4.2 Kadernota GGD
Tekst van het document
Kadernota GGD Hollands Noorden voor 2022 Hoofddoelstelling GGD Hollands Noorden is dé partner op het gebied van gezond en veilig leven. De taken die door de colleges aan de GGD zijn opgedragen, zijn de taken die worden genoemd in de Wet publieke gezondheid1 en de Wet op de lijkbezorging2. Daarnaast voert de GGD op verzoek taken uit voor één of meer gemeenten in het kader van onder andere de Wet op Kinderopvang en de Wmo 3, Wvggz en de Omgevingswet. De GGD levert diensten, zoals deze zijn vastgesteld in de Gemeenschappelijke regeling. Tevens worden aanvullende diensten uitgevoerd. Bijlage 7 bevat een overzicht van de GRtaken en aanvullende diensten. De Gezondheidsatlas Noord-Holland Noord4 van onze GGD bevat cijfers op gemeente-/wijkniveau over al deze taken.
Missie Voor de gemeenten bewaken, beschermen en bevorderen wij de gezondheid en veiligheid van alle inwoners in Noord-Holland Noord: •
we bewaken door gezondheidsrisico's en onveiligheid te signaleren en de inzichten hierover actief te verspreiden;
•
we beschermen tegen natuurlijke of opzettelijke bedreigingen van de volksgezondheid met preventie, bestrijding en voorlichting;
•
we bevorderen individueel en collectief gezond gedrag en preventief beleid van gemeenten en andere spelers in de gezondheidszorg.
Algemeen De GGD geeft in verschillende documenten inzicht in de GR-taken en aanvullende diensten. De GRtaken van de GGD omvatten: •
wettelijke GGD-taken die verplicht aan een GGD zijn opgedragen en worden benoemd in de gemeenschappelijke regeling;
•
wettelijke gemeentelijke taken die aan een GGD kunnen worden opgedragen. Hiertoe neemt het algemeen bestuur van de GGD een apart besluit.
De kadernota geeft inzicht in de ambities voor de GR taken 2022 en maakt deel uit van de planning & control cyclus (P&C cyclus) van de GGD. In de bijlagen zijn, op verzoek van gemeenten, de kosten voor gemeenten uitgesplitst naar GR taken en aanvullende diensten. De P&C cyclus geeft het bestuur inzicht waar de GGD staat in relatie tot de realisatie van de ambities. Over de vorderingen en uitvoering wordt gerapporteerd in de bestuurrapportages en jaarverantwoording. In de Kadernota 2021en de begroting 2021 heeft de GGD aangegeven alle werkzaamheden de komende jaren vanuit ‘Health in All Policies’ in te kaderen. Onder deze kapstok gaat de GGD ook in 2022 inzetten op vier focuslijnen: •
Gezond opgroeien
•
Gezond ouder worden
•
Meedoen naar vermogen
•
Gezonde leefomgeving
1 Wet publieke gezondheid: https://wetten.overheid.nl/BWBR0024705/2020-10-10 2 Wet op de lijkbezorging: https://wetten.overheid.nl/BWBR0005009/2018-08-01 3 Zie bijlage 7 4 https://gezondnhn.nl/Report/home.html
1
Algemeen Binnen alle 4 focuslijnen werkt de GGD aan het ‘investeren in gezondheid’ en ‘het verminderen van gezondheidsverschillen’. Dit doen we door mét gemeenten en ketenpartners samen te werken en gemeenten gevraagd en ongevraagd te adviseren op Gezondheid.
Doelstellingen: wat willen we bereiken in 2022? De GGD stelt in 2022 de volgende speerpunten voor: •
Doorontwikkeling Jeugdgezondheidzorg (JGZ).
•
Informatiebeveiliging en privacy.
•
Proactief inzetten op preventie en bestrijding van (nieuwe) infectieziekten.
Deze speerpunten worden hieronder verder toegelicht. In deze kadernota is opvolging gegeven aan de eerder door gemeenten ingediende zienswijzen bij zowel de begroting als verantwoording. In de begroting 2022 worden de beoogde resultaten, KPI’s en effecten per focuslijn beschreven. Daarnaast wordt een overzicht opgenomen met onze werkzaamheden waarbij het maatschappelijke effect en resultaat per GR-taak en aanvullende dienst wordt toegelicht. In de bijlagen bij deze kadernota zijn de kosten voor gemeenten uitgesplitst naar GR taken en aanvullende diensten. De risicoparagraaf is geactualiseerd op basis van de risicomonitor 2020 en zijn de risico’s uitgebreid toegelicht. De directie heeft het risicomanagement verder ontwikkelt en geeft hiermee invulling aan de aanbevelingen uit het Rekenkameronderzoek naar GGD Hollands Noorden, dat in opdracht van een aantal gemeenten in Noord-Holland-Noord is uitgevoerd. De GGD stelt daartoe periodiek de risicomonitor op en rapporteert via de planning & controlcyclus over de belangrijkste financiële risico’s. Hiermee wordt op gestructureerde wijze de beheersing van strategische en financiële risico’s over de GGD voor gemeenten geborgd. Verwachtingen ten aanzien van 2023 - 2025 De komende jaren blijft de GGD binnen de vier focuslijnen samen met gemeenten en ketenpartners werken aan het terugdringen van gezondheidsverschillen.
De GGD beweegt mee met de landelijke ontwikkelingen. Daarnaast worden de afspraken uit het Nationaal Preventieakkoord5, dat zich richt op het terugdringen van roken, overgewicht en problematisch alcoholgebruik en de ontwikkelingen op het gebied van de Omgevingswet en de wet verplichte GGZ opgevolgd. In de focuslijnen is positieve gezondheid de basis waarop gezondheid vanuit een breed en positief perspectief wordt benaderd en waarin de eigen regie van mensen centraal staat. Doorontwikkelingen staand beleid De volgende (maatschappelijke) ontwikkelingen zullen ook in 2023-2025 relevant zijn voor de taken en diensten (zie bijlage 7) die door de GGD worden uitgevoerd: 1.
Samenwerking (met onder andere ketenpartners sociaal domein, onderwijs, regionale zorgnetwerk antibioticaresistentie en Veiligheidsregio);
2.
Aansluiting bij en implementatie van landelijke ontwikkelingen (waaronder: Wvggz, Omgevingswet, landelijke preventieagenda jeugdgezondheidszorg, Nationaal Preventieakkoord, Geweld hoort nergens thuis, Kansrijke Start, Supranet community/113 Zelfmoordpreventie, RVP (o.a. implementatie HPV voor jongens), Landelijk Nota
5 https://www.rijksoverheid.nl/documenten/convenanten/2018/11/23/nationaal-preventieakkoord
2
Doorontwikkelingen staand beleid Gezondheidsbeleid, de Brede maatschappelijke heroverweging en de contourennota over de organisatie van de zorg); 3.
De speerpunten van de GGD ten aanzien van de inzet voor de Omgevingswet (en breder: de leefomgeving), zijn in het kort: blijvende aandacht voor advisering gezonde leefomgeving; actieve deelname bij Omgevingsvisies, -plannen, -programma’s en Omgevingstafels voor complexe initiatieven; digitaal beschikbaar stellen van informatie over de gezonde leefomgeving; bevorderen van kennis en bewustwording over de samenhang gezondheid – leefomgeving – diverse beleidsterreinen, zowel algemeen als meer specifiek ter ondersteuning van de wethouders volksgezondheid.
Wat gaan we doen?
Waarom doen we dit?
Wat mag het kosten?
Planning
(of levert het op?) 1.
Doorontwikkeling Jeugdgezondheidzorg
Wat gaan we doen? De belangrijkste kerntaak van de JGZ betreft preventie, collectief en individueel. Als we kijken naar het web van de positieve gezondheid dan liggen de kerncompetenties van de JGZ vooral op het gebied van lichaamsfuncties, het mentaal welbevinden en het dagelijks functioneren. Vanuit deze kerntaken en kerncompetenties kiest de Jeugdgezondheidszorg voor de volgende speerpunten met projecten gericht op: 1.
Zorg op maat
2.
Opereren in netwerkverbanden
3.
Sterkere positionering als adviespartner – informatie gestuurd werken
Waarom doen we dit? De JGZ wil beter aansluiten op de wensen en behoeften van klanten, medewerkers en gemeenten. Het is moeilijk om exact het effect te bepalen van het handelen van de JGZ, dit omdat het haar taak is te voorkomen dat kleine problemen groot worden. Iedereen beseft wel het belang van gezond opgroeien en tegelijkertijd is het zo vanzelfsprekend dat het soms over het hoofd gezien wordt. De effecten zijn vaak pas na jaren zichtbaar. Als de JGZ echter haar werk onvoldoende goed doet, wordt dit pas verderop in de keten zichtbaar. De geschetste doorontwikkeling zijn bedoeld om dat moment te voorkomen. Wat mag het kosten? (of levert het op?) 1. Daadwerkelijke realisatie van de inhoudelijke verandering, effectiviteitswinst; 2. Vakkundige, samenwerkende en tevreden medewerkers; 3. Efficiencywinst waardoor, bij gelijkblijvend budget, de inhoudelijke veranderingen niet structureel meer gaan kosten. De incidentele lasten voor versterking van de managementstructuur zijn begroot op € 50.000 en worden gedekt uit de algemene reserve. Planning 2022-2023
3
Wat gaan we doen?
Waarom doen we dit?
Wat mag het kosten?
Planning
(of levert het op?) 2.
Informatiebeveiliging en privacy
Wat gaan we doen? De komende jaren zet de GGD in op het verhogen van Informatieveiligheid en verdere professionalisering van informatiebeveiliging en privacybescherming. De GGD volgt hierbij de richtlijnen van de NEN7510 en Algemene Verordening Gegevensbescherming (AVG). De maatregelen die de GGD neemt zijn: -
Het opzetten van een (interne) privacy- en beveiligingsorganisatie, aanscherpen van technische beveiliging, audits en bewustwordingscampagnes.
-
In gebruik nemen van een Information Security Management Systeem (ISMS).
-
Uitbreiding van de formatie voor de functionaris gegevensbescherming, functionaris informatiebeveiliging en Chief Information Security Officer.
Waarom doen we dit? De informatiebeveiliging en privacybescherming voldoen nog niet aan de aangescherpte regelgeving. Inmiddels zijn de processen van de GGD van landsbelang geworden in het bestrijden van COVID-19, daarmee vormen deze dreigingen ook een groter risico voor GGD Hollands Noorden. Dit vraagt van de GGD dat blijvend moet worden geïnvesteerd in digitale weerbaarheid om de veiligheid van informatie en bescherming van privacy op niveau te brengen en houden. Wat mag het kosten? (of levert het op?) De structurele lasten die hiermee samenhangen bedragen €285.000. Binnen de bestaande begroting is dekking gevonden voor €90.000 en voor het bedrag van €195.000 zijn aanvullende middelen nodig. Binnen de bestaande formatie en financiële middelen is hier onvoldoende ruimte voor. Helaas is een verhoging van deelnemersbijdrage GGD algemeen (per inwoner) noodzakelijk. Planning 2021-2023 Wat gaan we doen?
Waarom doen we dit?
Wat mag het kosten?
Planning
(of levert het op?) 3.
Proactief inzetten op preventie en bestrijding van (nieuwe) infectieziekten.
Wat gaan we doen? De GR-taak infectieziektepreventie gericht op onder andere de VVT-sector, thuiszorg, onderwijs en in het kader van antibiotica-resistentie (ABR) moet worden versterkt. Hiernaast wordt uitgewerkt wat de te verwachten toename van werkzaamheden in het kader van opsporing, interveniëren, bestrijding, instructie, voorlichting en monitoring is. Waarom doen we dit? De COVID-19 pandemie laat het belang zien van de Infectieziektebestrijding. COVID-19 heeft het bewustzijn van het belang van infectiepreventie in de samenleving en het openbaar bestuur verhoogd. Het is belangrijk dat we de aandacht hiervoor en de belangrijke netwerkfunctie van Infectieziektebestrijding (IZB) vast weten te houden. Niet alleen voor de bestrijding van COVID-19 en mogelijke (grootschalige) uitbraken van andere infectieziekten, maar ook ten behoeve van de aanpak van antibioticaresistentie (ABR). Daarnaast staan ten gevolge van de klimaatveranderingen nog andere dreigingen voor de deur, zoals de toename van zoönosen.
4
Wat gaan we doen?
Waarom doen we dit?
Wat mag het kosten?
Planning
(of levert het op?) 3.
Proactief inzetten op preventie en bestrijding van (nieuwe) infectieziekten.
Wat mag het kosten? (of levert het op?) De (landelijke) IZB-capaciteit is al jarenlang op waakvlamniveau: alleen gericht op de uitvoering. kader Hierbij is geen ruimte voor de aanpak van grote infectieziekte uitbraken, de toename van zoönosen en de terugdringing van ABR. Voor de ontwikkelingen die worden voorzien in de komende jaren is de huidige capaciteit onvoldoende. In 2021 wordt landelijk en lokaal de minimaal benodigde basis voor IZB onderzocht. Hierbij wordt meegenomen op welke wijze de rijksoverheid (na corona) gaat investeren in de versterking van preventie en bestrijding van (nieuwe) infectieziekten. Planning 2021-2023
5
Begrotingsuitgangspunten 2022
2023
2024
2025
1,3 %
1,5 %
1,5 %
1,8 %
Prijs bruto binnenlands product
1,4 %
1,2 %
1,3 %
1,4 %
Deelnemersbijdragen
1,3 %
1,4 %
1,4 %
1,7 %
Overige baten
1,3 %
1,4 %
1,4 %
1,7 %
0%
0%
0%
0%
Indexatie Loonkosten Prijs overheidsconsumptie, beloning werknemers Goederen en diensten
Rente GGD rekent geen rente toe
Indexatie De indexaties zijn overgenomen uit de brief van de Regietafel Noord-Holland-Noord over de Kadernota 2022. In deze brief staat dat in de financiële uitgangspunten gemeenschappelijke regelingen NoordHolland-Noord (FUGR) is opgenomen dat voor indexatie uitgegaan wordt van de meest recente cijfers zoals deze door het Centraal Planbureau (CPB) worden gepubliceerd. In de meeste gevallen zijn dat de cijfers uit het Centraal Economisch Plan (CEP) dat het CPB jaarlijks in maart publiceert. Bij het publiceren van de Macro Economische Verkenningen (MEV) van het Centraal Planbureau in september 2020 bleek dat de maartprognose was bijgesteld. Op basis van deze bijstelling zijn de indexatiecijfers in deze Kadernota 2022 opgenomen.
Verhouding loon-/prijsontwikkeling De GGD past een percentage van 74% toe bij de doorrekening van de deelnemersbijdragen en de overige baten in het meerjarenperspectief. De verhouding loon-/prijsontwikkeling van de GGD is bij de behandeling van de begroting voor 2020 vastgesteld op 74%. De GGD past een percentage van 74% toe bij de doorrekening van de deelnemersbijdragen en de overige opbrengsten in het meerjarenperspectief. De stijging van de loonkosten wordt hierdoor volledig gedekt uit de verhoging van de deelnemersbijdragen en de overige opbrengsten.
6
Verloop meerjarenperspectief 2022-2025 Be g ro ting sjare n
2022
2023
2024
2025
Stand p rimaire b e g ro ting 2021 - 2024
44.381
44.960
45.498
46.276
Wijzing ing e n nad ie n (me t AB b e sluit) Geen To taal wijzig ing e n nad ie n
-
-
-
-
Auto no me o ntwikke ling e n / re g ulie re b e d rijfsvo e ring Loon- en prijsindexatie Wet verplichte geestelijke gezondheidszorg (WvGGZ) Incidentele lasten versterken managementstructuur JGZ Versterken informatiebeveiliging en privacybescherming Versterken infectieziektebestrijding Versterken GROP voor nazorg PSH Gezondheidsonderzoeken Taakstelling/onvoorzien To taal auto no me o ntwikke ling e n / re g ulie re b e d rijfsvo e ring
576 -165 50 195 pm pm -76 579
630 3 pm pm -95 538
649 -50 3 pm pm 200 -25 778
773 3 pm pm -200 57 634
Nie uw b e le id Geen nieuw beleid To taal ing e ze t / nie uw b e le id
-
-
-
-
To taal aan wijzig ing e n
579
538
778
634
342 40 -118
363 59 -148
365 60 -66
452 61 -10
195 459
3 276
3 362
3 506
35 116 -214 72 9
68 127 195
69 128 198
86 158 244
61
67
68
83
-
200
-200
De kking smid d e le n GR-take n Indexatie bijdragen GR-taken Inwonerseffect deelnemersbijdrage GGD Algemeen Inwonerseffect deelnemersbijdrage JGZ Verhoging deelnemersbiijdrage GGD Algemeen agv versterken informatiebeveiliging en privacybescherming To taal d e kking smid d e le n GR-take n De kking smid d e le n aanvulle nd e d ie nste n Indexatie aanvullende diensten Indexatie bijdrage veilig thuis Wet verplichte geestelijke gezondheidszorg (WvGGZ) Bijstelling OGGZ en Brede Centrale Toegang To taal d e kking smid d e le n aanvulle nd e d ie nste n Ind e x atie o ve rig e b ate n Be ste mming sre se rve g e zo nd he id so nd e rzo e ke n
-
Onttre kking alg e me ne re se rve ag v incid e nte le laste n ve rste rke n manag e me ntstructuur JGZ
50
-
-50
-
To taal d e kking smid d e le n kad e rno ta 2022
579
538
778
634
Sald o wijzig ing e n/d e kking smid d e le n
-
-
-
-
Sald o p rimaire b e g ro ting vo o rg aand jaar
-
-
-
-
Sald o p rimaire b e g ro ting 2022-2025
-
-
-
-
44.960
45.498
46.276
46.910
Stand kad e rno ta vo o r b e g ro ting 2022 - 2025
Autonome ontwikkelingen/ reguliere bedrijfsvoering •
Loon- en prijsindexatie
De loon- en prijsindexatie is gebaseerd op de genoemde percentages van het Centraal Planbureau. Als uitgangspunt zijn de totale lasten uit de vastgestelde programmabegroting 2021 gehanteerd. •
Wet verplichte geestelijke gezondheidszorg (Wvggz)
De GGD heeft voor de uitvoering van de Wvggz in november 2019 een voorstel bij de gemeenten ingediend voor het meldpunt en verkennend onderzoek. Aanvullend op dit voorstel heeft de GGD een aanbod gedaan voor de uitvoering van de hoorplicht in het kader van de Wvggz. Als gevolg van minder meldingen voor het meldpunt verkennend onderzoek en hoorplicht zijn de baten en lasten bijgesteld.
7
•
Incidentele lasten versterken managementstructuur JGZ
De in 2015 ingevoerde organisatie-inrichting en sturing op basis van zelforganisatie blijkt niet voldoende te werken. De directie heeft besloten de managementstructuur te versterken. In 2021 wordt dit geeffectueerd en zorgt in 2022 voor € 50.000 aan extra incidentele lasten. Er wordt voorgesteld om deze extra incidentele lasten op te vangen uit de algemene reserve in 2022. •
Versterken informatiebeveiliging en privacybescherming
Informatiebeveiliging en privacybescherming voldoen nog niet aan de aangescherpte regelgeving. Het basisniveau van informatiebeveiliging moet op orde worden gebracht om onder andere veiligheidslekken (misbruik/diefstal/verlies van data) te voorkomen. Er is sprake van een wettelijke verplichting en de structurele lasten die hiermee samenhangen bedragen €285.000. Binnen de bestaande begroting is dekking gevonden voor €90.000 en voor het bedrag van €195.000 zijn aanvullende middelen nodig. Helaas is een verhoging van deelnemersbijdrage GGD algemeen (per inwoner) noodzakelijk. •
Versterken infectieziektebestrijding
Uitbreiding van formatie wordt nader uitgewerkt in 2021. De uitbreiding heeft betrekking op doorontwikkeling van de taak infectieziektepreventie gericht op onder andere de VVT-sector, thuiszorg, onderwijs en in het kader van antibiotica-resistentie (ABR). Hiernaast wordt uitgewerkt wat de te verwachten toename van werkzaamheden in het kader van opsporing, interveniëren, bestrijding, instructie, voorlichting en monitoring is. •
Versterken GROP voor nazorg psychosociale hulp (PSH)
De komst van COVID-19 vraagt om versterking van nazorg op het gebied van psychosociale hulp. De financiële gevolgen zijn momenteel nog niet goed in te schatten. Een nadere uitwerking volgt in 2021. •
Gezondheidsonderzoeken (kinder-, volwassen- en ouderenmonitor)
De gezondheidsonderzoeken worden om de 4 jaar uitgevoerd. Voor de dekking van de gezondheidsonderzoeken is een bestemmingsreserve gevormd. In 2024 worden de gezondheidsonderzoeken weer uitgevoerd voor een begroot bedrag van €200.000. In 2022 worden er geen gezondheidsonderzoeken begroot. •
Taakstelling/onvoorzien
De post taakstelling/onvoorzien vormt de sluitpost. Het saldo van de sluitpost wordt met name veroorzaakt door een toename van het totaal aantal inwoners en een daling van het aantal 0-18jarigen. Dekkingsmiddelen GR-taken •
Indexatie bijdrage GR-taken
De bijdragen voor de GR-taken (zie bijlage 1 en 2) zijn op basis van de bedragen uit de vastgestelde programmabegroting 2021 geïndexeerd met de genoemde percentages van het Centraal Planbureau. Deze bijdragen bestaan uit de deelnemersbijdrage GGD Algemeen, de deelnemersbijdrage JGZ 0-4, de deelnemersbijdrage JGZ 12-18, de huisvestingsbijdrage JGZ, de bijdrage voor kinderopvang en de bijdrage voor het rijksvaccinatieprogramma. In oktober 2020 heeft het RIVM gemeld dat vanaf 1 januari 2021 de meningokokken-vaccinatie voor 14-jarigen ook volgens de wet deel uitmaakt van het Rijksvaccinatieprogramma. Dit betekent dat de betaling van de vaccinatie van 14-jarigen per 2021 niet meer via het RIVM loopt, maar via het gemeentefonds. Als bekend is welke middelen worden toegevoegd aan het gemeentefonds, treedt de GGD in overleg met de gemeenten. 8
•
Inwonerseffect deelnemersbijdrage GGD Algemeen
Het totaal aantal inwoners is de afgelopen jaren gemiddeld met 0,5% gestegen. Deze ontwikkeling zorgt voor een verhoging van de deelnemersbijdrage GGD Algemeen. •
Inwonerseffect deelnemersbijdrage JGZ
De deelnemersbijdrage JGZ neemt af, vanwege een daling van het aantal 0-18-jarigen. •
Verhoging deelnemersbijdrage GGD Algemeen als gevolg van versterken informatiebeveiliging en privacybescherming
Binnen de bestaande formatie en financiële middelen is hier onvoldoende ruimte voor. Helaas is een verhoging van deelnemersbijdrage GGD algemeen (per inwoner) noodzakelijk. Er wordt voorgesteld om de deelnemersbijdrage GGD algemeen in totaal met €195.000 te verhogen met ingang van 2022. Per inwoner bedraagt de voorgestelde verhoging €0,29. In bijlage 6 worden de effecten per gemeente inzichtelijk gemaakt. Dekkingsmiddelen aanvullende diensten •
Indexatie bijdrage aanvullende diensten
De aanvullende diensten die de gemeenten afnemen bij de GGD (zie bijlage 3), zijn op basis van de bedragen uit de vastgestelde programmabegroting GGD HN 2021 geïndexeerd met de genoemde percentages van Centraal Planbureau. •
Bijdrage Veilig Thuis
In de programmabegroting GGD HN 2021 is een totale bijdrage van €8.982.000 opgenomen voor Veilig Thuis. Deze bijdrage is naar 2022 geïndexeerd met de genoemde percentages van Centraal Planbureau. •
Wet verplichte geestelijke gezondheidszorg
De uitvoering van de Wvggz en de uitvoering van de hoorplicht worden via een dienstverlening overeenkomst met gemeenten bekostigd. Als gevolg van minder meldingen voor het meldpunt verkennend onderzoek en hoorplicht zijn de baten en lasten bijgesteld. •
Bijstelling OGGZ en Brede Centrale Toegang
Voor de aanvullende diensten OGGZ en Brede Centrale Toegang wordt meer subsidie aangevraagd dan primair begroot in 2021 om de diensten kostendekkend uit te kunnen voeren. •
Indexatie overige baten
De GGD houdt jaarlijks rekening met loon- en prijsindexering van diensten die niet door de gemeente worden gefinancierd. Voor deze diensten worden de tarieven geïndexeerd op basis van de percentages van het Centraal Planbureau. •
Bestemmingsreserve Gezondheidsonderzoeken
In 2022 is er geen dekking nodig vanuit de bestemmingsreserve gezondheidsonderzoeken. •
Onttrekking algemene reserve als gevolg van versterken managementstructuur JGZ
Er wordt voorgesteld om de extra incidentele lasten als gevolg van het versterken van de managementstructuur JGZ op te vangen uit de algemene reserve.
9
Saldo primaire begroting 2022-2025 Op basis van de opgenomen uitgangspunten en het voorstel tot verhoging van de deelnemersbijdrage is de meerjarenbegroting sluitend. Financiële kengetallen en beleidsindicatoren Eenheid
2022
Totale lasten
€ 1.000
44.960
Overhead
€ 1.000
11.044
%
25 %
Formatie
FTE
435
Vaste aanstellingen (november 2020)
FTE
348
%
20%
Algemene reserve; begroot 31-12-2021
€ 1.000
1.066
Totale lasten
€ 1.000
44.960
%
2,4 %
Overhead
Overhead in % van totale lasten Flexibele schil
Formatie – Vaste aanstellingen/ Formatie Weerstandsvermogen
Algemene reserve in % van totale lasten
Weerstandsvermogen en risicobeheersing Algemeen Het weerstandsvermogen maakt duidelijk in hoeverre financiële tegenvallers kunnen worden opgevangen zonder dat dit dwingt tot beleidsombuigingen en/of bezuinigingen. In de financiële uitgangspunten gemeenschappelijke regelingen Noord-Holland-Noord zijn uitgangspunten opgenomen rond weerstandsvermogen. Volgens deze regeling is de weerstandscapaciteit aanwezig bij de deelnemers van de gemeenschappelijke regeling en beperkt noodzakelijk geacht bij de GGD. De deelnemende gemeenten zijn verplicht ervoor te zorgen dat de GGD beschikt over voldoende middelen om aan al de verplichtingen te kunnen voldoen. Ontwikkeling algemene reserve Ultimo 2019 bedraagt de algemene reserve €1.066.000. Na toevoeging van het resultaat 2019 is de stand van de algemene reserve gestegen tot het maximum van 2,5% van het begrotingstotaal in overeenstemming met de financiële uitgangspunten gemeenschappelijke regelingen Noord-HollandNoord. Het positieve resultaat over 2019 geeft de GGD financieel meer ruimte om tegenvallers op te kunnen vangen en te investeren in doorontwikkeling. Over 2020 wordt bij Burap 2 voor de GGD een voordelig jaarresultaat van €157.000 verwacht. Ingevolge de gemeenschappelijke regeling besluit het algemeen bestuur of dit saldo: a)
geheel of gedeeltelijk zal worden gereserveerd conform een door het algemeen bestuur vast te stellen reserveringsbeleid6;
6
Over het reserveringbeleid hebben gemeenteraden van de deelnemende gemeenten afspraken gemaakt in de
financiële uitgangspunten gemeenschappelijke regelingen Noord-Holland-Noord (FUGR). Hierin is afgesproken dat
10
b)
geheel of gedeeltelijk zal worden gebruikt voor extra investeringen, dan wel;
c)
geheel of gedeeltelijk zal worden uitgekeerd aan de deelnemers in de verhouding waarin zij overeenkomstig de in artikel 29 bedoelde verdeelsleutel bijdragen in het exploitatietekort.
Bestemmingsreserve corona Er is een bestemmingsreserve corona gevormd van €284.000 voor kosten als gevolg van de coronacrisis die niet of niet geheel door het rijk worden vergoed. Een eventueel positief saldo van deze reserve op 31 december 2021 vloeit terug naar de gemeenten. Stand algemene reserve De ontwikkeling van de algemene reserve kan als volgt worden gespecificeerd: Stand 31-12-2019
werkelijk
1.066
Resultaatbestemming 2020
begroot
0
Stand 31-12-2020
begroot
1.066
Resultaatbestemming 2021
begroot
0
Stand 31-12-2021
begroot
1.066
Resultaatbestemming 2022
voorgesteld
-/- 50
Stand 31-12-2022
voorgesteld
1.016
Ontwikkeling weerstandsvermogen 2019-2021 De ontwikkeling van het weerstandvermogen is als volgt: Ontwikkeling weerstandsvermogen
Eenheid
Begroot
Prognose
Realisatie
2021
2020
2019
Algemene reserve
€ 1.000
1.066
1.066
1.066
Totale lasten
€ 1.000
44.331
41.912
42.617
%
2,4%
2,5%
2.5 %
Algemene reserve in % van totale lasten
een algemene reserve is toegestaan om de autonome ontwikkelingen in de bedrijfsvoering af te dekken met een maximale omvang van 2,5% van de lasten van het betreffende jaar.
11
Financiële risico’s De directie heeft het risicomanagement verder ontwikkelt en geeft hiermee invulling aan de aanbevelingen uit het rekenkameronderzoek. De GGD stelt daartoe periodiek de risicomonitor op en rapporteert via de planning & controlcyclus over de belangrijkste financiële risico’s. Hiermee wordt op gestructureerde wijze de beheersing van strategische en financiële risico’s over de GGD voor gemeenten geborgd. De financiële risico’s zijn ingeschat naar mogelijke omvang in een laag scenario en een hoog scenario. Per risico is aangegeven welk bedrag is aangehouden om de weerstandscapaciteit te kunnen berekenen. Indien één of meerdere van deze risico’s zich voor dreigen te doen, worden de negatieve financiële effecten, zoveel als mogelijk is, beperkt in de flexibele schil van de organisatie. De volgende financiële risico’s zijn geïnventariseerd als belangrijk voor het weerstandsvermogen: Overzicht financiële risico’s
Scenario laag
Scenario hoog
Bedrag risico 2022
GR-taken Doorontwikkeling JGZ 2019-2023
50.000
265.000
50.000
-
300.000
-
125.000
250.000
125.000
-
195.000
-
175.000
1.010.000
175.000
Afname aanvullende diensten JGZ
50.000
230.000
50.000
Toename meldingen VT
70.000
350.000
70.000
Externe inhuur VT
90.000
150.000
90.000
Medische arrestantenzorg
140.000
340.000
140.000
Gevolgen Covid-19 voor reizigersadvisering
150.000
350.000
160.000
500.000
1.420.000
500.000
675.000
2.430.000
675.000
Managementstructuur JGZ Ziekteverzuim JGZ Informatiebeveiliging & privacybescherming
Aanvullende diensten
Totaal
Doorontwikkeling JGZ 2019-2023 Er wordt gewerkt aan verbetering van de uitvoering van het basispakket JGZ met het programma doorontwikkeling JGZ. Hiervoor is tijdelijk meer personeelsinzet noodzakelijk, dat kan leiden tot een begrotingsoverschrijding. De directie werkt aan een dekkingsvoorstel van het programma doorontwikkeling JGZ en brengt de kostenbesparingen op langere termijn in beeld. Managementstructuur JGZ De directie heeft besloten de managementstructuur. In 2021 wordt dit geeffectueerd. De directie werkt aan een dekkingsvoorstel voor het bestuur. In het financieel meerjarenperspectief zijn de extra incidentele lasten voor managementstructuur JGZ als bijstelling op de begroting verwerkt. Er wordt voorgesteld om deze extra incidentele lasten te dekken uit de algemene reserve.
12
Ziekteverzuim JGZ Het ziekteverzuim JGZ is hoger dan begroot (5%). Dit heeft negatieve impact op de productiviteit en leidt tot hogere kosten. Het verzuimbeleid wordt verder aangescherpt en processen worden aangepast om productiviteit te kunnen verhogen. Informatiebeveiliging & privacybescherming Informatiebeveiliging en privacybescherming voldoen nog niet aan de aangescherpte regelgeving. Het basisniveau van informatiebeveiliging moet op orde worden gebracht om onder andere veiligheidslekken (misbruik/diefstal/verlies van data) te voorkomen. In het financieel meerjarenperspectief zijn de extra structurele lasten voor informatiebeveiliging & privacybescherming als bijstelling op de begroting verwerkt. Er wordt voorgesteld om deze extra structurele lasten te dekken door een verhoging van de deelnemersbijdrage GGD Algemeen (per inwoner). Afname aanvullende diensten JGZ Als gevolg van mogelijke financiële tekorten in het sociaal domein, kan de GGD te maken krijgen met taakstellingen op aanvullende diensten JGZ. Het continu aangaan van de dialoog met gemeenten over de noodzaak en waarde van aanvullende diensten, geeft de GGD de mogelijkheid om vermindering van inzet personeel zo veel als mogelijk op te vangen uit de flexibele schil en het natuurlijk verloop.
Toename meldingen VT De begroting 2022 voor Veilig Thuis gaat uit van een scenario waarin het aantal adviezen gelijk blijft aan het niveau van 2021. Er is, ondanks dat dit wel verwacht wordt, geen rekening gehouden met een groei van het aantal adviezen. De instroom van meldingen groeit in de begroting 2021 met 2%, maar kent een fluctuatie en is onvoorspelbaar. Als het aantal meldingen harder groeit dan verwacht, dan is hiermee geen rekening gehouden in de begroting 2022 en verdere jaren. Veilig Thuis heeft de ambitie om toename van meldingen op te vangen met verhoging van efficiency en neemt maatregelen om de werkprocessen efficiënter uit te voeren en de productiviteit van medewerkers te verhogen. Veilig Thuis informeert gemeenten iedere BURAP periode via een aanvullende rapportage “Rapportage Veilig Thuis – monitoring begroting” over de prestaties en kosten. Als echter blijkt dat de begroting niet toereikend is, zal het Dagelijks Bestuur tijdig een winstwaarschuwing afgeven en in overeenstemming met de Dienstverleningsovereenkomst zich wenden tot de gemeenten voor een extra bijdrage. Externe inhuur VT Veilig Thuis heeft een tekort aan ervaren en gekwalificeerde medewerkers door krapte op de arbeidsmarkt. Hierdoor kunnen niet voldoende gekwalificeerde medewerkers worden ingezet en ontstaan wachtlijsten en worden externe medewerkers ingehuurd.
De inhuur van externe medewerkers is niet begroot en moet worden opgevangen uit verhoging van efficiency. De inzet op werving & selectie en ziekteverzuim is versterkt. Daarnaast wordt ingezet op goede arbeidsvoorwaarden en het verbeteren van werkomstandigheden (huisvesting en vervoer). Medische arrestantenzorg De GGD loopt risico dat de aanvullende dienst medische arrestantenzorg na aanbesteding niet aan de GGD wordt gegund. Hierdoor komt het instandhouden van de expertise Forensisch Medische Geneeskunde zowel financieel als operationeel met ingang van 2022 onder druk. Er is een gezamenlijke voorbereiding van inschrijving met drie GGD’ en in Noord-Holland gestart. Landelijk worden de gevolgen van het mogelijk wegvallen van de medische arrestantenzorg onderzocht in relatie tot de kosten voor lijkschouwing voor gemeenten.
13
Gevolgen Covid-19 voor reizigersadvisering Als gevolg van Covid-19 is reizen sterk afgenomen. Er is onzekerheid over het moment en de periode waarin het reisverkeer gaat herstellen. VWS compenseert vooralsnog de inkomstenderving. Het is onzeker in welke mate VWS de inkomstenderving blijft compenseren en wanneer de reizigersmarkt weer op het niveau van voor de Covid-19 pandemie komt. Personeel wordt zo effectief mogelijk ingezet op andere GR-taken en aanvullende diensten. Weerstandscapaciteit Bij de GGD wordt de beschikbare weerstandscapaciteit gevormd door de algemene reserve. Bij een minimum van 1,0 is de algemene reserve toereikend om de risico’s op te vangen. In onderstaande tabel is de berekening opgenomen voor de begroting van de ratio weerstandscapaciteit voor 2022. Begroot
Berekening
Ratio weerstand-capaciteit 2022
Uitkomst
Minimum
begroting 2022
Algemene reserve
1.016.000
Bedrag risico’s
675.000
1,5
1,0
In 2022 voldoet de weerstandscapaciteit aan de minimum streefwaarde van 1.0. Voorstel onttrekking aan de algemene reserve 2021 Gelijktijdig met het voorleggen van de Kadernota 2022 wordt aan de gemeenteraden een zienswijze gevraagd over de 1e begrotingswijziging 2021. In deze begrotingswijziging wordt een voorgesteld om een bedrag van € 545.000 te onttrekken aan de algemene reserve. De onttrekking hangt samen met hogere lasten voor de maatregelen informatiebeveiliging en privacybescherming en de eenmalige kosten voor de doorontwikkeling 2019-2023 en de aanpassing van de managementstructuur bij JGZ. Met deze onttrekking aan de algemene reserve teert de GGD in op haar reserves en vermindert de weerstandscapaciteit tot onder de gewenste minimum ratio van 1,0.
14
Bijlage 1
Bijdrage GR-taken
Kadernota 2022 (x € 1.000)
Inwoners totaal
Inwoners 0-18
per 01-01-2021
per 01-01-2021
GGD Algemeen
JGZ 0-4
JGZ 12-18
Huisvestings bijdrage JGZ
Rijksvaccinatie programma
7.1
7.1
7.1
7.1
7.1
Taakveld
Tarief deelnemersbijdrage GGD Algemeen Tarief deelnemersbijdrage JGZ 0-4 Tarief deelnemersbijdrage JGZ 12-18 Alkmaar Bergen Castricum Den Helder Drechterland Enkhuizen Heerhugowaard Heiloo Hollands Kroon Hoorn Koggenland Langedijk Medemblik Opmeer Schagen Stede Broec Texel Totaal
€
109.763 29.774 36.174 56.445 19.800 18.657 58.038 24.103 48.545 73.427 22.901 28.272 45.091 11.980 46.455 21.758 13.632 664.815
19,25
€
357,45
€
12,61
Totaal
20.284 4.376 6.421 9.765 3.850 3.469 12.472 4.403 9.045 14.547 4.410 5.639 8.758 2.225 8.445 4.287 2.146
€ € € € € € € € € € € € € € € € €
2.113 573 696 1.087 381 359 1.117 464 934 1.413 441 544 868 231 894 419 262
€ € € € € € € € € € € € € € € € €
1.408 304 446 678 267 241 866 306 628 1.010 306 392 608 154 586 298 149
€ € € € € € € € € € € € € € € € €
94 20 30 45 18 16 58 20 42 68 21 26 41 10 39 20 10
€ € € € € € € € € € € € € € € € €
308 38 72 131 64 56 15 60 142 157 44 24 154 38 100 56 38
€ € € € € € € € € € € € € € € € €
226 36 63 105 45 39 135 37 94 170 44 51 91 26 86 45 22
€ € € € € € € € € € € € € € € € €
4.150 972 1.308 2.046 776 711 2.191 887 1.840 2.818 855 1.037 1.762 459 1.706 837 481
124.542
€
12.798
€
8.648
€
580
€
1.496
€
1.313
€
24.835
Deelnemersbijdrage GGD algemeen
Huisvestingsbijdrage JGZ
De deelnemersbijdrage GGD Algemeen die in de begroting 2022 is opgenomen, bedraagt € 19,25
Iedere gemeente betaalt voor de eigen JGZ-locaties en hier zijn met de gemeente
per inwoner. Het aantal inwoners is gebaseerd op voorlopige aantallen, de facturering van de
afspraken over gemaakt. De huisvestingsbijdrage JGZ is gebaseerd op de actualisatie
deelnemersbijdrage GGD algemeen geschiedt op basis van de definitieve aantallen.
van 2022 en vermeerderd met prijsindexatie.
Deelnemersbijdrage JGZ 0-4 & JGZ 12-18
Rijksvaccinatieprogramma (RVP)
De deelnemersbijdrage JGZ 0-4 jaar bedraagt € 357,45 per 0-4-jarige en de deelnemersbijdrage JGZ
Voor 2022 zijn de vastgestelde bedragen uit de programmabegroting 2021 GGD HN vermeerderd met
12-18 jaar bedraagt € 12,61 per 12-18 jarige in 2022. De bijdragen per gemeente zijn bepaald door
loon- en prijsindexatie cf. artikel 6.1 uit de samenwerkingsovereenkomst voor de uitvoering van het
het totaal aantal jeugdigen (0-4 jaar) en totaal aantal jeugdigen (12-18 jaar) te vermenigvuldigen met
RVP.
€ 357,45 en € 12,61 en de totaalbedragen vervolgens te verdelen naar rato van het aantal inwoners 0-18 jaar. Dit zijn voorlopige aantallen; de facturering van deze bijdragen geschiedt op basis van de definitieve aantallen.
15
Bijlage 2
Bijdrage Kinderopvang
In onderstaand overzicht staan de begrote opbrengsten met betrekking tot het houden van toezicht op de naleving van de Wet kinderopvang. De facturatie wordt gebaseerd op de daadwerkelijke aantallen uitgevoerde inspecties. Kadernota 2022 (x € 1.000)
Kinderopvang
Taakveld
6.1
Alkmaar Bergen Castricum Den Helder Drechterland Enkhuizen Heerhugowaard Heiloo Hollands Kroon Hoorn Koggenland Langedijk Medemblik Opmeer Schagen Stede Broec Texel
€ € € € € € € € € € € € € € € € €
191 33 60 129 33 27 99 44 103 165 58 66 100 23 68 30 16
Totaal
€
1.244
16
Bijlage 3
Bijdrage aanvullende diensten
In onderstaand overzicht staan de begrote opbrengsten voor aanvullende diensten die gemeenten van de GGD afnemen.
Kadernota 2022 (x € 1.000)
Taakveld
Aanvullende diensten Jeugd
OGGZ Vangnet & Advies
Prostitutie gezondheidscentrum
Forensische Geneeskunde
Brede Centrale Toegang
7.1
7.1
7.1
7.1
7.1
Totaal
Alkmaar Bergen Castricum Den Helder Drechterland Enkhuizen Heerhugowaard Heiloo Hollands Kroon Hoorn Koggenland Langedijk Medemblik Opmeer Schagen Stede Broec Texel
€ € € € € € € € € € € € € € € € €
705 32 45 157 20 72 250 33 172 253 20 49 168 43 113 22 2
€ € € € € € € € € € € € € € € € €
631 234 72 372 69 20
€ € € € € € € € € € € € € € € € €
133 -
€ € € € € € € € € € € € € € € € €
107 27 19 46 10 19 27 14 26 83 11 5 25 5 25 11 5
€ € € € € € € € € € € € € € € € €
358 -
€ € € € € € € € € € € € € € € € €
1.574 59 64 438 30 91 277 47 270 1.066 30 54 194 49 206 33 28
Totaal
€
2.155
€
1.398
€
133
€
466
€
358
€
4.510
17
Bijlage 4
Bijdrage Veilig Thuis
In onderstaand overzicht worden de verwachte bedragen (exclusief DUVO-bijdrage) per gemeente weergegeven voor 2022 met betrekking tot Veilig Thuis. De bedragen zijn gebaseerd op de nieuw afgesproken verdeelsleutel. Kadernota 2022 (x € 1.000)
Veilig Thuis NHN
Taakveld
6.82
Den Helder Hollands Kroon Schagen Texel
€ € € €
€
2.176
Hoorn Drechterland Enkhuizen Koggenland Medemblik Opmeer Stede Broec
€ € € € € € €
€
1.237 277 297 264 610 148 360
3.192
Alkmaar Bergen Castricum Heerhugowaard Heiloo Langedijk Uitgeest
€ € € € € € €
€
1.461 288 341 809 231 380 165
3.675
Totaal
€
9.044
Subto taal Ko p van NH
Subto taal WF
Subto taal re g io Alkmaar
924 603 519 130
De aanvullende dienst Veilig Thuis wordt gefinancierd op basis van een overeengekomen bijdrage per gemeente. Voor Veilig Thuis wordt op grond van de dienstverleningsovereenkomst een aparte financiële begroting voor 2022 opgesteld die aan de gemeenten is aangeboden. Deze begroting wordt aangeboden aan de bovenregionale stuurgroep en de gemeenten. De geraamde baten en lasten Veilig Thuis in de voorliggende Kadernota 2022 van de GGD zijn onder voorbehoud van besluitvorming door de gemeenten. De besluitvorming over de begroting Veilig Thuis en de toekenning van de gemeentelijke bijdrage voor Veilig Thuis vindt niet plaats in de vergadering van het Algemeen Bestuur van de GGD, maar bij iedere afzonderlijke gemeente. Veilig Thuis is een afdeling binnen de GGD en daarom zijn baten en lasten Veilig Thuis opgenomen in de begroting van de totale GGD-organisatie.
18
Bijlage 5
Bijdrage Wet verplichte GGZ
In onderstaand overzicht staan de bedragen per gemeente voor de Wet verplichte GGZ voor 2022, gespecificeerd in het meldpunt verkennend onderzoek en de hoorplicht. De verdeelsleutel is gebaseerd op de bedragen uit de septembercirculaire 2019 met betrekking tot “invoering WvGGZ”.
Kadernota 2022 (x € 1.000)
Verdeelsleutel Percentage
Taakveld
2022 Meldpunt Verkennend Onderzoek 7.1
2022 Hoorplicht
Wet verplichte GGZ totaal
7.1
7.1
Alkmaar Bergen Castricum Den Helder Drechterland Enkhuizen Heerhugowaard Heiloo Hollands Kroon Hoorn Koggenland Langedijk Medemblik Opmeer Schagen Stede Broec Texel
20,7% 3,6% 4,3% 10,3% 2,3% 3,0% 9,4% 2,9% 5,8% 13,9% 2,6% 3,6% 5,7% 1,4% 5,8% 3,0% 1,7%
€ € € € € € € € € € € € € € € € €
54 10 11 27 6 8 25 8 15 36 7 9 15 4 15 8 4
€ € € € € € € € € € € € € € € € €
9 2 2 5 1 1 4 1 3 6 1 2 3 1 3 1 1
€ € € € € € € € € € € € € € € € €
64 11 13 32 7 9 29 9 18 42 8 11 18 4 18 9 5
To taal
100% €
261
€
45
€
307
19
Bijlage 6
Aanvraag verhoging deelnemersbijdrage GGD Algemeen
Kadernota 2022 (x € 1.000)
Inwoners totaal
GGD Algemeen
per 01-01-2021
Taakveld
7.1
Verhoging tarief deelnemersbijdrage GGD Algemeen
€
0,29
Alkmaar Bergen Castricum Den Helder Drechterland Enkhuizen Heerhugowaard Heiloo Hollands Kroon Hoorn Koggenland Langedijk Medemblik Opmeer Schagen Stede Broec Texel
€ € € € € € € € € € € € € € € € €
32 9 11 17 6 5 17 7 14 22 7 8 13 4 14 6 4
€
195
Totaal
109.763 29.774 36.174 56.445 19.800 18.657 58.038 24.103 48.545 73.427 22.901 28.272 45.091 11.980 46.455 21.758 13.632 664.815
Informatiebeveiliging en privacybescherming voldoen nog niet aan de aangescherpte regelgeving. Het basisniveau van informatiebeveiliging moet op orde worden gebracht om onder andere veiligheidslekken (misbruik/diefstal/verlies van data) te voorkomen. Er is sprake van een wettelijke verplichting en de structurele lasten die hiermee samenhangen bedragen €285.000. Binnen de bestaande begroting is dekking gevonden voor €90.000 en voor het bedrag van €195.000 zijn aanvullende middelen nodig. Helaas is een verhoging van deelnemersbijdrage GGD algemeen (per inwoner) noodzakelijk.
20
Bijlage 7
Overzicht GR-taken en aanvullende diensten
21