9.c Voorjaarsnota 2025 SED
Tekst van het document
Voorjaarsnota 2025 SED
Inhoudsopgave Inleiding ............................................................................................................................. 3 Overzicht baten en lasten .................................................................................................. 3 Mutaties begroting SED ..................................................................................................... 4 Mutaties waarvoor dekking aanwezig is binnen de gemeenten .......................................... 4 Mutatie bijdrage gemeenten............................................................................................... 5
Inleiding Voor u ligt de voorjaarsnota 2025 van de SED organisatie. In de SED-begroting zijn die financiële kaders na een zienswijzeprocedure bij de 3 gemeenteraden voor 2025 vastgesteld en vormen daarmee voor de SED organisatie het uitgangspunt. Deze voorjaarsnota bevat alleen autonome en onontkoombare ontwikkelingen.
Overzicht baten en lasten Begroting 2025 voor VJN
Mutatie 2025 Begroting 2025 na VJN
Personeelslasten
40.531
489
41.020
Salarissen
37.735
469
38.204
Overige kosten personeel
2.796
20
2.816
Personele kosten, gedekt bij de gemeenten
1.832
-209
1.623
Direct doorbelaste kosten
1.832
-209
1.623
Facilitair
8.239
45
8.284
Faciliteiten
973
973
Huisvesting gemeentehuizen
532
532
Huisvesting werkplaatsen
832
832
ICT
5.902
45
5.947
Overig
151
0
151
Onvoorzien
54
54
Accountantskosten
62
62
Advieskosten
30
30
Overige exploitatiekosten
5
5
Bijdrage gemeenten aan SED
48.721
508
49.229
Bijdrage Stede Broec
16.419
171
16.590
Bijdrage Enkhuizen
17.797
186
17.983
Bijdrage Drechterland
14.505
151
14.656
Overige baten
2.032
-183
1.849
Direct doorbelaste kosten
1.832
-209
1.623
Diverse baten
200
26
226
Eindtotaal
0
0
0
Mutaties begroting SED CAO-onderhandelingen en loonsomontwikkeling Jaarlijks wordt het budget voor loonkosten aangepast aan autonome ontwikkelingen, zoals nieuwe cao afspraken en wijzigingen in werkgeverslasten. Omdat ten tijde van het opstellen van de voorjaarsnota 2025 de cao voor 2025 niet bekend is, kan er geen mutatie worden opgenomen. In de begroting 2025 is voor de loonontwikkeling uitgegaan van de loonindexering op basis van de regionale richtlijn voorgemeenschappelijke regelingen Noord-Holland Noord. DeSom 2.0 (-/- 45.000 incidenteel) Met het bestuurlijk akkoord op de businesscase van het (regio)project DeSom 2.0, dient er een nieuwe digitale werkplekomgeving te worden ingericht. De huidige Citrix-werkomgeving draait op een SLTN-platform. Beide licenties lopen binnenkort af en hiermee is door DeSom besloten om naar een nieuwe digitale werkomgeving te gaan. Een nieuwe werkomgeving die beter aansluit bij de technologische ontwikkelingen, kosten bespaart en flexibeler is voor de toekomst. De volledige migratie zal voor 1 oktober afgerond zijn. Om deze migratie tijdig en succesvol af te kunnen ronden, dient er een projectleider voor dit traject te worden aangesteld.
Mutaties waarvoor dekking aanwezig is binnen de gemeenten of SED Vergunning, toezicht en handhaving (VTH) (-/- € 60.000 structureel) Via het VTH uitvoeringsprogramma is bij de gemeenten voor de uitvoering een bedrag geraamd. De uitvoering van deze taak wordt door de SED gedaan. De SED begroting wordt hierop aangepast. Uitbreiding Riolering (-/- € 194.000 structureel) Het Programma Stedelijk Water en Riolering (PSWR) is door de gemeenteraden vastgesteld in 2024. In het PSWR is sprake van een uitbreiding van 2 FTE ten behoeve van werkvoorbereiding en beheer. De uitbreiding (inclusief overheadskosten) van de FTE is bij de gemeenten gedekt door de rioolheffing. Direct doorbelaste kosten (-/- € 209.000 structureel) De SED-organisatie voert werkzaamheden uit waarvan de budgetten in de gemeentelijke begroting zijn opgenomen. Een aantal van deze werkzaamheden wordt via de verdeelsleutel doorbelast. Via deze voorjaarsnota wordt voorgesteld om deze FTE’s in de formatie op te nemen. Voor de gemeenten is deze post neutraal. Opbrengst ondersteuning RSW en AWBF (neutraal) Vanaf 1 januari 2024 zijn de ondersteuningsafspraken voor RSW en AWBF herijkt. Voor deze ondersteuning ontvangt de bedrijfsvoering van de SED vergoedingen. Deze vergoeding is in de afgelopen jaren harder gestegen dan de begroting, waardoor de werkelijke inkomsten € 26.000 hoger uitvallen.
Dit wordt met deze voorjaarsnota bijgesteld. De meeropbrengst is toegevoegd aan de SED begroting.
Investering Laptops en telefonie Vanuit de visie op hybride werken, beschikken medewerkers over mobiele devices. Met de verstreken afschrijvingstermijn van 4 jaar is er een vervangingsinvestering noodzakelijk van € 105.000. De afschrijvingslasten kunnen worden opgevangen door de vrijval van afschrijvingslasten van eerdere investeringen. Per saldo is de investering daarmee voor de begroting budgettair neutraal.
Mutatie bijdrage gemeenten Begroting 2025 voor VJN
Mutatie 2025 Begroting 2025 na VJN
Bijdrage Stede Broec
16.419
171
16.590
Bijdrage Enkhuizen
17.797
186
17.983
Bijdrage Drechterland
14.505
151
14.656
Bijdrage gemeenten aan SED
48.721
508
49.229