Bijlage Aanbiedingsbrief 1e begrotingswijziging 2021 GGD HN (2021-09)

de gemeenteraden van de bij de GGD aangesloten gemeenten

Uw kenmerk:

E-mail

ykoopen@ggdhn.nl

Ons kenmerk:

20201214_best/2

Datum:

14 december 2020

Contactpersoon:

mw. mr. Y.C. Koopen

Bijlagen:

1

Doorkiesnummer:

06-51955857

Onderwerp:

1e begrotingswijziging 2021

Geacht college, geachte raad, Het dagelijks bestuur van GGD Hollands Noorden biedt u hierbij de 1e begrotingswijziging 2021 aan voor zienswijzen. 1e begrotingswijziging 2021 Op 1 juli 2020 heeft het algemeen bestuur de Programmabegroting GGD Hollands Noorden 2021 (gewijzigd) vastgesteld. De algemene reserve van GGD Hollands Noorden was hoger dan de in de spelregels voor de GR-en afgesproken maximum van 2,5% van de omzet. Om die reden is in het AB besloten om het begrote positieve resultaat van € 180.000 (vooraf) in mindering te brengen op de algemene bijdrage van gemeenten voor het jaar 2021 en de begroting in zijn geheel aan te passen. De gewijzigde begroting 2021 is op 15 juli 2020 naar uw gemeente gezonden. Daarbij hebben wij u geïnformeerd over de besluitvorming in het algemeen bestuur. Een aantal ontwikkelingen maken het echter noodzakelijk om te komen met een 1e begrotingswijziging. Deze 1e begrotingswijziging bevat mutaties op de primaire begroting 2021. Samen gevat gaat het om: -

een aantal posten met betrekking tot de Jeugdgezondheidszorg, waaronder het versterken van de managementstructuur, de doorontwikkeling JGZ 2019-2023 en automatiseringslasten);

-

versterken informatiebeveiliging en privacybescherming.

In de bijgevoegde 1e Begrotingswijziging 2021 is uitgebreider ingegaan op de redenen waarom de mutaties nodig zijn. De mutaties zorgen voor een tekort van € 545.000. Het dagelijks bestuur stelt voor om dit tekort te dekken uit de algemene reserves, zodat er geen sprake is van verhoging van de gemeentelijke bijdrage. Zienswijzen Artikel 5.4 van de Financiële verordening GGD Hollands Noorden 2016 bepaalt, dat indien de gemeentelijke bijdrage wijzigt door een begrotingswijziging, het dagelijks bestuur de ontwerp begrotingswijziging naar de deelnemers voor het uitbrengen van zienswijzen. In dit geval zou de begrotingswijziging formeel dus niet voorgelegd hoeven te worden.

Blad: Ons kenmerk: Onderwerp: Datum:

2 van 2 20201214_best/2 1e begrotingswijziging 14 december 2020

Over de 1e Begrotingswijziging 2021 is ook advies ingewonnen bij de Klankbordgroep Financiën, die het dagelijks bestuur adviseert. De klankbordgroep adviseert om de begrotingswijziging wel voor te leggen voor zienswijzen omdat het om een omvangrijke onttrekking uit de algemene reserves gaat. Het dagelijks bestuur heeft in zijn vergadering van 9 december 2020 besloten dit advies van de Klankbordgroep Financiën te volgen en de 1e begrotingswijziging 2021 aan te bieden voor zienswijzen. De 1e Begrotingswijziging wordt gelijktijdig met de Kadernota 2022 GGD Hollands Noorden aangeboden. De zienswijzen van uw gemeenteraad zien wij graag tegemoet voor 1 maart 2020. U kunt deze (bij voorkeur digitaal) toezenden aan het algemene mailadres (info@ggdhn.nl) dan wel rechtstreeks aan de directiesecretaris (ykoopen@ggdhn.nl). De 1e begrotingswijziging en zienswijzen worden in het algemeen bestuur van 10 maart 2021 geagendeerd voor besluitvorming door het algemeen bestuur. Na de vergadering van het algemeen bestuur informeren wij u over de besluitvorming. De vergaderingen van ons algemeen bestuur zijn ook live te volgen of achteraf te bekijken. Hoogachtend, het dagelijks bestuur,

P.J.R. Kos,

E.J. Paulina,

Voorzitter.

Directeur/secretaris