5.5 Eerste begrotingswijziging 2023 SSC DeSom (2022-12)

VOORSTEL aan Dagelijks Bestuur Datum

4 april 2022

Nummer Opsteller

Willem Essen

Onderwerp

1e Begrotingswijziging 2023

Samenvatting

Als gevolg van de Voorjaarsrapportage 2022 moet de Begroting 2023 worden gewijzigd. Er wordt structureel € 68.000 aan lasten toegevoegd.

Voorstel

De 1e Begrotingswijziging 2023 aan de gemeenteraden aanbieden voor hun zienswijzen en nadien ter vaststelling voorleggen aan het Algemeen Bestuur.

Interne toetsing

O Juridische gevolgen O Personele gevolgen

Nadere toelichting

In de Voorjaarsrapportage 2022 wordt één nieuw krediet gevraagd en een bestaand krediet opgehoogd, waarvan de lasten met ingang van 2023 moeten worden bijgeraamd.

x Financiële gevolgen O Item voor de PVT

De lasten van het voorgaande zijn nog niet in de Begroting 2023 opgenomen. Als deze lasten wel zouden zijn meegenomen dan zou vaststelling van de Begroting 2023 in gevaar komen als de Voorjaarsrapportage 2022 op de structurele onderdelen gewijzigd wordt vastgesteld. Er is daarom voor gekozen de Begroting 2023 op te maken conform de Kaderbrief 2023, en de structurele gevolgen van de Voorjaarsrapportage 2022 via een 1e begrotingswijziging aan het bestuur aan te bieden. Het gaat daarbij om de volgende wijzigingen: Afschrijvingen van kredieten in de Voorjaarsrapportage 2022: - Verhoging krediet Vervanging on-premise infrastructuur € 43.000 - Apparatuur personeel SSC DeSom € 25.000 Totaal structurele bijraming € 68.000 Bijdrage deelnemers: Drechterland Enkhuizen Stede Broec Opmeer Medemblik Koggenland Totaal

€ 9.600 € 9.000 € 10.600 € 5.800 € 21.900 € 11.100 € 68.000

pagina 1

Planning

Daar de bijdrage van de deelnemers wijzigt moet de 1e Begrotingswijziging 2023 voor zienswijzen worden voorgelegd aan de raden van de deelnemende gemeenten. Besluitvorming over de 1e Begrotingswijziging 2023 door het AB kan niet eerder plaatsvinden dan nadat deze zienswijzen door de raden zijn geformuleerd.

P.A. Kuiken, directeur SSC DeSom

pagina 2

BESLUIT van het Dagelijks Bestuur

Datum

13 april 2022

Nummer

Voorstel

De 1e begrotingswijziging 2023 aan de gemeenteraden aanbieden voor hun zienswijzen en nadien ter vaststelling voorleggen aan het Algemeen Bestuur.

Besluit

Conform voorstel

Namens het Dagelijks Bestuur van de gemeenschappelijke regeling SSC DeSom, d.d. 13 april 2022 De voorzitter,

De directeur,

F.R. Streng

P.A. Kuiken

pagina 3