Document · PDF

4.9 Begroting 2024 GGD Hollands Noorden

Gemeenteraad 3 juli 2023, gemeente DrechterlandBij agendapunt: Zienswijze GR-en (2023-30)14.199 woorden

Open het PDF bij iBabs ↗Naar de vergadering →

Tekst van het document

Uit het bestand gehaald, zonder opmaak, tabellen en afbeeldingen · deel 1 van 2

GGD Hollands Noorden

Versie Maart 2023

Programmabegroting 2024 GGD Hollands Noorden

Jaarstukken/Begroting 2024

GGD Hollands Noorden

Inhoud

Pagina

Voorwoord

GGD HN in één oogopslag

Beleidsbegroting

1.1

Taken

1.2

Middelen

Focuslijnen

2.1

Focuslijn Gezond opgroeien

2.2

Focuslijn Gezond ouder worden

2.3

Focuslijn Meedoen naar vermogen

2.4

Focuslijn Gezonde leefomgeving

BBV-paragrafen

3.1

Weerstandsvermogen en risicobeheersing

3.2

Financiering

3.3

Overzicht overhead

3.4

Bedrijfsvoering

3.5

Beleidsindicatoren

3.6

Onderhoud kapitaalgoederen

3.7

Verbonden partijen

Financiële begroting

4.1

Begrotingsuitgangspunten

4.2

Overzicht baten en lasten

4.3

Meerjarenraming 2024-2027

4.4

Overzicht gemeentelijke bijdragen GR-taken

4.5

Overzicht bedragen kinderopvang

4.6

Overzicht bedragen Veilig Thuis

4.7

Overzicht bedragen aanvullende diensten

4.8

Overzicht bedragen Wet verplichte GGZ

Bijlagen

Bijlage 1 Overzicht baten & lasten per categorie

Bijlage 2 Overzicht baten & lasten per taakveld

Bijlage 3 Overzicht overhead per categorie

Bijlage 4 Overzicht taken en diensten

Bijlage 5 Taken en diensten per focuslijn

Bijlage 6 Focuslijnen

Jaarstukken/Begroting 2024

GGD Hollands Noorden

Voorwoord Beste lezer, Voor u ligt de begroting 2024 van GGD Hollands Noorden (GGD HN). Deze begroting is gebaseerd op

de Kadernota 2024 en de besluitvorming daarover in het algemeen bestuur van 15 maart 2023, waarin

de werkzaamheden van GGD HN zijn ingedeeld naar focuslijnen. Het financiële meerjarenperspectief is in deze begroting uitgewerkt, op basis van bestaand beleid. GGD HN zet haar huidige beleid voort. De speerpunten uit 2022 en 2023 gelden, met wat accentverschillen, ook voor 2024. Dit zijn: 1. 2.

Proactief inzetten op preventie en bestrijding van (nieuwe) infectieziekten. Informatiebeveiliging en privacy.

In de begroting 2024 worden, net als in voorgaande jaren, de beoogde resultaten, kritische prestatieindicatoren (KPI’s) en effecten per focuslijn beschreven op basis van de accenten die de gemeenteraden aan GGD HN meegeven. Met vriendelijke groet, het dagelijks bestuur,

Pieter Kos

Edward John Paulina

Voorzitter

Jaarstukken/Begroting 2024

Directeur

GGD Hollands Noorden

GGD in één oogopslag GGD HN is dé partner op het gebied van gezond leven. De hoofdtaak van GGD HN is het beschermen, bewaken en bevorderen van de gezondheid van alle inwoners in Noord-Holland-Noord (van –9

maanden tot 100+). Het takenpakket van GGD HN is divers. De meeste GGD-taken zijn vastgelegd in

de Wet publieke gezondheid.

GGD HN werkt vanuit het gedachtegoed van Positieve Gezondheid. Positieve Gezondheid is het

vermogen om je aan te passen en zelf te beslissen hoe om te gaan met sociale, fysieke, mentale en

emotionele uitdagingen van het leven. Belangrijke randvoorwaarden van deze visie zijn een brede kijk op gezondheid, uitgaan van de gezondheidsbeleving van het individu en denken in mogelijkheden in plaats van beperkingen.

GGD Hollands Noorden 16

Gemeenten

675.765

Inwoners (op 1/1/2023) Bezetting (op 31/12/2022) GGD

456

Corona

319

Missie

GGD HN bewaakt, beschermt en bevordert de gezondheid en veiligheid van alle inwoners in NoordHolland-Noord:

•

wij bewaken door gezondheidsrisico's en -onveiligheid te signaleren en de inzichten hierover actief te verspreiden;

•

wij beschermen tegen bedreigingen van de volksgezondheid met preventie, bestrijding en voorlichting;

•

wij bevorderen individueel en collectief gezond gedrag en preventief beleid van gemeenten en andere spelers in de gezondheidszorg.

Met de focuslijnen werkt GGD HN aan de ondersteuning van het gemeentelijk gezondheidsbeleid voor zestien gemeenten en het versterken van de publieke gezondheidszorg in samenwerking met netwerk- en ketenpartners in Noord-Holland-Noord. Vier thema’s uit de landelijke nota Gezondheidsbeleid zijn vertaald in overeenkomstige focuslijnen: • • • •

Gezond opgroeien

Meedoen naar vermogen Gezonde leefomgeving Gezond ouder worden

Jaarstukken/Begroting 2024

GGD Hollands Noorden

De begroting 2024 is gespecificeerd naar GR-taken, aanvullende diensten en overhead: Overzicht naar GR taken en aanvullende diensten

Deelnemersbijdrage

Overige

Totaal

gemeenten

baten

lasten

Saldo

(bedragen x € 1.000 en incl. mutaties reserves)

28.786

14.132

42.918

31.431

11.487

Aanvullende diensten

8.207

6.156

2.051

Overhead

13.452

-13.358

28.786

22.433

51.219

51.039

180

GR-taken

In onderstaande tabel is per gemeente de begrote bijdrage voor GR-taken en de begrote bijdrage voor aanvullende diensten weergegeven voor begrotingsjaar 2024. Gemeente

Bijdrage GR-taken

Bijdrage aanvullende diensten

Alkmaar

6.920

1.953

Bergen

1.471

100

Castricum

2.009

105

Den Helder

3.455

591

Dijk en Waard

5.257

494

Drechterland

1.208

Enkhuizen

1.170

Heiloo

1.352

Hollands Kroon

2.899

303

Hoorn

4.810

778

Koggenland

1.358

Medemblik

2.741

240

(bedragen x € 1.000)

Opmeer

706

Schagen

2.649

270

Stede Broec

1.359

722

40.085

5.250

Texel

Jaarstukken/Begroting 2024

GGD Hollands Noorden

1 Beleidsbegroting 1.1 1.2

Taken

Middelen

Jaarstukken/Begroting 2024

GGD Hollands Noorden

1.1 Taken Taken

GGD HN is dé partner op het gebied van gezond leven. De hoofdtaak van GGD HN is het beschermen, bewaken en bevorderen van de gezondheid van alle inwoners in Noord-Holland-Noord (van –9

maanden tot 100+). Het takenpakket van GGD HN is divers. De meeste GGD-taken zijn vastgelegd in

de Wet publieke gezondheid. In onderstaande afbeelding staan de verschillende wettelijke kaders. In

bijlage 4 staat het overzicht van de GR-taken en de aanvullende diensten die GGD HN uitvoert. De GRtaken van GGD HN omvatten:

wettelijke GGD-taken die verplicht aan een GGD zijn opgedragen en worden benoemd in de

•

gemeenschappelijke regeling;

wettelijke gemeentelijke taken die aan een GGD kunnen worden opgedragen. Hiertoe neemt het

•

algemeen bestuur van de GGD een apart besluit.

De Gezondheidsatlas Noord-Holland-Noord 1 bevat cijfers op gemeente-/wijkniveau over al deze

taken. Ook op de website GGDHN.incijfers.nl 2 zijn cijfers en publicaties te vinden over de taken en

diensten van GGD HN.

Vanuit de Wet publieke gezondheid (Wpg)

•

Algemene bevorderingstaken (artikel 2), onder andere de afstemming van de publieke gezondheidszorg met de curatieve gezondheidszorg, epidemiologie, gezondheidsbevordering en medische milieukunde;

• Jeugdgezondheidszorg tot 18 jaar (artikel 5); Missie

• HNOuderengezondheidszorg vanaf 65de jaar (artikel 5a); GGD bewaakt, beschermt en bevordert gezondheid en veiligheid van alle inwoners in Noord• Infectieziekte bestrijding (artikel 6). Holland- Noord:

wij bewaken door gezondheidsrisico's en -onveiligheid te signaleren en de inzichten hierover actief Vanuit de Wet maatschappelijke ondersteuning (Wmo) te verspreiden; • Openbare gezondheidszorg (OGGZ); • wij beschermengeestelijke tegen bedreigingen van de volksgezondheid met preventie, bestrijding en •

• voorlichting; Veilig Thuis.

• Vanuitwijandere bevorderen individueel wettelijke kaders en collectief gezond gedrag en preventief beleid van gemeenten en • • Toezicht op de kinderopvang (Wko); •

•

Lijkschouw, forensische geneeskunde (Wet op de lijkbezorging);

Ondersteuning bij rampen en crises (Wvr).

1 https://gezondnhn.nl/dashboard/dashboard

2 https://ggdhn.incijfers.nl/dashboard/dashboard

Jaarstukken/Begroting 2024

GGD Hollands Noorden

1.2 Middelen Baten en lasten 2024

De in de begroting 2024 opgenomen totale baten en lasten zijn: Overzicht baten en lasten

Baten

Lasten

Saldo

50.925

37.534

13.391

Overhead

13.452

-13.358

Heffing VPB

Bedrag onvoorzien

51.019

50.986

Toevoegingen/onttrekkingen aan de reserves

200

147

Mutatie reserves

200

147

51.219

51.039

180

(bedragen x € 1.000)

Uitvoering GR-taken en aanvullende diensten

Saldo van baten en lasten

Resultaat

Door het afronden op € 1.000 ontstaan afrondingsverschillen.

De begroting 2024 sluit met een positief saldo van € 180.000. Het algemeen bestuur heeft op 15 maart 2023 besloten dat de in de Kadernota 2024 voorgestelde verhoging van de deelnemersbijdrage van € 536.000 voor Informatiebeveiliging en Privacy binnen de eigen begroting van GGD HN dient te worden opgelost. Dit vertaalt zich in een structurele bezuiningsopgave van € 536.000, die in de voorliggende begroting verwerkt is. Bezuinigingsopgave

De totale kosten die nodig zijn voor het op orde brengen van de Informatiebeveiliging en Privacy werden in de Kadernota 2024 geraamd op een bedrag van € 753.000. De dekking hiervan was in de

Kadernota 2024 voorzien via enerzijds een hogere deelnemersbijdrage ad € 536.000 en anderzijds ‘eigen opgave’ van € 217.000. Deze ‘eigen opgave’ is taakstellend verwerkt in de begroting op de overhead. Daarmee resteert een bezuinigingsopgave van € 536.000. Deze opgave is niet te realiseren met efficiencymaatregelen. Om deze bezuinigingsopgave te realiseren zal GGD HN in de dienstverlening maatregelen moeten nemen, die merkbaar zullen zijn voor de inwoners van NoordHolland Noord. GGD HN stelt voor om dit als volgt in te vullen: 1. Jeugdgezondheidszorg: verminderen inzet op basisscholen € 213.000 In september 2022 is de Jeugdgezondheidszorg gestart met een nieuwe werkwijze op basisscholen voor de leeftijdsgroep 4-12. In het verleden deden de verpleegkundigen die werkten op de consultatiebureaus het werk op de basisscholen “er bij”. Nu zijn verpleegkundigen specifiek opgeleid en vrijgemaakt voor dit werk op basisscholen. Hierdoor verbeteren de contacten met scholen, samenwerkingsverbanden en wijkteams. De inzet van de verpleegkundigen leidt ertoe dat GGD HN preventiever kan handelen, eerder problemen signaleert én kan interveniëren. In totaal wordt circa 8 FTE ingezet voor deze werkwijze. De gevraagde bezuiniging leidt ertoe dat deze formatie met 25% omlaag wordt gebracht.

Gevolgen zijn dat GGD HN minder aanwezig is op basisscholen, minder preventief kan handelen en er een toename zal zijn van doorverwijzing naar wijkteams en jeugdzorg.

Jaarstukken/Begroting 2024

GGD Hollands Noorden

2. Infectieziektebestrijding en gezonde leefomgeving: verminderen voorlichting en advies € 133.000 De kern van infectieziektebestrijding is het adviseren over het nemen van algemene preventieve maatregelen ter voorkoming van (verspreiding van) infectieziekten, het bestrijden van tuberculose en van seksueel overdraagbare aandoeningen, inclusief bron- en contactopsporing. De bezuinigingsopgave zorgt voor minder beschikbare capaciteit voor voorlichting en adviezen, waarbij minder

spreekuren gepland kunnen worden en minder cliënten worden gezien. Dat kan een risico voor de

volksgezondheid inhouden met een verhoogde kans op uitbraken van infectieziekten zoals tuberculose met duurdere zorg door minder preventie. Vanuit de focuslijn gezonde leefomgeving zal de deelname

aan projectgroepen beperkt worden en is er minder capaciteit voor advies in het kader van de

omgevingswet. 3.

Veilig Thuis: stoppen met pilots, innovatie, onderzoeken en toekomstscenario

€ 60.000

Om de bezuiniging te realiseren zal Veilig Thuis zich strikt beperken tot de wettelijke kerntaak: advies, melding, onderzoek, monitoring. Veilig Thuis zal géén fte meer kunnen inzetten voor nieuwe

ontwikkelingen, innovatie, proefpilots in het kader van het toekomstscenario, en andere initiatieven van ketenpartners.

Veilig Thuis neemt normaal gesproken deel aan onderzoeken (zoals Casus door de Keten, Cohort

studie Verwey Jonker Instituut), pilots zoals Proeftuin Aanpak meervoudige problematiek (Hoorn),

Samen op in Acuut met de Politie, Veilig Thuis en sociaal team samen op locatie werken, ontdubbeling onderzoek Raad voor de Kinderbescherming en Veilig Thuis, pilot voor samenwerking met ICDJ). Voor 2024 en verder zullen bijvoorbeeld pilots voor het Toekomstscenario Jeugd- en gezinsbescherming

een beroep doen op Veilig Thuis alsmede het opstellen van projectvoorstellen en het deelnemen aan

pilots samen met de wijkteams, en samen evaluren van pilots met de Raad voor de Kinderbescherming en de gecertificeerde instellingen. Door te stoppen met deelname aan deze regionale en landelijke

ontwikkelingen zal Veilig Thuis op achterstand komen te staan. 4.

Veilig Thuis: stoppen met voorlichting geven aan ketenpartners over signaleren HG/KM

€ 60.000

Veilig Thuis is de expert op het gebied van huiselijk geweld en kindermishandling. Veilig Thuis

ondersteunt professionals van ketenpartners met voorlichtingen en kennisdeling. Doel van deze voorlichting is deskundigheidsbevordering: bewustwording van signalen van HG/KM, kennis

overdragen (bijvoorbeeld over de meldcode) en professionals een handelingsperspectief bieden.

Voorlichting draagt bij aan een betere (keten-)samenwerking tussen verschillende organisaties voor het herstellen van de veiligheid in gezinnen.

Wanneer Veilig Thuis zich beperkt tot de wettelijke taak van advies, meldingen, onderzoeken en monitoring zal zij stoppen met voorlichting geven aan ketenpartners. Voorlichting is secundaire

preventie. Het stoppen van deze preventie betekent dat signalen van HG/KM later in beeld komen, met risico op complexere problematiek, onnodig leed en de inzet van (duurdere) zorg/hulp. 5.

Veilig Thuis: stoppen met deelname aan MDA++

€ 70.000

De intersectorale specialistische Multidisciplinaire Aanpak (MDA++) is de werkwijze om complexe

problematiek effectief aan te pakken. In NHN neemt Veilig Thuis deel aan de drie regionale MDA++

tafels: Veilig Thuis sluit in sommige regio’s altijd aan, is veelal de aanmelder en blijft betrokken vanuit extra monitoringsmomenten. Het gaat om hoog intensieve zaken. De rol van Veilig Thuis in MDA++

(langdurige betrokkenheid) valt niet onder de wettelijke taak (informatie delen, korte betrokkenheid).

Consequentie van de voorgestelde bezuiniging is dat sociale teams een grotere rol moeten pakken bij MDA++ casussen. Wanneer Veilig Thuis stopt met MDA ++ zal dit de keten aanpak verzwakken, aangezien VT de grootste aanmelder is en bij alle casussen betrokken is. Bij gezinnen waarbij

onveiligheid langer voortduurt als gevolg van het uitblijven van een MDA++ aanpak, gaan (op termijn) de kosten voor risico gestuurde en herstelgerichte zorg toenemen.

Jaarstukken/Begroting 2024

GGD Hollands Noorden

Begroting naar GR-taken, aanvullende diensten en overhead

De begroting 2024 is gespecificeerd naar GR-taken, aanvullende diensten en overhead: Overzicht naar GR-taken,

Deelnemersbijdrage

Overige

Totaal

Saldo

28.786

14.132

42.918

31.431

11.487

Aanvullende diensten

8.207

6.156

2.051

Overhead

13.452

-13.358

28.786

22.433

51.219

51.039

180

aanvullende diensten en overhead

(bedragen x € 1.000 en incl.

gemeenten

baten

lasten

mutaties reserves)

GR-taken

Door het afronden op € 1.000 ontstaan afrondingsverschillen.

Deelnemersbijdrage gemeenten

De deelnemersbijdragen zijn geïndexeerd met het regionaal afgesproken percentage van 7,1%. Er is geen verhoging van de gemeentelijke bijdrage opgenomen voor de structurele lasten voor

informatiebeveiliging en privacy. Deze kosten moeten binnen de begroting worden gedekt. Meerkostenregeling COVID-19

De meerkostenregeling COVID-19 is verlengd tot juli 2023. De extra kosten worden incidenteel

gedeclareerd bij het Ministerie van VWS. Het is de verwachting dat deze regeling niet verder verlengd zal worden. De meerkostenregeling wordt niet begroot. Algemene reserve

Het verloop van de algemene reserve is als volgt 3: Verloop algemene reserve

2021

2022

2023

2024

2025

2026

2027

Stand 1-1

1.288

1.082

-2.609

855

1.035

1.215

1.395

-3.691

180

1.035

1.215

1.395

1.575

(x € 1.000)

Opbouw uit resultaatbestemming Onttrekking uit algemene reserve

-295

-550 284

Toevoeging bestemmingsreserve Corona

3.550

Financieel herstelplan GGiD Stand 31-12 na resultaatbestemming

1.082

-2.609

855

Door het afronden op € 1.000 ontstaan afrondingsverschillen.

3 Rekening houdend met de jaarrekeningen over 2021-2022, de resultaatbestemming over 2022, de

uitgangspunten in de Kadernota 2024 en het financieel herstelplan GGiD.

Jaarstukken/Begroting 2024

GGD Hollands Noorden

Jaarrekening 2022

In overeenstemming met het bestemmingsvoorstel bij de jaarrekening 2022 is het (negatieve) resultaat van € 3.691.000 ten laste van de algemene reserve gebracht. De algemene reserve wordt daarmee na

resultaatbestemming 2022 negatief voor een bedrag van € 2.609.000. Begroting 2023

De algemene reserve wordt overeenkomstig het besluit bij de Kadernota 2023 met € 180.000 opgebouwd.

1e Begrotingswijziging 2023 (Financieel herstelplan GGiD)

In overeenstemming met het Financieel Herstelplan GGiD is de onttrekking (in 2023) van € 123.000

voor versterken van infectieziektepreventie komen te vervallen. Tevens is op grond van het herstelplan

de bestemmingsreserve corona opgeheven en is het saldo van € 284.000 toegevoegd aan de algemene reserve. Tenslotte is de extra eenmalige deelnemersbijdrage van € 3.550.000 toegevoegd aan de

algemene reserve. De stand van de algemene reserve ultimo 2023 is daarmee geprognosticeerd op

€ 855.000.

Begroting 2024

De stand van de algemene reserve wordt ultimo 2024 geprognosticeerd op € 1.035. In deze prognose is de ‘opbouw uit resultaatbestemming’ inbegrepen. Dit conform de besluitvorming ter zake bij de Kadernota 2023.

Prestatie-indicatoren

In de begroting 2024 zijn de volgende KPI’s opgenomen ten aanzien van het weerstandsvermogen en risicobeheersing.

Weerstandsvermogen

Streefwaarde > 1,5%

Algemene reserve na resultaatbestemming in

> 0,5% en <1,5%

procenten van de totale lasten

Weerstandscapaciteit

2024 2%

< 0,5%

Streefwaarde

Begroting 2024

Algemene reserve na resultaatbestemming is groter

> 0,5 en <1

dan de risico’s

Risico’s

Begroting

> 0,5 Streefwaarde

1,1

Begroting 2024

minimaal

Inschatting risico’s

gemiddeld/niet urgent hoog/urgent

Bij GGD HN wordt de beschikbare weerstandscapaciteit gevormd door de algemene reserve. De

algemene reserve is ultimo 2024 begroot op € 1.035.000 en groot genoeg om alle begrotingsrisico’s in 2024 op te vangen. Rekening houdend met de kans van 75% en de impact van € 1.221.000 wordt het financiële risico voor 2024 ingeschat op € 916.000.

Jaarstukken/Begroting 2024

GGD Hollands Noorden

Voor 2023 is de kans zeer groot dat gemeenten financieel moeten bijspringen als gevolg van nieuwe

Cao-afspraken voor 2023. De loonstijging ligt fors hoger dan de 2,3% loonindexatie, die GGD HN via

de deelnemersbijdragen 2023 ontvangt. GGD HN heeft niet voldoende vermogen om de loonstijging zelf op te kunnen vangen. Ten opzichte van de kadernota 2024 zijn de financiële risico’s marginaal (neerwaarts) bijgesteld.

Jaarstukken/Begroting 2024

GGD Hollands Noorden

2 Focuslijnen 2.1 Gezond opgroeien 2.2 Gezond ouder worden 2.3 Meedoen naar vermogen 2.4 Gezonde leefomgeving

Jaarstukken/Begroting 2024

GGD Hollands Noorden

2.1 Focuslijn Gezond opgroeien

Alle kinderen verdienen gelijke kansen. De JGZ monitort daarom alle kinderen in iedere ontwikkelfase. En neemt daarin de context van de sociale en fysieke leefomgeving van kinderen en hun ouders mee. Er wordt vroegtijdig en flexibel ingespeeld op kinderen in kwetsbare situaties. Daarbij zorgt de JGZ voor verbinding tussen professional en kind en ouder(s), tussen professionals onderling, en ook tussen gemeenten en onze netwerkpartners. Zo werken we samen aan het verkleinen van

gezondheidsverschillen. Dat geeft alle kinderen in Noord-Holland-Noord gelijkwaardige kansen om

gezond en veilig op te groeien.

Aandachtspunt Gezondheidsverschillen verkleinen

Sociaal economische gezondheidsverschillen (SEGV) nemen toe, mede door de toenemende armoede. Het gaat om verschillen in levensverwachting, aantal gezonde jaren en ervaren gezondheid. Factoren die van invloed zijn, zijn onder andere opleiding, beroep, werksituatie, woon- en leefomgeving,

inkomen en vermogen. Daarnaast is sprake van achterliggende maatschappelijke problematiek zoals (toenemende) bestaansonzekerheid, armoede en kansenongelijkheid. “Gezondheidsachterstanden

zijn maatschappelijk onwenselijk omdat dit een negatieve impact heeft op de kwaliteit van leven van mensen en op de mogelijkheden voor mensen om te participeren in het economisch en maatschappelijk leven”. 4

Waarom doen we dit?

De JGZ pakt gezondheidsverschillen duurzaam aan door (aanstaande) ouders en jeugdigen in een

kwetsbare situatie tijdig de juiste zorg en ondersteuning te bieden, aansluitend op hun individuele zorgbehoefte. Daarnaast wordt de regionale kennis- en adviesfunctie van de JGZ versterkt.

Hoe doen we dit? •

Het bieden van persoonsgerichte en passende zorg op maat.

JGZ stelt het kind, de jongere en de ouder(s) als individu met eigen vragen en behoeften

centraal en geeft zorg op de juiste plek, door de juiste professional, op het juiste moment en in de juiste vorm. •

De inzet van de JGZ als kennispartner en (beleids)adviseur van gemeenten (mede) op basis van beschikbare informatie.

4 GALA: https://www.rijksoverheid.nl/actueel/nieuws/2023/02/06/meer-aandacht-meer-geld-en-slimme-

samenwerking-voor-gezondheid-en-preventie

Jaarstukken/Begroting 2024

GGD Hollands Noorden

Dit maken we mogelijk door: •

Het inzetten van het geactualiseerde Landelijk Professioneel Kader JGZ dat ruimte biedt om de

beweging te maken naar passende zorg op maat; •

Het implementeren van de erkende gespreksmethodiek GIZ (Gezamenlijk Inschatten van

Zorgbehoeften). Met behulp van deze methodiek beslissen (aanstaande) ouders en jeugdigen samen met de professional over passende zorg op maat; •

Beschikbaarheid van, inzicht in en benutten van (geanonimiseerde) informatie uit het digitaal dossier Jeugd en de Gezondheidsmonitors.

Aandachtspunt: Versterken van het JGZ aanbod voor jeugdige nieuwkomers

De toename van het aantal nieuwkomers in Nederland groeit gestaag en vraagt nu en in de toekomst meer van GGD HN. Er is sprake van een mogelijk risico op het ontstaan van nieuwe crises

(bijvoorbeeld een uitbraak van infectieziekten). De verwachte toename van (nood)opvanglocaties doet

een groter beroep op de JGZ, IZB, technische hygiënezorg, seksuele gezondheidszorg/preventie, gezondheidsbevordering en -voorlichting en tuberculosepreventie en -bestrijding.

Waarom doen we dit?

Het aantal kinderen van -9 maanden tot 18 jaar die nieuw in Nederland komt wonen neemt toe. Bij

deze groep spelen vaak traumatische ervaringen, cultuurverschillen, taalbarrière en onbekendheid met het onderwijs- en zorgsysteem in Nederland. Zolang deze (ouders van) kinderen en jongeren nog

asielzoeker zijn (vluchteling zonder verblijfsvergunning) wonen ze in (nood)opvanglocaties van het

COA of in gemeentelijke (nood)opvanglocaties. Statushouders (vluchtelingen met verblijfsvergunning)

en (arbeids)migranten beschikken doorgaans over zelfstandige woonruimte. Oekraïense vluchtelingen

vallen onder de Richtlijn Tijdelijke Bescherming en hoeven geen asielverzoek in te dienen. Zij wonen in de (nood)opvanglocaties van het COA of gemeente, bij gastgezinnen of zelfstandig. Bovenstaande

maakt het moeilijk om alle jeugdige nieuwkomers in Nederland te bereiken. De onvoorspelbaarheid van de geografische ligging van de (nood)opvanglocaties en het toenemend aantal doet bovendien een groot beroep op de flexibiliteit van de JGZ.

Hoe doen we dit?

Door de zorg voor nieuwkomers te integreren in de reguliere zorg gaat de JGZ efficiënt om met de beschikbare capaciteit. Hiermee wordt geborgd dat de JGZ aan de landelijke afspraken voldoet.

• • •

Uitvoeren van intake en een medisch onderzoek binnen zes weken na aankomst in Nederland;

Aanbieden contacten conform het Basispakket JGZ;

Voor zwangere vrouwen zijn de maternale kinkhoestvaccinatie en het prenataal huisbezoek beschikbaar.

Wat levert het op? •

Meer overeenstemming tussen ouders en JGZ-professionals over gesignaleerde zorgen over de

•

Krachten, ontwikkel- en zorgbehoeften van kinderen en jongeren worden snel en adequaat in

ontwikkeling van het kind;

kaart gebracht waardoor de JGZ tijdig tot passende ondersteuning komt en de eigen kracht wordt versterkt;

•

Kansarme kinderen, ook nieuwkomers, krijgen een beter toekomstperspectief, zowel op het

gebied van gezondheid als op het vlak van onderwijs, werkgelegenheid en sociale ontwikkeling;

• •

Meer oog voor de positieve ontwikkeling en krachten van het kind, ouders en omgeving;

Minder jongeren/jongvolwassenen maken gebruik van specialistische (jeugd)zorg;

•

Een hogere kwaliteit van leven en een toename van het aantal jaren in goed ervaren gezondheid

•

Een toename in levensverwachting voor inwoners met een lage sociaal economische status (SES).

voor alle inwoners;

Jaarstukken/Begroting 2024

GGD Hollands Noorden

Prestatie-indicatoren/KPI (niet verplicht vanuit BBV) 1.

Passende en persoonsgerichte zorg

Eind 2024 zijn alle JGZ professionals geschoold in de GIZ methodiek, waardoor de JGZ in kan spelen op individuele zorgbehoeften van ouders en jeugdigen en nog beter de omslag kan maken naar passende zorg op maat.

De JGZ als kennispartner en (beleids)adviseur van gemeenten

Eind 2024 heeft de JGZ (geanonimiseerde) informatie over de GIZ gesprekken op gemeente-

niveau beschikbaar voor beleidsadvies, waardoor de regionale kennis- en adviesfunctie van de

JGZ versterkt wordt.

Wie zijn de belangrijkste (regionale) partners? • •

Gemeenten, sociale wijkteams en samenwerkingsverbanden onderwijs;

Partijen in de jeugdzorg (maatschappelijk werk, jeugd-GGZ, jeugd-/jongerenwerk, jeugdzorg,

Veilig Thuis);

•

Eerstelijns gezondheidszorg/ (para)medische professionals (ZONH/ROS, huisartsenkoepels, logopedie, fysiotherapie, etc.);

• •

•

Tweedelijns gezondheidszorg (medisch specialisten); Specifiekere partners rond de volgende levensfases:

zwangerschap en de geboorte (verloskundigen, gynaecologen, kraamzorg);

de basisschoolperiode (primair onderwijs, ambtenaren leerplicht);

de voorschoolse periode (kinderdagverblijven, peuterspeelzalen);

de middelbare schoolperiode (voortgezet onderwijs, ambtenaren leerplicht);

Academische Werkplaats Amsterdam UMC.

2.2 Focuslijn Gezond ouder worden

In deze focuslijn gaat de aandacht naar oudere en ouder wordende inwoners, waarbij de inzet van GGD HN erop is gericht dat zij: • •

een gezonde leefstijl en een gezond gewicht hebben;

ondersteund worden bij het ontwikkelen van veerkracht en eigen regie te voeren bij de lichamelijke, emotionele en sociale uitdagingen van het leven;

• •

in goede psychosociale gezondheid/welbevinden verkeren;

wonen in een veilige en gezonde leefomgeving die uitnodigt tot gezond gedrag.

Dit alles door samenwerking van alle betrokken partijen in de regio én met actieve participatie van ouderen zelf.

Jaarstukken/Begroting 2024

GGD Hollands Noorden

Aandachtspunten 1.

Ondersteuning van gemeenten bij toekomstbestendig maken van ouderenbeleid.

Inzetten op preventie van ziekten.

Stimuleren van ouderen tot een actieve leefstijl.

Bevorderen van mentale gezondheid en eigen regie.

Dit alles door samenwerking van betrokken partijen in de regio én met actieve participatie van ouderen zelf.

Ad 1

GGD HN verbindt verschillende initiatieven en domeinen (eerste- en tweedelijns zorg, wonen, zorg & voorzieningen) rondom ouderenbeleid.

Ad 2

GGD HN ondersteunt en stimuleert lokale én regionale initiatieven, zoals Vitaal en Veilig thuis wonen,

Financieel Veilig Ouder Worden, Woongemak is Kinderspel, Herontdek je brein, Welzijn op recept & Eén tegen Eenzaamheid.

Ad 3

GGD HN zet de komende jaren in op bewustwording van de invloed van leefstijl op gezondheid en ziekten. En richt de aandacht op preventie van onder andere vallen en dementie.

Ad 4

Gezonde volwassenen/ouderen kunnen een belangrijke rol vervullen in de samenleving. En zolang zij

voor zichzelf en elkaar kunnen zorgen, voorkomen we dat de formele zorg dichtslibt. Er is hierbij ook

extra aandacht voor het versterken van de participatie van ouderen in lokale netwerken rond preventief ouderenbeleid.

Prestatie-indicatoren/KPI (niet verplicht vanuit BBV) 1. 2.

Binnen Noord-Holland-Noord Gezond wordt de samenwerking, met aandacht voor ouderen,

geïntensiveerd, waarbij GGD HN data analyseert en monitort.

Meer aandacht voor gezonde leefstijl, gezonde leefomgeving en kwetsbare inwoners. Denk bijvoorbeeld aan een rookvrije omgeving, eenzaamheid, valpreventie en gecombineerde

leefstijlinterventies (GLI).

Wat levert het op? •

Meer inzicht in de behoeften van volwassenen/ouderen door middel van gesprekken met gemeenten, zorgorganisaties en inwoners zelf.

•

Meer inzicht in de belangrijkste cijfers over de gezondheid van volwassenen/ouderen als onderlegger voor beleidskeuze.

•

Stimulering van regionale samenwerking en (verkennen van) aansluiten bij landelijke

programma’s zoals ‘Ik pas’, ‘Stoptober’, ‘30 dagen Gezonder’, ‘Wij zijn zelf het medicijn’ en ‘Eén tegen Eenzaamheid’.

•

Meer lokaal gebruik maken van effectieve interventies, versterken wat wérkt. Daarnaast het versterken van de landelijke kennisinfrastructuur met onder andere VWS, RIVM, Pharos, Veiligheid NL, et cetera.

Wie zijn de belangrijkste (regionale) partners? • • •

Gemeenten en sociale wijkteams;

Eerste- en tweedelijnszorg;

Samenwerkingsverbanden als Noordkop Gezond Voor Elkaar.

Jaarstukken/Begroting 2024

GGD Hollands Noorden

2.3 Focuslijn Meedoen naar vermogen

De focuslijn Meedoen naar vermogen richt zich op (jong)volwassen inwoners en heeft als doel dat inwoners de juiste hulp en/of zorg ontvangen. Om zo gezond en zelfstandig mogelijk te kunnen deelnemen aan de samenleving en dat gezondheidsachterstanden worden teruggedrongen. Ook geeft GGD HN uitvoering aan taken uit de Wmo en ondersteunt inwoners in kwetsbare situaties door hen te motiveren hulp te aanvaarden en hen toe te leiden naar passende zorg of ondersteuning. Daarnaast kunnen inwoners en professionals die te maken hebben met huiselijk geweld en kindermishandeling terecht bij GGD HN voor advies of voor het doen van een Veilig Thuis melding. Aandachtspunten 1.

2. 3. 4.

Versterken van samenwerking met netwerkpartners en van gezamenlijke vroegsignalering en

een gecoördineerde aanpak gericht op inwoners in kwetsbare situaties die problemen ervaren op meerdere leefgebieden.

Advisering richting gemeenten en meewerken aan innovatie in de keten op het gebied van preventie van OGGZ problematiek (beweging naar de voorkant).

Versterken en vergroten van bereik van voorlichting aan inwoners in kwetsbare situaties met (een vergrote kans) op gezondheidsachterstanden.

Actualiseren en versteviging samenwerkings(afspraken) met netwerkpartners, waaronder de Sociale Teams van de gemeenten, het onderwijs, de GGZ en huisartsen.

Ad 1

GGD HN monitort, signaleert en agendeert trends en ontwikkelingen om aard, omvang en behoefte van de doelgroep in kaart te brengen. Samen met de wijkteams en specialistische basisteams GGZ speelt

het team Vangnet & Advies een belangrijke rol in de vroegsignalering. GGD HN maakt zich hard voor

passende ondersteuning voor alle inwoners door het denken buiten organisatiekaders, het voeren van procesregie waar nodig, en het leveren van de benodigde informatie aan de juiste partij.

Ad 2

Het aantal personen met meervoudige problematiek is weliswaar relatief klein, maar vraagt veel inzet

van gemeenten en andere partijen in het Zorg & Veiligheidsdomein. Als vervolg op de aanpak mensen

met onbegrepen gedrag komt er meer aandacht voor het voorkomen van afglijden van inwoners in een kwetsbare positie richting de OGGZ doelgroep en bijbehorende multiproblematiek om bijbehorend

leed en maatschappelijke kosten voor te zijn. Met dit doel wordt meegewerkt aan het ontwikkelen van pilots in de keten en adviseert GGD HN de gemeenten en netwerkpartners.

Jaarstukken/Begroting 2024

GGD Hollands Noorden

Ad 3

GGD HN geeft gezondheidsvoorlichting over diverse onderwerpen en aan diverse doelgroepen met als doel preventie en het terugdringen van gezondheidsachterstanden. Inwoners in een kwetsbare positie

vragen om een gericht aanbod (bijvoorbeeld over het Nederlandse zorgsysteem voor statushouders of

uitstap mogelijkheden voor sekswerkers) en aandacht voor toegankelijkheid (in verband met

taalachterstanden of LVB-problematiek). GGD HN beoordeelt hoe het voorlichtingsaanbod aansluit op de kwetsbare doelgroepen en hoe deze nog beter kunnen worden bediend en bereikt.

Ad 4

De achterliggende problematiek van huiselijk geweld en kindermishandeling (HGKM) ligt vaak op

verschillende leefgebieden en kan soms complex zijn. Om het HGKM te stoppen is er een integrale

aanpak nodig. Hierbij is samenwerking in het netwerk van groot belang. Veilig Thuis zet daarom in om

samenwerking met hierboven genoemde organisaties te verstevigen. Voor de OGGZ is het actualiseren van de afspraken en samenwerking met de genoemde partners noodzakelijk in verband met het

veranderende zorglandschap (verschraling van beschikbaar en passend zorgaanbod voor met name de complexe OGGZ doelgroep).

Prestatie-indicatoren/KPI (niet verplicht vanuit BBV)

In 2024 is begin gemaakt met invulling geven aan de samenwerkingsafspraken tussen GGD HN, gemeenten en netwerkpartners over onderlinge verantwoordelijkheden en mogelijkheden vanuit de WAMS voor gegevensverwerking en- uitwisseling bij een integrale aanpak van

multiproblematiek.

Onder leiding van de stuurgroep aanpak personen met onbegrepen gedrag wordt in 2024

meegewerkt aan minimaal één pilot gericht op preventie richting de OGGZ doelgroep en GGD HN beschikt over een adviesaanbod op dit gebied voor gemeenten.

In 2024 is een klanttevredenheidsonderzoek uitgevoerd bij een netwerkpartner over de

kwaliteit van en de ervaring met de samenwerking met Veilig Thuis.

Wat levert het op? •

Meer maatschappelijke participatie door het motiveren en ondersteunen van personen in een kwetsbare situatie en het toeleiden naar passende zorg.

•

Door advisering over en voorlichting aan inwoners in een kwetsbare situatie wordt ingezet op

preventie op de diverse leefgebieden (positieve gezondheid) en op het terugdringen van gezondheidsachterstanden.

•

Door beter en tijdiger signaleren en (gezamenlijk) handelen in de keten en goede regievoering op individueel casusniveau wordt voorkomen dat mensen verder afglijden en/of meer overlast en escalatie optreedt.

•

Meer adviesaanvragen over HGKM van netwerkpartners aan Veilig Thuis waardoor signalen tijdiger worden opgepakt en escalatie voorkomen kan worden.

Wie zijn de belangrijkste (regionale) partners? • • • • • • • • • •

Gemeenten en sociale wijkteams; Politie, Brijder, GGZ;

Woningbouwcorporaties; Wijkvoorzieningen;

Zorg- en welzijnsinstellingen;

Maatschappelijke opvangvoorzieningen; Sportorganisaties;

Onderwijs;

Werkgevers-, werknemersorganisaties en UWV;

Huisartsen, ziekenhuizen en overige partners in medisch domein.

Jaarstukken/Begroting 2024

GGD Hollands Noorden

2.4 Focuslijn Gezonde leefomgeving

Wat gaan we doen?

Versterken infectieziektepreventie en zorgdragen voor een basisstructuur binnen GGD HN voor pandemische paraatheid.

Waarom doen we dit?

De aandacht voor infectiepreventie is groter geworden. Er is behoefte aan duidelijkheid en praktisch

advies over hygiënisch handelen, maar ook aan proactieve advisering over de gezonde leefomgeving. Daarnaast zijn er ook andere bedreigingen: de vaccinatiegraad in het RVP is niet vanzelfsprekend

hoog, klimaatverandering kan zorgen voor toename van zoönosen (zoals de plotselinge toename van

Monkeypox). Wil GGD HN paraat staan dan is een stevige basis van de afdeling IZB nodig op het gebied

van vroegsignalering (doorontwikkeling MUIZ), snel in actie kunnen komen en op- en afschalen. De

uitwerking van een vaccinatievoorziening binnen GGD HN is daar een voorbeeld van.

Daarnaast zal GGD HN aansluiten bij de ontwikkeling van de landelijke digitale infrastructuur onder leiding van het Landelijke Functionaliteit Infectieziektebestrijding (LFI). Het ministerie van VWS is in

gesprek gegaan met de GGD’en over korte termijn versterkingen van de infectieziektebestrijding om

kwetsbaarheden aan te pakken. Vooruitlopend op structurele versterking heeft GGD GHOR Nederland

samen met de GGD’en een plan van aanpak voor versterking infectieziektebestrijding en pandemische

paraatheid GGD’en voor de korte termijn (2023-2024) opgesteld. Ter uitvoering hiervan worden ook in 2024 extra middelen beschikbaar gesteld aan de GGD’en. Verder is het ministerie van VWS, samen met veldpartijen, in beeld aan het brengen wat benodigd is voor structurele versterking van de GGD’en op het terrein van infectieziektebestrijding vanaf 2025.

Wat levert het op?

GGD HN denkt dat er veel winst te behalen is, zowel in het voorkomen van infectieziekten als - in het

verlengde daarvan - het voorkomen van antibioticaresistentie (ABR). Infectiepreventie moet structureel aandacht hebben. GGD HN ontwikkelt zich daarom tot een regionaal ‘kennis- en informatiecentrum’ op het gebied van infectiepreventie en ABR en werkt samen met landelijke en regionale netwerken.

Prestatie-indicatoren/KPI (niet verplicht vanuit BBV)

In 2024 is 80% van de adviezen in het kader van de Omgevingswet afgestemd met de

In 2024 is de infectieziektepreventie versterkt door de implementatie van MUIZ. MUIZ is het

Veiligheidsregio en de Omgevingsdienst.

meldpunt voor uitbraken infectieziekten en bijzonder resistente micro-organismen. Het doel is

om tijdiger preventieve maatregelen te nemen bij uitbraken om verspreiding van infectieziekten 3.

te voorkomen.

Voor de duurzame borging van de forensische expertise zijn samenwerkingsafspraken gemaakt met de GGD’en in Noord-Holland (NW4).

Jaarstukken/Begroting 2024

GGD Hollands Noorden

Wie zijn de belangrijkste (regionale) partners? • • • • •

Gemeenten;

Landelijke en regionale overheid;

Omgevingsdienst Noord-Holland Noord;

Veiligheidsregio Noord-Holland Noord;

RIVM.

Speerpunt informatiebeveiliging en privacy

Wat gaan we doen?

De afgelopen jaren is gestart met het verhogen van informatieveiligheid en verdere

professionalisering van de informatievoorziening. Diverse technische maatregelen zijn getroffen en beleidsstukken ontwikkeld. Er is gestart met interne en externe audits om de maatregelen te

controleren. In 2023 is een SOC systeem aangeschaft welke aangesloten is op de SIEM van GGD HN.

De verwachting is dat in 2024 GGD HN nog niet volledig voldoet aan de aangescherpte regelgeving

om het basisniveau van informatiebeveiliging op orde te hebben, hierdoor zullen verdere maatregelen omtrent Informatiebeveiliging geïmplementeerd dienen te worden.

In 2022 is er een doelarchitectuur ontwikkeld die in 2024 geïmplementeerd dient te worden. Daarnaast zijn binnen de interne organisatie diverse privacy- en Informatiebeveiligings-

ambassadeurs opgeleid die zorgen voor het verspreiden van kennis en het borgen van de

beheersmaatregelen. Er komt een opvolging van de 0-meting uit 2021 en een deel van de resultaten worden in 2024 verwerkt.

Waarom doen we dit?

GGD HN streeft ernaar om te voldoen aan de richtlijnen van de NEN7510.

Wat levert het op?

GGD HN moet blijvend investeren in digitale weerbaarheid om de veiligheid van informatie en bescherming van privacy op niveau te brengen en te houden. Inwoners moeten kunnen vertrouwen op het zorgvuldig en veilig verwerken van (bijzondere) persoonsgegevens. Daarnaast moet worden geborgd dat de informatie die nodig is voor het goed uitvoeren van het werk van GGD HN vertrouwelijk, integer en beschikbaar is en blijft.

Jaarstukken/Begroting 2024

GGD Hollands Noorden

3 BBV-paragrafen 3.1 Weerstandsvermogen en risicobeheersing 3.2 Financiering 3.3 Overzicht overhead 3.4 Bedrijfsvoering 3.5 Beleidsindicatoren 3.6 Onderhoud kapitaalgoederen 3.7 Verbonden partijen

Jaarstukken/Begroting 2024

GGD Hollands Noorden

3.1 Weerstandsvermogen en risicobeheersing Algemeen

In de paragraaf ‘Weerstandsvermogen en risicobeheersing’ wordt de financiële positie toegelicht. Het

weerstandsvermogen maakt duidelijk in hoeverre financiële tegenvallers kunnen worden opgevangen zonder dat dit dwingt tot beleidsombuigingen en/of bezuinigingen. In de financiële uitgangspunten gemeenschappelijke regelingen Noord-Holland-Noord zijn uitgangspunten opgenomen rond het

weerstandsvermogen. Volgens deze regeling is weerstandscapaciteit aanwezig bij de deelnemers van

de gemeenschappelijke regeling. De deelnemende gemeenten zijn verplicht ervoor te zorgen dat GGD HN beschikt over voldoende middelen om aan alle verplichtingen te kunnen voldoen.

Over het reserveringbeleid hebben gemeenteraden van de deelnemende gemeenten afspraken

gemaakt in de FUGR. Hierin is afgesproken dat een algemene reserve is toegestaan om de autonome ontwikkelingen in de bedrijfsvoering af te dekken met een maximale omvang van 2,5% van de lasten van het betreffende jaar. Het algemeen bestuur heeft uitgesproken dat het belangrijk is dat GGD HN voldoende vermogen kan opbouwen in overeenstemming met het Financieel herstelplan 2018.

Vermogenspositie

Het verloop van de algemene reserve is als volgt 5: Verloop algemene reserve

2021

Stand 1-1

(x € 1.000)

Opbouw uit resultaatbestemming Onttrekking uit algemene reserve

2022

2023

2024

2025

2026

2027

1.288

1.082

-2.609

855

1.035

1.215

1.395

-3.691

180

1.035

1.215

1.395

1.575

-295

-550 284

Toevoeging bestemmingsreserve Corona

3.550

Financieel herstelplan GGiD Stand 31-12 na resultaatbestemming

1.082

-2.609

855

Door het afronden op € 1.000 ontstaan afrondingsverschillen.

Na resultaatbestemming over 2021 bedroeg de algemene reserve € 1.082.000. Hiermee was een buffer opgebouwd om de risico’s op te vangen en noodzakelijke investeringen te doen voor de

bedrijfsprocessen bij JGZ en informatiebeveiliging en privacy. Op 2 november 2022 is door het

algemeen bestuur het besluit genomen om te stoppen met de bouw en ontwikkeling van het GGiD, dat

zorgde voor een negatief jaarresultaat in 2022 van € 3.691.000. Door het negatieve resultaat van 2022

is de algemene reserve per 31-12-2022 ook negatief.

Het provinciaal financieel toezicht geeft aan dat de negatieve algemene reserve binnen een periode van

vier jaar moet worden aangezuiverd. GGD HN heeft hier eind 2022 een financieel herstelplan GGiD voor opgesteld. Op 15 maart 2023 heeft het algemeen bestuur ingestemd met het financieel herstelplan

GGiD en is de algemene reserve aangezuiverd om geïnventariseerde risico’s uit deze begroting op te

kunnen vangen.

5 Rekening houdend met de jaarrekeningen over 2021-2022, de resultaatbestemming over 2022, de

uitgangspunten in de Kadernota 2024 en het financieel herstelplan GGiD.

Jaarstukken/Begroting 2024

GGD Hollands Noorden

Prestatie-indicatoren

In de begroting 2024 zijn de volgende KPI’s opgenomen ten aanzien van het weerstandsvermogen en risicobeheersing.

Weerstandsvermogen

Streefwaarde > 1,5%

Algemene reserve na resultaatbestemming in

< 0,5%

Streefwaarde

Begroting 2024

Algemene reserve na resultaatbestemming is groter

1,1

> 0,5 en <1

dan de risico’s

Risico’s

> 0,5% en <1,5%

procenten van de totale lasten

Weerstandscapaciteit

Begroting 2024

> 0,5

Streefwaarde

Begroting 2024

minimaal

Inschatting risico’s

gemiddeld/niet urgent hoog/urgent

Bij GGD HN wordt de beschikbare weerstandscapaciteit gevormd door de algemene reserve. De

Voor 2023 is de kans zeer groot dat gemeenten financieel moeten bijspringen als gevolg van nieuwe

Cao-afspraken voor 2023. De loonstijging ligt fors hoger dan de 2,3% loonindexatie, die GGD HN via

Overzicht financiële risico’s

De directie heeft het risicomanagement verder ontwikkeld en geeft hiermee invulling aan de aanbevelingen uit het rekenkameronderzoek. GGD HN stelt daartoe periodiek de risicomonitor op en rapporteert via de P&C cyclus over de belangrijkste financiële risico’s. Hiermee wordt op gestructureerde wijze de beheersing van strategische en financiële risico’s van GGD HN voor gemeenten geborgd. De impact van financiële risico’s zijn ingeschat naar mogelijke omvang in een laag en een hoog scenario. Indien één of meerdere van deze risico’s zich voor dreigen te doen, worden de negatieve financiële effecten, zoveel als mogelijk is, beperkt in de flexibele schil van de organisatie. Alle risico’s zullen zich nooit tegelijkertijd effectueren. Rekening houdend met de kans van 75% en de

impact van € 1.221.000 wordt het financiële risico voor 2024 ingeschat op € 916.000. Voor 2024 zijn de volgende risico’s geïnventariseerd als belangrijk voor het weerstandsvermogen.

Jaarstukken/Begroting 2024

GGD Hollands Noorden

Overzicht financiële risico’s 2024

Scenario laag

Scenario hoog

Bedrag risico

Ziekteverzuim JGZ

100

200

100

Hogere instroom Veilig Thuis

300

Informatiebeveiliging & privacybescherming

100

536

Kostenstijgingen

100

400

Totaal GR-taken

350

1.486

1.086

Medische arrestantenzorg

170

Reizigersadvisering

150

Totaal aanvullende diensten

135

320

135

Totaal

485

1.806

1.221

(bedragen x € 1.000) GR-taken

Doorontwikkeling JGZ

Aanvullende diensten

•

Doorontwikkeling JGZ

Er wordt gewerkt aan verbetering van de uitvoering van het basispakket JGZ met het programma

doorontwikkeling JGZ. In 2023 wordt het programma doorontwikkeling JGZ afgerond en worden twee projecten opgeleverd. Hiervoor is tijdelijk meer personeelsinzet noodzakelijk. In 2023 is voor het

laatste jaar een extra projectbudget van € 50.000 gereserveerd. Vanaf 2024 wordt doorontwikkeling JGZ gerealiseerd vanuit bestaand beleid en de bestaande begroting. •

Ziekteverzuim JGZ

Het ziekteverzuim JGZ is hoger dan begroot en hoger dan het gemiddelde GGD HN-brede

ziekteverzuimpercentage. Deels wordt dit veroorzaakt door organisatieveranderingen vanuit het programma doorontwikkeling JGZ.

Dit heeft een negatieve impact op de productiviteit en leidt tot hogere kosten. De

organisatieveranderingen vanuit het programma doorontwikkeling JGZ worden in 2023 voltooid. Hierdoor zal meer stabiliteit en rust ontstaan bij JGZ, wat een positief effect op het verzuim zou moeten hebben en het risico beperkt. •

Hogere instroom Veilig Thuis

In vergelijking met de andere taken van GGD HN is Veilig Thuis minder voorspelbaar en kent de

dienstverlening een ‘open einde’ karakter. Hierdoor is Veilig Thuis risicovoller dan de andere taken van GGD HN. Daarbij is het vooral afhankelijk van externe factoren of deze risico’s zich voor doen of niet. Een toe- of afname van 5% van de diensten van Veilig Thuis leidt tot een afwijking van ongeveer

€ 300.000 ten opzichte van de begroting. In het algemeen bestuur is in 2021 een regeling afgesproken hoe om te gaan met schommelingen van de instroom als die niet kunnen worden opgevangen binnen

de begroting. Deze regeling geeft aan: a.

In het eerste jaar van hogere instroom – waarvan de financiële dekking niet binnen de reguliere

begroting kan worden opgevangen - wordt de hogere instroom gedekt uit de algemene reserves met inachtneming van de ondergrens van 1,5% van begrote lasten van GGD HN;

Jaarstukken/Begroting 2024

GGD Hollands Noorden

Indien de algemene reserve ontoereikend is, een beroep te doen op het weerstandsvermogen van

In tweede en volgende jaren van hogere instroom en indien het beeld is dat hogere instroom een

•

de gemeenten (door extra bijdrage);

blijvend karakter heeft, door verzoek om structurele extra bijdrage.

Informatiebeveiliging & privacybescherming (bezuinigingen)

Informatiebeveiliging en Privacybescherming voldoen nog niet aan de aangescherpte regelgeving. Het basisniveau van informatiebeveiliging moet op orde worden gebracht om onder andere

veiligheidslekken (misbruik/diefstal/verlies van data) te voorkomen. Er is een project gestart om NEN7510 compliant te worden en te blijven. Dit zorgt zowel voor incidentele projectkosten als

structureel hogere kosten. Vanaf 2021 is er veel aandacht besteed om te voldoen aan de NEN7510. De

verwachting is dat het nog een aantal jaren duurt voordat volledig volgens deze norm wordt gewerkt.

In 2023 is de formatie uitgebreid en zijn licenties aangeschaft. Daarnaast zijn technische maatregelen doorgevoerd. Door deze maatregelen zijn de structurele kosten gestegen. In 2023 zijn de kosten

gedekt vanuit de algemene reserve van GGD HN. Bij de kadernota 2024 is voorgesteld om de kosten

van Informatiebeveiliging en Privacy te dekken via een verhoogde deelnemersbijdrage. Het algemeen

bestuur heeft op 15 maart echter besloten dat de dekking binnen de eigen begroting dient te worden

gevonden. GGD HN heeft hiertoe een aantal bezuinigingen in de begroting 2024 opgenomen. Gelet op

de onzekerheid als het gaat om de haalbaarheid van deze bezuinigingen, wordt het risicoprofiel vooralsnog gehandhaafd. •

Kostenstijgingen

Het risico is aanwezig dat GGD HN wordt geconfronteerd met kostenstijgingen van noodzakelijke

uitgaven alsook onvoorziene uitgaven die niet meer in de begroting kunnen worden opgevangen. De

rek is uit de begroting. Zonder besparing of ombuiging op andere uitgaven bestaat een risico dat een financieel tekort ontstaat. Het gaat om de volgende risico’s: -

Kostenstijgingen van leveranciers en verhogingen van landelijke bijdragen van goederen en diensten boven de begrote indexatie.

Cao-gebonden loonstijgingen en Cao-gebonden toename van verlofuren zorgen, boven de

begrote loonindexatie, voor hogere kosten en voor verlaging van productiviteit.

Noodzakelijke uitbreiding van formatie om de informatievoorziening en kritieke

Noodzakelijke inzet op strategisch personeelsbeleid. Dit resulteert in hogere kosten voor

Het voldoen aan nieuwe wetgeving, zoals de Wet open overheid (Woo).

•

bedrijfsprocessen te borgen en noodzakelijke vernieuwingen van ICT-systemen te realiseren.

werving & selectie, verzuimpreventie en duurzame inzetbaarheid.

Medische arrestantenzorg

De aanbesteding voor de aanvullende dienst medische arrestantenzorg is op initiatief van de politie

aangehouden tot in ieder geval 2023. De nieuwe dienstverlening zal naar verwachting niet voor 2024

ingaan. GGD HN loopt het risico dat de aanvullende dienst medische arrestantenzorg na aanbesteding niet aan GGD HN wordt gegund.

Vanaf dat moment komt het in stand houden van de expertise Forensisch Medische Geneeskunde

zowel financieel als operationeel onder druk. Landelijk worden de gevolgen van wijzigingen op het gebied van de medische arrestantenzorg onderzocht.

•

Reizigersadvisering

Als gevolg van COVID-19 is de reizigersmarkt veranderd en door minder herhalingsconsulten zijn de inkomsten voor reizigersadvisering afgenomen en is de omzet met € 100.000 bijgesteld.

Er is onzekerheid over het moment en de periode waarin de reizigersmarkt weer op het omzetniveau van voor de COVID-19-pandemie komt, dat zorgt voor een financieel risico.

Jaarstukken/Begroting 2024

GGD Hollands Noorden

De structurele gevolgen op de begroting worden in kaart gebracht om bij te kunnen sturen en

vernieuwingen te kunnen onderzoeken die aansluiten op de veranderde reizigersmarkt. GGD HN doet onderzoek naar de opzet van een centrale vaccinatievoorziening, die binnen de interne organisatie schaalvoordelen moet opleveren.

3.2 Financiering Algemeen

In de paragraaf financiering wordt inzicht gegeven in de financiering van de organisatie, het liquiditeitenbeheer en renterisico’s. Het gaat om de beheersing van financiële posities en

geldstromen en de hieraan verbonden kosten en risico's. Dit wordt aangeduid als de treasuryfunctie.

De treasuryfunctie omvat onder meer het aantrekken van leningen, het uitzetten van overtollige liquide middelen en debiteurenbeheer. De regels rondom treur zijn vastgelegd in het treasurystatuut. De belangrijkste afspraken zijn: • •

Gelden worden alleen uitgezet bij de BNG;

De organisatie maakt geen gebruik van derivaten.

Dekkingsmiddelen

De taken uit hoofde van de gemeenschappelijke regeling (GR-taken) worden gefinancierd uit de diverse

deelnemersbijdragen van gemeenten. Daarnaast heeft GGD HN verschillende baten uit aanvullende diensten aan bedrijven, gemeenten, instellingen, inwoners, justitie en politie. Beoordeling financieringspositie

GGD HN is een Gemeenschappelijke Regeling en met de hierbij behorende verantwoordelijkheids-

structuur is het geen probleem om op zeer korte termijn vreemd geld aan te trekken. Met de BNG zijn hiertoe afspraken gemaakt. Regelmatige analyse van de cashflow zal tijdig aantonen wanneer een tekort aan vlottende middelen dreigt.

GGD HN heeft een redelijk positieve financieringspositie. Om fluctuaties gedurende het jaar op te vangen, is met de BNG een rekening-courantfaciliteit met een maximaal krediet van € 2.862.000 overeengekomen.

Financiële kengetallen BBV

Voor de beoordeling van financiering wordt gebruik gemaakt van de volgende financiële kengetallen. De kengetallen met betrekking tot de grondexploitatie en de belastingcapaciteit zijn voor GGD HN niet van toepassing. De financiële kengetallen voor de jaren 2025, 2026 en 2027 zijn opgenomen onder meerjarenperspectief en de financiële kengetallen zijn geactualiseerd op basis van de balanspositie 31-12-2022. Omschrijving

Streefwaarde

Realisatie

Begroting

Netto schuldquote

<5%

4,5%

1,7%

1,5%

Netto schuldquote gecorrigeerd voor alle

<5%

4,5%

1,7%

1,5%

Solvabiliteitsratio

5-10%

-8,5%

4,8%

5,0%

Structurele exploitatieruimte

2,5%

0,0%

-1,0%

0,1%

verstrekte leningen

Jaarstukken/Begroting 2024

2022

2023

2024

GGD Hollands Noorden

Netto schuldquote

Het getal weerspiegelt het niveau van de schuldenlast ten opzichte van de inkomsten. Het geeft een indicatie welk beslag de rentelasten en aflossingen op de begroting leggen. Hoe lager de netto

schuldquote hoe beter. Onder netto schuld wordt verstaan: de lang- en kortlopende schulden minus de lang- en kortlopende vorderingen en uitzettingen.

Netto schuldquote gecorrigeerd voor alle verstrekte leningen

De netto schuldquote gecorrigeerd voor alle verstrekte leningen is gelijk aan de netto schuldquote, omdat GGD HN geen leningen heeft afgesloten. Solvabiliteit

Dit kengetal geeft inzicht in de mate waarin GGD HN in staat is haar financiële verplichtingen te

voldoen. Hoe hoger de ratio, hoe beter. De streefwaarde voor GGD HN is tussen de 5% en 10% en is gemaximeerd doordat het weerstandvermogen is gemaximeerd op 2,5% van de lasten.

Structurele exploitatieruimte

Dit kengetal geeft aan hoe groot de structurele exploitatieruimte is. Hoe hoger hoe beter. Een positief percentage betekent dat de structurele baten toereikend zijn om de structurele lasten te dekken.

De negatieve structurele exploitatieruimte 2023 is het gevolg van een onttrekking van uit de

algemene reserve. GGD HN heeft geen tot zeer beperkte structurele exploitatieruimte om onvoorziene uitgaven op te kunnen vangen.

Renterisiconorm

Deze norm is niet van toepassing: er zijn geen leningen met een looptijd van meer dan een jaar. Meerjarenperspectief

Onderstaande geprognosticeerde balans, het EMU-saldo en de financiële kengetallen bieden in

hoofdlijnen inzicht in de effecten van de verwachte financiële ontwikkeling van GGD HN in de komende jaren.

Jaarstukken/Begroting 2024

GGD Hollands Noorden

Balans

Hieronder de geprognosticeerde meerjarenbalans. Geprognosticeerde balans

31-12-2023

31-12-2024

31-12-2025

31-12-2026

31-12-2027

2.039

2.013

1.964

1.741

1.442

14.194

Liquide middelen

3.786

3.842

4.121

4.574

5.103

Overlopende activa

6.275

TOTAAL ACTIVA

26.333

26.363

26.593

26.823

27.053

855

1.035

1.215

1.395

1.575

100

150

ACTIVA Vaste activa Materiële vaste activa Vlottende activa Voorraden Uitzettingen met een rentetypische looptijd korter dan 1 jaar

PASSIVA Vaste passiva Algemene reserves

Bestemmingsreserve

150

gezondheidsonderzoeken

271

rentetypische looptijd korter dan 1

4.210

Overlopende passiva

20.847

TOTAAL PASSIVA

26.333

26.363

26.593

26.823

27.053

Egalisatiereserve RVP Vlottende passiva

Netto vlottende schulden met een jaar

EMU-saldo

Het EMU-saldo van GGD HN wordt bepaald door het resultaat te corrigeren voor de afschrijvingen en

de investeringen die tijdens het jaar gedaan zijn. Volgens de Wet Houdbare Overheids Financiën dient dit saldo in de jaarverslaggeving te worden opgenomen. Het EMU-saldo is als volgt berekend: EMU-saldo

2022

2023

2024

2025

2026

2027

-3.691

180

Bij: afschrijvingen

464

610

646

685

632

Af: investeringen

396

567

619

636

410

333

-3.623

223

206

229

403

479

(bedragen x € 1.000)

Resultaat

EMU-saldo

Jaarstukken/Begroting 2024

GGD Hollands Noorden

Meerjarige financiële kengetallen BBV

De meerjarige financiële kengetallen zijn geactualiseerd op basis van de balanspositie 31-12-2022 en

de geprognosticeerde meerjarenbalans. Omschrijving

2022

2023

2024

2025

2026

2027

Netto schuldquote

4,5%

1,7%

1,5%

0,9%

0,0%

-0,9%

4,5%

1,7%

1,5%

0,9%

0,0%

-0,9%

Netto schuldquote gecorrigeerd voor alle verstrekte leningen Solvabiliteitsratio

-8,5%

4,8%

5,0%

5,8%

6,6%

7,4%

Structurele exploitatieruimte

0,0%

-1,0%

-0,1%

0,4%

3.3 Overzicht overhead Alle lasten (en baten) voor sturing en ondersteuning van het primaire proces worden verantwoord

onder overhead en alle bedrijfskosten en diensten die direct verbonden zijn aan de dienstverlening (en gericht zijn op de externe klant of/en inwoner) zijn opgenomen onder uitvoering GR-taken en

aanvullende diensten. Hieronder worden de baten en lasten van de overhead apart weergegeven. Totaal baten en lasten overhead

Realisatie 2022

Begroting 2023

Begroting 2024

(bedragen x € 1.000 en incl. mutaties reserves) 337

740

Totaal lasten

16.771

12.428

13.452

Resultaat

-16.434

-11.688

-13.358

Totaal baten

Door het afronden op € 1.000 ontstaan afrondingsverschillen. In bijlage 3 is de overhead gespecificeerd naar kostencategorie.

3.4 Bedrijfsvoering Inleiding

De paragraaf bedrijfsvoering geeft inzicht in de resultaten en stand van zaken rond de bedrijfsvoering. Met bedrijfsvoering worden de ondersteunende bedrijfsprocessen bedoeld die nodig zijn om de beleidsdoelstellingen uit de programma's te realiseren. Doelstelling

Het doel is de facilitering van een duurzame, effectieve, rechtmatige en kostenbewuste bedrijfsvoering, waarover transparant wordt gecommuniceerd. Daarbij is het van belang dat de financiële huishouding en de administratieve organisatie op orde zijn en blijven. En klanten, stakeholders en medewerkers tevreden zijn. Daarom wordt ingezet op goed bestuur en goede interne dienstverlening. Deze activiteiten zijn ondergebracht bij het onderdeel Bedrijfsondersteuning en directie.

Jaarstukken/Begroting 2024

GGD Hollands Noorden

Versterking bedrijfsvoering

GGD HN heeft grote slagen gemaakt met het transparanter maken van de organisatie en het op

orde brengen van de financiën. Maar GGD HN is er nog niet. Er is nog veel te doen op het gebied van strategisch personeelsbeleid, informatievoorziening & informatiebeveiliging en

communicatie. De druk op de overheadtaken neemt ook toe door een toenemende regeldruk,

administratieve verplichtingen, wijzigingen in financiering, nieuwe taken, veranderingen in beleid of bijvoorbeeld huisvestingsvraagstukken bij de JGZ of Veilig Thuis. Ook in de voorliggende

begroting 2024 zijn beperkt middelen begroot om al deze kwetsbaarheden in de bedrijfsvoering te versterken. Wel is het zo dat in de begroting 2024 structureel middelen worden vrijgemaakt voor informatiebeveiliging en privacy.

3.5 Beleidsindicatoren In de onderstaande tabel zijn de relevante beleidsindicatoren opgenomen die volgens het BBV in de programma’s en programmaverantwoording moeten worden opgenomen. Omschrijving Inwoners

Eenheid

Score

aantal

675.765

€ 1.000

17.945

Apparaatskosten per inwoner

€

26,56

Formatie (exclusief inhuur)

Apparaatskosten

Fte

437

Formatie per 1.000 inwoners

Fte

0,65

Bezetting (exclusief inhuur) ultimo 2022

Fte

460

Fte

0,68

€ 1.000

1.457

€ 1.000

38.862

3,70%

€ 1.000

13.358

€ 1.000

51.039

26%

Bezetting per 1.000 inwoners Kosten inhuur derden Loonsom (exclusief overige personeelslasten) Kosten inhuur derden in % van loonsom Overhead Totale lasten Overhead in % van totale lasten

Formatie versus bezetting

De formatie 2024 is begroot op 437 Fte. De bezetting (exclusief inhuur) ultimo 2022 bedraagt 460 Fte. De bezetting is hoger door zwangerschaps- en ziekteverzuimvervanging.

Overhead

Volgens de financiële benchmark GGD-begrotingen 2019 bedraagt de benchmark overheadratio 23%. Deze benchmark is het gemiddelde percentage van de achttien GGD’en die in de vergelijking is opgenomen. De overhead-ratio van GGD HN is in lijn met het landelijk gemiddelde.

Jaarstukken/Begroting 2024

GGD Hollands Noorden

3.6 Onderhoud kapitaalgoederen De kapitaalgoederen die bij GGD HN aanwezig zijn, hadden per 31-12-2021 een boekwaarde van € 2.812.000. In 2022 zijn op diverse onderdelen investeringen gedaan, enerzijds als vervanging van niet langer te gebruiken activa, anderzijds om de bedrijfsvoering op een betrouwbare manier te kunnen laten verlopen. GGD HN is geen eigenaar van de panden die gebruikt worden. De financiële risico’s met betrekking tot groot onderhoud zijn daarmee beperkt. Per 31-12-2022 bedroeg de boekwaarde van de activa € 2.082.000. De totale boekwaarde is afgenomen als gevolg van de afboeking van het GGiD, dat deels als overige materiële vaste activa op de balans stond. Deze boekwaarde is als volgt te verdelen: Kapitaalgoederen

Volgend deel →

De tekst is automatisch uit het bestand gehaald en kan afwijken van het origineel (kolommen, tabellen en koppen lopen door elkaar). Het officiële stuk bij iBabs is leidend. Bron: https://api.notubiz.nl/document/13645167/1