7.3 WerkSaam format advisering jaarstukken 2020 en begroting 2022

Zienswijzen jaarstukken 2020 en begroting 2022 WerkSaam Drechterland Beoogd resultaat De doelstelling van de GR WerkSaam Westfriesland is om iedereen met arbeidsvermogen toe te leiden naar werk, bij voorkeur regulier werk. Voor wie (nog) niet kan werken is meedoen naar vermogen (participatie) aan de orde. Dit kan ook zijn in een beschutte werkomgeving. Voor inwoners die geen betaald werk hebben, verstrekt WerkSaam een bijstandsuitkering. Uitvoeringstaken:  Uitvoeren van de Participatiewet (PW)  Uitvoeren van de Wet sociale werkvoorziening (Wsw)  Uitvoeren van het Besluit bijstandverlening zelfstandigen (Bbz)  Wet inkomensvoorziening Oudere en gedeeltelijk arbeidsongeschikte werknemers (Ioaw)  Wet inkomensvoorziening Oudere en gedeeltelijk arbeidsongeschikte gewezen zelfstandigen (Ioaz)  Uitvoeren van de Wet educatie en beroepsonderwijs (volwasseneducatie) Voorgesteld besluit 1. De raad geeft een positieve zienswijze af op de jaarstukken 2020. De raad is tevreden over het feit dat de doelstellingen zijn gehaald binnen de begroting. 2. De raad geeft een positieve zienswijze af op de begroting 2022. De raad is tevreden dat het algemeen bestuur van WerkSaam de zienswijze van de gemeenteraad op de kadernota 2022 WerkSaam heeft overgenomen.

Vervolg Het besluit over de zienswijze van uw raad wordt schriftelijk meegedeeld aan het algemeen bestuur van de GR WerkSaam Westfriesland. Het algemeen bestuur besluit over de begroting 2022 en de jaarstukken 2020 tijdens hun vergadering van 8 juli 2021.

Format: Pagina 2 Onderbouwing Advies bij de Jaarstukken WerkSaam 2020 Doeltreffendheid Per programma wordt stilgestaan bij de gestelde Kritische Prestatie Indicatoren (KPI’s). In 2020 zijn enkele KPI’s niet behaald als gevolg van de Corona-crisis. Het aantal uitstromers in Westfriesland is lager dan in 2019 als gevolg van de toegenomen werkloosheid in 2020. WerkSaam had als doel gesteld om 10% meer werkstages aan te bieden in 2020, maar door de aanpassing van de werkleerbedrijven naar de 1,5 meter regel bleek dit doel in 2020 niet haalbaar. Daarnaast werden veel lopende externe werkstages beëindigd, omdat de externe werkgevers leden onder de Coronamaatregelen. Om diezelfde reden moesten ook veel gedetacheerde SW-medewerkers (sociale werkvoorziening) intern worden herplaatst. Het ziekteverzuim onder medewerkers was in 2019 al hoger dan gewenst en dat is tijdens de Corona-crisis niet verbeterd. WerkSaam heeft enkele maatregelen getroffen om het ziekteverzuim structureel te verlagen. Hoewel de verzuimcijfers hoger zijn dan gewenst, doet WerkSaam het beter dan de landelijke cijfers. Ondanks alle beperkingen heeft WerkSaam in 2020 honderden inwoners aan betaald werk geholpen. Deze mensen kregen een arbeidscontract voor minimaal drie maanden. Kwetsbare inwoners zijn bij een werkgever geplaatst (met loonkostensubsidie) en de taakstelling voor beschut werk is behaald.

Deze inwoners krijgen een vast dienstverband bij WerkSaam of bij een andere werkgever. Vanaf 2020 wordt een doorlopende klanttevredenheidsonderzoek uitgevoerd zodat de tijd tussen contact en evaluatie korter is. De klanttevredenheid kreeg gemiddeld een 7 in 2020. Dit is een stijging ten opzichte van 2019. Ook bij medewerkers steeg de tevredenheid in 2020. Medewerkers gaven hun werkgever gemiddeld een 7,3. Risico’s In 2020 hebben zich geen risico’s voorgedaan in een omvang dat een beroep moest worden gedaan op het weerstandsvermogen. Het risico met betrekking tot de ontwikkeling van de toegevoegde waarde en de toenemende kosten beschut werk heeft zich wel voorgedaan maar kon binnen de begroting worden opgevangen. WerkSaam werd hiervoor eenmalig door het Rijk gecompenseerd voor omzetverlies als gevolg van de Corona-crisis. Rekeningresultaat 2020 (€ 21.000 V) Het resultaat van de jaarrekening 2020 bedraagt € 349.000. De Coronacompensatie van het Rijk voor omzetverlies van de werk-leerbedrijven was meer dan WerkSaam nodig had. Resultaatbestemming Het positief resultaat wordt verdeeld over de deelnemende gemeenten. Voor Drechterland betekent dit een voordeel van € 21.000. BUIG (€ 123.000 N) De uitkeringslasten worden per gemeente afgerekend op basis van werkelijk verstrekte uitkeringen. Het financiële risico is voor de gemeente.

In Drechterland werden er eind december meer uitkeringen verstrekt dan eind 2019 (+7). WerkSaam heeft in 2020 veel tijd en energie gestopt in het snel en efficiënt begeleiden van de ‘nieuwe werklozen’ naar werk. Desondanks zijn de uitkeringen, conform de landelijke trend, toegenomen. De Rijksbijdrage BUIG is eind 2020 verhoogd waardoor de financiële effecten iets verworden verzacht. Het BUIG-nadeel 2020 is € 123.000,-. In 2019 was het nadeel nog € 295.000. TOZO De kosten van de Tozo (levensonderhoud en bedrijfskredieten) worden volledig gecompenseerd door het Rijk. De middelen worden op basis van verstrekte uitkeringen verrekend. Er kan geen nadeel zijn, maar ook geen voordeel. De middelen voor de uitvoeringskosten Tozo zijn taakstellend en gebaseerd op een vast bedrag per aanvraag. De werkzaamheden zijn deels uitgevoerd in 2020; denk hierbij aan de intakes en de uitkeringsadministratie. Sommige werkzaamheden worden de komende jaren nog uitgevoerd (bijvoorbeeld de terugvordering van bedrijfskredieten tot 2024). De totale uitvoeringskosten, gekoppeld aan het aantal aanvragen Tozo 2020, zijn verwerkt in de jaarrekening van WerkSaam. WerkSaam reserveert hiermee in feite voor toekomstige werkzaamheden en de daarmee samenhangende kosten.

Doelmatigheid Uit de jaarstukken kunnen we concluderen dat de, in de begroting 2020, opgenomen doelstellingen zijn gerealiseerd binnen de gestelde financiële bestuurlijke kaders. Daar waar de doelstelling niet zijn gehaald is de Corona-crisis de oorzaak. Controleverklaring Er is een goedkeurende verklaring afgegeven over getrouwheid en rechtmatigheid.

Format: Pagina 3 Onderbouwing Advies bij de Begroting 2022 Doelstellingen begroting 2022 Nieuw beleid 2022 In 2022 wordt het nieuwe beleidsplan 2022-2025 van WerkSaam geïmplementeerd en uitgevoerd. WerkSaam heeft op 25 februari 2021 een ophaalsessie in een themabijeenkomst gehouden waarbij WerkSaam - met enkele stellingen - input vanuit de gemeenteraad heeft opgehaald voor het nieuwe beleidsplan. U krijgt in het najaar van 2021 de gelegenheid om een zienswijze te geven op het nieuwe beleidsplan WerkSaam. WerkSaam heeft in de Kadernota 2022 aangegeven dat er wettelijke wijzigingen aankomen die van invloed zullen zijn op het beleid vanaf 2022. Dit betreft de nieuwe Wet inburgering per 1 januari 2022, Breed Offensief (hierover is nog geen besluitvorming geweest in de Tweede Kamer) en het Wetsvoorstel passend aanbod (ook nog geen besluitvorming in de Tweede Kamer). Er zal ook uitvoering worden gegeven aan de aanbevelingen van de evaluatie van de leerwerkbedrijven. Samenvattend gaat WerkSaam in 2022 werken aan de volgende doelen: 1. uitvoeren van het nieuw beleidsplan 2022-2025; 2. voldoen aan nieuwe wet- en regelgeving en landelijke ontwikkelingen implementeren; 3. verbeteren interne re-integratieactiviteiten. De kadernota WerkSaam 2022 is beleidsmatig én financieel het uitgangspunt voor de begroting.

De zienswijze van de gemeenteraad Drechterland is in de gemeenteraadsvergadering van 1 maart 2021 vastgesteld. Uw raad heeft een positieve zienswijze afgegeven over de kadernota 2022 van WerkSaam met uitzondering van de extra gemeentelijke bijdrage voor beschut werk. U heeft op dit punt als zienswijze meegegeven aan het algemeen bestuur van WerkSaam om nadere afspraken te maken over de financiering van beschut werk vanaf 2022. Dit gaat plaatsvinden wanneer bekend is wat de gevolgen zijn van de gewijzigde Rijksfinanciering rondom beschut werk (de loonkostensubsidie). Het algemeen bestuur heeft de zienswijze van de gemeente Drechterland op de kadernota 2022 overgenomen en verwerkt in de concept begroting 2022. WerkSaam zal bij de voorjaars- en najaarsnota de stand van zaken vermelden over de inkomsten en uitgaven van beschut werk. Dit geldt ook voor de gevolgen van de bovengenoemde wetswijzigingen. Meerjarenperspectief 2021-2024 De Algemene Bijstand (AB) uitkeringslasten 2021 werden tot voor kort gelijk gehouden aan de prognose van het jaar ervoor. Met de Corona-crisis is dit niet langer houdbaar. WerkSaam rekent op hogere uitkeringslasten omdat meer mensen van dit vangnet gebruik moeten gaan maken in tijden van de voorspelde economische crisis. WerkSaam stelt meerdere doelen om de uitkeringslast, ondanks een enorme economische crisis, te beheersen.

Voorbeelden zijn dat de leer-werkbedrijven efficiënter worden ingericht en dat meer routinematige werkzaamheden geautomatiseerd worden zodat medewerkers meer tijd hebben voor persoonlijk contact met werkzoekenden. Financiële bijdrage gemeente In de begroting is de bijdrage per deelnemende gemeente opgenomen voor uitvoeringskosten 2022. Voor Drechterland bedraagt dit €676.000,- Dit is een geringe afwijking ten opzichte van de kadernota 2022 omdat er bij de begroting wordt gecorrigeerd voor actuele inwonersaantallen per 1-1-2021. Dit is conform de afspraken in de gemeenschappelijke regeling. Indexering WerkSaam houdt de indexatie aan zoals vastgesteld door de Regietafel Gemeenschappelijke Regelingen. Voor de begroting 2022 bedraagt dit 2,3%. Risico’s Toegevoegde waarde WerkSaam geeft een winstwaarschuwing af dat de gevolgen van de Corona-crisis voor omzetdaling bij de toegevoegde waarde kan zorgen. Dit risico is onderdeel van de risicoparagraaf in de begroting. Dit betekent dat als dit risico zich voordoet de algemene reserve in eerste instantie als buffer dient. Er is een gezonde reserve.

AB uitkeringslasten WerkSaam rekent op hogere uitkeringslasten omdat meer mensen van dit vangnet gebruik maken in tijden van een economische crisis. Deze begroting gaat echter uit van de voorlopige BUIG-budgetten 2021. Deze zijn aangepast door het Rijk voor de gevolgen van de Corona-crisis en zijn de meest recente bedragen. De voorlopige BUIG-budgetten 2022 worden in oktober 2021 bekend gemaakt. BBZ lasten Het aantal uitkeringen Bbz levensonderhoud nam af in 2020. Sommige ondernemers maakten aanspraak op de Tozo als voorliggende voorziening. Vanaf 2021 verwacht WerkSaam net als bij de overige uitkeringslasten een stijging. Veel gevestigde ondernemers kunnen nadat de Tozo steunpakketten aflopen een aanvraag Bbz indienen. Tozo De Tozo-regeling is een tijdelijke regeling en stopt op 1 juli 2021. Het komt daarom niet terug in de begroting 2022.