Bijlage 3 Buca overdracht wegen Fin Drechterland (2021-30)

Overdracht wegen, wat betekent het financieel voor gemeente Drechterland 9-3-21 Wat houdt de overdracht in? De gemeente neemt per 1 januari 2023 het eigendom en beheer over van wegen van het Hoogheemraadschap met bijbehorende kunstwerken, bomen, bermen etc. De gemeente krijgt 81 km weg, 12 bruggen, 5200 bomen, 31.983 m2 plantsoen, 577.585 m2 berm, 780 lichtmasten, 68 km wegsloot en 8 km beschoeiing. Kosten Om dit te kunnen onderhouden is geld nodig, de begroting moet als volgt worden aangepast (verhoogd) (prijspeil 2021).

Asfalt groot onderhoud Asfalt klein onderhoud Gladheidsbestrijding Vegen en onkruidbestrijding Kunstwerken bruggen klein onderhoud Kunstwerken reservering groot onderhoud Bomen Extra voor essentaksterfte plantsoenonderhoud bermenonderhoud Lichtmasten Lichtmasten energie Verkeersborden Verkeersveiligheid Wegsloot baggeren Wegsloot maaien beschoeiing Watersysteemheffing verhard Watersysteemheffing onverhard Personeelskosten (direct) (4.07 fte) Verhoging bestemmingsreserve wegen Kapitaallast Boekwaarden Kapitaallast Implementatie Gewenningsbijdrage Westfriesland

€ 447.856,09 € 35.828,49 € 24.006,35 € 12.177,13 € 6.130,26 € 8.173,69 € 88.548,26 € 33.605,34 € 6.807,79 € 113.107,25 € 32.524,46 € 22.767,12 € 14.763,72 € 14.763,72 € 52.107,25 € 27.489,36 € 10.057,08 € 17.566,22 € 6.838,13 € 302.350,52 € 63.873,41 € 29.254,55 € 14.372,62 -€223.447,95

Totaal

€ 1.161,520,86

Toelichting: Afschrijvingslasten: Er wordt € 146.300,-- boekwaarde van HHNK overgenomen. De afschrijvingslasten hiervan zijn in de eerste vijf jaar € 29.300,--, daarna nihil. Eenmalige kosten: De wegen worden notarieel en kadastraal overgeschreven, de kosten hiervan worden 50/50% verdeeld en geraamd op € 68.500,-. Ook houden we rekening met interne implementatiekosten waaronder het vroegtijdig aannemen van personeel. In het jaar voor de wegen worden overgedragen moet er het nodige gebeuren. Hier kunnen ook kosten uit voorkomen, denk aan projectorganisatie, dataoverdracht, communicatie, juridisch advies, en dergelijke. Dit is geraamd

op een kwart van de jaarlijkse personeelskosten. Als deze investering in 10 jaar afgeschreven wordt, komt dit neer op € 14.400,- per jaar. Gewenningsbijdrage Westfriesland: Bijdrage van de andere gemeenten in Westfriesland overeenkomst de uitgangspunten van de intentieovereenkomst overdacht wegen van 2017 dat de overdracht voor de inwoners kostenneutraal verloopt. De gemeente Enkhuizen, Stede Broec en Hoorn dragen voor €223.448,-per jaar bij voor de eerste 12 jaar. Voorgesteld wordt deze kosten in een keer uit te keren. Personeelskosten SED De personele kosten voor de uitvoering van het onderhoud aan de wegen voor de gemeente Drechterland bedraagt €302.350,--.

Dekking: Deze kosten worden gedekt door: a.

Bijdrage Wet Herverdeling Wegen € 473.230,-- (begroting 2022)

b.

De overige kosten, € 688.290,-- vanaf 2023 een passende dekking te zoeken . (De wegenheffing door HHNK vervalt, raming 2023 € 766.000,--).