6.1 Aanbiedingsbrief Kadernota 2027 ODNHN

nhn Aan de deelnemers van OD NHN T.a.v. de colleges van B&W en GS

Kenmerknummer : Opsteller : Onderwerp : Datum :

Z25-0808170 Elma de Koekkoek Kadernota 2027 10 december 2025

Geachte colleges, Bijgaand ontvangt u de kadernota 2027 van de Omgevingsdienst Noord-Holland Noord (OD NHN). Met deze nota gaat het begrotingsproces voor 2027 van start. In de kadernota schetsen wij de financiële en inhoudelijke ontwikkelingen die relevant zijn voor het komende begrotingsjaar. De belangrijkste punten zijn: • De indexatie op basis van de Financiële Uitgangspunten voor Gemeenschappelijke Regelingen (FUGR) bedraagt 7,94%. • Robuustheid: OD NHN moet voldoen aan de door het ministerie gestelde landelijke robuustheidscriteria. De benodigde middelen om robuust te worden zijn door (al ingezette) efficiency en effectiviteitsmaatregelen in deze kadernota verlaagd ten opzichte van eerder gevraagde middelen. • Bedrijfsvoeringskosten: CD NHN heeft jarenlang ICT-kosten gefinancierd vanuit incidentele posten en bedrijfsreserves. Daarnaast zijn materiële kosten sinds de oprichting van OD NHN niet in hetzelfde tempo meegegroeid met de ontwikkeling van de organisatie en de stijgende economische lasten. • Ingezet- en nieuw beleid: Vanwege wijzigingen in wet- en regelgeving wordt structurele financiering voorgesteld voor het uitvoeren van (wettelijke) taken. Het dagelijks bestuur is zich bewust van de financiële situaties van de deelnemers maar wordt in deze opzet van de voorliggende kadernota gesteund door het algemeen bestuur.

In 2025 heeft het algemeen bestuur opdracht gegeven te onderzoeken of de investeringen in robuustheid konden worden gedekt door efficiency binnen CD NHN. Uit het door Berenschot gehouden onderzoek is gebleken dat CD NHN een efficiënte organisatie is. Verdere efficiency is wel mogelijk, maar alleen wanneer hier eerst structurele investeringen tegenover staan. CD NHN blijft zich inzetten voor verdere verbetering van efficiency en effectiviteit; deze lijn ziet u op meerdere plaatsen terug in de Kadernota 2027. Tijdens de vergadering van het algemeen bestuur van 10 december 2025 is uitgesproken dat enkele deelnemers behoefte hebben aan een verkenning van de ‘plussen en minnen’ van een mogelijk fusietraject. Deze verkenning wordt in 2026 uitgevoerd. Uit zowel de bestuurlijke verkenning “OD-samenwerking Noord-Holland” (0. Hoes) als uit informele gesprekken met omliggende omgevingsdiensten blijkt echter dat een eventuele fusie pas realistisch is wanneer CD NHN voldoet aan de landelijke robuustheidsvereisten en structureel in deze basis is geïnvesteerd.

Pagina 1 van 2 r(fodnhn.nl bezoekadres: Danpten 2 1624 NR Hoorn

postadres: Pobu 2095 1620 EB Hoorn

088 102 1300 e: potbu i o’Jnhn ni t:

KvI&nummer: 58315373 btw-nummer: NL 852981806 801

\\.‘

Dubbeiklik hier voor invoer tekst.

Wij verzoeken u de kadernota 2027 binnen uw organisatie door te geleiden en uw standpunten over Nnanciële en beleidsmatige kaders véér 1 maart 2026 aan ons dagelijks bestuur kenbaar te maken door toezending van uw zienswijze. De kadernota 2027 wordt op 19 maart 2026 ter vaststelling voorgelegd aan het algemeen bestuur. De conceptbegroting 2027 ontvangt u vé6r 15 april 2026, met de uitnodiging dook hierop uw zienswijze te geven. De begroting 2027 wordt op 1 juli 2026 in het algemeen bestuur vastgesteld. Tenslotte attenderen wij u graag op de film ‘Wat doet de CD NHN eigenlijk?’

B.A. Tap Voorzitter Dagelijks Bestuur CD NHN

Q.M. Fcpe \ Directeu Omgevingsdienst NP\rd-Holland Noord

Pagina 2 van 2 (od n hn ni