Document · PDF

6.1 Kadernota ODNHN 2026

Gemeenteraad 24 februari 2025, gemeente DrechterlandBij agendapunt: Zienswijze kadernota’s 2026 GR-en (2025-05)3.880 woorden

Open het PDF bij iBabs ↗Naar de vergadering →

Tekst van het document

Uit het bestand gehaald, zonder opmaak, tabellen en afbeeldingen

Aan de deelnemers aan de OD NHN t.a.v. de Colleges van B&W en GS

Kenmerknummer : Opsteller : Onderwerp : Datum :

47023141 dvdk kaderbrief 2026 13 december 2024

Geachte colleges,

Bijgaand ontvangt u de kaderbrief 2026 van de Omgevingsdienst Noord-Holland Noord. Deze zal de basis vormen van de begroting 2026. De kaderbrief is opgesteld volgens de door de regionale Regietafel gemaakte uitgangspunten. Wij verzoeken u de kaderbrief door te geleiden en mogelijke standpunten ten aanzien van onze financiële - en beleidsmatige kaders, vóór 1 maart 2025 aan ons algemeen bestuur kenbaar te maken door toezending van het besluit over uw standpunten. De kaderbrief 2026 wordt in het algemeen bestuur op 12 maart vastgesteld, met behandeling van de reactie DB op de Zienswijzen. Met deze brief willen we u ook graag expliciet wijzen op de paragraaf met betrekking tot het Plan van aanpak Robuustheid en wij nodigen u uit in uw zienswijze hier ook een mening over te geven. Dit plan is nodig om op basis van de minimumnormen, zoals vastgesteld in het Interbestuurlijk Programma Versterking VTH, na structurele investeringen, robuust te worden. Op 10 juli 2024 heeft het algemeen bestuur unaniem, na een uitgebreid ambtelijk en bestuurlijk traject, het plan vastgesteld. Gedurende dit traject is daarbij ook een zogenaamd ‘nul-scenario’ bekeken, waarbij de kosten van het plan door bezuinigingen zou moeten worden gedekt. Het tot uitvoering brengen van dit ‘nul-scenario’ is door het algemeen bestuur afgewezen.

Op 11 juli 2024 is het Plan van aanpak Robuustheid, inclusief een beschrijving van het gelopen proces aangeboden aan de gemeenteraden en gedeputeerde staten van onze deelnemers. Daarbij is aangegeven dat contact gezocht zou worden met het Rijk om een structurele bijdrage te leveren aan de robuustheidsopgave van de OD NHN. Ook is gemeld dat door het afwijzen van het ‘nulscenario’ er vanuit de OD NHN geen ruimte meer was om te voldoen aan het verzoek vanuit de Regietafel (Regietafel dd. 05072024/ AB 10072024) om een tweetal bezuinigingsscenario’s van 3% en 5% uit te werken. Inmiddels is gebleken dat wél een incidentele-, maar geen structurele bijdrage vanuit het Rijk te verwachten valt. De financiële gevolgen van het plan zijn vooralsnog als P.M. Post in de Kaderbrief 2026 opgenomen, maar in de tekst vindt u daarom wél een overzicht van de structurele kosten voor 2026 en 2027. In 2025 zal pas op zijn vroegst na besluitvorming over het rekeningresultaat 2024 met eventuele incidentele middelen een eerste stap gezet kunnen worden in de structurele versterking van de OD NHN. De aanstaande verplichte voortgangsrapportages aan het ministerie van I&W over de voortgang van het proces zullen tot die tijd dan ook een beperkte progressie laten zien. Wél start het dagelijks bestuur in opdracht van het algemeen bestuur begin 2025 met een efficiencyonderzoek. Pagina 1 van 12

Tenslotte heeft een meerderheid in het algemeen bestuur op 11 december 2024 alsnog besloten u, met het aanbieden van de aankomende conceptbegroting in april 2025, een tweetal bezuinigingsscenario’s van 3% en 5% aan te bieden. De conceptbegroting wordt u vóór 15 april 2025 toegezonden, met de uitnodiging deze van eventuele zienswijzen te voorzien. De begroting 2026 wordt op 9 juli 2025 ter vaststelling in het algemeen bestuur besproken.

Hoogachtend namens het dagelijks bestuur,

J. Beemsterboer

Q.M. Foppe

Vicevoorzitter

Secretaris

Pagina 2 van 12

KADERBRIEF 2026 – Omgevingsdienst Noord-Holland Noord

Inleiding Met deze Kaderbrief 2026 nemen we u mee in de verwachte ontwikkelingen die van belang zijn voor het werk- en taakveld van de Omgevingsdienst Noord-Holland Noord (OD NHN). We beschrijven ontwikkelingen en thema’s die ook genoemd zijn in de Uitvoerings- en Handhavingsstrategie 2024-2027 (U&H-strategie), inclusief de financiële consequenties. De kaderbrief vormt de basis voor de begroting 2026. De procedure is gebaseerd op het informatieprotocol gemeenschappelijke regelingen. Hiermee willen we de raden meer sturing en grip op gemeenschappelijke regelingen geven, voorafgaand aan de begroting. We kunnen op dit moment niet voor alle programma's ontwikkelingen voorzien. Daar waar dit wel het geval is, met eventuele financiële consequenties, beschrijven we in de tekst van de volgende hoofdstukken. Taken De U&H-Strategie 2024-2027 is de basis voor onze werkzaamheden. Binnen deze strategie zorgen we ervoor dat er, bij de uitvoering van onze gemeentelijke- en provinciale basistaken, een solide basis ligt op het gebied van veiligheid, gezondheid, omgevingskwaliteit en natuurwaarden. De U&H-strategie 2024-2027 is met inbreng van deelnemers en ketenpartners tot stand gekomen en in december 2023 bestuurlijk vastgesteld.

Bron: Uitvoerings- & Handhavingsstrategie 2024 – 2027

Het eerste focuspunt van onze U&H-strategie gaat om de inwoners en ondernemers van onze regio. Zij moeten veilig kunnen wonen, werken en recreëren. Hier zetten wij ons dagelijks voor in. Daarnaast vormen ruimtelijke ontwikkelingen het tweede belangrijke focuspunt van onze vastgestelde U&H-strategie. Denk hierbij aan de komst van belangrijke nieuwe wetgeving (Omgevingswet), de grote transitie-opgaven (zoals die van energie, circulaire economie en reductie CO2-uitstoot) en inzichten over de achteruitgang van de kwaliteit van de fysieke leefomgeving (zoals de PFAS/ZZS-crisis en verslechterende waterkwaliteit). Energie en duurzaamheid Volgens het landelijke Klimaatakkoord moet ons land in 2030 minimaal 49% CO2-reductie gerealiseerd hebben én in 2050 klimaatneutraal zijn. Als tussenstap naar klimaatneutraliteit heeft de Europese Unie haar ambitie voor 2030 opgevoerd: de emissies moeten minstens 55% dalen. De OD NHN levert, binnen de huidige begroting, op verschillende onderdelen een bijdrage aan deze energietransitie. We maken hierbij gebruik van het U&H-instrumentarium, omgevingsinstrumenten en ons specialisme. Dit doen we op de volgende onderdelen: 1. 2. 3. 4. 5.

Gebiedsgerichte aanpak warmtetransitie Gebiedsgerichte aanpak woningen Gebiedsgerichte of sectorgerichte aanpak bedrijven Aanpak utiliteitsgebouwen Bronnen en infrastructuur

Pagina 3 van 12

Doelstelling De OD NHN ondersteunt en geeft advies aan gemeenten en de provincie Noord-Holland over vergunningverlening en toezicht en handhaving op het gebied van natuur en milieu. Onze taken vloeien voort uit het omgevingsrecht, in het bijzonder uit de bepalingen in de Omgevingswet, het Omgevingsbesluit, de Omgevingsverordening, de omgevingsplannen en de Wet Milieubeheer. Verwachtingen ten aanzien van 2026 - 2029 Versterking VTH-stelsel Plan van aanpak Robuustheid Het Interbestuurlijk Programma versterking VTH-stelsel van het Rijk, provincies, gemeenten en waterschappen, heeft als doel het verbeteren van het stelsel van vergunningverlening, toezicht en handhaving (VTH) op het gebied van onder andere milieu, veiligheid en ruimtelijke ordening. Het programma versterking VTH-stelsel richt zich op het versterken van de uitvoeringskwaliteit, het vergroten van kennis en capaciteit bij de betrokken partijen en het verbeteren van de onderlinge samenwerking. Dit moet leiden tot een slagvaardiger en effectiever stelsel dat beter in staat is om complexe maatschappelijke opgaven, zoals duurzaamheid en energietransitie, aan te pakken en naleving van wet- en regelgeving te bevorderen. De uitvoering van dit Interbestuurlijk Programma (IBP) is ondergebracht in zes pijlers. Pijler 1 van het IBP richt zich op de robuustheid van omgevingsdiensten.

Het project voorziet in de implementatie van maatregelen die bijdragen aan een slagvaardigere en effectievere werking van de Omgevingsdienst Noord-Holland Noord (OD NHN). Hiermee wordt de OD NHN beter in staat gesteld om nu en in de toekomst complexe maatschappelijke opgaven, zoals duurzaamheid, energietransitie en milieubescherming, namens u als deelnemer, vorm te geven en te realiseren. Om deze ambitie na realisatie van dit programma te borgen, is structurele financiering noodzakelijk. In deze kaderbrief zijn, conform besluit in AB van 11 december 2024, de benodigde bedragen voor dit plan van aanpak op PM gesteld. Structureel is ruim € 1,7 miljoen benodigd om aan de robuustheidscriteria te (gaan) voldoen. In de eerste tranche betekent dit een investering van bijna €790.000,-. De financiële middelen zijn nodig om de benodigde stappen te zetten voor een toekomstbestendige - en krachtige uitvoering van onze taken, zodat wij gezamenlijk onze maatschappelijke doelen kunnen bereiken. In de hierna volgende tabel is de potentiële verdeling van de aanvullende structurele bijdrage per deelnemer opgenomen. Conform de afspraken wordt een halfjaarlijkse voortgangsrapportage opgesteld en rechtstreeks aan het ministerie van Infrastructuur en Waterstaat (I&W) verzonden. Wij zullen u via het bestuur informeren over de inhoud en voortgang aan het ministerie.

De deadline vanuit I&W om aan de robuustheidscriteria te voldoen is gesteld op 1 april 2026, maar door de vertraagde besluitvorming is die deadline niet haalbaar. Zolang er geen tijdelijke incidentele en/of structurele financiële middelen beschikbaar komen voor OD NHN kan het plan van aanpak robuustheid niet ten uitvoer worden gebracht.

Pagina 4 van 12

Bijdrage per deelnemer

Plan van Plan van Aanpak Aanpak Robuustheid - Robuustheid tranche 1 tranche 2

Totaal potentiële bijdrage op Plan van Aanpak Robuustheid

Gemeente Alkmaar

132

Gemeente Bergen

Gemeente Castricum

Gemeente Den Helder

Gemeente Dijk en Waard

Gemeente Drechterland

Gemeente Enkhuizen

Gemeente Heiloo

Gemeente Hollands Kroon

148

Gemeente Hoorn

133

Gemeente Koggenland

Gemeente Medemblik

113

Gemeente Opmeer

Gemeente Schagen

Gemeente Stede Broec

Gemeente Texel

Provincie Noord-Holland

Totaal bijdrage Milieutaken

486

635

1.122

Provincie Noord-Holland VTH-plustaken

301

365

666

Totalen bijdragen OD NHN

787

1.000

1.787

Visie en ontwikkelingen (wat willen we bereiken)

Werkgebonden personenmobiliteit (WPM) Om de CO₂-uitstoot door verkeer te verminderen, zijn er voor werkgevers met 100+ werknemers landelijke maatregelen van kracht. Het houden van toezicht op deze maatregelen, behoort tot onze basistaken. In 2025 controleren we administratief op ingediende rapportages. Vanaf 2026 toetsen we ook de inhoud hiervan. Vergunningplichtige bedrijven en ZZS-emissies Bedrijven met een vergunningplicht moeten de emissie van Zeer Zorgwekkende Stoffen (ZZS) minimaliseren en elke vijf jaar rapporteren over hun emissies en reductiemogelijkheden. Veel bedrijven doen dit niet proactief. Vanaf 2025 stellen we voor om het toezicht op ZZS structureel te versterken. Dit omvat onderzoek naar ZZS-emissies bij risicobranche -bedrijven, het opstellen van vermijdings- en reductieprogramma’s (VRP’s) én handhaving waar nodig. Dit kan leiden tot aanpassing van vergunningen. Natuuradvisering als plustaak De vraag naar natuuradvisering groeit sterk door verschillende ontwikkelingen. Denk hierbij aan na-isolatie-programma’s, het stikstofvraagstuk en de Omgevingswet. In 2024 hebben we ruim 230 adviezen uitgebracht over bouwplannen en omgevingsvisies. Om wachttijden terug te Pagina 5 van 12

dringen hebben we deze taak tijdelijk opgevangen met eigen middelen. Hierdoor is de wachttijd verkort van zes maanden naar twee weken. Structurele middelen zijn nodig om de toenemende vraag blijvend te kunnen ondersteunen. Bodemenergiesystemen Een bodemenergiesysteem is een duurzaam systeem dat gebruik maakt van de warmte en/of koude in de bodem voor het verwarmen en koelen van gebouwen. Het maakt gebruik van natuurlijke warmte-opslag in de ondergrond. Dit bevordert energie-efficiëntie en draagt bij aan de reductie van CO₂-uitstoot. Sinds enkele jaren stijgt het aantal bodemenergiesystemen. In totaal zijn er in de regio nu ruim 4.000 bodemenergiesystemen operationeel. Ter vergelijking: in 2014 waren dit er slechts 20. We verwachten dat dit aantal nog verder gaat toenemen aangezien gebouwen worden verduurzaamd en in nieuwbouw(wijken) gasloos wordt gebouwd. Asbestsloopmeldingen Onder de Omgevingswet zijn deelnemers verplicht om asbestsloopmeldingen als basistaak onder te brengen bij de omgevingsdiensten. Inmiddels hebben we inzicht in de verdeling van de taakomvang en is voor 2026 een structurele herverdeling gemaakt op basis van de begrote kosten over 2025. Water- wettelijke taak voor indirecte lozingen Door droogte en verzilting wordt zoet water in Nederland schaarser. In lijn met het Nationaal Plan aanpak Drinkwaterbesparing zetten we ons in voor drinkwaterveiligheid.

Na de pilot ‘Indirecte Lozingen’ worden de activiteiten voor ‘Indirecte Lozingen’ de komende drie jaar opgenomen in de uitvoeringsprogramma’s, met als doel structurele inbedding in de Kaderbrief 2028. Subsidieloket In toenemende mate hevelen deelnemers de uitvoering van subsidies in het kader van het Nationaal Isolatieprogramma (NIP) en klimaatadaptatie over van de OD NHN naar externe, commerciële partijen. Deze keuze staat deelnemers vrij, alleen resulteert deze tendens in bedrijfsmatige gevolgen (personele kosten) als gevolgen voor de robuuste uitvoering van deze taak. Daarom zal de OD NHN in gesprek gaan met de leden van het Advies- en Overleg Gemeenten en Provincie (AOGP). Zo kunnen we de taak gezamenlijk her-evalueren en tot een doelstelling te komen. Ondersteuning provinciale opgaven en Omgevingswet Om de Omgevingswet en provinciale ambities beter te faciliteren, breiden we onze adviestaken, communicatie, juridische ondersteuning, en kwaliteitsbewaking structureel uit. Dit versterkt de tijdigheid, uitvoerbaarheid en doelmatigheid van beleid. Ook intensiveren we onze inzet bij zwemwaterbeheer en dragen we bij aan landelijke beleidsverbetering via het Deskundigenberaad Zwemwater (DBZ). Met deze extra inzet ondersteunen we de provincie zonder afbreuk te doen aan onze operationele taken.

Toekomstige Ontwikkelingen Bedrijfsvoering (Conceptfase) In deze kaderbrief worden de kosten voor toekomstige ontwikkelingen binnen de bedrijfsvoering pro-memorie opgevoerd. Dit betekent dat de kostenramingen op dit moment indicatief zijn. De gedetailleerde financiële doorrekeningen zijn nog in voorbereiding. Deze kosten zijn opgenomen om inzicht te geven in de verwachte uitgaven en om bestuurlijke keuzes te ondersteunen. Verdere uitwerking volgt bij de begrotingsbehandeling 2026. Hierbij wordt rekening gehouden met beperkte middelen van onze deelnemers, vooral gezien de financiële druk door de ‘ravijnjaren’. •

Doorontwikkeling VTH Informatievoorziening (op nationaal niveau) Het huidige VTH-informatiestelsel is verouderd. Hierdoor wordt er gewerkt aan de ontwikkeling van een digitaal systeem met gezamenlijke standaarden en gedeelde voorzieningen. De implementatiekosten van diverse ICT-projecten zijn tot nu toe gefinancierd uit de bestemmingsreserve Masterplan ICT, maar deze reserve wordt in 2025 uitgeput.

•

Beschikbaarheid Personeel Uit het toetsingskader IBP VTH en de aanbevelingen van de visitatiecommissie blijkt dat structurele versterking van de bedrijfsvoering noodzakelijk is. Vooral op het

Pagina 6 van 12

gebied van personeelsontwikkeling, innovatie en informatiegestuurd werken is nog verbetering mogelijk. Deze aspecten zijn cruciaal om adequaat in te spelen op maatschappelijke uitdagingen en arbeidsmarktproblematiek. •

Herijking Materiële Kosten De afgelopen jaren is het aantal taken en de vraag vanuit de markt toegenomen. Daarnaast stijgen de economische kosten en zijn kwaliteitsnormen aangescherpt. Onze bedrijfsvoering is niet in gelijke mate meegegroeid.

Specifieke Provinciale Uitkering (SPUK) De SPUK wordt door het Rijk verstrekt aan provincies en andere publieke instellingen, zoals omgevingsdiensten, om specifieke taken of projecten te bekostigen. De SPUK is bedoeld voor specifieke beleidsdoelen en kan bijvoorbeeld worden gebruikt voor beleidsontwikkelingen, om de uitvoering van wetgeving te versterken, of om andere structurele verbeteringen door te voeren. In dit geval wordt de SPUK gebruikt voor de robuustheid van de omgevingsdiensten. De SPUK Energiebesparingsplicht (SPUK THE) heeft een looptijd van vier jaar en eindigt in 2026. We verwachten dat het zwaartepunt van de uitvoering in 2024 - 2025 ligt. Hierdoor wordt een groot deel van de subsidie vóór 2026 besteed. Op basis hiervan hebben wij in de Kaderbrief 2026 de lasten en de opbrengsten uit hoofde van de SPUK THE naar beneden bijgesteld. Dit heeft geen resultaateffect. Deelname Omgevingsdienst NL Als uitvloeisel van het Interbestuurlijk Programma Versterking VTH-Stelsel wordt de rol van de koepelvereniging Omgevingsdienst NL ingrijpend versterkt. Dit resulteert in een verdere professionalisering van kennisuitwisseling op nationaal niveau en de oprichting van een nationaal opleidingscentrum, met een substantiële financiële bijdrage van het ministerie I&W. Voor de OD NHN is deze doorontwikkeling belangrijk zodat de kennis van onze medewerkers up-to-date wordt gehouden.

Dit betekent dat we de komende jaren een verhoging van de contributie voor deelname aan Omgevingsdienst NL kunnen verwachten.

Financiële consequenties Er is een zorgvuldige toetsing uitgevoerd op de belangrijkste financiële aspecten, waaronder het weerstandsvermogen, de indexatie en de bijdrage van de deelnemers. Door de uitdaging van de huidige financiële situatie (de ‘ravijnjaren’), worden de kosten zorgvuldig afgewogen. In de komende jaren verwachten we, door inflatiecorrectie, een lichte verhoging van de deelnemersbijdrage. De exacte hoogte van de bijdrage wordt nader vastgesteld op basis van de definitieve kostenramingen. Wij streven naar een transparante en evenwichtige verdeling van de kosten. Hierbij willen we de impact op de deelnemers zo veel mogelijk beperken, zonder concessies te doen aan de kwaliteit van de uitvoering van onze taken. Toelichting meerjarig perspectief • De toepassing van de indexatie volgens de FUGR is 7,34%. • De impact gemeentelijke basistaken per deelnemer is op basis van de vastgestelde lumpsumbijdrage (LS). • De plustaken zijn extra inkomsten buiten de lumpsumbijdrage. Deze extra inkomsten, hoewel incidenteel, zijn grotendeels jaarlijks terugkerend en zijn vanaf de begroting 2024 structureel opgenomen. • De bijstellingen middelen SPUK Voor de kosten die voortvloeien uit doorontwikkelingen staand beleid, wordt u vanuit de rijksbijdrage gecompenseerd. Ook kunt u ervoor kiezen een deel van de dekking op te nemen in de inkomsten uit leges.

Pagina 7 van 12

Overhead Het percentage overhead is in lijn met de groeiende taken en verantwoordelijkheden van de OD NHN gestegen naar 26,5%, ten opzichte van het begrote overhead percentage 2025 26,9%. Financiële risico’s Weerstandsvermogen Het weerstandsvermogen geeft aan in hoeverre een organisatie in staat is om financiële risico's op te vangen zonder haar continuïteit in gevaar te brengen. Het is uitgedrukt als een percentage van de beschikbare reserves ten opzichte van de verwachte risico’s. In de gemeenschappelijke regeling is opgenomen dat de deelnemende gemeenten en de provincie, na besluit van het algemeen bestuur, uiteindelijk bijdragen in een eventueel exploitatietekort van de OD NHN. De deelnemers zijn verantwoordelijk voor de continuïteit en zij staan garant dat de OD NHN over voldoende middelen beschikt om aan al zijn verplichtingen tegenover derden te kunnen voldoen. Daarmee is de continuïteit van de organisatie gewaarborgd. Het weerstandsvermogen van de OD NHN in de begroting 2025 is 90%. In de begroting 2026 wordt het weerstandsvermogen opnieuw beoordeeld. De verwachte algemene reserve blijft binnen de FUGR-norm van maximaal 2,5%.

Pagina 8 van 12

Verloop meerjarenperspectief 2026-2029 ONDERDEEL

2026

2027

2028

2029

Stand primaire begroting 2026 - 2029

29.205

27.589

Wijzigingen nadien (met AB besluit)

Totaal wijzigingen nadien

Indexatie 7,34%*

2.032

2.018

Plan van aanpak Robuustheid

p.m.

Herijken bedrijfsvoeringskosten

p.m.

Nieuwe financieringssystematiek VTH-stelsel

p.m.

Doorontwikkeling VTH-informatievoorziening

p.m.

2.032

2.018

Werkgebonden PersonenMobiliteit (WPM)

377

Zeer zorgwekkende stoffen (ZZS)

159

Bodemenergiesystemen

272

Gemeentelijke natuuradvisering

344

Overbrengen taken gemeenten Dijk & Waard/Schagen

228

Bijstelling uitgave SPUK THE

-468

843

Totaal ingezet / nieuw beleid

1.754

2.222

Totaal aan wijzigingen

3.786

4.240

32.991

31.829

Autonome ontwikkelingen

Bedrijfsvoering

Totaal autonome ontwikkelingen / reguliere bedrijfsvoering

Ingezet / Nieuw beleid Milieu Gemeentelijke basistaken

Herverdeling asbestsloopmeldingen Gemeentelijke plustaken

VTH-plus Realisatie provinciale opgaven Omgevingswet

Stand kadernota lasten begroting 2026 – 2029

Pagina 9 van 12

Financiële meerjarenraming (bedragen x € 1.000) Meerjarenraming 2026 - 2029

BATEN 2026

LASTEN 2026

SALDO 2026

BATEN 2027

LASTEN 2027

SALDO 2027

Programma 1 Milieutaken

20.854

15.205

-5.648

19.901

14.201

-5.700

Programma 2 VTH plustaken

12.038

8.901

-3.137

11.828

8.779

-3.050

100

8.738

8.638

100

8.701

8.601

Onvoorzien Milieutaken

Onvoorzien VTH plustaken

Rente

VPB (vrijgesteld)

Algemene dekkingsmiddelen

Saldo van baten en lasten

32.991

31.829

Programma 3 Overhead OD NHN

Toevoegingen en onttrekking aan de reserves per programma

Toevoeging

Resultaat

Meerjarenraming 2026 - 2029

Onttrekking

32.991

BATEN 2028

Toevoeging

32.991

LASTEN 2028

SALDO 2028

Onttrekking

31.829

BATEN 2029

31.829

LASTEN 2029

SALDO 2029

Programma 1 Milieutaken

19.901

14.201

-5.700

19.901

14.201

-5.700

Programma 2 VTH plustaken

11.828

8.779

-3.050

11.828

8.779

-3.049

100

8.701

8.601

100

8.701

8.601

Onvoorzien Milieutaken

Onvoorzien VTH plustaken

Rente

VPB (vrijgesteld)

Algemene dekkingsmiddelen

Saldo van baten en lasten

31.829

Programma 3 Overhead OD NHN

Toevoegingen en onttrekking aan de reserves per programma

Toevoeging

Resultaat

31.829

Onttrekking

Toevoeging

31.829

Onttrekking

31.829

Specificatie inkomsten (bedragen x € 1.000) BATEN 2026

BATEN 2027

BATEN 2028

BATEN 2029

Bijdrage deelnemers LS

Totale inkomsten

30.571

30.362

Extra opdrachten deelnemers (buiten LS)

1.368

Specifieke uitkeringen

294

Overige bijdragen

659

Rentebaten

100

32.991

31.829

Totaal

Pagina 10 van 12

Financiële meerjarenraming per deelnemer

Bijdrage per deelnemer

Lumpsum Bijdrage 2026 Begroting 2025

Nieuwe Herziening Aanvullende afgesproken verdeling taken taken in 2024 Asbestsloop onderbrengen onderbrengen meldingen in LS in LS

Indexatie

Subtotaal

Nieuw/uitbreiding UP Basistaken

Nieuw/uitbreiding UP Plustaken

UP Plustaken PNH

Bijdrage 2026

Gemeente Alkmaar

1.622

248

140

2.042

2.177

Gemeente Bergen

867

-4

926

987

Gemeente C astricum

859

-13

908

968

Gemeente Den Helder

1.111

1.205

1.285

Gemeente Dijk en Waard

1.209

-2

1.379

1.470

Gemeente Drechterland

585

-11

616

657

Gemeente Enkhuizen

629

-6

668

712

Gemeente Heiloo

413

-9

434

463

Gemeente Hollands Kroon

2.124

157

2.297

107

2.450

Gemeente Hoorn

2.193

1.861

141

2.057

Gemeente Koggenland

243

-20

305

566

603

Gemeente Medemblik

1.634

120

1.757

1.874

Gemeente Opmeer

371

-25

371

396

Gemeente Schagen

1.068

135

1.294

1.379

Gemeente Stede Broec

138

-5

142

152

Gemeente Texel

656

-25

677

722

Provincie Noord-Holland

Totaal bijdrage Milieutaken

15.428

552

213

1.189

17.382

807

344

18.533

Provincie Noord-Holland VTH-plustaken

10.429

766

11.195

843

12.038

Totalen bijdragen OD NHN

25.858

552

213

1.954

28.577

807

1.187

30.571

Pagina 11 van 12

Bijdrage per deelnemer

Bijdrage 2026

Vervallen Groen staal

Bijdrage 2027

Bijdrage 2028

Bijdrage 2029

Gemeente Alkmaar

2.177

Gemeente Bergen

987

Gemeente C astricum

968

Gemeente Den Helder

1.285

Gemeente Dijk en Waard

1.470

Gemeente Drechterland

657

Gemeente Enkhuizen

712

Gemeente Heiloo

463

Gemeente Hollands Kroon

2.450

Gemeente Hoorn

2.193

Gemeente Koggenland

603

Gemeente Medemblik

1.874

Gemeente Opmeer

396

Gemeente Schagen

1.379

Gemeente Stede Broec

152

Gemeente Texel

722

Provincie Noord-Holland

Totaal bijdrage Milieutaken

18.533

Provincie Noord-Holland VTH-plustaken

12.038

-209

11.828

Totalen bijdragen OD NHN

30.571

-209

30.362

Pagina 12 van 12

De tekst is automatisch uit het bestand gehaald en kan afwijken van het origineel (kolommen, tabellen en koppen lopen door elkaar). Het officiële stuk bij iBabs is leidend. Bron: https://api.notubiz.nl/document/15095046/1