3.3 Gevraagd besluit scenario's bezuinigingen 2026 WFA

Scenario’s mogelijke bezuiniging 2026 WFA Aan

DB WFA

Behandeldatum

11-12-2024

Steller

A. Schoemaker, D. Dekema

versie

V0.1

Datum

03-12-2024

Status

Definitief

Type

Gevraagd besluit

Agendapunt

Scenario's mogelijke bezuiniging 2026

Aanleiding Uitwerking van de scenario’s uit het voorstel van de Regietafel Noord-Holland Noord omtrent de beoogde structurele bezuinigingen in 2026. Gevraagde scenario’s zijn 3% en 5% op de gemeentelijke bijdrage van 2026 waarbij een categorisering te maken is in1: Wettelijke taken – kan niet op taakniveau worden bezuinigd (A); Taken waar niet op kan worden bezuinigd zonder ernstige impact (B); Taken waar eventueel kan worden bezuinigd, met beperkte impact (C); Bezuinigingen door efficiency (D).

Gevraagd besluit Gevraagd wordt aan het dagelijks bestuur om een keuze te maken uit de voorgestelde mogelijkheden tot structurele bezuinigingen per 2026.

Samenvatting en conclusie Het WFA heeft naar aanleiding van het voorstel via de regietafel en op verzoek van het algemeen bestuur alle taken die zij voor de gemeenten en gemeenschappelijke regelingen in Westfriesland uitvoert opnieuw kritisch onderzocht en bekeken waar mogelijk bespaart kan worden zonder dat de kwaliteit van de dienstverlening naar een voor onze deelnemers onacceptabel niveau daalt. Daarnaast is gekeken of en waar efficiëntie behaald kan worden. De gemeentelijke bijdrage 2026 bedraagt 2.4212.690. Er zijn 3 realistische opties nader uitgewerkt waardoor beide scenario’s tot uiting komen. Scenario 3% van de gemeentelijke bijdrage 2% van de gemeentelijke bijdrage 1% van de gemeentelijke bijdrage

Taak Beleidsplan

Optie(s) Salariskosten

structureel 75.000

Bedrijfsvoering

Energiekosten

Kerntaken

Digitale archivering

Kerntaak 1 Brief regietafel Bezuinigingsrichtlijnen d.d. 5-7-2024

categorie B

Risico Midden

50.000

D

Laag

25.000

B

Hoog