Document · PDF

5.4 Bijlage bij Begroting 2024 DeSom, Totaaloverzicht structurele begrotingswijzigingen

Gemeenteraad 3 juli 2023, gemeente DrechterlandBij agendapunt: Zienswijze GR-en (2023-30)338 woorden

Open het PDF bij iBabs ↗Naar de vergadering →

Tekst van het document

Uit het bestand gehaald, zonder opmaak, tabellen en afbeeldingen

SSC DeSom - Totaaloverzicht structurele begrotingswijzigingen in Begroting 2024 en doorberekening hiervan naar deelnemers (op verzoek van het Dagelijks Bestuur in de vergadering van 8 mei 2023 naar aanleiding van de structurele gevolgen uit Voorjaarsrapportage 2023)

Begrotingswijzigingen (bedragen x € 1) Product

Begroting 2024 op basis van aangepaste Kaderbrief 2024

Structurele Begroting 2024 na gevolgen uit vaststelling VoorjaarsVoorjaarsrapportage 2023 rapportage 2023

Lasten Infrastructuur en werkplekken Afschrijvingen Licenties Audits inzake licenties Verbruikskosten cloud Onderhoud Rente

773.900 1.367.200 29.700 279.500 410.500 10.000

15.000 120.000

Organisatiekosten Salarissen Personeelsgerelateerde budgetten Inhuur derden Informatiebeveiliging Overige bedrijfskosten

3.427.000 85.400 142.100 70.700 128.500

230.000

Inkoop diensten bij gemeenten Huur kantoorruimte Huur en energie serverruimten

3.000

226.800 10.000

788.900 1.487.200 29.700 279.500 410.500 13.000

3.657.000 85.400 142.100 70.700 128.500

226.800 10.000

Inkoop diensten bij derden Huur verbindingen Externe dienstverleningscontracten Huur datacenter Verwerking salarisadministratie

245.800 155.900 121.000 48.100

Onvoorzien

10.000

Totaal lasten

7.532.100

488.000

8.020.100

Baten Vaste bijdrage deelnemers Bijdrage WerkSaam Westfriesland

6.822.700 709.400

488.000

7.310.700 709.400

Totaal baten

7.532.100

488.000

8.020.100

Baten en lasten diverse dienstverlening

Totaal saldo van baten en lasten

Mutatie reserves

Geraamd resultaat

Doorberekening begrotingswijzigingen naar deelnemers (bedragen x € 1) Inwoners per Gemeente 1 januari 2023 Drechterland 20.377 Enkhuizen 18.880 Stede Broec 22.135 Opmeer 12.176 Medemblik 46.040 Koggenland 23.513 Totaal 143.121

110.000

245.800 265.900 121.000 48.100 10.000

Structurele mutaties 69.500 64.400 75.500 41.500 156.900 80.200 488.000

Oude Bijdrage 2024 971.400 900.000 1.055.200 580.400 2.194.800 1.120.900 6.822.700

Nieuwe Bijdrage 2024 1.040.900 964.400 1.130.700 621.900 2.351.700 1.201.100 7.310.700

De tekst is automatisch uit het bestand gehaald en kan afwijken van het origineel (kolommen, tabellen en koppen lopen door elkaar). Het officiële stuk bij iBabs is leidend. Bron: https://api.notubiz.nl/document/13645171/1