6.1 Kadernota OD
Tekst van het document
geyings nhn dienst Aan de eigenaren van de OD NHN T.a.v. de raden en Staten, door tussenkomst van de griffiers Hoorn: 14 december 2020 Betreft: Kadernota 00 Nl-IN 2022 Kenmerk: 17964404 Geachte raden en Staten, Bijgaand ontvangt u onze kadernota 2022. Deze vormt het startsein voor de begroting 2022. De kadernota is inhoudelijk geënt op de aan de regionale Regietafel gemaakte afspraken. In deze brief treft u een samenvatting van de verwachte ontwikkelingen voor 2022 aan. De bijlagen bevatten de (financiële) achtergrondinformatie. Ook voor 2022 wordt weer uitgegaan van loon- en prijsindexaties conform opgave van het Centraal Planbureau. Dit is geheel in overeenstemming met de door u vastgestelde financiële uitgangspunten die gelden voor gemeenschappelijke regelingen in Noord-Holland Noord. Wij verzoeken u mogelijke standpunten ten aanzien van onze financiële en beleidsmatige kaders véér 1 maart 2021 aan ons algemeen bestuur kenbaar te maken door toezending van het besluit over uw standpunten. Dit stelt het dagelijks bestuur in staat deze te verwerken in de begroting 2022. De begroting wordt u véér 15 april 2021 toegezonden, met de uitnodiging haar van eventuele zienswijzen te voorzien. De begroting 2022 wordt samen met de jaarrekening 2020 algemeen bestuur besproken. —
—
op 7 juli 2021 ter vaststellïng in het
Hoogachtend namens het dagelijks bestuur, MC. Uitdehaag,
Voorzitter
ah,
Hoofddoelstelling Voor u ligt de Kadernota 2022 van de Omgevingsdienst Noord-holland Noord, Inleiding Ondanks het gegeven dat het jaar 2020 nog niet achter ons ligt, betreft deze Kadernota het begrotingsjaar 2022. Het jaar 2020 zal de geschiedenis ingaan als het Covid-lY jaar, en in dat jaar is de wereld, zo lijkt het, even tot stilstand gekomen. Op twee terreinen heeft 2020 direct gevolgen gehad voor de Omgevingsdienst Noord-Holland Noord: de Omgevingswet werd opnieuw uitgesteld, ditmaal tot 1 januari 2022. Daarnaast heeft de afdeling Toezicht en Handhaving haar handhavingsactiviteiten, wegens het cancelen van evenementen, binnen enkele gemeentes verlegd naar de binnensteden en/of drukkere gebieden. Tegelijkertijd worden taken binnen de overheid verder gedecentraliseerd, zoals bijvoorbeeld de bodemtaken, Met uitzondering van de taken en adviezen rondom de evenementen is, met hier en daar enige accentverschuiving, samen met onze partners, doorgewerkt. De fysieke leefomgeving wijzigt langzaam, de omstandigheden wijzigen gestaag. Zoals vorig jaar sprake was van een beleidsarme kadernota, is hier voor 2022 geen sprake van. Verdergaande decentralisatie met nog niet altijd heldere (rand)voorwaarden komen op onze eigenaren en de Omgevingsdienst af. Maar ook de niet geringe uitstroom van personeel wegens pensionering vraagt om voorbereiding en kennisoverdracht.
En last but not least is afgelopen zomer de VTH-Strategie, de kern van onze organisatie, voor de komende jaren vastgesteld. Voor het jaar 2022 zal om bovenstaande redenen, en de uitdagingen bij onze eigenaren en de Omgevingsdienst Noord-Holland Noord, om financiering gevraagd worden. De Omgevingsdienst realiseert zich echter zeer wel dat in een tijd waarin onze deelnemers getroffen worden door bezuinigingen, een vraag om geld een lastige is. Dat is ook de reden dat wij onze uiterste best hebben gedaan, en in 2021 zullen blijven doen, om op de terreinen waarvoor wij bij u aankloppen middelen vrij te maken uit onze eigen exploitatie om de vereiste veranderingen mogelijk te maken. Daarmee zijn we in 2020 en voorgaande jaren reeds begonnen, daar gaan we mee door in 2021 en continueren we in 2022 en de jaren daarna. We hervormen onze organisatie doorlopend om zo efficiënt en effectief mogelijk te zijn. De hoogte van onze reserve laat echter niet toe dat we structurele nieuwe ontwikkelingen enkel en alleen uit eigen middelen (blijven) financieren. Momenteel nemen wij deel aan diverse omgevingstafels, leveren wij input bij casussen, sessies omgevingsvisie en —plan en zijn wij actief in werkgroepen.
Voor de implementatie Omgevingswet is het tijd om personeel volledig vrij te stellen in het kader van ten bate van de noodzakelijke ontwikkeling dienstverlening gelieerd aan de Omgevingswet. Dit geldt niet alleen voor de Omgevingsdienst Noord-Holland Noord, maar dit is een landelijke ontwikkeling die ook voor de omgevingsdiensten in andere regios geldt. Zo wordt in 2021 de PDC doorontwikkeld op het onderwerp Omgevingswet op basis van de ervaringen en ontwikkelingen in het komende jaar. Op 1 januari 2022 is, op basis van de ervaringen in 2020, ingeschat minimaal 6 fte benodigd te hebben ten bate van de diensten en producten gerelateerd aan de Omgevingswet, waardoor wij onze kwaliteit aan dienstverlening op het terrein van de Omgevingswet kunnen garanderen. Eerder heeft de Regietafel geconcludeerd dat de effecten van de Omgevingswet voor circa 70°/s terecht komt bij de Omgevingsdienst, en haar eigenaren. Dit is de reden dat we bij onze deelnemers moeten aankloppen. Oprichting Medio 2013 is de gemeenschappelijke regeling RUD NHN tegenwoordig Omgevingsdienst Noord Holland Noord opgericht. Deze oprichting is tot stand gebracht naar aanleiding van een aantal grote rampen, en de daaropvolgende aanbevelingen van de commissie Mans.
De Omgevingsdienst Noord-Holland Noord geeft namens de 17 gemeenten in Noord-Holland Noord en de provincie Noord-Holland, uitvoering aan het overeengekomen basistaken tussen Rijk, IPO en VNG —
—
—
Pagina 1 van 13
—
pakket’ vdor: vergunningverlening, toezicht, handhaving, specialismerien advisering op het ge bied van milieutaken. Takenpakket Naast het verplichte landelijk basistakenpakket worden door gemeentes en provincie ook extra taken ingebracht. De huidige opdracht aan de CD NHN omvat dan ook een breed scala aan taken op het gebied van de fysieke leefomgeving/ het omgevingsrecht. In grote lijnen betreft het bedrijfsgebonden (milieu)taken, duurzaamheidstaken, natuurbescherming, zwemwater, (vaar-) wegen en advisering bij ruimtelijke plannen. Maatschappelijke meerwaarde De CD NHN staat voor het schoon, veilig en duurzaam wonen, werken en recreëren in de regio Noord-Holland (Noord). Dit doet zij door de uitvoering van wettelijke- en plustaken voor de 17 gemeenten: Alkmaar, Bergen, Castricum, Den Helder, Drechterland, Enkhuizen, Heerhugowaard, Heiloo, Hollands Kroon, Hoorn, Koggenland, Langedijk, Medemblik, Opmeer, Schagen, Stede Broec en Texel, de provincie Noord-Holland en door het leveren van bijdrages aan de diverse tafels, waaronder het Pact van Westfriesland. Dat is onze maatschappelijke meerwaarde. Als actuele voorbeelden gelden de opgaves ten aanzien van C02-reductie en —aanbod, de Regionale Energiestrategie (RES), het meerjarenprogramma verduurzaming bestaande bouw en het meerjarenprogramma bedrijventerreinen.
De campagne aardgasvrij wonen Wijdoenwat,nl wordt samen met vrijwel alle gemeenten in NHN uitgevoerd vanaf maart 2020 tot en met eind 2022. Er worden steeds meer acties op het thema circulair geïnitieerd en georganiseerd in • samenwerking met andere omgevingsdiensten en de provincie. Hieraan dragen wij voor onze (gemeentelijke) deelnemers actief bij. Hierdoor leveren wij ook onze bijdrage aan de realisatie van het Pad van Westfriesland. Ambitie In 2023 is de CD NHN de gezaghebbende leefomgevingsautoriteit, waarbij de focus vooral ligt op de complexe milieu-, duurzaamheids- en natuurtaken, het bevorderen van veiligheid in de regio, incidentpreventie en het bieden van meerwaarde voor de eigenaren vanuit bundeling van specialistische kennis, ook na inwerkingtreding van de Omgevingswet. De CD NHN is daarmee bij uitstek uw onafhankelijke kennispartner in de fysiek leefomgeving. 1.
Op www.odnhn.nl is een overzicht van deze basistaken te vinden (zoekterm: basistaken).
Algemeen Doelstellingen: wat willen we bereiken in 2022 Omgevingswet Op 1 januari 2022 is de Cmgevingswet van kracht. De Cmgevingswet betekent een algehele stelselherziening voor de wet- en regelgeving die gaat over de kwaliteit van de fysieke leefomgeving. Deze herziening heeft grote impact op de manier van werken, de cultuur, het juridisch en technisch instrumentarium, en heeft ook gevolgen voor de bevoegde gezagen en organisaties die bij de wet betrokken zijn. De wet beoogt het vergroten van de inzichtelijkheid en het gebruiksgemak, het versnellen van de besluitvorming, meer lokale afwegingsruimte en een samenhangende benadering. -
Dat betekent dat onze werkwijze voor de uitvoering van VTH-taken vanaf dat moment is afgestemd op de Omgevingswet, en dat de kaders waaraan vergunningaanvragen worden getoetst, en de regels waarop wordt toegezien zijn veranderd. Hier hoort ook de grotere afwegingsruimte bij die onze deelnemers bij inwerkingtreding van de Omgevingswet krijgen. Veel zal op 1 januari 2022 onder het overgangsrecht vallen. Voor het toetsingskader voor vergunningen zijn dit onder andere het gemeentelijk Dmgevingsplan dat van rechtswege bestaat uit alle vigerende bestemmings plannen en de set aan landelijke regels die overgaan naar de lokale overheid en de vigerende gemeentelijke verordeningen. We verlenen vergunningen op basis van activiteiten in plaats van inrichtingen. -
-,
(odnhn Pagina 2 van 13
De verwachting is dat minder activiteiten vergunningplichtig zijn. Daar staat tegenover dat de wettelijke proceduretermijn voor complexe inrichtingen van formeel 26 weken naar 8 weken gaat. Dat vergt meer aandacht voor vooroverleg, waarin participatie aan de voorkant een belangrijk onderdeel wordt. De Omgevingswet dwingt ook tot meer interbestuurlijke afstemming tijdens de vergunningverlening. Omdat verschillende activiteiten vergunningsvrij worden is meer inzet nodig voor het afwikkelen van meldingen en voor toezicht en handhaving. —
-
De precieze impact op het totaal van de verwachte inzet is afhankelijk van verschillende factoren, • waaronder de wijze waarop deelnemers omgaan met de toegenomen afwegingsruimte en de invloed daarvan op de uniformiteit van de (gezamenlijke) werkprocessen. In z’n algemeenheid geldt dat maatwerk meer kost dan verdergaande standaardisatie. Tegenover de kosten staat • straks wel de mogelijkheid om ook voor milieuvergunningen leges te heffen. Daarnaast wordt in de aanloop naar 2022 in de vorm van pilots in samenspraak gewerkt aan de ontwikkeling van diensten en producten. Hiervoor zet de Omgevingsdienst in 2021 een tweetal fte in. Ook heeft de wijze waarop de regels zijn verwerkt in het Digitaal Stelsel Omgevingswet (DSO) impact op onze werkprocessen. Deze factoren kunnen op verschillende wijzen gevolgen hebben voor de kosten van onze dienstverlening. Het DSD is het centrale systeem voor het ontsluiten van omgeving gerelateerde informatie, waarop onze eigen systemen dienen aan te sluiten. Energie en Circulair Eind 2018 is het Klimaatakkoord gesloten met daarin de doelstellingen om in 2030 minimaal 490”o C02 reductie te realiseren, en om in 2050 van het aardgas af te stappen. Voor het uitwerken en realiseren van de nationale doelen en afspraken is regionaal en lokaal maatwerk nodig.
Het vraagt nieuwe manieren van intensieve samenwerking tussen overheden, netwerkbeheerders, inwoners, bedrijven en maatschappelijke partners. Afgesproken is om in 30 regio’s Regionale Energiestra tegieën uit te werken. De regio Noord-Holland Noord is één van deze regio’s. In de RES maken regio’s gemeenten, provincie en het waterschap afspraken over de opwekking van duurzame energie, de verdeling van duurzame warmtebronnen en de benodigde opslag en energie-infrastructuur. De RES -regio’s stellen voor 1 juli 2021 de RES 1.0 vast. Daaruit blijkt wat de regio tot 2030 bijdraagt in de doelstellingen voor grootschalige energieopwekking op het land en het aardgasvrij maken van de bestaande bebouwing. De RES wordt iedere twee jaar geactualiseerd. In 2022 wordt gewerkt aan de RES 2.0. -
-
De doelstellingen uit het Klimaatakkoord hebben als gevolg dat er exponentieel meer duurzaamheidstaken bij de gemeenten en de regio worden belegd. De CD NHN vervult taken binnen de energietransitie en de circulaire transitie op drie niveaus: Lokaal door mee te denken en mee te werken bij het ontwikkelen van kaders en visie en in beleidsondersteuning en uitvoering; Regionaal door verbinder en coördinator te zijn, zoals bij de meerjarenaanpak verduurzaming bedrijventerreinen, de bestaande particuliere woningbouw en door inbreng van expertise bij de uitwerking van de zogenaamde zoekgebieden voor de RES NHN (NHN, regionaal en lokaal); Bovenregionaal door expertsessies te organiseren, door partijen te verbinden en door projecten op NHN niveau te organiseren zoals communicatie aardgasvrij NHN. -
-
-
Verder wordt op NHN niveau gewerkt aan de vertaling van de opgaves vanuit het Klimaatakkoord voor de VTH-taken. Naast energiethema’s (besparen, opslag, opwekken, aardgasvrij) wordt daarin ook gewerkt aan circulair. Voor het Pact van Westfriesland en vooral de opgave voor energie-neutraal en klimaatadapatief, werkt de OD NHN mee aan de besparingsprogramma’s voor bewoners en bedrijven. De hiermee opgebouwde kennis komt vanzelfsprekend ook ten goede aan de uitvoering van de wettelijke taken. Via leer- en kennisprogramma’s zoeken we uit en ondervinden we hoe we als CD NHN een structurele bijdrage kunnen leveren aan de circulaire transitie. Door het uitvoeren van pilots wordt niet alleen kennis, maar ook instrumentarium gegenereerd. -
dnhn Pagina 3 van 13
Traineeship Met de oprichting van de Omgevingsdienst Noord-Holland Noord in 2013 is personeel meegekomen vanuit de rechtsvoorgangers van de Cmgevingsdienst NHN: vanuit drie milieudiensten, enkele gemeentes en de provincie Noord-Holland. Dat betekent dat alhoewel toentertijd wel sprake was van een nieuwe organisatie, hier tevens sprake was van instroom van een grote groep vakvolwassen personeel. In de periode 2020 2024 gaat in totaal 12,5% van het personeel met pensioen en om die reden is in 2020 een aangepaste doorstart gemaakt met het Traineeship dat in 2018 is opgestart. Vanaf 2022 wordt hiervoor gedurende vier jaar financiering aangevraagd. Op deze wijze worden op jaarbasis, pas afgestudeerden geworven en, vakinhoudelijk, begeleid en opgeleid. Cp jaarbasis worden circa zeven trainees aangenomen. —
Verwachtingen ten aanzien van 2022 2025 Omgevingswet De invoering van de Omgevingswet op 1 januari 2022 is de start van een transitieperiode die duurt tot 1 januari 2029. Dan dienen alle gemeenten te beschikken over een hun hele grondgebied omvattend Omgevingsplan. Dit plan heeft als basis zowel de Omgevingsvisie, gereed per 1 januari 2024, als de strategische kaders die op Rijks- en provinciaal niveau worden vastgesteld. -
—
—
In de jaren tussen de invoering van de Omgevingswet en 2029 zullen regelmatig wijzigingen in de toetsingskaders plaatsvinden die alsdan geïmplementeerd worden. Dat betekent ook dat we regelmatig processen en bedrijfsvoering moeten aanpassen, inclusief ondersteunende systemen, ICT en de daarbij behorende training en opleiding. Energie en Circulair De ambitie die de regio in 2020, met een planning tot 2030, aan het kabinet kenbaar heeft gemaakt, heeft geleid tot activiteiten die samen met de partners en de betrokken gemeenten en provincie worden uitgevoerd, Iedere gemeente heeft een eigen ‘Transitievisie Warmte’ vastgesteld en werkt deze uit in wijkuitvoeringsplannen. Het jaar 2025 is een belangrijk peiljaar als het gaat om vergunningstrajecten voor duurzame opwekking en opslag, als start van de realisatie Duurzame opwekking RES locaties. In dat jaar mag nog maar 2O0Io (niet recyclebaar afval) van het afval verbrand worden in afvalverbrandingscentrales. Afval wordt grondstof. Het is belangrijk om grondstoffen binnen een keten te houden. Daar is beleid, afstemming en toezicht op nodig en daarom wordt op dit onderwerp onder meer regionaal samengewerkt bij de realisatie. De CD NHN werkt voor en samen met gemeenten in het behalen van de doelstellingen voor de CC? reductie. Tegelijkertijd is de VTH-strategie hier ook op afgestemd.
De CD NHN coördineert (boven)regionale projecten en organiseert daarbij expertsessies. Doorontwikkelingen staand beleid Implementatie Omgevingswet De CD NHN kan met de deskundigheid en informatie waarover we vanuit de uitvoeringspraktijk beschikken een advies- en/of beleidsondersteunende rol vervullen bij het opstellen van omgevingsvisies en -plannen. Daarnaast kunnen we een rol vervullen bij de monitoring van omgevingswaarden (bijvoorbeeld via het meetnet lucht & geluid) waarmee het inzicht in de omgevingskwaliteit wordt vergroot en het handelingsperspectief voor het bevorderen van een gezonde en veilige leefomgeving wordt bevorderd. In de aanloop naar 2022 wordt in gezamenlijkheid met onze deelnemers invulling gegeven aan voorliggende activiteiten en pilots gerelateerd aan de aankomende nieuwe taken. Hiervoor wordt een tweetal fte ingezet. -
Energie en Circulair In iedere gemeente in Noord-Holland Noord is volop beweging op vele vlakken op de thema’s Energie en Circulair. Zo zijn er de trajecten naar een aardgasvrije gebouwde omgeving, energiebesparing, de opwekking van duurzame energie met windmolens, zon op daken en zonneweides, en een veelheid aan innovatieve projecten. Koppelkansen voor energie, klimaatadaptatie en circulair worden gezien en benut. Door actuele ontwikkelingen, zoals innovaties en aanpassingen in het Rijksbeleid is voortdurende bijsturing nodig van de planning die in 2020 in de regio is geformuleerd.
dnhn Pagina 4 van 13
Nieuw beleid In 2022 zijn de volgende onderwerpen opportuun: de Omgevingswet, het Traineeship en de VTH Strategie. Deze laatste is vastgesteld op 1 juli 2020. Dit is dan ook geen beleidsarme kadernota. Extra financiële inzet op de gebieden Omgevingswet, trainees en data-analyse is onvermijdelijk wil de Omgevingsdienst de uitdagingen in de komende jaren aan kunnen gaan. Per 1januari 2022 treedt de Omgevingswet in werking en dat betekent dat in de aanloop daar naartoe in gezamenlijkheid met onze opdrachtgevers de nodige pilots gedraaid worden en ervaringen worden opgedaan met deze wetgeving. De Omgevingswet vraagt onze partners om visie op de omgeving en te komen tot plannen over deze omgeving. In het kader van deze wet, en waar deze voor staat, veranderen daarnaast ook de rollen van burgers, bedrijven, deelnemers en ketenpartners, zoals de Omgevingsdienst. In de aanloop naar de inwerkingtreding van de Omgevingswet participeert de Omgevingsdienst met veel enthousiasme in de Stuurgroep Omgevingswet. In de afgelopen periode is duidelijk geworden dat de Omgevingswet voor ca 70°/o gevolgen zal hebben voor de Omgevingsdienst, 20°/o voor de Veiligheidsregio, en 10% voor de GGD.
De OD NHN transformeert zich vanaf 2020 richting de rol die haar partners in het kader van de Omgevingswet per 1 januari 2022 van haar vraagt: een dienstverlenend kennisinstituut voor de fysieke leefomgeving, passend in het gedachtegoed van de Omgevingswet. De veranderende rol van de overheid maakt dat gevraagd wordt om opgavegericht denken, waardoor in gezamenlijkheid gekomen wordt tot oplossingen. Dit gebeurt in het open gesprek met initiatiefnemers, betrokken burgers en collega’s. Veel gemeenten vragen van hun ambtenaren om op deze manier te gaan werken en de Omgevingsdienst Noord-Holland Noord bereidt zich hierop voor, zodat zij, ook in de aanloop naar, per 1 januari 2022 klaar staat. Zoals bekend zal de invoering van de Omgevingswet in fasen verlopen en eerst in 2029 worden afgerond. Op dit moment is in onze regio zichtbaar dat niet alle gemeenten op dezelfde vlieghoogte zitten in de voorbereiding op de nieuwe wet. Juist de Omgevingsdienst is ervoor om bij te dragen aan een gezamenlijke aanpak, waardoor de gehele regio op een gezamenlijk niveau kan functioneren. Daarbij zetten we de deskundigheid en informatie in waarover we vanuit de uitvoeringspraktijk beschikken of gaan beschikken. De diensten ontwikkelen zich op basis van de zes instrumenten die de Omgevingswet kent: 1. Omgevingsvisies, 2. Programma’s, 3. Decentrale regels, 4. Algemene Rijksregels, 5.
Omgevings vergunning en 6. Projectbesluit. In deze Kadernota 2022 wordt hiervoor vanaf 2022 structurele financiering gevraagd ter hoogte van 600.000,- euro ten gunste van 6 fte in verband met de voor de Omgevingsdienst NHN nieuwe functie van Omgevingsadviseur. Van de totale 600.000,- euro aan formatiekosten verwacht de Omgevingsdienst Noord-Holland Noord 3 fte (50% in 2022) door interne verschuivingen zelf te kunnen realiseren. In de loop van 2021/ 2022 zal blijken of een aantal van 6 fte voldoet. Vanuit de ODNHN is dit een minimum aantal fte benodigd om te voldoen aan de vraag van haar 18 eigenaren. Met de nodige terughoudendheid wijzen wij erop dat nu eind 2020 nog niet volledig valt te overzien welke inzet de Omgevingswet extra van ons zal vragen. Wel weten we dat een aantal gemeenten reeds nu inzet van ons vraagt. Zo participeren wij in Omgevingstafels, in werkgroepen en adviseren wij gemeenten over de inhoudelijke consequenties van de Omgevingswet. Hiervoor zijn in de loop van 2020 tijdelijk drie medewerkers vrijgemaakt. Naar de markt kijkend zien we dat schaarse externen deze werkzaamheden voor hogere tarieven aanbieden. Het eigendom van onze organisatie garandeert u beschikbaarheid wanneer middelen daarvoor vrijkomen. —
—
Wanneer ons in de loop van 2021 nieuwe verzoeken bereiken, waarvoor in de Kadernota 2022 geen financiële ruimte is opgenomen, zien wij nu eind 2020 geen mogelijkheid hiervoor extra formatieruimte beschikbaar te stellen. —
-
Op 1juli 2020 is door het Algemeen Bestuurde VTH- Strategie 2021 2023 vastgesteld. Deze VTH- Strategie is in twee versies aangeboden, namelijk een versie onder de huidige wetgeving, en een versie onder de Omgevingswet. In de VTH-Strategie 2021 2023, met het daarbij —
—
(odnh ri Pagina 5 van 13
__________________________________________________________
behorende besluit, wordt gevraagd om 2 fte structurele financiering ter hoogte 200.000,- euro. Deze fte’s worden ingezet voor data-analyse. Een ander project waarvoor vanaf 2022, gedurende vier jaar, financiering wordt gevraagd is het Project Traineeship. De komende vijf jaar, ingaande 2020, gaat in totaal 12,5 O/ van het personeelsbestand met pensioen. De financiering voor het Project Traineeship is in 2020 gevonden in incidentele budgetten, echter, ingaande 2022 wordt hiervoor voor de komende vier jaar financiering gevraagd ter hoogte van 196.000,- euro per jaar. Dit budget wordt ingezet voor coaching en begeleidingsuren van trainees door vakvolwassen personeel. De doelstelling is om op jaarbasis zeven trainees aan te nemen.
Tot slot Momenteel veroorzaken onderwerpen als PFAS grote maatschappelijke onrust. De vele nog onbekende factoren in deze dossiers leiden tot, politiek-bestuurlijke, onzekerheid over de realisatie van projecten en de daarbij behorende financiële risico’s voor onze deelnemers. Een vergelijkbaar risico dreigt mogelijk door stagnatie van de ruimtelijke ontwikkeling als de voorbereiding op de invoering van de Omgevingswet niet tijdig wordt afgerond. De OD NHN is vakinhoudelijk goed voorbereid en beschikt over de kennis en kunde om u desgevraagd van dienst te zijn. Het is voor onze deelnemers belangrijk om in beeld te hebben wat hun opgave is en welke rol de CD NHN hierin volgens hen kan spelen. Die rol met faciliterende, verbindende, coördinerende en inhoudelijke (advies)taken moet vervolgens (ook financieel) worden uitgewerkt. Wij staan klaar om u waar nodig te ondersteunen. —
—
-
Pagina 6 van 13
ç{dnhn
Verloop meerjarenperspectiet 2022 Onderdeel
2022
Stand primaire begroting 2022 -2025
-
2025
2023
2024
2025
18.683.624
18.439.885
18.439.885
18.439.885
0
0
0
0
Wijzigingen nadien (met AB besluit) totaal wijzigingen nadien Autonome ontwikkelingen bedrijfsvoering
/ reguliere
Inaaxatie
265.092
253326
253.326
253.326
K+V
1.046.765
1.046.765
1.046.765
1.046.765
Stikstof
661.310 1.973.167
1.300.091
1.300.091
1.300.091
traineeship
196.000
196.000
196.000
196.000
Data-analisten
200.000
200.000
200.000
200.000
Omgevirgsadviseu
300.000
300.000
300.000
300.000
totaal ingezet! nieuw beleid
696.000
696M00
696.000
696.000
2.669.167
1.996.091
1.996.091
1.996.091
.046.765
-1.046.765
-1.046.765
-1.046.765
-1.708.075
-1.046.765
-1.046.765
-1.046.765
21.352.791
20.435.976
20.435.976
20.435.976
totaal autonome ontwikkelingen! reguliere b e dnjf svoeri ng) Door ontwikkeling bestaand beleid / Nieuw beleid
totaal aan wijzigingen Dekkingsmiddelen (-= inkomsten) K+V
-
Stiksra
-661.310
Totaal dekkingsmiddelen kadernota
Stand kadernota lasten begroting 2022
-
2025
(“(fod Min Pagina 7 van 13
_-
Bijlage A: Financiële kengetallen begroting 2022 Element
Omschrijving
Percentage 2022
Indexatie
Conform de geldende financiële uitgangspunten voor gemeenschappelijke regelingen in Noord-Holland Noord (FUCR) gaan we in deze kadernota uit van de volgende gegevens: V Loonindexatie 2022 v’ Prijsindexatie 2022 Gewogen gemiddelde
1,3% 1,4% 1,3%
Voor het prijsindexcijfer en loonindexcijfer gaan we in de FUGR uit van de ontwikkeling zoals opgenomen in het Centraal Economisch Plan met lange tijdreeksen van het CPB per peildatum 1 november (Jaar T-2). Deze cijfers worden jaarlijks in maart gepubliceerd (CEP). In gevallen dat hier aanleiding voor bestaat, wordende cijfers gedurende het jaar herijkt (MEV). De meest recente cijfers die per 1 november beschikbaar zijn worden gehanteerd. Het indexatiecijfer wordt afgerond op één cijfer achter de komma. Het gewogen gemiddelde zal ook gebruikt worden bij de berekening van het uurtarief 2022. Rente
De CD NHN rekent geen interne rente
0%
Overhead
Percentage overhead conform BBV
37,9%
Flexibele schil
Naast het eigen personeel in vaste of tijdelijke dienst heeft de OD NHN in 2021 geen flexibele schil
0%
Weerstandvermogen
In de FUGR is opgenomen dat een weerstandvermogen van maximaal 2,5% van de lasten mag worden
Max. 2,5%
aangehouden.
Pagina 8 van 13
Bijlage B: Financiële meerjarenraming t4eerjarenraming 202212025
BATEN 2022
LASTEN 2022
SALDO 2022
BATEN 2023
LASTEN 2023
SALDO 2023
Programma 1 Mflieutaken
7.437.866
8.257.486
-8 19.620
7.438.628
8.256,918
-818.290
Programma 2 VTH plustaken
4.852.784
5.278.747
-425.963
4.485.499
4.824.492
-338.993
Programma 3 Overhead
7.989.475
7.703.534
285.941
7.450.949
7,241.542
209.407
Onvoorzien MWeutaken
57.639
58.388
-749
57.639
58.388
-749
Onvoorzien VTII plustaken
53.935
54.636
-701
53.935
54.636
-701
Rente
0
0
0
0
Vennootschapsbelasbng (vrijgesteld)
0
0
0
0
Algemene dekkingsmiddelen
0
0
0
0
-961.092
19.486.650
20.435.976
-949.326
Toevoeging
Onttrekking
Saldo van baten en lasten
20.391.699
21.352.791
Toevoegingen en onttrekking aan de reserves per programma.’
Toevoeging
Onttrekking
Resultaat
20.391.699
21.352.791
-961.092
19.486.650
20.435.976
-949.326
Programma 1 Milieutaken
7,43 8.628
8.256.918
-818.290
7.438.628
8.256.918
-818.290
Programma 2 VTH plustaken
4.485.499
4.824.492
-338.993
4.485.499
4.824.492
-338.993
Programma 3 Overhead NHN
7.450.949
7.241.542
209.407
7.450.949
7.241.542
209.407
Onvoorzien Miheutaken
57.639
58.388
-749
57.639
58.388
-749
Onvoorzien VTH plustaken
53.935
54.636
-701
53.935
54.636
-701
Rente
0
0
0
0
Vennootschapsbelasting (vrijgesteld)
0
0
0
0
Algemene dekkingsmiddelen
0
0
0
0
-949.326
19.486.650
20.435.976
-949.326
Toevoeging
Onttrekking
19.486.650
20.435.976
-jI
Saldo van baten en lasten
19.486.650
20.435.976
Toevoegingen en onttrekking aan de reserves per programma:
Toevoeging
Onttrekking
Resultaat
19.486.650
20.435.976
-949.326
-949.326
(odnhn Pagina 9 van 13
Bijlage C: Financiële meerjarenraming per deelnemer
Bijdrage per deelnemer Milieutaken
meerjaren begroting 2021 jaar_2022
Kadernota
Gemeente Alkmaar
€
1.327.183
€
49.440
€
17.253
€
1.393.947
Gemeente Bergen
€
649.476
€
24.194
€
8.443
€
682.148
Gemeente Castricum
€
659.265
€
24.559
6
8.570
€
692.429
Gemeente Den Helder
€
876,979
€
32.669
€
11.401
6
921.096
Gemeente Drechterland
€
448.955
€
16.724
€
5.836
€
471.540
Gemeente Enkhuizen
€
460.069
€
17.138
€
5.981
€
483.213
Gemeente Heerhugowaard
€
644.637
C
24.014
€
8.380
€
677.067
Gemeente Heiloo
€
340.713
€
12.692
€
4.429
6
357.852
Gemeente Kolands Kroon
€
22.242
6
1.796.957 1.550.650
..
-
Indexatie
Taken wijziging -
Bijdrage 2022
-
€
1.710,889
€
63.734
Gemeente Hoorn
€
1.476.379
€
54.998
C
19.193
€
Gemeente Koggenland
€
139.724
€
5.205
€
1.816
€
146.752
Gemeente Langedijk
€
276.981
€
10.318
€
3.601
€
290.916
Gemeente Medemblik
€
1.262.408
€
47.027
€
16.411
€
1.325.914
Gemeente Opmeer
€
64.567
€
2.405
€
839
€
67.815
Gemeente Schagen
€
795.919
€
29.649
€
10.347
€
835.915
Gemeente Stede Broec
€
105.488
€
3.930
€
1.371
€
110.794
Gemeente Texel
€
489.392
€
18.231
€
6.362
€
514.012
Provincie Noord-Holland
€
604.293
€
22.511
€
7.856
€
634.693
Totaal bijdrage Milieutaken
C 12.333.317
€
459.438
€
160.333
Provincie Noord-Holland VTH plustaken
€
6.350,308
€
236.561
€
104.759
€
Totalen bijdragen 00 NHN
€
18.656.714
€
696.000
€
265.092
€ 1.708.075
12.953.088
€
1.708.075
€
€
8.399.703
21.352.791
(‘rfodntin Pagina 10 van 13
Bijdrage per deelnemer Milieutaken
meerjaren begroting 2021 jaar_2023
Gemeente Alkmaar
C
1.307909
€
49.440
€
17.003
t
1.374.352
Gemeente Bergen
€
640.070
€
24.194
€
8.321
€
672.585
Gemeente Castricum
€
649.717
€
24.559
€
8.446
€
682.722
Gemeente Den Helder
€
864.270
€
32.669
€
11.236
€
908.175
Gemeente Drechterland
16.724
€
5.752
€
464.925
Kadernota
Bijdrage 2023
Taken wijziging
Indexatie
€
442.449
€
Gemeente Enkhuizen
€
453.402
€
17.138
€
5.894
€
476.434
Gemeente Heerhugowaard
€
635.295
€
24.014
€
8.259
t
667.568
Gemeente Heiloo
€
335.781
€
12.692
€
4.365
€
352.838
Gemeente Hollands Kroon
€
1.686.054
€
63.734
€
21.919
€
1,771.707
Gemeente Hoorn
€
1.454.942
€
54.998
€
18.914
€
1.528.854
Gemeente Koggenland
t
137.798
t
5.205
t
1.791
€
144.795
Gemeente Langedijk
€
274.413
t
10.318
t
3.567
t
288,299
Gemeente MedembUk
€
1.244.072
t
47.027
t
16.173
t
1.307,272
Gemeente Opmeer
€
63.631
€
2.405
€
827
t
66.864
Gemeente Schagen
€
777.862
€
29.649
t
10.112
C
817.624
Gemeente Stede Broec
€
103.959
€
3.930
€
1.351
t
109.241
Gemeente Texel
€
482.300
€
18.231
€
6.270
€
506.800
Provincie Noord-Holland
€
595.996
€
22.511
€
7.748
€
626.255
Totaal bijdrage Milieutaken
C 12.149.921
C 459.439
€
157.949
Provincie Noord-Holland VTH plustaken
€
6.289.964
€
236.561
€
95.377
€
1.046.765
€
Totalen bijdragen 00 NHN
€
18.439.886
€ 696.000
€
253.326
€
1.046.765
€ 20.435.976
€ 12.767.309 7.668.667
(t (‘fod n h n Pagina 11 van 13
meerjaren begroting 2021 jaar_2024
Bijdrage per deelnemer Milieutaken
Kadernota
Taken wijziging
Indexatie
Bijdrage 2024
Gemeente Alkmaar
€
1307.909
€
49.440
€
17.003
€
1.374.352
Gemeente Bergen
€
640.070
€
24.194
€
8.321
€
672.585
Gemeente Castricum
€
649.717
€
24.559
€
8.446
€
682.722
Gemeente Den Helder
€
864.270
€
32.669
€
11.236
€
908.175
Gemeente Drechterland
€
442.449
€
16.724
€
5.752
€
464.925
Gemeente Enkhuizen
€
453.402
€
17.138
€
5.894
€
476.434
Gemeente Heerhugowaard
€
635.295
€
24.014
€
8.259
€
667.568
Gemeente Heiloo
€
335.781
€
12.692
€
4.365
€
352.838
Gemeente Hollands Kroon
€
1.686.054
€
63.734
€
21.919
€
1.771.707
Gemeente Hoorn
€
1.454.942
€
54.998
€
18.914
€
1.528.854
Gemeente Koggenland
5.205
€
1.791
€
144.795
€
137.798
€
Gemeente Langedijk
€
274.413
€
10.318
€
3.567
€
288.299
Gemeente Medemblik
€
1.244.072
€
47.027
€
16.173
€
1.307.272
Gemeente Opmeer
€
63.631
€
2.405
€
827
€
66.864
Gemeente Schagen
€
777.862
€
29.649
€
10.112
€
817.624
Gemeente Stede Broec
€
103.959
€
3.930
€
1.351
€
109.241
Gemeente Texel
€
482.300
€
18.231
€
6.270
€
506.800
Provincie Noord-Holland
€
595.996
€
22.511
€
7.748
€
626.255
Totaal bijdrage Mii ieutaken
€ 12.149.921
C 459.439
C
157.949
Provincie Noord-Holland VTH ,plu sta ken
€
6.289.964
€
236,561
€
95.377
€
1.046.765
€
Totalen bijdragen OD NHN
€
18.439.886
€ 696.000
€
253.326
C
1.046.765
€ 20.435.976
€ 12.767.309
7.668.667
(od n in Pagina 12 van 13
meerjaren begroting 2021 jaar_2025
Bijdrage per deelnemer Milieutaken
Kadernota
Gemeente Alkmaar
€
1.307.909
C
Gemeente Bergen
€
640.070
€
Gemeente Castricum
€
649.717
Gemeente Den Helder
€
864.270
Gemeente Drechterland
€
Gemeente Enkhuizen
49.440
Bijdrage 2025
Taken wijziging
Indexatie
C
17.003
€
1.374.352
24.194
€
8.321
€
672.585
€
24.559
€
8.446
€
682.722
€
32.669
€
11.236
€
908.175
442.449
€
16.724
€
5.752
€
464.925
€
453.402
€
17.138
€
5.894
€
476.434
Gemeente Heerhugowaard
€
635.295
€
24.014
€
8.259
€
667.568
Gemeente Heiloo
€
335.781
€
12.692
€
4.365
€
352.838
Gemeente Hollands Kroon
€
1.686,054
€
63.734
€
21.919
€
1.771.707
Gemeente Hoorn
€
1.454.942
C
54.998
€
18.914
C
1.528.854
Gemeente Koggenland
€
137.798
€
5.205
€
1.791
C
144.795
Gemeente Langedijk
€
274.413
€
10.318
€
3.567
€
288.299
Gemeente Medemblik
€
1.244.072
€
47.027
€
16.173
€
1.307.272
Gemeente Opmeer
€
63.631
€
2.405
€
827
€
66.864
Gemeente Schagen
€
777.862
€
29.649
€
10.112
€
817.624
Gemeente Stede Broec
€
103.959
€
3.930
€
1.351
€
109.241
Gemeente Texel
€
482.300
€
18.231
€
6.270
€
506.800
Provincie Noord-Holland
€
595.996
€
22.511
€
7.748
€
626.255
Totaal bijdrage Milieutaken
C 12.149.921
€ 459.439
C
157.949
Provincie Noord-Holland VTH plusta ken
€
€
236561
€
95.377
€
1.046.765
€
Totalen bijdragen OD NHN
C 18.439.886
C 696.000
C
253.326
€
1.046.765
C 20.435.976
6.289.964
C 12.767.309
7.668.667
(odnhn Pagina 13 van 13