Aanbiedingsbrief addendum begroting 2027 SED

uw brief van:

n.v.t.

uw kenmerk:

n.v.t.

ons kenmerk:

n.v.t.

behandeld door:

Michelle Naylor

bijlagen:

Gecorrigeerde staat van baten en lasten

Datum: Onderwerp:

8 juni 2026 Addendum Begroting 2027 SED

Aan de gemeenteraden van de bij de SED organisatie aangesloten gemeenten

Geachte heer, mevrouw, Hierbij bieden wij u een addendum bij de Begroting 2027 SED aan. Tijdens de aanbieding van de Begroting 2027 SED is gebleken dat bij het opstellen van de begroting een onjuiste methodiek is toegepast bij de berekening van de loon- en prijsindexatie. Hierdoor is de indexatie in de SED-begroting te laag opgenomen, waardoor zowel de baten als de lasten (meerjarig) te laag zijn berekend. In de gemeentelijke begrotingen 2026 zijn de baten en lasten van de SED meerjarig opgenomen vanuit de vastgestelde SED-begroting 2026. Dat betekent dat in de kadernota’s/kaderbrief 2027 van de gemeenten uitgegaan is van de meest actuele cijfers en deze te laag toegepaste indexatie daardoor geen effect heeft op de gemeentelijke kadernota’s/kaderbrief. Pas na het vaststellen van de SED-Begroting 2027 in de ABvergadering in juli 2026, worden deze cijfers geactualiseerd en verwerkt in de gemeentelijke begrotingen 2027. Met dit addendum informeren wij u over deze correctie en leggen wij de voorgestelde aanpassingen aan de SED-begroting 2027 aan u voor. In de bijlage worden de financiële effecten van de correctie nader uiteengezet. Wij verzoeken u deze effecten door te nemen en uw zienswijze over de Begroting 2027 SED, inclusief dit addendum, kenbaar te maken.

Op basis van uw zienswijze bieden wij de gecorrigeerde Begroting 2027 – voorzien van onze reactie – vervolgens aan het Algemeen Bestuur aan voor besluitvorming in de vergadering van 14 juli 2026. Hoogachtend, Namens het dagelijks bestuur van de SED organisatie,

Ronald Wortelboer Voorzitter

Bijlage 1. Overzicht baten en lasten van de reeds aangeboden Begroting 2027. Lasten / baten Lasten

Begroting 2027 Personeelslasten Doorbelastingen Facilitair/ ICT/ WP Overig Totaal

2027 42.325 5.020 5.928 160 53.433

2028 43.237 5.062 5.923 160 54.382

2029 44.170 5.104 5.918 160 55.352

2030 45.125 5.148 5.913 159 56.345

Baten

Bijdrage SB Bijdrage EH Bijdrage DL Overige baten Totaal

16.043 17.700 14.420 5.269 53.433

16.345 18.034 14.692 5.311 54.382

16.655 18.375 14.970 5.353 55.352

16.971 18.724 15.254 5.396 56.345

Hieronder een overzicht baten en lasten incl. correcte indexatie. Lasten / baten Lasten

Begroting 2027 gecor. Personeelslasten Doorbelastingen Facilitair/ ICT/ WP Overig Totaal

2027 43.718 5.079 6.043 164 55.004

2028 46.126 5.186 6.176 168 57.656

2029 48.669 5.298 6.312 172 60.451

2030 51.355 5.417 6.451 176 63.400

Baten

Bijdrage SB Bijdrage EH Bijdrage DL Overige baten Totaal

16.545 18.254 14.871 5.334 55.004

17.391 19.187 15.631 5.447 57.656

18.282 20.170 16.433 5.566 60.451

19.223 21.208 17.278 5.691 63.400

Hieronder een overzicht baten en lasten vanuit de meerjarenraming begroting 2026. Lasten / baten Lasten

Begroting 2026 Personeelslasten Doorbelastingen Facilitair/ ICT/ WP Overig Totaal

2027 42.977 1.707 8.488 159 53.331

2028 44.338 1.766 8.587 163 54.854

2029 45.742 1.826 8.730 167 56.465

2030 0 0 0 0 0

Baten

Bijdrage SB Bijdrage EH Bijdrage DL Overige baten Totaal

17.214 18.823 15.364 1.930 53.331

17.756 19.331 15.773 1.994 54.854

18.274 19.896 16.234 2.061 56.465

0 0 0 0 0

2/2