Bijlage - DL toelichting mutaties Overhevelingsbesluit 2025 definitief (2025-08)
Tekst van het document
Zaaknr. 524580 Bijlage: Mutaties en Toelichting op de mutaties 1. Totaaloverzicht Mutaties Overhevelingsbesluit (Bedragen x € 1.000)
Prog
onderdeel
1
Overheveling SED
1
Overheveling
Eerder aangegeven dekking AR of Bestemmingsreserves
79
Nog te dekken
Jaar van oorsprong
79
2024
Vernietiging archief
6
6
2023
1
Project bouwdossiers
94
94
2024
1
Verbeteracties dienstverlening
41
41
2024
1
Cursus politiek actief
1
1
2024
1
Procedure burgemeester
14
14
2023
1
Rekenkamer
10
10
2023
1
Opleiding griffier
5
5
2024
2
CUP Ontwikkelen verkeersmodel
10
10
2023
2
Noord -Zuidverbinding
20
0
2021
2
20
Komportalen
10
10
2023
2
Project eenduidige werkwijze
9
9
2023
2
Donatie kruidenrijke grasmengels
8
0
2024
2
Herstellen schade bermen
15
15
2024
2
8
Herstellen/ aanplanten bomen storm
10
10
2024
2
CUP Ondermijning
55
55
2023
2
CUP Aanmoedigen buurtpreventie
5
5
2023
2
CUP Maatregelen cybercrisis
10
10
2023
2
CUP Aandacht wapenbezit en drugs
20
20
2023
2
Handhaving oneigenlijk gebr. woningen
20
20
2024
2
Ruimtelijke klimaatadaptatie
7
7
2023
2
Parkeren Uiterdijk
18
18
2021
2
Gebiedsgerichtpr. Hoogkarspel Zuid
221
33
2024
2
188
CUP woonprogramma
48
48
2023
2
Stolpenbeleid
30
30
2023
2
15
15
2023
3
Generatie wonen GGZ-expertise
4
4
2024
3
Bouwkundig onderzoek JGZ huisvesting
19
19
2024
3
Inkoop WMO en Jeugd
25
25
2023
3
Visieleertraject inzet projectleider
20
20
2024
3
Leges MFA Schellinkhout
80
80
2024
3
CUP Herijking IHP Drechterland
20
20
2023
3
Laaggeletterdheid
25
25
2024
3
Onderhoud kunst in de openbare ruimte
7
7
2024
3
CUP Talentontwikkeling
25
25
2023
3
Uitvoeringskosten Wet Inburgering
19
19
2023
3
Padlandbos
62
62
2019
3
Erfgoed en monumenten
16
16
2024
Saldo mutaties
1.100
215
885
Pagina 1 van 6
2. Toelichting op de mutaties Programma 1 Bestuur en dienstverlening •
Overheveling SED (€ 79.000) ▪ Wet open overheid Om de organisatie te ondersteunen bij het anonimiseren van de te publiceren stukken, wordt er op dit moment onderzoek gedaan naar een partij voor de ondersteuning in omvangrijke WOO-verzoeken. Omdat de overeenkomst in 2025 wordt gesloten, volgt de factuur in 2025. ▪
VIND I-Navigator Vanuit de voorjaarsnota is er, door de drie gemeenten, budget beschikbaar gesteld voor de implementatie van de VIND I-navigator. Dit instrument geeft ons een samenhangend overzicht van alle informatie in de organisatie. Deze informatie moeten we ook kunnen tonen tijdens de gesprekken met de archiefinspecteur. Het is ook een bron van informatie bij de implementatie van het kwaliteitszorgsysteem (Welke processen zijn er en wie is daar proceseigenaar en – beheerder van?) en bij de implementatie van de WOO. De software is in 2024 aangeschaft, echter is de start verplaatst naar 2025.
▪
Implementatie HR In 2024 hebben we, met behulp van onze softwarebroker, een (aanbestedings-)traject doorlopen voor de aanschaf van een nieuw HR-pakket. In 2025 begint de implementatie van dit nieuwe pakket, waarvoor die budget nodig is.
▪
Verhuuradministratie Het vastgoed Beheer Systeem was bijna binnen in 2024. Met dit systeem komen we beter in control m.b.t. de verhuuradministratie. De kosten van dit systeem bedragen € 34.000 aan implementatiekosten. Het systeem gaat nu in 2025 aangeschaft worden.
▪
Voorziening Regeling voor vervroegde uittreding In 2024 is er een storting van € 161.000 geraamd in de voorziening met betrekking tot de RVU. Voor de berekening van de voorziening is er een inventarisatie gedaan van de personen die voor de RVU in aanmerking komen. In 2024 heeft niet iedereen gebruik gemaakt van deze regeling die er gebruik van konden maken. Het resterende bedrag van € 115.000 kan daardoor worden gebruikt om de storting van 2025 te dekken.
•
Vernietiging Archief (€ 6.000) Via de voorjaarsnota, van de drie gemeenten, is geld beschikbaar gesteld voor het vernietigen van papieren en digitale dossiers. Er is een uitvoeringsproject gestart om deze achterstanden in te lopen waarbij externe expertise wordt ingehuurd naast inzet van de reguliere medewerkers, die na dit project het vernietigingsproces moeten uitvoeren. Dit project loopt nog een aantal maanden door in 2025. Vernietiging is voor Informatiebeheer een wettelijke verplichting waar we op getoetst worden door het Westfries Archief en de Provincie. Maar deze verplichting ligt er ook vanuit de AVG want we mogen de informatie niet langer bewaren dan noodzakelijk is voor het proces waarvoor het gebruikt wordt.
•
Project bouwdossiers (€ 94.000) Het digitaliseringsproject van de bouw- en omgevingsvergunningen en constructietekeningen en berekeningen heeft vertraging opgelopen door vertraging in het digitaliseringsproces bij de leverancier van het Westfries Archief. Op dit moment worden de documenten gedigitaliseerd en digitaal toegankelijk gemaakt voor de burgers. De dossiers worden in 2025 overgedragen ter digitalisering.
•
Verbeteracties dienstverlening (€ 41.000) Het uitvoeringsplan Focus op Dienstverlening is in 2024 niet volledig uitgevoerd, omdat de directie niet volgtijdig de acties kon uitvoeren. Daarom is ervoor gekozen dit stapsgewijs te doen en na implementatie van de eerste fase pas de volgende fase op te starten. De volgende fase is in 2025 en daarvoor is het resterende projectbudget nodig.
Pagina 2 van 6
•
Cursus politiek actief (€ 1.000) Een deel van het communicatiebudget is overgeheveld naar de griffie voor raadscommunicatie, we bekostigen daarmee nieuwe activiteiten zoals de cursus “Politiek Actief” in januari 2025 “Gast van de raad” en "Inspreken over niet geagendeerde onderwerpen”. Dit vergt echter ook extra inspanningen van de griffie. In overleg met de werkgeverscommissie willen we in 2025 werken aan een structurele oplossing voor de vermindering van de werkdruk op de griffie en de inzet van raadscommunicatie.
•
Procedure burgemeester (€ 14.000) In 2023 is de werving gestart van een nieuwe burgemeester. In 2024 is de procedure stopgezet en vervolgens na de zomer weer hervat. Wij verwachten in mei 2025 een burgemeester te kunnen benoemen. Om de vertrouwenscommissie voldoende budget te geven voor de rest van de werving is het gewenst het niet bestede budget over te hevelen naar 2025.
•
Rekenkamer (€ 10.000) In 2024 was er geen rekenkamer actief in de gemeente. Daardoor zijn er geen nieuwe onderzoeken gestart. Per 1 januari 2025 starten de rekenkamers van de SED-gemeenten met nieuwe leden. Hiervoor worden in 2025 kosten gemaakt voor o.a. opleiding en opstellen regelementen. Om de rekenkamer voldoende budget te geven voor het (laten) doen van onderzoeken is het gewenst het niet bestede incidentele budget over te hevelen naar 2025.
•
Opleiding griffier (€ 4.500) De griffier start in 2025 met de opleiding de strategische griffier aan de VU. Dit is uitgesteld vanwege de burgemeesterswerving.
Programma 2 Ruimte •
CUP Ontwikkelen verkeersmodel (€ 10.000) Het opstellen van het verkeersmodel is afgerond, echter dienen er nog trainingen gevolgd te worden in 2025 voor gebruik van het verkeersmodel om scenario's door te rekenen.
•
Noord-Zuidverbinding (€ 19.500) Mogelijk is verder onderzoek nodig voor de Noord-Zuidverbinding, nader te bepalen door het college.
•
Komportalen (€ 10.000) In 2025 wordt verder geïnventariseerd welke komborden vervangen dienen te worden, streven is om dit voor de zomer af te ronden.
•
Project eenduidige werkwijze (€ 9.000) Project is in 2024 gestart en loopt nog, wordt in 2025 afgerond.
•
Donatie kruidenrijke grasmengels (€ 7.500) Het aanbrengen van het grasmengsel is seizoens- en weersafhankelijk. Om het geoogde resultaat te behalen, is inzaaien in het voorjaar noodzakelijk. Ook wordt er zorgvuldig de juiste locatie gezocht. Door deze samenloop was het niet mogelijk om in 2024 in te zaaien, deze werkzaamheden zijn in kwartaal 1 van 2025 ingepland.
•
Herstellen schade bermen (€ 15.000) Schades aan de berm worden voornamelijk in de winterperiode gereden tijdens de natte periode. Deze periode loopt van oktober t/m maart. In kwartaal 1 van 2025 worden de bermen daar waar nodig hersteld.
•
Herstellen en aanplanten bomen n.a.v. stormschade (€ 10.000) Aanplanten van bomen n.a.v. stormschade worden na de (herfst-winter) stormperiode geïnventariseerd. Waarna de bomen worden vervangen. Het vervangen van de bomen gebeurd in kwartaal 1 van 2025.
Pagina 3 van 6
•
CUP Ondermijning € 55.000 De aanpak van ondermijning zal de aankomende jaren een punt van aandacht blijven. In 2023 en 2024 hebben wij hiervoor veel ingezet om interne en externe bewustwording, bijvoorbeeld middels plenaire voorlichting en de drugscontainers. Daarnaast zijn er meerdere zichtbare en onzichtbare ondermijningsmaatregelen getroffen, zoals het opzetten van integrale controles op ondermijning. Ook in 2025 zullen we als gemeente verder gaan in de aanpak van ondermijning. Onder andere uitvoering geven van de Noord-Hollandse norm weerbare overheid en deelname aan het regionaal bestuurlijk interventieteam (BIT).
•
CUP Aanmoedigen buurtpreventie (€ 5.000) Als gemeente blijven wij ook in 2025 initiatieven, zoals buurtbemiddeling, aanmoedigen.
•
CUP Maatregelen cybercrisis (€ 10.000) Als gemeente lopen ook wij het risico om geconfronteerd te worden met een cybercrisis. In het afgelopen jaar hebben wij digitale middelen ingezet om cybercrisissen (veelal online orde verstoringen) vroegtijdig te signaleren. In geheel 2025 zal deze aanpak verder voortgezet en waar nodig uitgebreid worden.
•
CUP Aandacht wapenbezit en drugs (€ 20.000) In 2023 is samen met de jongerenwerkers een start gemaakt met het creëren van meer bewustwording van wapenbezit onder jongeren. Ook in 2025 zullen nog meer van deze informatie acties voor jongeren opgezet gaan worden en uitgebreid worden naar een bredere bewustwording onder jongeren over de gevaren van wapenbezit en drugsgebruik.
•
Handhaving oneigenlijk gebruik woningen (€ 20.000) Met de huidige woningnood zien wij als gemeente dat het oneigenlijk gebruik van woningen nog steeds veel aandacht en inzet vraagt. Hiervoor zullen in 2025 ook weer controles en acties op gepland gaan worden.
•
Ruimtelijke klimaatadaptatie (€ 7.000) Het is gewenst het budget van € 7.000 over te hevelen naar 2025. Een aantal acties uit het uitvoeringsprogramma klimaatadaptatie zijn vanwege het vacant worden van de functie voor klimaatadaptatie doorgeschoven naar 2025. In 2025 wordt het opstellen van klimaatbestendige inrichtingseisen opgepakt en verwerkt in de LIOR. Ook worden de kansenkaart klimaatadaptatie en het opgeleverde rapport over kansrijke vergroeningslocaties verwerkt in het beleid blauwgroen. Daarmee wordt gestart in kwartaal 1 van 2025. Daarnaast zijn ook regionale acties doorgeschoven als gevolg van capaciteitsgebrek. Het project Stimulans op Klimaatadaptatie bij bedrijventerreinen in de regio Westfriesland wordt in kwartaal 1 van 2025 gestart.
•
Parkeren Uiterdijk (€ 18.000) Het is gewenst het budget van € 18.000 over te hevelen naar 2025. De aanleg van de parkeerplaats Schellinkhout is vertraagd als gevolg van een lange vergunningsprocedure met bezwaren. De planning is om in kwartaal 1 en 2 van 2025 in samenwerking met het Recreatieschap het onderzoek naar de mogelijkheden voor parkeren op de Uiterdijk voort te zetten.
•
Gebiedsgerichtsprogramma Hoogkarspel Zuid (€ 221.000 ) In de zomer van 2024 zijn wij gestart met de voorbereiding van het gebiedsgerichte programma voor Hoogkarspel-Zuid. Dit programma zal naar verwachting in december 2025 gereed zijn en daarna ter besluitvorming worden aangeboden. De werkzaamheden verlopen volgens planning, en een aanzienlijk deel van de werkzaamheden zal in 2025 worden uitgevoerd. Om deze werkzaamheden te kunnen bekostigen, stellen wij voor om het incidentele budget dat oorspronkelijk beschikbaar was gesteld voor Hoogkarspel-Zuid in 2024, over te hevelen naar 2025. Dit voorstel waarborgt de continuïteit van het programma en draagt bij aan een succesvolle afronding binnen de gestelde planning.
Pagina 4 van 6
•
CUP Woonprogramma (€ 47.500) Voor de jaren 2023 en 2024 stonden middelen voor het opstellen van het woonprogramma. In 2024 is er geen gebruik gemaakt van deze middelen. Voorgesteld wordt om deze te koppelen aan het woonprogramma die we in 2025 verder verfijnen. Een groot deel van dit woonprogramma wordt vormgegeven in de plannen van Hoogkarspel Zuid.
•
Stolpenbeleid (€ 30.000) Het belang van stolpenbeleid is nog actueel. Wegens prioriteitstelling en bemensing is het beleid in 2024 niet opgemaakt kunnen worden, hoewel daarmee een start is gemaakt. Het is gewenst dit traject in 2025 voort te kunnen zetten en het budget hiervoor beschikbaar te houden. Dit mede omdat aan de raad is toegezegd op korte termijn met dit beleid te komen.
•
Generatie wonen (€ 15.000) Project wordt afgerond in kwartaal 1 van 2025.
Programma 3 Samenleving •
GGZ-expertise (€ 4.000) GGZ-expertise is een project dat bijdraagt aan preventieve mentale ondersteuning in het VO. Er is regionaal budget beschikbaar gesteld om in pilotvorm (tot eind 2026) GGZ-expertise te implementeren op de Westfriese VO-scholen. Echter heeft de aanbesteding onverhoopt achterstand opgelopen, doordat er geen overeenstemming met aanbieders kon worden bereikt met het te hanteren tarief, waardoor er vanaf september tot en met december 2024 geen GGZexpertise is ingezet. Na onderhandeling is overeenstemming bereikt over een tarief met geringe meerkosten. Voorgesteld wordt om deze meerkosten te bekostigen uit het niet ingezette budget van 2024.
•
Bouwkundig onderzoek JGZ huisvesting (€ 18.500) In 2024 is er van start gegaan met de mogelijkheden voor JGZ huisvesting te onderzoeken. Er is een eerste haalbaarheidsonderzoek uitgevoerd, maar er zullen nog bouwtechnische onderzoeken moeten volgen. Deze staan gepland voor 2025.
•
Inkoop WMO en Jeugd (€ 25.000) Dit bedrag is nodig om de gevolgen op te vangen van het vertraagd inkoopproces.
•
Visieleertraject inzet projectleider (€ 20.000) Het eerder aangevraagde budget is door vertraging in het visieleertraject niet ingezet. Deze gelden kunnen in 2025 worden ingezet voor de inhuur van een projectleider. Deze projectleider is noodzakelijk om de uitwerking van het VNG advies verder te begeleiden.
•
Leges MFA Schellinkhout (€ 80.000) In het bouwproces voor MFA Schellinkhout zijn nog geen uitgaven gedaan met betrekking tot de leges. Dit budget is daartoe bestemd. Voorgesteld wordt het budget als gevolg over te hevelen naar 2025.
•
CUP Herijking IHP Drechterland (€ 20.000) Het gunningsproces rondom de opdracht tot herijking van het Integraal Huisvestings Plan Drechterland is afgerond. In 2025 start een extern projectleider met deze opdracht.
•
Laaggeletterdheid (€ 25.000) Het budget is bij de kadernota 2024 aangevraagd, omdat vanaf eind 2024 de gemeenten de regierol hebben in de aanpak van laaggeletterdheid. De eerste gesprekken met Stichting Lezen en Schrijven hebben in het vierde kwartaal van 2024 plaatsgevonden. Hier waren geen kosten aan verbonden en om die reden is het budget nog niet uitgegeven. De kosten om integraal en preventief laaggeletterdheid/basisvaardigheden te gaan aanpakken worden vanaf 2025 gemaakt.
Pagina 5 van 6
•
Onderhoud kunst in de openbare ruimte (€ 6.500) In totaal is er een bedrag van € 13.000 beschikbaar gesteld bij de kadernota 2024. Inmiddels heeft er een eerste restauratie plaatsgevonden aan het oorlogsmonument Sally in Wijdenes. Een ander deel van het achterstallige onderhoud kan pas plaatsvinden in het eerste half jaar van 2025 vanwege het weer. De opdracht tot restauratie van het bankje is gegeven, maar de kosten worden in 2025 gemaakt. Ook wordt er in 2025 bij een aantal kunstwerken achterstallig onderhoud gepleegd.
•
CUP talentontwikkeling (€ 25.000) Er is een projectopdracht Talentontwikkeling geschreven. In 2024 ontbrak het aan ambtelijke capaciteit maar ook capaciteit bij de samenwerkingspartners om hier uitvoering aan te kunnen geven.
•
Uitvoeringskosten Wet inburgering (€ 19.000) Dit is nodig om eventuele reiskosten voor het taalschakeltraject in Amsterdam voor inburgeraars te betalen. Er zijn nu nog geen inburgeraars uit Drechterland, maar de kans is groot dat die in 2025 wel instromen. De reiskosten zijn gemiddeld € 400 euro per maand, gedurende 1,5 jaar, dus zo’n € 7.200 per inburgeraar.
•
Padlandbos (€ 62.000) Het snoeien van het Padlandbos is seizoen afhankelijk en gebeurd tijdens de wintermaanden. Door de relatieve natte herfst kon het werk niet in een werkgang worden uitgevoerd. In kwartaal 1 van 2025 wordt het werk afgerond.
•
Erfgoed en monumenten (€ 15.500) Het is gewenst dat het bedrag van € 15.500 wordt overgeheveld naar 2025. Dit bedrag is bestemd voor onderzoeken en voor het opstellen van redengevende beschrijvingen voor monumentaanwijzingen. Deze moet de gemeente uitvoeren vanwege verzoeken die bij de gemeente zijn binnengekomen om besluiten te nemen over de aanwijzing van monumenten. Op deze verzoeken moet de gemeente besluiten nemen. Diverse opdrachten voor de benodigde onderzoeken en redengevende beschrijvingen zijn reeds gegeven aan een extern onderzoeksbureau. Ook begin 2025 worden hiertoe nog opdrachten gegeven. De processen aangaande aanwijzing van monumenten zijn langdurig. Omdat er 8 verzoeken zijn binnengekomen en er sprake is van personele onderbezetting door langdurige ziekte, zijn de processen in 2024 niet afgerond. De Redengevende Omschrijvingen zullen naar verwachting in het eerste kwartaal van 2025 worden aangeleverd, waarna besluitvorming ten aanzien van de verzoeken door het college kan plaatsvinden.
Pagina 6 van 6