeltoestellen, banken en afvalbakken) en verzoeken voor het plaatsen van nieuwe banken worden niet uitgevoerd. Het effect is dat de speelwaarde op speellocaties vermindert en meldingen over zwerfafval toenemen. Baten: Verhogen eigen bijdrage Regiotaxi (2022 e.v. € 2.000 voordeel) Het verhogen van de eigen bijdrage Regiotaxi heeft als resultaat dat de eigen bijdrage meer passend is bij de dienst die wordt verleend in het kader van de WMO. Het is een regionaal initiatief waar al vorm aan wordt gegeven. Voor het vervoer met de Regiotaxi betalen cliënten een hogere eigen bijdrage. Het is nog niet bekend wanneer dit precies ingaat; het voorstel wordt regionaal voorbereid. Leges burgerzaken (2022 e.v.

€ 12.000 voordeel) In de aankomende legesverordening kan de gemeente de leges burgerzaken verhogen naar een 100% kostendekkend tarief vanaf 2022. Programma 6 Milieu Lasten: Afschaffing subsidieregeling energiebesparende maatregelen (2022 e.v. € 50.000 voordeel) De subsidieregeling energiebesparende maatregelen wordt afgeschaft met ingang van 2022. Op basis van een evaluatie is gebleken dat de effectiviteit van deze subsidieregeling inmiddels beperkt is: inwoners geven inmiddels aan dat ze de besparingsmaatregelen ook zonder de subsidieregeling toch zouden doorvoeren. Daarmee is het nut van deze specifieke subsidieregeling vervallen. Van de vrijvallende € 100.000 zal € 50.000 ingezet worden voor een nieuwe effectievere duurzaamheid gerelateerde ondersteuningsmaatregel. Een voorstel hiervoor zal worden opgenomen in de begroting. Algemene dekkingsmiddelen Lasten: Cup-middelen (75%) (2022 e.v. € 300.000 voordeel) Van de nog niet benutte structurele ruimte voor het college uitvoeringsprogramma van € 375.000, wordt voorgesteld dit bedrag met € 300.000 te verlagen. Van de resterende € 75.000 wordt voorgesteld € 50.000 te alloceren ten behoeve van de uitvoering van het nog op te stellen fietsbeleidsplan, en € 25.000 in de begroting op te nemen als nog nader te alloceren structurele Cup-middelen. Onderuitputting / vertraging investeringen (2022 e.v.

€ 25.000 voordeel) Bij het opstellen van de jaarrekening over de afgelopen jaren blijkt telkens een voordeel op de kapitaallasten te ontstaan. Dit voordeel wordt veelal veroorzaakt door onderuitputting op de investeringen, dan wel door een vertraging/doorloop van de geplande investeringen naar een volgend jaar. Dit voordeel schatten wij vooralsnog structureel in op € 25.000. Baten: Omvorming toeristenbelasting naar verblijfsbelasting (2022 e.v. € 150.000 voordeel) Voorgesteld wordt om de toeristenbelasting om te vormen naar een verblijfsbelasting. Deze geldt dan niet alleen voor toeristen, maar ook voor arbeidsmigranten. Daarnaast stellen wij 39

Gemeente Drechterland –Kadernota 2021 – 2025

voor om het tarief van deze belasting te verhogen van € 1,11 naar € 1,50 per nacht. Met deze stijging wordt het tarief in lijn gebracht met elders in de regio gehanteerde tarieven. Dit zal niet leiden tot minder toerisme. Verhoging tarief OZB met 8%-punt (2022 e.v. € 400.000 voordeel) Om het huidige woon- en leefklimaat in Drechterland op het huidige niveau te houden zullen we intensiever gebruik moeten maken van de gemeentelijke belastingruimte. Voorgesteld wordt om de OZB-opbrengsten met € 400.000 te verhogen. De hogere opbrengst wordt enerzijds gerealiseerd door een stijging van het tarief met 8 %-punt, en anderzijds door de stijging van de WOZ-waarde van het onroerend goed. (De reeds eerder door uw raad vastgestelde verhoging van het tarief in 2022 met 3%-punt maakt onderdeel uit van de hier voorgestelde 8 %-punt) Met een dergelijke verhoging blijft het OZB-tarief in Drechterland overigens naar verwachting nog steeds ruim onder het landelijke gemiddelde. In 2021 lag het OZB-tarief in Drechterland immers 27% onder het landelijke gemiddelde, en naar verwachting zullen veel gemeenten in 2022 zich net als Drechterland genoodzaakt zien de OZB te verhogen. Overhead Lasten: Verzekeringen (2022 e.v. € 10.000 voordeel) Het budget voor verzekeringen kan, met ingang van 2022, structureel met € 10.000 worden verlaagd.

Gemeente Drechterland –Kadernota 2021 – 2025

Investeringen In de onderstaande tabel worden de nieuwe dan wel bijstellingen van bestaande investeringen weergegeven. Hiervan zijn de kapitaallasten berekend. De kapitaallasten volgen op het jaar van de investering. Meerjaren investeringsbegroting 2021-2025 Nieuwe investeringen

2021

2022

2023

2024

2025

Materiële vaste activa Economisch nut 5 Dekzeil Streekbad

5 Renovatie Meester Spigtschool

800

5 Renovatie voetbalveld De Valken

Maatschappelijk nut 3 Vervanging beschoeiingen

313

3 Vervanging armaturen OVL

3 Vervanging masten OVL

3 Vervanging bekabeling OVL

3 Vervanging kunstwerken

230

3 Vervanging openbaar groen

3 Vervanging wegen

500

5 Vervanging diverse speelvoorzieningen

5 Vervanging kunstgras Spirit

5 MFA Westwoud (projectleiding)

5 MFA Westwoud (bijstelling bouwkosten)

596

5 MFA Schellinkhout (projectleiding)

Totaal

874

800

1.353

Toelichting mutaties nieuwe investeringen Investeringen jaarschijf 2025 (2025 € 1.353.000) Ieder jaar worden bij de Kadernota de investeringen voor het eerstvolgende nieuwe jaar (in dit geval 2025) opgenomen die rechtstreeks voortvloeien uit de vastgestelde beheerplannen. Dekzeil Streekbad (2021 € 94.000) In de raad van 26 april 2021 is een krediet beschikbaar gesteld van € 94.000 voor de aanschaf van een afdekzeil voor buitenzwembad Het Streekbad.

Gemeente Drechterland –Kadernota 2021 – 2025

Renovatie Meester Spigtschool (2022 € 800.000) Door het SKO de Streek is een aanvraag ingediend voor renovatie van de mr. Spigtschool. Deze aanvraag is gebaseerd op het integraal huisvestingsplan (IHP). De totale aanvraag bedraagt 1,2 miljoen. College en schoolbestuur zijn nog in gesprek over deze aanvraag, in het opgenomen bedrag is rekening gehouden met een eigen bijdrage van het schoolbestuur. Renovatie voetbalveld De Valken (2021 € 85.000) Het A-veld van sportvereniging De Valken uit Venhuizen verkeert al enige tijd in slechte staat. Het veld is zeer ongelijkmatig in grasbezetting en heeft heel veel oneffenheden. Door een externe partij is een renovatie advies opgesteld, waarbij gelijk een automatische beregeningssyteem wordt meegenomen. Na renovatie moet het veld weer voldoen aan de normen van NOC*NSF en KIWA ISA sport. De totale kosten van de renovatie zijn geraamd op 84.700 euro incl. btw. In de begroting van 2021 is geen rekening gehouden met deze investering, waardoor er extra budget ter hoogte van dit bedrag wordt gevraagd. Renovatie Kunstgrasveld Spirit (2021 € 20.000) De laagste inschrijver bij de aanbesteding voor de renovatie van het kunstgrasveld bij Spirit was € 266.000 excl. btw. Voor directievoering en toezicht is nog een bedrag noodzakelijk van € 6.000 excl. btw. De totale kosten van renovatie kunstgrasveld Spirit zijn 329.000 euro incl. btw.

De kosten van renovatie van het kunstgrasveld vallen o.a. hoger uit door uitvoering van de motie van het SPD om bij de keuze van het kunstgrasveld te kiezen voor een duurzamer en veiliger infill materiaal (kurk). In de begroting 2021 is rekening gehouden met een bedrag van 263.000 euro (excl. BTW). Daarbij was geen rekening gehouden met de BTW. In het kader van de herziening BTW sportvrijstelling is deze BTW niet meer aftrekbaar. Om de ontwikkeling en instandhouding van sportaccommodaties en de aanschaf van sportmaterialen te stimuleren kan gebruik worden gemaakt van de Regeling specifieke uitkering sport (SPUK). Op basis van deze regeling is een tegemoetkoming uit deze regeling aangevraagd van € 46.000. Er wordt een bijstelling van het krediet gevraagd met € 66.000. Daartegenover wordt een verwachte inkomst geraamd van € 46.000 vanuit de SPUK regeling zodat het netto effect voor deze investering uitkomt op € 20.000. Projectleiding MFA Westwoud (2021 € 35.000) Voor de realisering van het MFA Westwoud is projectleiding noodzakelijk. Via het ophogen van het krediet met € 35.000 wordt hierin voorzien. De extra kapitaallast bedraagt € 1.000 per jaar. Projectleiding MFA Schellinkhout (2021 € 44.000) Voor de realisering van het MFA Schellinkhout is projectleiding noodzakelijk. Via het ophogen van het krediet met € 44.000 wordt hierin voorzien.

De extra kapitaallast bedraagt € 1.000 per jaar. Bijstelling bouwkosten MFA Westwoud (2021 € 596.000) Als gevolg van aanpassingen tijdens de ontwerpfase van de MFA in Westwoud zullen de bouwkosten hoger uitvallen (extra lokaal basisschool de Westwijzer, extra eigen ruimte Kappio kinderopvang, verbreding gymzaal en extra toevoeging buitenterrein aan het projectgebied). Tegenover deze meerkosten staan ook een aantal eenmalige en structurele baten. Per saldo is een bijstelling noodzakelijk van € 596.000.

Gemeente Drechterland –Kadernota 2021 – 2025

De onderstaande investeringen zijn reeds geaccordeerde investeringen waarvan de kapitaallasten al zijn verwerkt in de begroting. Meerjaren investeringsbegroting 2021-2025 Vervangingsinvesteringen en restantbudgetten

2021

2022

2023

2024

137

211

208

406

269

627

795

Immateriële vaste activa Kosten voor onderzoek en ontwikkeling 7 Restantbudget gebiedsontwikkeling Schellinkhout

7 Restantbudget voorber. Kosten centrumplan Venhuizen

Materiële vaste activa Economisch nut 3 Renovatie tbv extra lokaal Skitteljacht

-58

5 Restantbudget MFA Westwoud

3.958

5 Restantbudget MFA Schellinkhout

3.986

Economisch nut, heffing 6 Uitvoering GRP Electromechanisch 6 Uitvoering GRP Persleidingen 6 Uitvoering GRP Hoofdriool 6 Plaatsen urnenmuur Molenwei 6 Vergroten materiaalhuisje en aanbrengen wc

23 50

Maatschappelijk nut 3 Vervanging beschoeiingen

293

298

303

283

3 Vervanging armaturen OVL

100

102

3 Restantkrediet OVL

3 Vervanging masten OVL

3 Vervanging bekabeling OVL

3 Restantbudget vervanging kunstwerken

592

3 Vervanging kunstwerken

123

122

152

184

3 Rijbaan Stationslaan

150

3 Vervanging openbaar groen

3 Restantbudget reconstructie Hemmerbuurt

401

3 Restantbudget vervangen beschoeiingen

235

3 Restantbudget Bromfietsovergangen Zuiderdracht

3 Restantbudget fietspad Schellinkhout - Wijdenes

3 Restantbudget Groene wandelronde Hoogkarspel

3 Restantbudget Drachterveld recreatiegebied

260

3 Reconstructie Torenweg

130

Gemeente Drechterland –Kadernota 2021 – 2025

2025

3 vervanging wegen 5 Vervanging diverse speelvoorzieningen

5 Vervanging kunstgras Spirit

263

5 Renovatie sportveld (B-veld) Woudia 5 Verlengen Cor Schipperpad

500

2.097

2.279

40 114

Totaal

11.562

1.146

Toelichting mutaties bestaande investeringen Restantkredieten voorgaande jaren Het betreft hier de restantkredieten van voorgaande jaren waar in de jaarstukken 2020 is aangegeven dat deze nog niet kunnen worden afgesloten.

Gemeente Drechterland –Kadernota 2021 – 2025

Reserves en voorzieningen Reserves Onttrekking reserve Sociaal Domein - bijstelling € 281.000 Bij het opstellen van de voorjaarsnota / Kadernota 2020 was de veronderstelling dat de hogere lasten in het Sociaal Domein in 2021 nog deels opgevangen kon worden met de reserve Sociaal Domein. Het afgelopen jaar zijn de cliëntgebonden lasten echter verder toegenomen. Ten opzichte van 2019 hebben in 2020 minder cliënten beschikte jeugdzorg ontvangen, echter de problematiek was zwaarder en de bijbehorende kosten hoger. De lasten WMO zijn in 2020 toegenomen als gevolg van de grote stijging van het aantal cliënten gedurende 2019. Deze toename was enerzijds het gevolg van de vergrijzing en anderzijds het gevolg van het abonnementstarief. In 2019 is de inkomensafhankelijke eigen bijdrage voor de WMO-maatwerkvoorzieningen afgeschaft en ingeruild voor het WMO-abonnementstarief. In 2020 is het aantal cliënten met een maatwerkarrangement ondanks de corona verder gestegen. Daarnaast is het nadeel op de vangnetregeling BUIG 2019 onttrokken aan de reserve. Onttrekking Algemene reserve – bijstelling € 3.000.000 Ter verbetering van het structurele resultaat en met inachtname van de ontwikkeling van de Algemene reserve wordt voorgesteld een bedrag van € 3.000.000 te onttrekken aan de Algemene reserve en deze te storten in de reserve afschrijvingslasten.

Dit ter dekking van de afschrijvingslasten van de reconstructie van de Hemmerbuurt. Hierdoor wordt er een extra structurele ruimte gecreëerd van € 100.000. In de inleiding van de Kadernota is de achtergrond en de beweegreden achter deze mutatie nader toegelicht. Storting reserve afschrijvingslasten – bijstelling € 3.000.000 Zie toelichting hierboven. Voorzieningen Storting voorziening onderhoud gebouwen - bijstelling € 63.000 Het MJOP is geactualiseerd. Het oude MJOP stamde uit 2016. Het MJOP bevat het toekomstige onderhoudskosten van de gemeentelijke gebouwen voor de komende 10 jaar. Als gevolg van prijsstijging in de markt en de nieuwe inventarisatie van het noodzakelijke onderhoud is de huidige jaarlijkse dotatie onvoldoende om het noodzakelijk onderhoud uit te kunnen voeren. De benodigde extra storting bedraagt € 63.000 per jaar. Daarvoor is dus geen dekking aanwezig.

Gemeente Drechterland –Kadernota 2021 – 2025

← Vorig deel

De tekst is automatisch uit het bestand gehaald en kan afwijken van het origineel (kolommen, tabellen en koppen lopen door elkaar). Het officiële stuk bij iBabs is leidend. Bron: https://api.notubiz.nl/document/10290960/1