beantwoording Technische vragen CDA (RH) over Kadernota 2024-2028

Technische vragen aan burgemeester en wethouders Fractie

CDA

Opsteller

Roy Hof

RTG/raad

8 juli

Onderwerp

Kadernota

Geagendeerd

Ja

Agendapunt

3: Vaststellen Kadernota 2024-2028 (2024-35)

Datum aanvraag

26 juni 2024

Inleiding: Met deze brief wil ik graag uw aandacht en een toelichting van u vragen op de verwerking van de SED kosten in de kadernota van Drechterland. Op 27 november 2023 is daarover ons een amendement voor ingediend om meer helderheid te kregen van de eventuele aanvullende SED kosten, met name omdat dit strijdig is met het afgesproken principe van een verdeelsleutel, nu aanvullende kosten worden doorbelast. Als eerder aangegeven, willen wij duidelijkheid over deze beleidswijziging. Nav ons amendement hebben we dit niet gevonden in de kadernota en ook in de voorjaarsnota is hierover niets vermeld. Dat terwijl wij wel diverse aanvullende kosten mbt SED (zie posten met SED voorafgaand aan titel) in de kadernota van Drechterland zien. Daarnaast zien wij zeer specifiek in lijn met ons amendement de volgende post:

Gezien de financiële situatie en de taken discussie die in het verschiet, zijn wij behoedzaam zijn op van eventuele extra kosten, daarom hebben wij de volgende vragen: Vragen: 1. Hoe is uitvoering gegeven aan het amendement en de zienswijze in bijlage 1? 2. Wij konden geen aansluiting maken tussen de begroting 2025 SED en de kadernota Drechterland. Kunt u deze aansluiting maken qua bijdrage van Drechterland? 3. Kun u aanvullend toelichting geven welke extra kosten nu naast de reguliere doorbelasting vanuit de SED (o.b.v. verdeelsleutel) worden doorbelast aan Drechterland vanaf 2024? (graag per bedrag uit specificeren) 4. Kunt u uitleggen wanneer en op welke wijze de raad heeft ingestemd met deze (beleidswijziging inzake) nieuwe kosten toerekening naar de gemeenten (aanvullend op de geaccordeerde kosten verdeelsleutel)? 5. Is het niet wenselijk om het inzicht in reguliere bijdrage SED obv verdeelsleutel en extra kosten beter inzichtelijk te maken in zowel de P&C cyclus van de gemeente als van die van SED? Zodat duidelijk is welke extra diensten we nu afnemen en wat de kosten zijn. Kunt u hier iets mee?

Antwoorden Ad 1. Voor 2023 kunnen wij helaas niet meer concreet aangeven om welke bedragen dit ging omdat voor veel van deze projecten fases zijn aangebroken waarbij wij (een deel van) de kosten gaan bepalen. Daarnaast is het voor een concreet inzicht noodzakelijk om van al het personeel dat meewerkt aan een project de uren te registeren op het betreffende project. Dat geldt ook voor personeel dat in vaste loondienst is. In 2023 zijn geen uren geregistreerd door ons vaste personeel. De inhuurkrachten registreerden wel hun uren maar daarmee kunnen wij u niet een concreet een beeld geven van deze personeelslasten. Wij zijn daarom in 2024 gestart met de urenregistratie van alle personeelsinzet (vaste medewerkers en inhuurkrachten) op gebiedsontwikkelingsprojecten. Daarmee kunnen wij vanaf dit kalenderjaar de gemaakte uren per project beter bewaken. Omdat wij er naar streven om in al onze projecten efficiënter onze kostenbewaking inzichtelijk te houden, is er een voorstel gedaan om in de voorjaarsnota van de drie gemeenten een projectcontroller (loonschaal 10) op te voeren. De projectcontroller is de rechterhand van de gebiedsontwikkelaar of de projectleider. Een projectcontroller beheerst met name twee belangrijke aspecten van een project: het budget en de planning.

Tot nu toe is het dus zo is dat personeel aan projecten werkt, waarvoor nog geen voorbereidingskrediet beschikbaar is. Dit betekent dat er voor deze projecten kosten worden gemaakt zonder dekking. Om deze reden hebben we ervoor gekozen om hiervoor nu (in de voorjaarsnota van de gemeente) aan de raad structureel een algemeen voorbereidingskrediet aan te vragen ad € 300.000. De baten voor deze uitgaven komen voort uit onder andere anterieure overeenkomsten. Ad 2. De gevraagde aansluiting van de begroting 2025 van de SED op de kadernota 2024 – 2028 van de gemeente is niet direct te maken. Dit komt omdat in de gemeentelijke kadernota 2024 - 2028 de mutaties worden weergegeven van de SED bijdrage 2025, terwijl bij de begroting 2025 van de SED de totale bijdrage wordt weergegeven (in de kadernota staan dus alleen de mutaties). Deze mutaties zijn lager dan zoals die in de begroting 2025 van de SED staan, omdat er in de Drechterlandse begroting 2024 (en ook meerjarig) wèl al rekening is gehouden met loon- en prijsstijgingen van de septembercirculaire 2023. Deze loon- en prijsstijgingen waren nog niet bekend bij het opmaken van de SED begroting 2024 en zijn daarin niet opgenomen. In de kadernota 2024-2028 Drechterland stellen wij de bijdrage SED 2025 bij tot het bedrag aan bijdrage van de SED begroting 2025. Deze lopen 1 op 1.

Deze bijstelling is dan ook lager dan de bijstelling genoemd in de SED begroting 2025 omdat wij (meerjarig) al rekening hebben kunnen houden met de hogere index van de septembercirculaire 2023. Voor de SED was het planningtechnisch niet meer mogelijk om dit te verwerken in de begroting 2025 (en meerjarig). Ad 3. De extra doorbelastingen die nu zijn opgenomen in de voorjaarsnota/kadernota van Drechterland zijn onderstaand genoemd. Dit zijn de doorbelastingen welke worden gedaan naast de al afgesproken doorbelastingen. De regels 1 t/m 8 betreffen bedrijfsvoering doorbelastingen waarbij geldt 1=geen, wat betekent dat alle drie de gemeenten ermee in moeten stemmen omdat we bijvoorbeeld bij regel 5 geen 1/3 systeem kunnen implementeren. 1. WOO projectvervanging: totaal € 75.000 waarvan € 22.365 voor Drechterland 2. Licenties: voor 2024 totaal € 190.000 waarvan voor Drechterland € 56.658 en structureel totaal € 225.000 waarvan voor Drechterland € 66.983

3. Implementatie K2Burgerzaken: Totaal € 35.000 waarvan voor Drechteland € 10.437 4. Implementatie Klantgericht werken: Totaal € 35.000 waarvan voor Drechterland € 10.437 5. Implementatie kwaliteitszorg systeem: Totaal € 63.000 waarvan voor Drechterland € 18.786 6. I navigator: Totaal voor 2024 € 54.000 waarvan Drechterland € 16.103 en structureel totaal € 9.000 waarvan voor Drechterland € 2.679 7. Vernietiging: totaal € 45.000 waarvan voor Drechterland € 13.419 8. Implementatie nieuw Belastingpakket: totaal € 50.000 waarvan voor Drechterland € 14.885 9. Extra aansturing i.v.m. toegenomen aantal medewerkers: totaal € 351.266 waarvan voor Drechterland € 104.748 10. Administratieve ondersteuning (mutatie concern control): totaal € 150.000 waarvan voor Drechterland € 44.730 Ad 4. Het DB van de SED heeft besloten af te wijken van de bestaande beleidslijn, te weten opnemen van de budgetten in de SED-begroting. Het DB heeft hiertoe besloten omdat de raden daarmee, ook in het kader van de aankomende ravijnjaren, beter in positie worden gebracht voor besluitvorming over deze budgetten. Bij opname hiervan in de SED-begroting kunnen raden niet besluiten, maar hebben ze alleen het instrument van zienswijzen en het AB kan zienswijzen nog naast zich neerleggen. Ad 5. We zullen dit overwegen en nader bekijken.

⃰ Dit vragenformulier z.s.m. toezenden aan griffie@drechterland.nl