6.b Dashboard OD NHN jaarrekening 2023
Tekst van het document
Dashboard In het overleg van de Regietafel van 25 oktober 2021 is de drie grote gemeenschappelijke regelingen gevraagd een dashboard aan te leveren. 1. Financieel Resultaat
Streefwaarde
Realisatie 2023
Realisatie 2022
6,9%
5,0%
Realisatie 2023
Realisatie 2022
2,09%
2,53%*
≥ 0% Positief resultaat in procenten van de uitgaven
> 0 % ≤ -2% > -2%
Algemene reserve
Algemene reserve in procenten van de reguliere uitgaven over het boekjaar
Streefwaarde ≤ 1,5% ≤ 2,5% ≤ 0,5% ≤ 1,5% < 0,5%
*realisatie boven de 2,5% wordt tijdelijk veroorzaakt door de lage uitgaven in 2021. Weerstandcapaciteit
Streefwaarde
Realisatie 2023
Realisatie 2022
0,67
0,67
Realisatie 2023
Realisatie 2022
Realisatie 2023
Realisatie 2022
8,28%
7,85%
≥1 Algemene reserve is groter dan de risico’s
≤ 0,5% ≤ 1 < 0,5
Risico’s
Streefwaarde Minimaal
Inschatting risico’s
Gemiddeld Hoog/urgent
2. Organisatie/bedrijfsvoering Ziekteverzuim
Streefwaarde ≤ 5%
Percentage ziekteverzuim
> 5 % ≤ 7% > 7%
Overhead ratio
Overheadkosten in procenten van de totale kosten
Streefwaarde (begroting) ≤ 39% begroot > 39 % ≤ 40%
Realisatie 2023
Realisatie 2022
32%
32%
> 40%
3. Prestatie afspraken De OD NHN maakt met iedere deelnemer individuele afspraken in de vorm van het uitvoeringsprogramma (UP).