Document · PDF

4.2 Begroting 2027 GGD HN

Gemeenteraad 25 juni 2026, gemeente DrechterlandBij agendapunt: Zienswijzen begroting 2027 en jaarrekening 2025 gemeenschappelijke regelingen (2026-29)14.490 woorden

Open het PDF bij iBabs ↗Naar de vergadering →

Tekst van het document

Uit het bestand gehaald, zonder opmaak, tabellen en afbeeldingen · deel 2 van 2

154

136

Forensische Geneeskunde

778

570

208

Tijdelijk Huisverbod (VT)

Versterking Infectieziektebestrijding en

1.288

1.076

211

Totaal aanvullende diensten

9.651

7.035

2.616

Overhead

189

16.421

-16.232

Subtotaal

49.471

15.339

64.810

64.707

103

-63

pandemische paraatheid Projecten Kwetsbare Inwoner Wet verplichte GGZ (WvGGZ-AD)

Toevoegingen/onttrekkingen uit reserve Gezondheidsonderzoeken ICOAD

-40

Totaal

49.471

15.339

64.810

GR-taken De GR-taken worden gefinancierd uit de deelnemersbijdragen van gemeenten en (deels) uit overige baten. De deelnemersbijdragen zijn in paragraaf 4.4 per gemeente gespecificeerd. Het basispakket JGZ & Rijksvaccinatieprogramma is op volgende wijze gefinancierd uit de volgende deelnemersbijdragen: Onderdeel

Financieringswijze

Financier

Inzet JGZ algemeen

Deelnemersbijdrage Algemeen

Deelnemende gemeenten GR

Bedrag per inwoner Inzet JGZ 0-4

Deelnemersbijdrage gemeente JGZ 0-4

Bedrag

Deelnemende gemeenten GR

per jeugdige Inzet JGZ 12-18

Deelnemersbijdrage gemeente JGZ 12-18 Bedrag Deelnemende gemeenten GR per jeugdige

Huisvestingslasten JGZ

Bijdrage gemeente

Werkelijke lasten

Deelnemende gemeenten GR

Gebaseerd op

Deelnemende gemeenten GR

per locatie Rijksvaccinatieprogramma

Vast bedrag per gemeente begrote aantal vaccinaties

Overige baten

Bedrag per geleverde prestatie

Instellingen

De GR-taken die van toepassing zijn op infectieziektebestrijding worden gefinancierd vanuit de deelnemersbijdrage GGD HN Algemeen en voor een deel uit overige baten: Onderdeel

Financieringswijze

Financier

Algemene

Deelnemersbijdrage Algemeen (per inwoner)

Deelnemende gemeenten GR

infectieziektebestrijding

Bedrag per geleverde prestatie

Overheidsinstellingen, zorgverzekeraar

Tuberculosebestrijding

Seksuele Gezondheid

Begroting 2027

Deelnemersbijdrage Algemeen (per inwoner)

Deelnemende gemeenten GR

Bedrag per geleverde prestatie

Overheidsinstellingen,

Deelnemersbijdrage Algemeen (per inwoner)

zorgverzekeraars Deelnemende gemeenten GR

Subsidie

Overheidsinstellingen

GGD Hollands Noorden

Reizigersadvisering (GR)

Deelnemersbijdrage Algemeen (per inwoner)

Deelnemende gemeenten GR

Toezicht Kinderopvang en Wmo

Bedrag per geleverde prestatie

Deelnemende gemeenten GR

GGD HN heeft een wettelijke taak op het gebied van reizigersadvisering. Naast de wettelijke taak worden ook adviezen en vaccinaties gegeven als aanvullende dienst aan inwoners en instellingen. De verhouding tussen de wettelijke taak en de aanvullende diensten is 10% wettelijk tegenover 90% aanvullend. De lasten voor de wettelijke taak bestaan uit 10% personele inzet van de totale directe personeelslasten. De huisvestingslasten en de automatiseringslasten zijn volledig toegerekend aan de wettelijke taak. Dit betreffen de vaste lasten die samenhangen met de uitvoering van de wettelijke taak. Medische milieukunde, Integraal Crisisplan Publieke Gezondheidszorg (ICPG)), Integrale Crisisdienst Jeugd, collectieve gezondheidsbevordering, advisering en ondersteuning gemeentelijk gezondheidsbeleid, epidemiologie en In Control Of Alcohol & Drugs worden als GR-taak gefinancierd vanuit de deelnemersbijdrage GGD Algemeen. GGD HN voert diverse taken uit op het gebied van Forensische Geneeskunde. Conform de ‘Wet op de lijkbezorging’ is het college verantwoordelijk voor de gemeentelijke lijkschouw. Deze wettelijke taak is belegd bij de GGD en opgenomen in de gemeenschappelijk regeling van GGD HN. Deze taak wordt gefinancierd op basis van werkelijke aantallen lijkschouwen gefinancierd door deelnemende gemeenten.

Veilig Thuis voert in opdracht van de gemeenten de wettelijke taken (Wmo) uit zoals beschreven in het Handelingsprotocol Veilig Thuis. Deze werkzaamheden worden als GR-taak gefinancierd vanuit een bijdrage van de deelnemende gemeenten (en gemeente Uitgeest). De verdeelsleutel die hiervoor is opgesteld - gebaseerd op aantal meldingen en inwoneraantal - wordt jaarlijks geactualiseerd. Voor de Wvggz is ingestemd met het wijzigen van de Gemeenschappelijke regeling GGD HN door toevoeging van de taken voor de Wvggz voor aannemen van meldingen en verkennend onderzoek. De hoorplicht ten aanzien van de Wvggz blijft een aanvullende dienst. Daarbij is afgesproken dat de bijdrage Wvggz apart gefactureerd blijven en jaarlijks worden geïndexeerd met de loon- en prijsindexatie conform afspraken bij de uitgangspunten van programmabegroting GGD HN. Aanvullende diensten GGD HN voert aanvullende diensten uit, veelal op subsidiebasis in opdracht van individuele gemeenten. Diverse aanvullende diensten liggen in het verlengde van GR-taken. De aanvullende diensten JGZ bestaan onder andere uit opvoedcursussen, video-hometraining, VoorZorg, toeleiding naar voor- en vroegschoolse educatie, verzuimbegeleiding op scholen, stevig ouderschap, nu niet zwanger, Home-Start en M@ZL. De aanvullende diensten worden als volgt gefinancierd: Onderdeel

Financieringswijze

Financier

Aanvullende diensten JGZ

Bedrag per geleverde prestatie

Gemeenten, instellingen en inwoners

Reizigersadvisering is voor 90% een aanvullende dienst. De lasten van deze aanvullende dienst bestaan met name uit personeelslasten en de inkoop van vaccins. De financiering is als volgt gefinancierd: Onderdeel

Financieringswijze

Financier

Reizigersadvisering

Bedrag per geleverde prestatie

Instellingen en inwoners

Begroting 2027

GGD Hollands Noorden

Hiernaast worden de volgende diensten aanvullend gefinancierd: Onderdeel

Financieringswijze

Financier

OGGZ Vangnet & Advies

Subsidie regiogemeenten in West-

Gemeenten

Friesland en regio Alkmaar, deelnemersbijdrage per inwoner van de gemeenten in regio Kop van NoordHolland Publieke Gezondheid Asielzoekers

Bedrag per persoon

Central Orgaan Asielzoekers

Gezondheidscentrum sekswerkers

Subsidie

Gemeente Alkmaar

Uitstaptrajecten sekswerkers

Subsidie

Gemeente Alkmaar

Forensische geneeskunde

Bedrag per geleverde prestatie

Politie

Subsidie

Gemeenten

(overige activiteiten) Tijdelijk Huisverbod (VT)

Versterking Infectieziektebestrijding en Subsidie

Rijksoverheid

pandemische paraatheid Projecten Kwetsbare inwoners

Subsidie

Gemeenten en instellingen

Wet verplichte GGZ (Hoorplicht)

Subsidie

Gemeenten

Overhead Op grond van de gemeentelijke boekhoudregels, het Besluit Begroting Verantwoording (BBV), wordt overhead apart weergegeven in het onderdeel ‘Overhead’. Lasten die vallen onder overhead bestaan uit directie, management, strategisch beleid, managementondersteuning en bedrijfsvoering. Ook de Arbo kosten, algemene opleidingskosten, bureaukosten, centrale huisvestingskosten, telefonie-kosten en algemene ICT-kosten worden ondergebracht onder de overhead.

Begroting 2027

GGD Hollands Noorden

4.3 Meerjarenbegroting 2027-2030 De meerjarenraming is sluitend en opgesteld conform de begrotingsuitgangspunten in paragraaf 4.1. Voor versterking van informatiebeveiliging en privacy is de deelnemersbijdrage vanaf 2024 structureel verhoogd met € 150.000 en voor de jaren 2024, 2025 en 2026 incidenteel verder verhoogd met € 106.000. Als gevolg van het niet meer ontvangen van de incidentele verhoging is vanaf 2027 de deelnemersbijdrage bijgesteld. Hieronder zijn de baten en lasten van de meerjarenbegroting weergegeven. Baten en lasten per categorie

Begroting

2027

2028

2029

2030

Deelnemersbijdrage GGD Algemeen

19.403

20.179

20.946

21.742

Deelnemersbijdrage JGZ 0-4

11.944

12.422

12.894

13.384

(bedragen x € 1.000) Baten

Deelnemersbijdrage JGZ 12-18

698

726

754

782

Deelnemersbijdrage Rijksvaccinatieprogramma

2.370

2.465

2.559

2.656

Huisvestingsbijdrage JGZ

2.469

2.567

2.665

2.766

Wet verplichte GGZ

227

236

245

254

Bijdrage Veilig Thuis

12.360

12.855

13.343

13.850

Overige baten

15.339

15.781

16.390

17.000

Totaal baten

64.810

67.231

69.796

72.435

Lasten Salarissen & sociale lasten

47.643

49.786

51.927

54.160

Rente en afschrijving

763

613

616

591

Goederen en diensten

16.302

17.043

17.144

17.658

Totaal lasten

64.707

67.442

69.687

72.409

Resultaat voor bestemming

103

-211

108

Toevoegingen reserves

103

105

108

111

Onttrekkingen reserves

317

Resultaat na bestemming

Begroting 2027

GGD Hollands GGD Hollands NoordenNoorden

4.4 Overzicht gemeentelijke bijdragen GR-taken In onderstaande tabel zijn de tarieven van de deelnemersbijdragen gespecificeerd. Deelnemersbijdragen

Deelnemersbijdrage GGD Deelnemersbijdrage

Deelnemersbijdrage 2025

Deelnemersbijdrage

Algemeen

JGZ 0-4

JGZ 12-18

24,69

415,55

14,36

Bij: In Control of Alcohol en Drugs (0,54 + index’25)

0,56

Deelnemersbijdrage 2025 na ICOAD

25,25

415,55

14,36

Bij: indexatie 2026

1,87

30,75

1,06

Deelnemersbijdrage 2026 voor bezuinigingen

27,12

446,30

15,42

Af: bezuinigingsmaatregel 7 (IZB)

-0,08

Af: bezuinigingsmaatregel 8 (TBC, SG, RAV)

-0,15

Af: bezuinigingsmaatregel 9 (MMK)

-0,13

Af: bezuinigingsmaatregel 10 (JGZ)

-3,35

Af: bezuinigingsmaatregel 11 (JGZ)

-0,68

Af: bezuinigingsmaatregel 12 (EPI & GB)

-0.36

Deelnemersbijdrage 2026 na bezuinigingen

26,40

Af: informatiebeveiliging en privacy (tijdelijk)

-0,18

442,95

14,74

Bij: indexatie 2027

2,02

34,11

1,13

Deelnemersbijdrage 2027

28,24

447,06

15,87

Deelnemersbijdrage GGD Algemeen De deelnemersbijdrage GGD Algemeen die in de begroting 2027 is opgenomen, bedraagt € 28,24 per inwoner. Het tarief van € 26,40 uit de vastgestelde programmabegroting 2026 is verlaagd met € 0,18 (tijdelijke bijdrage informatiebeveiliging en privacy). Vervolgens is de deelnemersbijdrage GGD Algemeen met het regionaal afgesproken percentage van 7,7% geïndexeerd naar 2027. Het aantal inwoners is gebaseerd op voorlopige aantallen, de facturering van de deelnemersbijdrage GGD algemeen geschiedt op basis van de definitieve aantallen per 1-1-2026. Deelnemersbijdrage JGZ 0-4 & JGZ 12-18 De deelnemersbijdrage JGZ 0-4 jaar bedraagt € 477,06 per 0-4-jarige en de deelnemersbijdrage JGZ 12-18 jaar bedraagt € 15,87 per 12-18-jarige in 2027. De bijdragen per gemeente zijn bepaald door het aantal jeugdigen (0-4 jaar) en aantal jeugdigen (12-18 jaar) te vermenigvuldigen met € 477,06 en € 15,87 en de totaalbedragen vervolgens te verdelen naar rato van het aantal inwoners 0-18 jaar. Dit zijn voorlopige aantallen inwoners, de facturering van deze bijdragen geschiedt op basis van de definitieve aantallen per 1-1-2026. Huisvestingsbijdrage JGZ Iedere gemeente betaalt voor de eigen JGZ-locaties en hier zijn met de gemeente afspraken over gemaakt.

De huisvestingsbijdrage JGZ is bijgesteld op basis van actuele gemeentelijke ontwikkelingen en vermeerderd met prijsindexatie.

Begroting 2027

GGD Hollands Noorden

Rijksvaccinatieprogramma (RVP) In 2025 zijn op advies van de Gezondheidsraad verschillende wijzigingen aangebracht in het vaccinatieschema van het Rijksvaccinatieprogramma (RVP). Dit betekent dat sommige vaccinaties op een andere leeftijd aangeboden worden en dat er voor bepaalde leeftijdscohorten inhaalcampagnes nodig zijn. Gemeenten zijn wettelijk verantwoordelijk en krijgen hiervoor een financiële bijdrage via het gemeentefonds. Het RVP wordt uitgevoerd door JGZ-organisaties. Het doorvoeren van de wijzigingen betekent voor de JGZ-organisaties tijdelijk meer werk en kosten in verband met voorgenoemde inhaalcampagnes. De budgettaire impact van de wijzigingen verschilt in de periode 2025 t/m 2029 per jaar. Daarvoor is voor gemeenten en JGZ-organisaties tijdelijk extra financiering beschikbaar. De financiële middelen zijn via de septembercirculaire 2025 toegevoegd aan het gemeentefonds. GGD HN heeft op basis van de wijzigingen in het vaccinatieschema van het RVP de aantallen vaccinaties opnieuw begroot. Vooral door de inhaalcampagnes in 2026 en 2027 worden er in deze jaren meer vaccinaties gegeven en hogere kosten gemaakt. In 2026 worden de deelnemende gemeenten bij de Burap geïnformeerd over de hogere kosten voor begrotingsjaar 2026. Voor begrotingsjaar 2027 is de vastgestelde RVP bijdrage 2026 allereerst vermeerderd met de reguliere indexatie van 7,7%.

Vervolgens is de RVP-bijdrage voor 2027 incidenteel verhoogd met € 197.000 om de wijzigingen in het vaccinatieschema van het RVP te kunnen uitvoeren. Vanaf 2028 zijn deze inhaalcampagnes voorbij en kan de RVP-bijdrage weer terug naar het oude (geïndexeerde) niveau. In de RVP-bijdrage 2027 is nu nog geen rekening gehouden met de plannen om de financiering van de maternale griepvaccinatie en de Rota virusvaccinatie per 1 januari 2027 over te dragen naar de gemeenten. Deze financiering verloopt nu nog via het RIVM en zal naar verwachting per 1 januari 2027 overgedragen worden naar het gemeentefonds. Ook wordt beoogd om vanaf 1 januari 2028 de financiering van de vaccinaties tegen RSV (het RS-virus) over te dragen naar gemeenten.

Begroting 2027

In onderstaande tabel worden per gemeente de bijdragen weergegeven: Bedragen (x € 1.000)

Inwoners totaal per Inwoners 0-18 per 01-01-2026

GGD Algemeen

JGZ 0-4

JGZ 12-18

01-01-2026

Taakveld Tarief

7.1

€ 28,24

€ 477,06

€ 15,87

Huisvestings

Rijksvaccinatie

bijdrage JGZ

programma

7.1

Totaal

Alkmaar

113.170

20.154

€ 3.196

€ 1.969

€ 115

€ 488

€ 409

€ 6.177

Bergen

29.654

3.996

€ 837

€ 390

€ 23

€ 37

€ 69

€ 1.356

Castricum

37.075

6.418

€ 1.047

€ 627

€ 37

€ 132

€ 115

€ 1.958

Den Helder

56.665

9.403

€ 1.600

€ 919

€ 54

€ 218

€ 191

€ 2.982

Dijk en Waard

91.431

18.060

€ 2.582

€ 1.765

€ 103

€ 70

€ 337

€ 4.857

Drechterland

20.553

3.830

€ 580

€ 374

€ 22

€ 90

€ 79

€ 1.146

Enkhuizen

18.738

3.404

€ 529

€ 333

€ 19

€ 82

€ 70

€ 1.033

Heiloo

24.612

4.168

€ 695

€ 407

€ 24

€ 95

€ 69

€ 1.290

Hollands Kroon

50.619

8.782

€ 1.429

€ 858

€ 50

€ 216

€ 167

€ 2.721

Hoorn

76.211

14.535

€ 2.152

€ 1.420

€ 83

€ 304

€ 302

€ 4.261

Koggenland

24.209

4.416

€ 684

€ 432

€ 25

€ 105

€ 79

€ 1.325

Medemblik

46.328

8.345

€ 1.308

€ 815

€ 48

€ 188

€ 163

€ 2.522

Opmeer

12.668

2.221

€ 358

€ 217

€ 13

€ 58

€ 45

€ 691

Schagen

48.772

8.174

€ 1.377

€ 799

€ 47

€ 173

€ 156

€ 2.551

Stede Broec

22.435

4.179

€ 634

€ 408

€ 24

€ 158

€ 80

€ 1.304

Texel

13.946

2.149

€ 394

€ 210

€ 12

€ 54

€ 40

€ 710

Totaal

687.086

122.234

€ 19.403

€ 11.944

€ 698

€ 2.469

€ 2.370

€ 36.884

Begroting 2027

GGD Hollands Noorden

4.5 Overzicht bedragen kinderopvang In onderstaand overzicht staan de begrote opbrengsten met betrekking tot het houden van toezicht op de naleving van de Wet kinderopvang. De facturatie wordt gebaseerd op de daadwerkelijke aantallen uitgevoerde inspecties. Bedragen

Kinderopvang

(x € 1.000)

Taakveld

6.1

Alkmaar

306

Bergen

Castricum

Den Helder

171

Dijk en Waard

256

Drechterland

Enkhuizen

Heiloo

Hollands Kroon

150

Hoorn

292

Koggenland

Medemblik

135

Opmeer

Schagen

124

Stede Broec

Texel

Totaal

1.901

De begrote opbrengsten voor 2027 zijn geïndexeerd en herijkt op basis van het aantal locaties kinderopvang, het niet meer uitvoeren van toezicht op de Wet maatschappelijke ondersteuning (Wmo) en de wetwijziging voor toezicht gastouderopvang. Per saldo (exclusief indexering) resulteert dit in een lagere bijdrage voor de deelnemende gemeenten van € 29.000: •

Vermindering van aantal locaties gastouderopvang

€ 48.000

•

Niet meer uitvoeren van toezicht op de Wmo

€ 21.000

•

Wetswijziging toezicht gastouderopvang

€ 40.000 -/€ 29.000

Toezicht gastouderopvang De Eerste Kamer heeft ingestemd met het wetsvoorstel om de kwaliteit van gastouderopvang beter te waarborgen. De nieuwe kwaliteitseisen gaan gelden vanaf 1 juli 2026. De wetswijziging leidt tot meerkosten voor toezicht en handhaving op de gastouderopvang. In de Voorjaarsnota 2024 zijn hiervoor financiële middelen gereserveerd. Vanuit de septembercirculaire 2025 is bekend geworden welke middelen definitief toegevoegd worden aan de algemene uitkering van het gemeentefonds. Deze middelen zijn bedoeld om in voorbereiding op de nieuwe kwaliteitseisen het toezicht en de handhaving aan te passen. De incidentele gelden zijn voor training/scholing van inspecteurs. De structurele gelden zijn voor de structurele uitbreiding van de duur van een inspectie bij een voorziening voor gastouderopvang en bij een gastouderbureau. Per 1 juli 2026 dienen de GGD en gemeenten aan deze nieuwe wettelijke kwaliteitseisen te voldoen.

Begroting 2027

GGD Hollands Noorden

4.6 Overzicht bedragen Veilig Thuis In onderstaand overzicht worden de verwachte bedragen per gemeente weergegeven voor 2027 voor de aanpak van huiselijk geweld en kindersmishandeling. Voor Veilig Thuis geldt een verdeelsleutel die voor 50% gebaseerd is op inwoneraantal per 1 januari T-1 en voor 50% gebaseerd is op het aantal meldingen in het jaar T-2. Dit betekent dat de bedragen gebaseerd zijn op aantallen meldingen 2025 en verwachte aantallen inwoners per 1 januari 2026. Berekening van de definitieve verdeelsleutel en bijdrage voor 2027 zal gebeuren zodra de definitieve inwonertallen per 1 januari 2026 bekend zijn. Facturering in 2027 zal plaatsvinden op basis van de definitieve verdeelsleutel. De DUVO-bijdrage die de centrumgemeenten Alkmaar en Den Helder ontvangen is hierop niet gecorrigeerd, omdat de gemeenten dat onderling afstemmen. Het algemeen bestuur heeft op 11 maart 2026 ingestemd met een structurele bijdrage voor versterking van Veilig Thuis. Deze bijdrage is conform besluitvorming verwerkt in de begroting en maakt het mogelijk om het wachtlijstbeheer verder te verbeteren en actief deel te nemen aan de ZSM 5-tafel. De structurele verhoging is in onderstaande tabel nogmaals zichtbaar gemaakt. Bedragen Veilig Thuis (x € 1.000)

2027

Toevoeging

2027

(geïndexeerd)

Versterking Veilig Thuis

Totaal

Taakveld

6.23

Alkmaar

2.106

2.162

Bergen

405

415

Castricum

516

530

Den Helder

1.256

1.289

Dijk en Waard

1.508

1.548

Drechterland

314

322

Enkhuizen

386

397

Heiloo

323

331

Hollands Kroon

760

780

1.654

1.698

Hoorn Koggenland

331

340

Medemblik

759

779

Opmeer

173

177

Schagen

688

706

Stede Broec

416

427

Texel

216

222

Uitgeest

231

237

12.043

318

12.360

Totaal

De begroting van Veilig Thuis bestaat voor meer dan 80% uit personeelskosten. De formatiebegroting komt tot stand door de volgende berekening: de gemiddelde tijdsbesteding per dienst per uitvoerende functie vermenigvuldigen met de verwachte aantallen diensten. Door dit totaal af te zetten tegen de productieve uren per fte wordt de formatiebegroting per uitvoerende functie opgesteld. De verwachting van het aantal diensten waarvoor de begroting in 2027 is opgesteld staan in onderstaande tabel. Diensten van Veilig Thuis

2027

Aantal adviezen en ondersteuning

7.200

Aantal meldingen VT

4.500

Aantal vervolgdiensten (Onderzoek en Voorwaarden & Vervolg)

1.000

5 ZSM staat voor: Zorgvuldig, Snel en op Maat.

Begroting 2027

GGD Hollands Noorden

4.7 Overzicht bedragen Wet verplichte GGZ (GR) In 2025 heeft algemeen bestuur ingestemd met het wijzigen van de Gemeenschappelijke regeling GGD HN door toevoeging van de taken voor de WvGGZ (aannemen van meldingen en verkennend onderzoek en hoorplicht). Daarbij is afgesproken dat de bijdrage WvGGZ gebaseerd is op de begroting WvGGZ 2025 en jaarlijks wordt geïndexeerd met de loon- en prijsindexatie conform afspraken bij de uitgangspunten van programmabegroting GGD HN. De hoorplicht, ook een taak vanuit de WvGGZ, blijft een aanvullende dienst. In onderstaand overzicht staan de bijgestelde bijdragen per gemeente voor de Wvggz voor 2027 gespecificeerd voor het meldpunt verkennend onderzoek. De verdeelsleutel is gebaseerd op de bedragen uit de septembercirculaire 2019 met betrekking tot ‘invoering Wvggz’.

Bedragen (x € 1.000)

Verdeelsleutel

2027

Bedrag uit

Percentage

Meldpunt

september

Verkennend

circulaire 2019

Onderzoek

Taakveld

7.1

Alkmaar

133

21%

Bergen

Castricum

Den Helder

10%

Dijk en Waard

13%

Drechterland

Enkhuizen

Heiloo

Hollands Kroon

Hoorn

14%

Koggenland

Medemblik

Opmeer

Schagen

Stede Broec

Texel

Totaal

640

100%

227

Begroting 2027

GGD Hollands Noorden

4.8 Overzicht bedragen forensische geneeskunde GGD HN voert diverse taken uit op het gebied van Forensische Geneeskunde: 1.

Conform de ‘Wet op de lijkbezorging’ is het college verantwoordelijk voor de gemeentelijke lijkschouw. Deze wettelijke taak is belegd bij GGD HN en opgenomen in de gemeenschappelijk regeling van GGD HN.

Forensisch Medisch Expertise -> forensisch medisch onderzoek (FMO, o.a. bloed-, letsel- en zedenonderzoek) ten behoeve van waarheidsvinding in opdracht van de Politie. Deze taken worden voor de politie uitgevoerd en door de politie vergoed.

Medische Arrestantenzorg (MAZ) -> acute medische zorg voor aangehouden verdachten, in tijdelijke bewaring op politiebureaus of arrestantencomplexen. Deze taak wordt door GGD HN uitgevoerd voor de politie in overeenstemming met de ‘Politiewet 2012’ en zijn onlangs na een aanbesteding gegund aan een commerciële partij. Deze werkzaamheden en bijbehorende inkomsten vervallen met ingang van september 2026 voor alle GGD’en.

Kadernota 2027 In de kadernota 2027 waarin het bestuur onder andere wordt geïnformeerd over de risico’s van GGD HN staat het volgende: De forensische geneeskunde ontwikkelt richting een landelijke organisatie,

waarbij regionale integratie en capaciteitstekorten centraal staan. Eén van de taken van de forensische geneeskunde is de medische arrestantenzorg (MAZ). De MAZ is landelijk aan een andere partij gegund en deze werkzaamheden stoppen per september 2026 voor GGD HN. Dit heeft ook organisatorische, personele en financiële gevolgen voor de andere taken van forensische geneeskunde. De samenwerking met GGD-en Amsterdam, Kennemerland, Zaanstreek-Waterland en Hollands Noorden zal nog verder doorgevoerd worden. Nieuwe inzichten Nieuwe inzichten zoals het definitief wegvallen van de MAZ-werkzaamheden en een nog verder toenemend capaciteitstekort aan forensisch personeel maakt het nodig om bovenregionale samenwerking te intensiveren. Deze ontwikkelingen leiden er eveneens toe dat de gemeentelijke lijkschouw niet meer kostendekkend met de huidige tarieven uitgevoerd kan worden. In de afgelopen jaren heeft GGD HN de lijkschouw juist door de combinatie van de verschillende taken (lijkschouw, FMO en MAZ) efficiënter kunnen uitvoeren. Daarnaast is een begin gemaakt met bovenregionale samenwerking om de capaciteit over een groter gebied zo efficiënt mogelijk in te zetten. Hierdoor werd de lijkschouw tegen gemiddeld lagere tarieven gefactureerd dan de tarieven die nu landelijk zijn berekend.

De tarieven die in onze regio gehanteerd werden, komen gemiddeld 20% lager uit dan de nu landelijk berekende tarieven. De afgelopen jaren hebben onze 16 deelnemende gemeenten hier voordeel van gehad. De landelijke tarieven voor een lijkschouw zijn door een onafhankelijk adviesbureau berekend. Financiële context gemeentelijke lijkschouw Met het wegvallen van de MAZ-inkomsten ontstaat een financiële druk op de gemeentelijke lijkschouw. Lange tijd is het onduidelijk geweest of de MAZ-werkzaamheden gecontinueerd zouden kunnen worden. Dit werd in eerste instantie veroorzaakt door de trage aanbestedingsprocedure en vervolgens door het wachten op de uitkomst van het door de GGD’en aangespannen kort geding en het daarna aangespannen hoger beroep van de mede-inschrijvers. Deze onzekerheid is benoemd in de risicoparagraaf van de Kadernota 2027. Het kort geding en het daar op volgende hoger beroep zijn verloren waardoor de dienstverlening definitief eindigt per september 2026.

Begroting 2027

GGD Hollands Noorden

Doorontwikkeling naar toekomstbestendige landelijke FG-organisatie Het dagelijks bestuur ondersteunt de ingeslagen weg naar een toekomstbestendige bovenregionale en zelfs richting een landelijke FG-organisatie voor maximale capaciteitsgarantie, zo laag mogelijke kosten en een zo hoog mogelijk efficiënte centrale aansturing, met oog voor de inzet en werkdruk van de schaarse en gewaardeerde forensisch medewerkers. Een voorwaarde hiervoor is het hanteren van de landelijke tarieven en een volledig regionaal centraal georganiseerde FG-organisatie. Bovenregionale efficiency Het verlies van de MAZ-werkzaamheden vereist dat GGD HN het werkgebied vergroot en de FGdienstverlening met de andere GGD’en integreert. Daarnaast is het onvermijdelijk dat de lagere tarieven (t.o.v. de landelijke tarieven) gecontinueerd worden om kostendekkend te zijn. De 24/7beschikbaarheid dient gecontinueerd te worden en het wegvallen van de MAZ leidt zonder integratie in de regio tot slechts zeer beperkte kostenreductie. Door de intensivering van de bovenregionale samenwerking kan het schaarse FG-personeel efficiënter worden ingezet om de kosten te verlagen. De samenwerkende GGD-en streven naar optimale efficiency met een reële en duurzame werkdruk voor de forensisch medewerkers in het gehele verzorgingsgebied.

Samenvattend GGD HN kan door de hierboven genoemde ontwikkelingen de gemeentelijke lijkschouw niet langer voordeliger (t.o.v. de landelijke lijkschouw tarieven) uitvoeren. De huidige tarieven zijn niet meer kostendekkend. Door de landelijk bepaalde tarieven te gaan hanteren kan gestart worden om de bovenregionale FG-dienstverlening en daarmee de gemeentelijke lijkschouw toekomstbestendig in te richten. De redenen om de landelijke tarieven te gaan hanteren zijn: •

Ontwikkeling naar kostendekkende FG-dienstverlening als gevolg van het wegvallen van de MAZinkomsten (afhankelijk van de mate van regionale integratie).

•

Voorwaarde om vanuit een centrale FG-organisatie uniform te werken en factureren. Het hanteren en uniformeren van deze landelijke tarieven houdt ook in, dat facturatie per ingezet uur omgezet wordt naar facturatie per uitgevoerde lijkschouw;

•

Opvangen van de incidentele meerkosten voor de ontwikkeling naar een toekomstbestendige en professionele landelijk ingerichte FG-organisatie.

Financiële gevolgen voor begroting 2027 Het dagelijks bestuur vraagt om het belang van deze ontwikkelingen voor forensische geneeskunde te onderschrijven en in te stemmen met het hanteren van de landelijke tarieven voor gemeentelijke lijkschouw vanaf 1 januari 2027 en dit jaarlijks te indexeren conform de begrotingsuitgangspunten. De bedragen uit de vastgestelde begroting 2026 zijn allereerst geïndexeerd naar 2027 met het afgesproken percentage van 7,7%. Vervolgens zijn de bedragen verhoogd met € 112.000 (18%) door het hanteren van de landelijke tarieven voor gemeentelijke lijkschouw. Hiernaast zijn de begrote bedragen vermeerderd door het toegenomen aantal lijkschouwen bij de gemeenten, zoals u ook kunt zien in de jaarrekening 2025 van GGD HN.

Begroting 2027

GGD Hollands Noorden

Bedragen (x € 1.000)

Forensische Geneeskunde

Begroting 2026

570

Bij: loon- en prijsindexatie 2027

Bij: verhoging tarieven lijkschouw

112

Bij: toegenomen aantal lijkschouwen

113

Begroting 2027

839

In onderstaand overzicht staan de begrote opbrengsten voor de gemeentelijke lijkschouw conform de ‘Wet op de lijkbezorging’ op basis van vooraf ingeschatte aantallen lijkschouwen en de landelijke tarieven. De facturatie wordt gebaseerd op de daadwerkelijke aantallen uitgevoerde lijkschouwen.

Bedragen (x € 1.000)

Forensische Geneeskunde

Taakveld

7.1

Alkmaar

151

Bergen

Castricum

Den Helder

Dijk en Waard

Drechterland

Enkhuizen

Heiloo

Hollands Kroon

Hoorn

121

Koggenland

Medemblik

Opmeer

Schagen

Stede Broec

Texel

Totaal

2839

Begroting 2027

GGD Hollands Noorden

4.9 Overzicht bedragen aanvullende diensten In onderstaand overzicht staan de begrote opbrengsten voor aanvullende diensten die gemeenten van GGD HN afnemen. Het begrote bedrag voor de OGGZ-taken in de regio West-Friesland is gebaseerd op de subsidieaanvraag. De uiteindelijke subsidiebeschikking kan afwijken. Indien dit afwijkt, past GGD HN ook de omvang van de personele inzet hier op aan.

Bedragen

Aanvullen

OGGZ

de diensten

(x € 1.000)

Gezondheids-

Tijdelijk

Vangnet &

centrum

huisverbod

Advies

sekswerkers

Totaal

Jeugd

Taakveld

7.1

6.23

Alkmaar

642

768

332

1.774

Bergen

Castricum

Den Helder

269

402

683

Dijk en Waard

346

Drechterland

Enkhuizen

Heiloo

Hollands Kroon

221

319

Hoorn

137

676

813

Koggenland

Medemblik

149

Opmeer

Schagen

135

229

Stede Broec

Texel

2.339

2.066

332

4.781

OGGZ Kop van Noord-Holland In bovenstaande tabel onder OGGZ Vangnet & Advies zijn de inwonerbijdragen voor de OGGZ Kop van Noord-Holland verwerkt. Hieronder wordt per gemeente het voorlopige aantal inwoners met de bijbehorende inwonerbijdrage gespecificeerd. De inwonerbijdrage bedraagt € 1,94 voor 2027. Dit is bepaald door de bijdrage 2026 te indexeren met 7,7% (de loon- en prijsindexatie).

OGGZ Kop van Noord-Holland

Inwoners totaal

(bedragen x € 1.000)

per 01-01-2026

Bijdrage OGGZ 2027

Den Helder

56.665

€ 110

Hollands Kroon

50.619

€ 98

Schagen

48.772

€ 95

Texel

13.946

€ 27

Totaal

170.002

€ 330

Begroting 2027

GGD Hollands Noorden

Wet verplichte GGZ (Wvggz) aanvullende dienst Hoorplicht In onderstaand overzicht staan de bijgestelde bijdragen per gemeente voor de Wvggz voor 2027 gespecificeerd voor de hoorplicht. De verdeelsleutel is gebaseerd op de bedragen uit de septembercirculaire 2019 met betrekking tot ‘invoering Wvggz’. Bedragen (x € 1.000)

Verdeelsleutel

2027

Bedrag uit

Percentage

Hoorplicht

september circulaire 2019

Taakveld

7.1

Alkmaar

133

21%

Bergen

Castricum

Den Helder

10%

Dijk en Waard

13%

Drechterland

Enkhuizen

Heiloo

Hollands Kroon

Hoorn

14%

Koggenland

Medemblik

Opmeer

Schagen

Stede Broec

Texel

Totaal

640

100%

Begroting 2027

GGD Hollands Noorden

Bijlagen 1 Overzicht baten & lasten per categorie 2 Overzicht baten & lasten per taakveld 3 Overzicht overhead per categorie 4 Overzicht bijdragen gemeenten totaal 5 Overzicht taken en diensten

Begroting 2027

GGD Hollands Noorden

Bijlage 1 Overzicht baten & lasten per categorie Hieronder worden de baten en lasten voor GGD HN per categorie weergegeven. Baten en lasten per categorie

Realisatie 2025

Begroting 2026

Begroting 2027

Deelnemersbijdrage GGD Algemeen

17.158

18.014

19.403

Deelnemersbijdrage JGZ 0-4

10.458

11.122

11.944

646

654

698

Deelnemersbijdrage Rijksvaccinatieprogramma

1.879

2.018

2.370

Huisvestingsbijdrage JGZ

1.996

2.366

2.469

274

227

Bijdrage Veilig Thuis

10.478

11.182

12.360

Overige baten

19.633

13.898

15.339

Totaal baten

62.249

59.527

64.810

Salarissen & sociale lasten

47.643

(bedragen x € 1.000) Baten:

Deelnemersbijdrage JGZ 12-18

Wet verplichte GGZ

43.063

43.650

Rente en afschrijving

523

715

763

Goederen en diensten

18.914

15.102

16.302

Totaal lasten

62.500

59.467

64.707

-252

103

Toevoeging reserves

103

Onttrekkingen reserves

196

Resultaat na bestemming

-146

Resultaat voor bestemming

Door het afronden op € 1.000 ontstaan afrondingsverschillen.

Begroting 2027

GGD Hollands Noorden

Bijlage 2 Overzicht baten & lasten per taakveld In onderstaand overzicht worden de baten en lasten voor GGD HN per taakveld weergegeven en voor diverse bijdragen. Overzicht baten en lasten per taakveld

Baten

Lasten

Saldo

(bedragen x € 1.000) 0.1

Bestuur

-54

0.4

Overhead

189

16.367

-16.178

0.5

Treasury

0.10

Mutaties reserves

103

-103

6.1

Samenkracht en burgerparticipatie

1.901

1.330

571

6.23

Toegang en eerstelijnsvoorzieningen

13.955

11.519

2.436

7.1

Volksgezondheid

48.765

35.437

13.328

64.810

Resultaat

Door het afronden op € 1.000 ontstaan afrondingsverschillen.

Begroting 2027

GGD Hollands Noorden

Bijlage 3 Overzicht overhead per categorie Hieronder worden de baten en lasten voor de overhead gespecifieerd naar categorie.

Overhead

Begroting 2027

(bedragen x € 1.000 en incl. mutaties reserves)

Overige baten

189

Onttrekking reserves

Totaal baten

189

Personeelslasten

12.551

Huisvestingslasten

391

Bureaulasten

755

Automatiseringslasten

1.826

Rente en afschrijvingslasten

324

Overige bedrijfslasten

574

Totaal lasten

16.421

Saldo overhead

16.232

Begroting 2027

GGD Hollands Noorden

Bijlage 4 Overzicht bijdragen gemeenten totaal Hieronder zijn de totaal begrote bijdragen van gemeenten voor GR-taken en aanvullende diensten weergegeven.

Gemeente

Bijdrage GR-taken

Bijdrage aanvullende

(bedragen x € 1.000) Alkmaar

8.843

1.789

10.631

Bergen

1.895

1.957

Castricum

2.614

2.690

Den Helder

4.563

690

5.252

Dijk en Waard

6.762

354

7.116

Drechterland

1.544

1.589

Enkhuizen

1.496

44 73

Heiloo

1.711

1.764

Hollands Kroon

3.713

323

4.036

Hoorn

6.403

822

7.225

Koggenland

1.766

1.828

Medemblik

3.505

153

3.657

Opmeer

913

927

Schagen

3.438

233

3.671

Stede Broec

1.818

1.866

Texel Uitgeest 6

990

1.043

237

52.211

4.849

57.060

Door het afronden op € 1.000 ontstaan afrondingsverschillen.

Totaal

diensten

Voor gemeente Uitgeest wordt alleen Veilig Thuis uitgevoerd.

Begroting 2027

1.569

GGD Hollands Noorden

Bijlage 5 Overzicht taken en diensten Taken/diensten

Algemene

Dienst

Waarom

Wat

Beperken, voorkomen en

Monitoring, surveillance

bestrijden van (risico op)

voorlichting, bron- en

infectieziekten.

contactopsporing, inspectie.

Beperken, voorkomen en

Organisatie voorbereiden op een

Infectieziektebestrijding en

bestrijden van (risico op)

volgende pandemie en aansluiten

pandemische paraatheid

infectieziekten.

op kaders LFI.

Bijdragen aan gezonde en

Inspectie, kwaliteitstoezicht.

infectieziektebestrijding (1) Versterken

Toezicht kinderopvang en

Wmo (1)

veilige ontwikkeling van kinderen.

Medische milieukunde (1)

Verminderen en

Signalering, voorlichting,

wegnemen van

advisering, onderzoek.

gezondheidsrisico’s. Reizigersadvisering (1)

Seksuele gezondheid (1)

Voorkomen (import van)

Voorlichting, vaccineren, verkoop

infectieziekten en

beschermende middelen,

gezondheidsrisico's.

bloedonderzoek.

Onderzoeken en

Onderzoek, behandelen,

behandelen seksueel

voorlichting.

overdraagbare aandoeningen (soa). Tuberculosebestrijding (1)

Voorkomen en bestrijden

Monitoring, voorlichting, bron en

tuberculose, bron- en

contact onderzoek, behandelen,

contact-opsporing.

vaccineren.

Bevorderen gezonde en

Monitoring, (vroeg)signalering,

Jeugdgezondheidszorg (JGZ)

veilige ontwikkeling van de

advisering, voorlichting,

incl. RVP (2)

jeugd en voorkomen van

(kortdurende) ondersteuning,

(risico op) infectieziekten.

toeleiding/verwijzing,

Basispakket

ketensamenwerking en vaccinbeheer, medische beoordeling (contra)indicaties, voorlichting, vaccineren. Aanvullende diensten JGZ (2)

Bevorderen gezonde en

Ondersteuning, advisering,

veilige ontwikkeling van de

voorlichting, implementeren,

jeugd.

uitvoeren en evalueren van preventieve programma's, ketensamenwerking.

Integraal Crisisplan GGD

(ICPG) (1) Publieke Gezondheid

Asielzoekers (PGA) (2)

Crisis- en

Opleiden, trainen, oefenen,

rampenbestrijding.

coördineren, uitvoeren.

Bevorderen van de

Infectieziektebestrijding,

gezondheid van

tuberculosescreening/bestrijding,

asielzoekers.

infectiepreventie, gezondheidsbevordering, soapreventie.

OGGZ, Vangnet & Advies (2)

Voorkomen van escalatie

Ontvangen van meldingen,

bij inwoners met

signalering, beoordeling,

problemen op meerdere

toeleiding, monitoring,

leefgebieden en toeleiden

ketensamenwerking.

naar zorg en of ondersteuning.

Begroting 2027

GGD Hollands Noorden

Wvggz (2)

Meldmogelijkheid voor

Ontvangen van meldingen, triage,

inwoners waarbij

verkennend onderzoek,

onderzocht wordt of

ketensamenwerking.

verplichte zorg voor iemand nodig is (om ernstig nadeel, als gevolg van psychische problematiek, voor de cliënt of diens omgeving te voorkomen). Gezondheidscentrum voor

sekswerkers (2)

Bevorderen

Samen met ketenpartners

zelfredzaamheid,

spreekuur voor sekswerkers,

weerbaarheid en

outreachend werken op straat en

emancipatie van

internet.

sekswerkers. Forensische geneeskunde

Bijdrage aan

Medische zorg, onderzoek,

(medische zorg, medische

waarheidsvinding,

afnemen en vastleggen sporen,

advisering, sporenonderzoek

medische zorg.

advisering.

Advies en hulpverlening.

Ontvangen meldingen,

en lijkschouw) (2) Veilig Thuis (2)

advisering, onderzoek, overdracht/toeleiding, ketensamenwerking. Integrale Crisisdienst Jeugd

Handelen in het kader van

24/7 advies, interventie

de Jeugdwet bij een acute

(telefonisch of op locatie) en

en spoedeisende

overdracht.

crisissituatie bij jeugdigen. Epidemiologie (1)

Inzicht in

Onderzoek, rapportage,

gezondheidssituatie van

monitoring, advisering.

de inwoners in NHN. Collectieve

gezondheidsbevordering (1)

Bevorderen van de

Beleidsadvisering,

gezondheid, stimuleren

implementeren, uitvoeren en

van gezond gedrag.

evalueren van gezondheid bevorderende programma’s, ketensamenwerking.

Advisering en ondersteuning

Bevorderen

Beleidsadvisering, analysering,

gemeentelijk

gezondheidssituatie door

beleidsmatige ondersteuning bij

gezondheidsbeleid:

ondersteuning

de implementatie,

procesbegeleiding en

gemeentelijke

(door)ontwikkeling en evaluatie

ondersteuning van

besluitvorming.

van (nieuw) beleid.

gemeenten (1)

(1) wettelijke taak GGD, (2) wettelijke taak gemeente

Begroting 2027

GGD Hollands Noorden

Begroting 2027

← Vorig deel

De tekst is automatisch uit het bestand gehaald en kan afwijken van het origineel (kolommen, tabellen en koppen lopen door elkaar). Het officiële stuk bij iBabs is leidend. Bron: https://api.notubiz.nl/document/16994491/1