Bijlage 1 BuCa 7.1 Wegenoverdracht WF7 (2021-30)

Voor een deel geldt dit ook voor de gemeentelijke wegen. Teerhoudend asfalt is in de businesscase (Buca) meegerekend in de eenheidsprijs voor het asfalt. Wat betreft de aanwezigheid van bodemverontreiniging is het uitgangspunt dat dit aanwezig is en niet verplaatst. Verontreiniging met olieproducten verplaatst wel, maar is goed in kaart gebracht. Er is gekozen voor een onderhoudsmethodiek waarbij het vervangen van funderingen geminimaliseerd wordt. Dit kan omdat kabels en leidingen en (druk)riolering in het buitengebied meestal in de berm liggen. Hierdoor blijven de kosten beperkt. Minimale onderhoudsmaatregel: In principe neemt HHNK onderhoudsmaatregelen die er voor moeten zorgen dat er binnen 10 jaar geen onderhoud meer nodig is. Het is bekend dat er hier en daar afgeweken wordt van de adviezen en er een mindere maatregel genomen wordt. Dit kan er voor zorgen dat de weg eerder aan onderhoud toe is. Dit is een gevolg van budget-gestuurd werken en gebeurt ook bij de gemeenten. Kunstwerken: aanwezigheid van Chroom-verf kan leiden tot hoge onderhoudskosten. De wijze van financiering van de kunstwerken verschilt per gemeente. Een brug wordt over het algemeen afgeschreven in 40 jaar, maar gaat vaak langer mee.

Op grond van de ramingen in de begrotingen van Opmeer, Stede Broec en Drechterland is er daarom gekozen voor kapitaallasten van vervanging van kunstwerken hetzelfde bedrag op te nemen als wordt geraamd voor onderhoud. Duikers: Het onderhoud van duikers wordt meegenomen in het baggerwerk. Duikers worden alleen vervangen bij risico op verzakking of wegreconstructie, kosten hiervoor zijn derhalve niet geraamd. Leeftijd en onderhoudstoestand zijn niet bekend. Openbare Verlichting: Inhoud schakelkasten en de kabels van het eigen Openbare verlichting netwerk zijn niet in beeld. Omdat de leidinggegevens niet bekend zijn kunnen deze via de WIBON (Wet informatie-uitwisseling bovengrondse en ondergrondse netten en netwerken) niet uitgewisseld

Hoogheemraadschap Hollands Noorderkwartier Businesscase wegenoverdracht Westfriesland Pagina

31 van 49

Datum

25 februari 2021

Registratienummer

21.0331975

worden naar grondroerders. Hierdoor kan bij graafwerkzaamheden schade optreden aan de kabels. Omdat deze kabels vaak samen met andere kabels in een sleuf liggen en de lichtmasten bovengronds zichtbaar zijn is de kans op schade laag. Om de kosten voor inwinning van gegevens te dekken is de eenheidsprijs van een lichtpunt met 5% verhoogd. HHNK werkt er aan de ligging inzichtelijk te maken. Essentaksterfte: Essentaksterfte is een schimmelinfectie. Hoe snel deze om zich heen grijpt is niet helemaal duidelijk. Er staan bijna 10.000 essen in het beheergebied, totaal gaat het dus om een groot bedrag. Om dit probleem beter in beeld te krijgen wordt 25% van de essen gecontroleerd op onderhoudstoestand. Bij de overige bomen wordt 10% gecontroleerd. Er is landelijk verschil van inzicht over hoe hard de essentaksterfte om zich heen grijpt. In de Buca is rekening gehouden met kap en vervangen van 7% van het areaal per jaar. Er zijn meer exoten die problemen veroorzaken in het groen onderhoud: reuzenberenklauw, Japanse duizendknoop, fluitekruid/APV, eikenprocessierups, de gevolgen voor kosten frequenter maaien zijn niet mee genomen. Bermen maaien: in een deel van de bermen zijn greppels aanwezig voor de afwatering. Het maaien van deze bermen wordt gedaan door het personeel van HHNK, hierdoor is er geen inzicht in de lengte van de greppels of de meerkosten van dit onderhoud.

Dit personeel zit in de financiering van de wegen meegenomen van HHNK en dus ook in de Buca. Riolering: Onbekende ligging en mogelijke schade bij graafwerkzaamheden aan met name hemelwaterafvoeren in gedempte bermsloten. Gevolgen zijn voor eigen rekening. Niet volledig beschikken areaalgegevens kan leiden tot een misrekening in hoeveelheid en kosten riolering. Kolken zijn een belangrijke indicator voor de inschatting. De informatie achterhalen kan via het beschikbare kolkenbestand en open waterkaart, dit moet de komende tijd in beeld worden gebracht. De kosten voor onderhoud aan riolering worden gefinancierd vanuit de rioolheffing bij gemeenten. Bij het opstellen van een nieuw GRP zal rekening gehouden moeten worden met het extra areaal. Beschoeiingen: HHNK heeft budget voor het plaatsen van beschoeiingen als steun voor verzakkende berm, er wordt geen rekening gehouden met vervanging. Er is geen registratie van de aanwezige beschoeiing. In de Buca is rekening gehouden met de aanwezigheid van beschoeiing bij 10% van het areaal. Het opgenomen bedrag voor WF komt daarmee overeen met het bedrag dat HHNK reserveert voor het hele areaal van haar beheergebied. Overeenkomsten: Er is grond langs de wegen in gebruik bij derden, voor een deel is dit geregeld in overeenkomsten, voor een deel niet. Dit kan gevolgen hebben voor het onderhoud. Het grondgebruik wordt daarom geïnventariseerd.

Ook zal in de eerste jaren na de overdracht een verbeterslag gemaakt moeten worden. Dit heeft zowel een tijdelijke als permanente invloed op de bezetting bij grondzaken, vooral bij gemeenten die veel wegen overgedragen krijgen. Personeel: Ongeacht welk scenario gekozen wordt, er moet bij de meeste gemeenten personeel bijkomen om dit extra areaal te beheren. Op grond van het personeel van HHNK dat zich nu bezig houdt met de wegen is een procentuele berekening gemaakt hoeveel personeel er bij iedere gemeente bij moet komen. Wat voor personeel dit precies is hangt af van de eigen organisatie. De organisatie moet zo ingericht worden dat in 2021 (het overgangsjaar) de overdracht per 1-1-2022 gerealiseerd kan worden. Zo moeten bestaande contracten worden aangepast en aanbesteed, beheersystemen, inspecties en onderhoudsplanningen bijgewerkt en personeel ingewerkt worden.

Hoogheemraadschap Hollands Noorderkwartier Businesscase wegenoverdracht Westfriesland Pagina

32 van 49

Datum

25 februari 2021

Registratienummer

21.0331975

Dit personeel moet eind 2020 en in de loop van 2021 geworven worden. Dit werven moet gedaan worden in een markt waarbij er weinig aanbod is en veel vraag. Goed personeel krijgen is dus erg lastig. Het is niet de verwachting dat er veel personeel van HHNK met de overdracht over zal komen. Met de kosten van het personeel is in de businesscase rekening gehouden. Maar het aanbod is een risico. Dit kan ook weer gevolgen hebben voor de kosten. Met inhuur (duurder) om dit toch tijdelijk op te lossen. Nieuwe stoffen: bij wijziging in wet- en regelgeving, bijvoorbeeld een strengere normering rondom PFAS en andere zeer zorgwekkende stoffen, die leidt tot negatieve (financiële) consequenties voor de uitvoering van onderhoud aan de wegen naar maatstaven van redelijkheid en billijkheid, treden gemeenten en HHNK met elkaar in overleg om hier een nadere regeling over te treffen.

Hoogheemraadschap Hollands Noorderkwartier Businesscase wegenoverdracht Westfriesland Pagina

33 van 49

Datum

25 februari 2021

Registratienummer

21.0331975

13 Raakvlakken Raakvlakken zijn projecten of situaties die van invloed kunnen zijn op de overdracht van de wegen. Tijdens het project is een lijst van eventuele raakvlakken bijgehouden: Rotondes aansluiting A7 Hoorn, ombouw van de rotonde naar Verkeersregelinstallatie-geregeld kruispunt is een verplichting uit de corridorstudie A7. De rotonde ligt binnen de gemeentegrens van Koggenland en wordt beheerd door HHNK, maar is de ontsluiting van Hoorn. Er zijn mondelinge afspraken over de toekomstige situatie. Vooralsnog zijn de kosten opgevoerd in de Buca als een boekwaarde voor Hoorn. Grootslag Onlangs is er een bestuurlijk overleg geweest tussen Medemblik en HHNK over een aantal verkeersveiligheidszaken in met name Grootslag. Uit dit overleg is gekomen dat een aantal punten opgepakt worden, voornamelijk door de gemeente. Dit met het oog op de benodigde looptijd voor dergelijke projecten en het feit dat in de tussentijd de wegenoverdracht wel eens gerealiseerd zou kunnen zijn. Het voorstel is om de financiële afhandeling hiervan buiten de wegenoverdracht te laten verlopen. Overdracht Stedelijk water Als het stedelijk water wordt overgedragen aan HHNK levert dit budgetruimte bij de gemeente op. Hoorn en Stede Broec hebben het stedelijk water overgedragen, bij Enkhuizen en Drechterland is het project gestart. Bij de KOM-gemeenten moet het nog starten.

Het beheer van Baggerdepots is hier een onderdeel van. Per gemeente zal te zijner tijd het effect worden bezien. Dijkversterking HHNK Geen verband, bij Dijkverzwaring wordt door HHNK een nieuwe weg opgeleverd. Werf HHNK Zwaagdijk West Als de wegen worden overgedragen ontstaat er ruimte op de werf. N23, Westfrisiaweg De beheergrenzen zijn inmiddels bekend. Dit zorgt waarschijnlijk voor een kleine toename van het areaal. Ten opzichte van het totale areaal van ruim 500km is dit nauwelijks van invloed op de berekeningen.

Hoogheemraadschap Hollands Noorderkwartier Businesscase wegenoverdracht Westfriesland Pagina

34 van 49

Datum

25 februari 2021

Registratienummer

21.0331975

14 Organisatie De projectorganisatie bestaat uit een stuurgroep, en regiegroep, aangevuld met diverse werkgroepen. Op 7 december 2017 is in het VVRE overleg de beslissing genomen deze overlegstructuur toe te passen in het dossier wegenoverdracht. Hieronder volgt een beschrijving van de betrokken overleggremia en het bijbehorende samenwerkingsproces.

14.1 Stuurgroep Voor de monitoring van de werkzaamheden van de regiegroep en de werkgroepen, bewaking van de voortgang en het tussentijds bespreken van bestuurlijke vraagpunten hebben HHNK en de WF7 gemeenten een stuurgroep ingesteld. Betrokken bestuurders

Opdrachtgevers Projectleiders

Rob Veenman (HHNK) Samir Bashara (gemeente Hoorn / VVRE) Jeroen Broeder (gemeente Drechterland/ VVRE) Robert Tesselaar (gemeente Opmeer/ VVRE) Jos Kerssens (HHNK) Douwe v/d Vaart (gemeente Hoorn / VVRE) Wietse Joustra (HHNK) Martin Blom (gemeente Opmeer / VVRE)

Het kernteam rapporteert de stuurgroep over de voortgang van haar werkzaamheden en levert de te behandelen bestuurlijke besluitpunten aan. De stuurgroep wordt in het project gevraagd om tussentijdse resultaten of keuzes te beoordelen en/of vast te stellen. En tevens om aan het einde van elke fases de van toepassing zijnde (tussen)resultaten en/of besluiten vast te stellen. Bij elke afsluitend overleg van een fase beslist de stuurgroep tevens over een 'GO / NO GO' voor het starten van de volgende fase. De Stuurgroep bestaat uit de hoofdrolspelers, aangevuld met eventuele externe adviseurs en/of andere portefeuillehouders. Ook wordt vergaderd met de zogenaamde brede Stuurgroep, waarin alle portefeuillehouders zitting hebben.

14.2 Regiegroep In het begin van de ontwerpfase werd gewerkt met een kernteam, gaandeweg bleek het wenselijk een extra overleggremium te hebben, de regiegroep, samengesteld uit de afdelingshoofden. Het kernteam is verantwoordelijk voor de voortgang en uitvoering van het project. In het kernteam zit een vertegenwoordiging van de WF7 en HHNK die gezamenlijk werken aan de wegenoverdracht. Het stappenplan uit hoofdstuk 3 geldt daarbij als leidraad. Het kernteam verzorgt dat de genoemde werkzaamheden uitgevoerd worden en dat de (tussentijdse) resultaten gedeeld worden met de stuurgroep. Tevens verzorgt het kernteam de rapportage over de voortgang aan de stuurgroep, de projectcommunicatie, het actueel houden van de planning en het opstellen en actueel houden van het risicodossier. Deze informatie wordt gedeeld met de stuurgroep ten behoeve van een goed onderbouwde 'Go' voor de start van een volgende projectfase.

Hoogheemraadschap Hollands Noorderkwartier Businesscase wegenoverdracht Westfriesland Pagina

35 van 49

Datum

25 februari 2021

Registratienummer

21.0331975

De regiegroep heeft twee doelen: het toetsen van de ideeën van het kernteam, met name het personeelsvraagstuk en het leveren van capaciteit aan de werkgroepen. In strategische lijn moest worden bedacht welke stappen moeten worden gezet en wie daarvoor nodig is om zo eind deze zomer een afgeronde keuze, berekende businesscase en idee van staat van onderhoud te hebben. Hierbij zijn al deze uitkomsten afhankelijk van elkaars beslissingen en uitkomsten. Door verschuivingen in de bezetting bleek op een zeker moment de samenstelling van het kernteam bijna overeen te komen met de regiegroep en is het kernteam opgeheven. De regiegroep is als volgt samengesteld: Wietse Joustra Martin Blom Rob van Vliet Douwe van der Vaart Jeroen van de Putten Hans Kuivenhoven Martijn Mantel Ricardo Slier Peter Duinker Gerard van Harskamp

Projectleider HHNK Projectleider VVRE (Opmeer) Assistent projectleider HHNK Hoorn (ambtelijk opdrachtgever) Hoorn (projectleider) Medemblik (projectleider) Medemblik (afdelingshoofd) SED (afdelingshoofd) Opmeer (afdelingshoofd) Koggenland (afdelingshoofd)

Voor de uitvoering van de werkzaamheden wordt gebruik gemaakt van werkgroepen. Deze werkgroepen worden door de regiegroep opgericht om een specifiek onderdeel van het project uit te werken. Omdat de werkgroepen afzonderlijke opdrachten krijgen van de regiegroep en door verschillende personen (afhankelijk van specifieke te behandelen onderwerpen) bemenst worden, heeft de regiegroep als taak de diverse uitkomsten van de werkgroepen op elkaar af te stemmen en de integrale voortgang van het project te verzorgen. Ook verzorgen de regiegroepleden het raakvlakmanagement tussen de onderwerpen van de verschillende werkgroepen zodat van belang zijnde ontwikkelingen in de ene werkgroep ook bekend zijn/worden in de andere werkgroep(en). Hiertoe zal in elke werkgroep (minimaal) één vertegenwoordiger vanuit de regiegroep plaatsnemen. Deze kan vervolgens ook de terugkoppeling aan de regiegroep op zich nemen en eventueel aanvullende toelichting geven op de resultaten van de werkgroep. De regiegroep komt bij elkaar om de voortgang en acties te bespreken. De leden zijn verantwoordelijk voor een gezamenlijke verdeling van de werkzaamheden, het tijdig uitvoeren van acties en de interne informatie binnen de eigen organisatie.

14.3 Werkgroepen Voor de inhoudelijke uitwerking van het project wordt gebruik gemaakt van werkgroepen. Deze werkgroepen hebben steeds een afgebakend onderdeel van het project in hun beheer en werken dit in een samenwerking tussen HHNK en VVRE uit. Per onderwerp (en dus ook per werkgroep) kunnen vanuit de betrokken (ambtelijke) organisaties verschillende personen afgevaardigd worden, gebaseerd op hun individuele kennis en expertise. Er zijn verschillende technische werkgroepen geweest die de eenheidsprijzen bepaald hebben en het gewenste niveau hebben bepaald. Op dit moment zijn de meeste werkgroepen in rust, omdat de volgende stap gezet moet worden als het besluit tot overdracht is genomen. De werkgroep financiën is voor langere tijd ingepland omdat frequent vergaderen een meerwaarde bleek te hebben.

Hoogheemraadschap Hollands Noorderkwartier Businesscase wegenoverdracht Westfriesland Pagina

36 van 49

Datum

25 februari 2021

Registratienummer

21.0331975

15 Projectcommunicatie Er zijn op dit moment twee trajecten van communicatie te onderscheiden. Het eerste is de communicatie met de gemeentelijke bestuurders. Zoals geconstateerd in de regioradenbijeenkomst van 25 september 2019 is het noodzakelijk de raadsleden nog beter te informeren over de nut en noodzaak van de wegenoverdracht. Dit is gebeurd in een ronde langs de raden in februari/maart 2020 waarbij is ingegaan op de kaders en het proces en kort is stilgestaan bij de mogelijke scenario’s en de uitkomst van de businesscase voor de gemeente. Hiermee zijn de raden geïnformeerd en kan gestart worden aan het besluitvormingsproces. Het tweede traject is de communicatie naar de inwoners. De overdracht van de wegen heeft immers ook een verschuiving van lasten tot gevolg. In het Plan van Aanpak voor de feitelijke overdracht zal hieraan de nodige aandacht besteed worden.

Hoogheemraadschap Hollands Noorderkwartier Businesscase wegenoverdracht Westfriesland Pagina

Datum

37 van 49

25 februari 2021

Registratienummer

21.0331975

16 Planning besluitvorming en vervolg Met deze businesscase 7.1 is de ontwerpfase afgerond. Hierna volgt de uitvoeringsfase. De uitvoeringsfase bestaat in feite uit de bestuurlijke besluitvorming van een keuze voor een scenario. Het proces van besluitvorming is als volgt voorzien: 1. 2. 3. 4.

Principe besluit in colleges, Streven naar wegenoverdracht volgens scenario 1, optie 3, variant 2. Informeren raden. Invullen laatste details randvoorwaarden en financiële steun. Besluitvorming in gemeenteraden en college van Hoofdingelanden, via colleges, raadscommissies en eventuele extra toelichtingssessie. (Q2 2021) Ondertekening overeenkomst(en) overdacht wegen en financiële afspraken, er van uit gaande dat het bereikte resultaat voor alle raden acceptabel is. Notariële en kadastrale overdracht volgen in een later stadium.

Hoe de overdracht daadwerkelijk uitgevoerd moet worden is voor een groot deel afhankelijk van het genomen besluit. Om die reden kan op dit moment nog niet een volledig beeld geschetst worden van de werkzaamheden die bij de uitwerking van de overdracht uitgevoerd moeten worden. In ieder geval moet rekening worden gehouden met onderstaande punten. Implementatiefase wegenoverdracht Projectmanagement

• Inrichten projectorganisatie

Belastingen

• Plan van Aanpak

• Inrichten gemeentelijke belastingen voor 2022 en verder

• Voortgang Financiën

• Detaillering Buca • Onderlinge regeling WF7

Grondzaken

• Kadernota's • Begrotingen Kennis

• Overdracht kennis van beheerders HHNK aan WF7

• Inventariseren overdrachtspercelen • Kadaster • Notaris • Bestaande overeenkomsten met derden

Communicatie

• Informeren college's en raden • Informeren inwoners • Informeren collega's

Data

• Overdracht data uit

Organisatie

• Personeelsbehoefte (verder) uitwerken

beheersystemen HHNK aan WF7,

• Werving

aanpassen gemeentelijke beheerplannen

• Herorganisatie?

Deze opsomming is bedoeld ter beeldvorming. Bij een positief besluit wordt voor de uitwerking van de overdracht een nieuw project gestart, waarbij ook een procesvoorstel opgesteld zal worden. In dat procesvoorstel komt dan uitgewerkt te staan welke werkzaamheden uitgevoerd worden bij de uitwerking van de overdracht.

Hoogheemraadschap Hollands Noorderkwartier Businesscase wegenoverdracht Westfriesland Pagina

Datum

38 van 49

25 februari 2021

Registratienummer

21.0331975

Bijlagen 1. Kaarten over te dragen wegenareaal per gemeente 2. Begroting gemeentelijke kosten 3. Staat van Onderhoud, discussiepunten

Hoogheemraadschap Hollands Noorderkwartier Businesscase wegenoverdracht Westfriesland Pagina

Datum

39 van 49

25 februari 2021

Registratienummer

21.0331975

1. Kaarten over te dragen wegen Kaarten met per Westfriese gemeente de wegen die onderdeel uitmaken van de overdracht van eigendom, beheer en onderhoud van HHNK aan de gemeente. Er zijn gedetailleerde kaarten beschikbaar waarin het te vestigen recht van opstal zichtbaar is. Gemeente Medemblik:

Hoogheemraadschap Hollands Noorderkwartier Businesscase wegenoverdracht Westfriesland Pagina

40 van 49

Gemeente Opmeer:

Datum

25 februari 2021

Registratienummer

21.0331975

Hoogheemraadschap Hollands Noorderkwartier Businesscase wegenoverdracht Westfriesland Pagina

41 van 49

Gemeente Hoorn:

Datum

25 februari 2021

Registratienummer

21.0331975

Hoogheemraadschap Hollands Noorderkwartier Businesscase wegenoverdracht Westfriesland Pagina

42 van 49

Datum

25 februari 2021

Gemeente Koggenland:

Registratienummer

21.0331975

Hoogheemraadschap Hollands Noorderkwartier Businesscase wegenoverdracht Westfriesland Pagina

43 van 49

Datum

25 februari 2021

Gemeente Stede Broec:

Registratienummer

21.0331975

Hoogheemraadschap Hollands Noorderkwartier Businesscase wegenoverdracht Westfriesland Pagina

44 van 49

Datum

25 februari 2021

Gemeente Drechterland:

Registratienummer

21.0331975

Hoogheemraadschap Hollands Noorderkwartier Businesscase wegenoverdracht Westfriesland Pagina

45 van 49

Datum

25 februari 2021

Gemeente Enkhuizen:

Registratienummer

21.0331975

Hoogheemraadschap Hollands Noorderkwartier Businesscase wegenoverdracht Westfriesland Pagina

Datum

46 van 49

25 februari 2021

Registratienummer

21.0331975

2. Begroting gemeentelijke kosten

asfalt groot onderhoud inspectie asfalt klein onderhoud

Koggenland € 576.209,01

Opmeer € 236.120,59

Medemblik Hoorn € 1.072.939,32 € 41.338,76

Stede Broec

Enkhuizen

Drechterland

€ 111.946,04 € 82.399,69

€ 447.856,09

€ 47.443,10 € 46.096,72 € 18.889,65 € 34.956,75 € 15.191,45

€ 85.835,15 € 55.741,63

€ 3.307,10 € 2.019,77

€ 8.955,68 € 5.149,88

€ 6.591,98 € 5.656,88

€ 35.828,49 € 24.006,35

€ 17.731,68

€ 7.705,81

€ 28.274,74

€ 1.024,52

€ 2.612,26

€ 2.869,43

€ 12.177,13

€ 21.966,78

€ 14.814,81

€ 52.618,10

€ 1.021,71

€ 4.597,70

€ 510,86

€ 6.130,26

€ 29.289,04

€ 19.753,07

€ 70.157,47

€ 1.362,28

€ 6.130,26

€ 681,14

€ 8.173,69

€ 91.085,51

€ 65.440,57

€ 186.411,13

€ 4.802,04

€ 19.531,70

€ 2.605,36

€ 88.548,26

€ 35.920,80

€ 18.899,09

€ 108.638,50

€ 166,88

€ 9.136,65

€ 1.919,11

€ 33.605,34

€ 5.294,80

€ 818,01

€ 30.177,29

€ 0,00

€ 5.619,41

€ 84,29

€ 6.807,79

Berm

€ 154.130,85

€ 59.704,99

€ 305.860,65

€ 7.042,56

€ 45.379,79

€ 18.964,36

€ 113.107,25

lichtmasten

€ 51.936,96

€ 23.839,92

€ 92.762,82

€ 3.873,99

€ 3.405,70

€ 2.639,42

€ 32.524,46

Lichtmasten energie

€ 36.355,87

€ 16.687,94

€ 64.933,97

€ 2.711,79

€ 2.383,99

€ 1.847,59

€ 22.767,12

verkeersborden Verkeersmaatregele n

€ 20.195,82

€ 9.467,85

€ 33.478,06

€ 1.089,82

€ 2.945,93

€ 3.252,45

€ 14.763,72

€ 20.195,82

€ 9.467,85

€ 33.478,06

€ 1.089,82

€ 2.945,93

€ 3.252,45

€ 14.763,72

wegsloot baggeren

€ 65.670,46

€ 35.172,39

€ 117.930,96

€ 613,03

€ 10.881,22

€ 3.601,53

€ 52.107,25

wegsloot maaien

€ 36.460,13

€ 17.957,61

€ 66.350,49

€ 126,72

€ 5.307,83

€ 1.651,17

€ 27.489,36

beschoeiing watersysteemheffin g verhard watersysteemheffin g onverhard

€ 13.339,07

€ 6.569,86

€ 24.274,57

€ 46,36

€ 1.941,89

€ 604,09

€ 10.057,08

€ 22.600,59

€ 9.261,33

€ 42.083,80

€ 1.621,43

€ 4.390,85

€ 3.231,96

€ 17.566,22

€ 9.108,43

€ 3.463,31

€ 19.111,64

€ 403,43

€ 2.895,74

€ 1.090,82

€ 6.838,13

€ 393.995,13

€ 139.851,86

€ 758.816,54

€ 27.561,84

€ 76.359,41

€ 55.100,37

€ 302.350,52

€ 15.469,02 € 5.061,19

€ 53.793,27 € 16.625,89

€ 30.125,46 € 9.927,75

€ 204.774,72 € 63.873,41

gladheidsbestrijding vegen, onkruidbestrijding kunstwerken bruggen kapitaallasten vervanging duikers Bomen essentaksterfte plantsoen

personeelskosten (direct) tractie (afschrijving en benzine) personeelskosten (opleidingen etc) huisvesting personeelskosten (indirect) potentiele BTWcompensatie risico

€ 49.590,00 € 30.856,00 € 51.188,48

€ 270.594,47 € 84.127,01

€ 133.700,53 € 38.826,05

€ 121.352,61 € 523.122,25 € 175.143,10

Hoogheemraadschap Hollands Noorderkwartier Businesscase wegenoverdracht Westfriesland Pagina

Datum

Registratienummer

25 februari 2021

47 van 49

21.0331975

3. Staat van onderhoud, discussiepunten De wegen en alles wat daar bij hoort moeten in goede staat van onderhoud worden overgedragen. De gemeenten hebben de situatie beoordeeld. Over het algemeen ligt de zaak er goed bij, maar het kan voorkomen dat bepaalde delen niet overeenstemmen met de wens van de gemeente. Ook kan het zijn dat er al onderhoud gepland staat, dit zal wel uitgevoerd moeten worden. In onderstand schema zijn dan ook drie mogelijke onderhoudstoestanden weergegeven: Ja: HHNK voert regulier onderhoud uit, er kan zonder eisen worden overgedragen Mits: HHNK heeft een onderhoudsmaatregel gepland, als deze niet wordt uitgevoerd moet hier een financiële vergoeding tegenover staan. Nee: Er is sprake van een verschil van mening over de onderhoudstoestand, er moet op bestuurlijk niveau worden vastgelegd hoe hier mee om moet worden gegaan. Koggenland

Opmeer

Medemblik

Hoorn

Stede Broec

Enkhuizen

Drechterland

Verharding

Mits

Mits

Mits

Ja

Mits

Mits

Mits

Kunstwerken

Ja

Ja

Nee

Ja

ja

ja

Mits

Duikers

Ja

Ja

mits

Ja

mits

mits

Mits

Bomen

Ja

Ja

Ja

Ja

Ja

Ja

Ja

Essen

Mits

mits

mits

Ja

mits

mits

mits

Plantsoen

Ja

Ja

Ja

Ja

Ja

Ja

Ja

bermen

mits

Ja

Ja

Ja

Ja

Ja

Ja

lichtmasten

Nee

Nee

Ja

Ja

Nee

Nee

Ja

verkeersborden

Ja

Ja

ja

Ja

ja

ja

ja

Verkeers-

ja

Ja

mits

Ja

ja

ja

ja

Mits

Ja

Ja

Ja

ja

Ja

ja

Ja

Ja

mits

mits

mits

maatregelen Wegsloot baggeren beschoeiing overig

mits

Mits

De inhoud van de mitsen en nee’s is in het bestuurlijk overleg in december 2020 besproken met het volgende resultaat: Verhardingen: De Westfriese gemeenten hebben verschillende waarnemingen gedaan over verzakkingen, scheuren in het asfalt, spoorvorming, rafeling, enkele (te) ronde wegprofielen, randschade en/of wortelopdruk. Ambtelijk is overeengekomen dat HHNK deze bevindingen binnen de reguliere werkzaamheden oppakt en oplost. Tot het moment van overdracht blijft HHNK beheer en onderhoud uitvoeren onder het uitgangspunt “veilige en functionele wegen”. Ter beeldvorming deelt HHNK de tweejarige onderhoudsplanning nav de laatste inspectieronde met de gemeente.

Hoogheemraadschap Hollands Noorderkwartier Businesscase wegenoverdracht Westfriesland Pagina

48 van 49

Datum

25 februari 2021

Registratienummer

21.0331975

Bij de voorbereiding van onderhoudswerkzaamheden zal HHNK de betreffende gemeente consulteren om scope en planning met elkaar af te stemmen. Het betreft de volgende wegen: Koggenland: Opmeer: ’t Bloatebienpad, Pannepad, Gouwe, Koningspade, Langereis, Nieuweweg, Ooster Boekelweg, Vekenweg, Weelkade. Medemblik: Tuinstraat (Sijbekarspel), Vok Koomenweg, Nieuwedijk, Molenweg, Parallelweg Markerwaardweg, Notweg, Hauwert, Gangwerf, Almereweg, Nieuweweg, Pukweg, Liederik, Hokkeling, Hele Grootslagpolder (diverse wegen), Oosterdijk V.N.K., Fietspad Noorderdijk, Kagerdijk fietspad, Reigerweg, Oude Gouw, Dijkgraaf Grootweg, Veilingweg (fietspad), Hoornseweg (fietspad) Hoorn: Stede Broec: Enkhuizen: Drechterland: Kunstwerken: Medemblik, Overlekersluisbrug, deze brug maakt onderdeel uit van een sluis die in beheer blijft bij HHNK. Voor de brug zal een recht van Opstal gevestigd worden. Is er een funderingskwestie dan gaan de beheerder en de eigenaar gezamenlijk in overleg voor een oplossing. Wil Medemblik in de toekomst de weg verbreden en brug vergroten/verbreden dan lijkt dat het gewenste moment om het eigendom in zijn geheel over te dragen. De sluis blijft in beheer en onderhoud van HHNK. Dit alles is goed in te regelen middels een overeenkomst. Drechterland: Kunstwerk BV0338, wordt door HHNK vervangen in 2021.

Duikers: De duikers zijn niet opgenomen in het beheersysteem, lekkages worden adhoc opgelost. Onderhoud wordt meegenomen in baggercyclus. Op een aantal plaatsen liggen lange duikers op particuliere grond. Als hier geen zakelijk recht voor gevestigd is moet dit alsnog gebeuren. Aandachtspunt voor implementatiefase. Essentaksterfte: In de Buca is rekening gehouden met de kosten van de essentaksterfte. Bermen: Op een aantal plaatsen zijn bermen te laag of te hoog. HHNK zorgt er voor dat de bermen op orde zijn voor overdracht. Lichtmasten: -Het ondergrondse netwerk wordt door HHNK in kaart gebracht. -In 2021 vervangt HHNK alle ouderwetse energie onzuinige SOX armaturen in Westfriesland. -In Koggenland, Opmeer, Stede Broec en Enkhuizen is sprake van een disproportioneel aantal oude lichtmasten. Tests moeten uitwijzen of de masten al aan vervanging toe zijn. HHNK betaalt de gemeenten € 300.000,-- voor onderzoek en vervanging.

Hoogheemraadschap Hollands Noorderkwartier Businesscase wegenoverdracht Westfriesland Pagina

49 van 49

Datum

25 februari 2021

Registratienummer

21.0331975

Verkeersmaatregelen: Medemblik: Grootslag, er vinden te veel ongelukken plaats op 3 kruispunten. Herinrichting is gewenst. Dit wordt afgestemd tussen Medemblik en HHNK en valt verder buiten de overdracht. Wegsloot baggeren: Indien gewenst kan HHNK het nat onderhoud na overdracht blijven doen, afspraken hiervoor moeten vastgelegd worden in de implementatiefase. Er wordt vanuit gegaan dat HHNK regulier onderhoud aan de sloten uitgevoerd heeft en de gemeenten niet direct na overdracht met uitgekeurde sloten worden geconfronteerd. Beschoeiingen: Er is overeenstemming over het bedrag, niet over de methode. Men ziet graag een inventarisatie van de aanwezige beschoeiingen voor overdracht. Dit wordt afgestemd tussen de beheerders. Overige: Basisgeluidsemissie. In het kader van de omgevingswet moet voor een aantal wegen de basisgeluidsemissie vastgesteld worden. HHNK zal hier samen met de gemeenten in optrekken.