3.2 Kadernota 2025 GGD HN (2024-04)
Tekst van het document
Kadernota GGD Hollands Noorden 2025 Hoofddoelstelling GGD Hollands Noorden (GGD) is dé partner op het gebied van gezond en veilig leven. De taken die
door de colleges aan de GGD zijn opgedragen, zijn de taken die worden genoemd in de Wet publieke gezondheid 1, de Wmo en de Wet op de lijkbezorging 2. Daarnaast voert de GGD op verzoek diensten
uit voor één of meer gemeenten in het kader van onder andere de Wet op Kinderopvang, de
Jeugdwet, de Wmo, de Wvggz en de Omgevingswet. De GGD levert diensten, zoals deze zijn
vastgesteld in de Gemeenschappelijke regeling. Tevens worden aanvullende diensten uitgevoerd. Bijlage 8 bevat een overzicht van de GR-taken en aanvullende diensten. De Gezondheidsatlas
Noord-Holland Noord 3 bevat cijfers op gemeente-/wijkniveau over al deze taken. Ook op de
website GGDHN.incijfers.nl 4 zijn cijfers en publicaties te vinden over de taken en diensten van de
GGD.
Missie
Voor de gemeenten bewaken, beschermen en bevorderen wij de gezondheid en veiligheid van alle
inwoners in Noord-Holland-Noord: •
We bewaken door gezondheidsrisico's en onveiligheid te signaleren en de inzichten hierover actief te verspreiden;
•
We beschermen tegen natuurlijke of opzettelijke bedreigingen van de volksgezondheid met preventie, bestrijding en voorlichting;
•
We bevorderen individueel en collectief gezond gedrag en preventief beleid van gemeenten en andere spelers in de gezondheidszorg.
Algemeen De GGD geeft in verschillende documenten inzicht in de GR-taken en aanvullende diensten. De GRtaken van de GGD omvatten: •
Wettelijke GGD-taken die verplicht aan een GGD zijn opgedragen en worden benoemd in de
gemeenschappelijke regeling; •
Wettelijke gemeentelijke taken die aan een GGD kunnen worden opgedragen. Hiertoe neemt het algemeen bestuur van de GGD een apart besluit.
De kadernota geeft inzicht in de ambities voor de GR taken in 2025 en maakt deel uit van de
planning & control cyclus (P&C cyclus) van de GGD. In de bijlagen zijn, op verzoek van gemeenten,
de kosten voor gemeenten uitgesplitst naar GR taken en aanvullende diensten. De P&C cyclus geeft het bestuur inzicht waar de GGD staat in relatie tot de realisatie van de ambities. Over de
vorderingen en uitvoering wordt gerapporteerd in de bestuursrapportages en jaarverantwoording.
1 Wet publieke gezondheid: wetten.nl - Regeling - Wet publieke gezondheid - BWBR0024705 (overheid.nl) 2 Wet op de lijkbezorging: wetten.nl - Regeling - Wet op de lijkbezorging - BWBR0005009 (overheid.nl) 3 https://gezondnhn.nl/dashboard/dashboard
4 https://ggdhn.incijfers.nl/dashboard/dashboard
Kadernota 2025
1
Doelstellingen: wat willen we bereiken in 2025? De GGD zet haar huidige beleid voort. Voor het jaar 2025 vraagt de GGD geen extra financiering van de gemeenten. De GGD is zich ervan bewust dat kritisch gekeken moet worden naar financiering, ook met het oog op de komende veranderingen in de uitkering uit het
gemeentefonds. Wel komen er een aantal ontwikkelingen aan waarvan de financiering nog onduidelijk is.
De GGD blijft zich focussen op: •
Proactieve bijdrage van de GGD in de advisering aan gemeenten in kader van de omgevingswet en gezonde leefomgeving.
• •
Blijvende inzet om de begroting sluitend te krijgen.
Positionering van de GGD als regionale kennis- en adviespartner en het versterken van de regionale preventie infrastructuur, waaronder regionale ketenaanpakken en betrokkenheid bij het Integraal Zorg Akkoord (IZA) en het Gezond en Actief Leven Akkoord (GALA).
•
Informatiegestuurd werken: de koppeling tussen data, advies, beleid en strategie moet worden versterkt. De epidemiologische data (uit onderzoek en uit de registraties van de verschillende afdelingen) wordt breder ingezet.
• •
Het resultaat van de dienstverlening transparant maken met KPI’s.
Domeinoverstijgende samenwerking (met onder andere ketenpartners sociaal domein, onderwijs, regionale zorgnetwerk ABR, GGD’en en Veiligheidsregio). Aansluiting bij en implementatie van landelijke ontwikkelingen (onder andere versterking van de publieke gezondheid en de digitale ontwikkelingen die landelijk in samenwerking met de GGD’-en worden opgepakt).
Doorontwikkelingen (staand beleid) De volgende (maatschappelijke) ontwikkelingen zullen ook in 2025 relevant zijn voor de taken en diensten (zie bijlage 8) die door de GGD worden uitgevoerd: 1.
Nieuwkomers: De verwachting is dat het aantal nieuwkomers in Nederland zal toenemen door:
2.
Pandemische paraatheid: In het kader van de Versterking Infectieziektebestrijding en
(dreiging) van (burger)oorlogen, toenemende arbeidsmigratie en klimaatverandering.
Pandemische Paraatheid (VIP) komen ook in 2025 structurele middelen beschikbaar. Deze
middelen zijn nodig om de ingezette versterking voort te zetten. De GGD werkt, niet alleen
binnen de afdeling IZB, maar binnen de hele GGD verder aan de pandemische paraatheid. Om als GGD goed samen te werken met de Landelijke Functie Opschaling Infectieziektebestrijding (LFI)
in het geval van een pandemie, zijn kaders opgesteld met betrekking tot personele inzet en
informatievoorziening. Daarnaast moeten werkprocessen van GGD en LFI op elkaar afgestemd
3.
worden.
Informatiebeveiliging & privacy: De ontwikkelingen op het gebied van wet- en regelgeving met
betrekking tot informatiebeveiliging en privacy gaan snel, de komende tijd komen er een aantal wetten aan. Deze wetten hebben ook gevolgen voor de werkzaamheden van de GGD.
Kadernota 2025
2
Verwachtingen voor 2026 - 2028 De komende jaren blijft de GGD samen met gemeenten en ketenpartners, werken aan het vergroten van de kansen op gezondheid. De GGD beweegt mee met de landelijke ontwikkelingen.
In de het rapport Volksgezondheid Toekomst Verkenning (VTV), zoals deze door het RIVM wordt opgesteld, wordt gesproken over twee onzekere factoren die de gezondheid en zorg kunnen
beïnvloeden: demografische ontwikkelingen (zoals migratie en vergrijzing) en de invloed van digitalisering op de zorg en de samenleving.
Verder verwacht de GGD ontwikkelingen en verplichtingen op het gebied van duurzaamheid. Ook
zullen klimaatverandering en krapte op de arbeidsmarkt invloed hebben op het werk van de GGD.
Financieel meerjarenperspectief 2025-2028 In deze Kadernota 2025 wordt de ingezette financiële lijn van de begroting 2024 bestendigd. De
baten en lasten voor de GR taken en aanvullende diensten zijn geactualiseerd op basis van bestaand beleid. Bijlage 1 bevat een gedetailleerde toelichting op de wijzigingen. Samenvatting verloop meerjarenperspectief Begrotingsjaren
2025
2026
2027
2028
Stand primaire begroting 2024 - 2027
51.295
55.202
57.355
59.534
Wijzigingen nadien (met AB besluit)
1.370
-
-
-
Autonome ontwikkelingen/ reguliere bedrijfsvoering
2.537
2.153
2.179
2.256
Totaal aan wijzigingen
3.907
2.153
2.179
2.256
Dekkingsmiddelen GR-taken
3.393
1.731
1.793
1.584
-
-
-115
-
-
Nieuw beleid
Dekkingsmiddelen aanvullende diensten
Verlaging deelnemersbijdrage: Informatiebeveiliging en privacy Indexatie overige baten
-
546
-
179
Bestemmingsreserve gezondheidsonderzoeken
169
-200
242
Totaal dekkingsmiddelen kadernota 2025
3.908
-
249
-
240 -
252
200
2.152
2.179
2.256
-
-
-
-
Saldo primaire begroting voorgaand jaar
180
180
180
180
Saldo primaire begroting 2025-2028
180
180
180
180
55.202
57.355
59.534
61.790
Saldo wijzigingen/dekkingsmiddelen
Stand kadernota voor begroting 2025 - 2028
Kadernota 2025
232
3
Financieel meerjarenperspectief 2025-2028 Begrotingsuitgangspunten 2025-2028 Indexatie 5
2025
2026
2027
2028
4,0 %
4,3 %
4,4 %
3,8 %
Prijs bruto binnenlands product
3,7 %
2,9 %
2,8 %
2,4 %
Deelnemersbijdragen
3,9 %
3,9 %
4,0 %
3,4 %
0%
0%
0%
0%
Loonkosten
Prijs overheidsconsumptie, beloning werknemers Goederen en diensten
Overige baten
Rente: GGD rekent geen rente toe
3,9 %
3,9 %
4,0 %
3,4 %
Financieel meerjarenperspectief 2025-2028 Opbouw vermogen
De meerjarenbegroting sluit met een positief saldo van € 180.000. Op 24 november 2021 heeft het algemeen bestuur uitgesproken dat het belangrijk is dat de GGD voldoende vermogen kan
opbouwen in overeenstemming met het Financieel herstelplan 2018. Over het reserveringbeleid
hebben gemeenteraden van de deelnemende gemeenten afspraken gemaakt in de FUGR. Hierin is afgesproken dat een algemene reserve is toegestaan om de autonome ontwikkelingen in de
bedrijfsvoering af te dekken met een maximale omvang van 2,5% van de lasten van het betreffende jaar.
Het algemeen bestuur heeft in de vergadering van 12 juli 2023 ingestemd met de
resultaatbestemming en met het onttrekken van negatieve resultaat 2022 van € 3.691.000 uit de algemene reserve, dat per 31-12-2022 resulteert in een negatieve algemene reserve van
€2.609.000.
Op 15 maart 2023 heeft het algemeen bestuur ingestemd met het financieel herstelplan GGiD, waardoor de algemene reserve is aangezuiverd met € 3.834.000. Dit is gerealiseerd door de
deelnemersbijdrage 2023 eenmalig te verhogen met € 3.550.000 en door de bestemmingsreserve
Corona op te heffen en het saldo van € 284.000 toe te voegen aan de algemene reserve.
In de begroting 2023 is vastgesteld dat extra uitgaven voor het versterken van informatiebeveiliging
en privacybescherming ten laste van de algemene reserve worden gebracht, in de 2e Burap van 2023 bedraagt deze onttrekking € 472.000.
Na resultaatbestemming over 2022, de besluitvorming ten aanzien van het financieel herstelplan GGiD en onttrekking uit de algemene reserve voor informatiebeveiliging en privacybescherming bedraagt de geprognosticeerde algemene reserve € 753.000 per 31-12-2023.
Over 2023 wordt in de 2e Burap een voorlopig negatief jaarresultaat 2023 van € 1.934.000
gepresenteerd, omdat besluitvorming over compensatie van de hogere Cao kosten nog moet
plaatsvinden. In de vergadering van het algemeen bestuur van 27 september 2023 is ingestemd om het voorstel tot eenmalige verhoging van de deelnemersbijdrage 2023 met € 2.022.000 voor
zienswijzen voor te leggen aan de gemeenteraden. Conform de daarover vastgelegde afspraken is de gemeenteraden verzocht zienswijzen in te dienen en besluitvorming hierover vindt naar verwachting in januari 2024 plaats. Indien de hogere Cao kosten volledig worden gecompenseerd, verwacht de GGD een positief jaarresultaat te behalen van € 88.000 in 2023. 5
In overeenstemming met de Financiële uitgangspunten Gemeenschappelijke regelingen (FUGR)
Kadernota 2025
4
Financieel meerjarenperspectief 2025-2028 De prognose voor het verloop van de algemene reserve is als volgt: Stand 31-12-2022
-2.609
werkelijk
Financieel herstelplan GGiD
3.834
werkelijk
Onttrekking uit de algemene reserve 2023 Stand 31-12-2023 (voor resultaatbestemming)
-472
prognose
753
prognose
Resultaatbestemming 2023
-1.934
Compensatie hogere Cao-kosten
2.022
prognose prognose
Stand 31-12-2023 (incl. te bestemmen resultaat)
841
prognose
Resultaatbestemming 2024
180
begroting 2024
Stand 31-12-2024 (incl. te bestemmen resultaat) 1.
1.021
prognose
Deelnemersbijdrage 2025
De indexaties voor 2025 zijn conform de hoogte die de Regietafel gemeenschappelijk regelingen
Noord-Holland-Noord in de indexatiebrief kenbaar heeft gemaakt. Voor de begroting 2025 betekent
dit dat wordt uitgegaan van 3,9%. De verhouding loon-/prijsontwikkeling van de GGD is 74%-26%. Dit percentage wordt toegepast bij de doorrekening van de deelnemersbijdragen en de overige opbrengsten in het meerjarenperspectief.
2.
Weerstandsvermogen en risicobeheersing
In 2025 is de omvang van de (geprognostiseerde) algemene reserve ontoereikend om alle financiele risico’s op te vangen. Het risicoprofiel is toegenomen als gevolg van onzekerheid over compensatie van Cao-gebonden hogere loonstijgingen in het lopende begrotingsjaar. Vanaf 2026 kunnen
veranderingen in het gemeentefonds ervoor zorgen dat het financiële risico voor de GGD stijgt. In
bijlage 2 zijn de financiële risico’s uitgebreid toegelicht en ingeschat voor 2025. 3.
Financiële kengetallen en beleidsindicatoren Eenheid
2025
Totale lasten
€ 1.000
55.205
Overhead
€ 1.000
13.736
%
25 %
FTE
445
Overhead
Overhead in % van totale lasten Flexibele schil Formatie Vaste aanstellingen (november 2023)
FTE
388
%
13 %
Algemene reserve; prognose 31-12-2024
€ 1.000
Totale lasten 2024
€ 1.000
1.021 51.242
%
2%
Formatie – Vaste aanstellingen/ Formatie Weerstandsvermogen
Algemene reserve in % van totale lasten
Kadernota 2025
5
Bijlagen Kadernota 2025
Bijlage 1
Toelichting meerjarenperspectief 2025-2028 .............................................................. 7
Bijlage 2
Weerstandsvermogen en risicobeheersing .................................................................. 12
Bijlage 3
Bijdrage GR-taken ..................................................................................................... 17
Bijlage 4
Bijdrage Kinderopvang ............................................................................................... 19
Bijlage 5
Bijdrage Veilig Thuis .................................................................................................. 20
Bijlage 6
Bijdrage Aanvullende diensten ................................................................................... 21
Bijlage 7
Bijdrage Wet verplichte GGZ ....................................................................................... 22
Bijlage 8
Overzicht GR-taken en aanvullende diensten ............................................................. 23
Bijlage 9
Focuslijnen ................................................................................................................ 26
Bijlagen Kadernota 2025
6
Bijlage 1
Toelichting meerjarenperspectief 2025-2028
Begrotingsuitgangspunten 2025-2028 Indexatie 6
2025
2026
2027
2028
4,0 %
4,3 %
4,4 %
3,8 %
Prijs bruto binnenlands product
3,7 %
2,9 %
2,8 %
2,4 %
Deelnemersbijdragen
3,9 %
3,9 %
4,0 %
3,4 %
0%
0%
0%
0%
Loonkosten
Prijs overheidsconsumptie, beloning werknemers Goederen en diensten
Overige baten
Rente: GGD rekent geen rente toe
3,9 %
3,9 %
4,0 %
3,4 %
Indexatie
De indexaties zijn overgenomen uit de indexatiebrief van de Regietafel Noord-Holland-Noord over de
Kadernota 2025. In de financiële uitgangspunten gemeenschappelijke regelingen Noord-Holland-
Noord (FUGR) is opgenomen dat voor indexatie uitgegaan wordt van de meest recente cijfers zoals
deze door het Centraal Planbureau (CPB) worden gepubliceerd. In de meeste gevallen zijn dat de cijfers uit het Centraal Economisch Plan (CEP), die het CPB jaarlijks in maart publiceert. Om zoveel
mogelijk aan te sluiten bij de meest recente cijfers heeft de Regietafel Noord-Holland-Noord ervoor
gekozen om de indexatiecijfers voor 2025 te baseren op de lange termijncijfers gepubliceerd in de augustusraming 2023 (cMEV 2024).
Verhouding loon-/prijsontwikkeling
De verhouding loon-/prijsontwikkeling van de GGD is bij de behandeling van de begroting voor 2020 vastgesteld op 74%-26%. De GGD past dit percentage toe bij de doorrekening van de deelnemersbijdragen en de overige opbrengsten in het meerjarenperspectief.
6
In overeenstemming met de Financiële uitgangspunten Gemeenschappelijke regelingen (FUGR)
Bijlagen Kadernota 2025
7
Verloop meerjarenperspectief 2025-2028 Be g ro ting sjare n
2025
2026
2027
2028
Stand p rimaire b e g ro ting 2024 - 2027
51.295
55.202
57.355
59.534
Wijzig ing e n nad ie n (me t AB b e sluit) Crisisdienst Jeugd T o taal wijzig ing e n nad ie n
1.370 1.370
-
-
-
Auto no me o ntwikke ling e n / re g ulie re b e d rijfsvo e ring Loon- en prijsindexatie Taakstelling door verlaging bijdrage informatiebeveiliging en privacy Bijstelling personeelslasten Inspectie Kinderopvang Bijstelling lasten OGGZ Bijstelling huisvestingslasten JGZ Bijstelling lasten WvGGZ Gezondheidsonderzoeken T o taal auto no me o ntwikke ling e n / re g ulie re b e d rijfsvo e ring
2.001 239 343 130 24 -200 2.537
2.153 -
2.294 -115 -
2.024 -
2.153
2.179
232 2.256
-
-
-
-
T o taal aan wijzig ing e n
3.907
2.153
2.179
2.256
De kking smid d e le n GR-take n Indexatie deelnemersbijdragen GR-taken Verhoging deelnemersbijdrage Crisisdienst Jeugd Inwonerseffect deelnemersbijdragen Bijstelling bijdrage Inspectie Kinderopvang Bijstelling bijdrage huisvesting JGZ T o taal d e kking smid d e le n GR-take n
1.581 1.370 72 239 130 3.393
1.688 44 1.731
1.793 1.793
1.584 1.584
De kking smid d e le n aanvulle nd e d ie nste n Indexatie aanvullende diensten Afbouwregeling BCT Bijstelling baten OGGZ Bijstelling baten WvGGZ T o taal d e kking smid d e le n aanvulle nd e d ie nste n
203 -24 343 24 546
203 -24 -
249 -
240 -
179
249
240
Ve rlag ing d e e lne me rsb ijd rag e : Info rmatie b e ve ilig ing e n p rivacy
-
-
-115
-
Ind e x atie o ve rig e b ate n
169
242
252
200
Be ste mming sre se rve g e zo nd he id so nd e rzo e ke n
-200
-
-
232
T o taal d e kking smid d e le n kad e rno ta 2025
3.908
2.152
2.179
2.256
Sald o wijzig ing e n/d e kking smid d e le n
-
-
-
-
Sald o p rimaire b e g ro ting vo o rg aand jaar
180
180
180
180
Sald o p rimaire b e g ro ting 2025-2028
180
180
180
180
55.202
57.355
59.534
61.790
Nie uw b e le id Geen nieuw beleid T o taal ing e ze t / nie uw b e le id
Stand kad e rno ta vo o r b e g ro ting 2025 - 2028
Wijzigingen nadien (met AB besluit) •
Crisisdienst Jeugd
Op 27 september 2023 heeft het algemeen bestuur ingestemd met het voorstel taakuitbreiding met de Crisisfunctie Jeugd. Met ingang van 2024 bedragen de totale lasten € 1.313.000 voor de Crisisfunctie
Jeugd. Vermeerderd met 3,9% loon- en prijsindexatie zijn de lasten € 1.370.000 in 2025. Dit besluit is nadien gewijzigd op de primair vastgestelde begroting 2024 en is daarom apart opgenomen in voorliggende kadernota 2025.
Autonome ontwikkelingen/ reguliere bedrijfsvoering •
Loon- en prijsindexatie
Bijlagen Kadernota 2025
8
De loon- en prijsindexatie is gebaseerd op de genoemde percentages van het Centraal Planbureau. Als uitgangspunt zijn de totale lasten uit de vastgestelde programmabegroting 2024 gehanteerd. •
Taakstelling door verlaging bijdrage Informatiebeveiliging en privacy
Als gevolg van het niet meer ontvangen van de incidentele bijdrage voor Informatiebeveiliging en
privacy ontstaat in 2027 een structurele taakstelling van € 115.000 (bedrag geïndexeerd naar 2027).
Deze taakstelling dient te worden opgelost op een wijze die geen consequenties heeft voor de primaire dienstverlening. •
Bijstelling personeelslasten inspectie kinderopvang
De personeelslasten voor de inspectie kinderopvang nemen toe als gevolg van het toegenomen aantal inspecties voor gastouders en het gewijzigde aantal normuren per inspectie.
•
Bijstelling lasten OGGZ
Door toenemende aantallen meldingen en uitgebreidere eisen aan de medewerkers van de OGGZ, is er al langere tijd sprake van de noodzaak om de formatie uit te breiden voor het uitvoeren van de basis
dienstverlening. Deze hogere lasten zijn de afgelopen jaren (deels) gefinancierd op basis van
incidentele (subsidie) afspraken. Vanuit het uitgangspunt dat deze inzet gecontinueerd wordt, zijn de totaal benodigde lasten voor de uitvoering van OGGZ opgenomen in deze kadernota 2025. Via de
kadernota vindt geen besluitvorming plaats over aanvullend gesubsidieerde diensten zoals OGGZ. •
Bijstelling huisvestingslasten JGZ
De huisvestingslasten JGZ zijn bijgesteld op basis van actuele gemeentelijke ontwikkelingen inzake de JGZ-locaties. Iedere gemeente betaalt voor de eigen JGZ-locaties (zie bijlage 3) en neemt zelfstandig
het besluit over de financiering van deze kosten. Dat betekent dat bij het vaststellen van de Kadernota 2025 nog geen instemming wordt gegeven op de verhoging van deze kosten en de bijdragen. •
Bijstelling lasten WvGGZ
De totale lasten WvGGZ zijn hoger dan de vastgestelde programmabegroting 2024 als gevolg van toegenomen huisvestingslasten voor WvGGZ. •
Gezondheidsonderzoeken
In 2024 worden de gezondheidsonderzoeken uitgevoerd. Voor de uitvoering van deze
gezondheidsonderzoeken is € 200.000 beschikbaar. Dit is een 4-jarige cyclus, waarvoor een
bestemmingsreserve is gevormd en jaarlijks circa € 50.000 voor wordt gereserveerd. In 2025, 2026 en 2027 worden geen kosten gemaakt. 2028 is het volgende uitvoeringsjaar voor deze
gezondheidsonderzoeken.
Bijlagen Kadernota 2025
9
Dekkingsmiddelen GR-taken •
Indexatie deelnemersbijdragen GR-taken
De bijdragen voor de GR-taken (zie bijlage 3, 4 en 5) zijn op basis van de bedragen uit de vastgestelde programmabegroting 2024 geïndexeerd met de genoemde percentages van het Centraal Planbureau.
Deze bijdragen bestaan uit de deelnemersbijdrage GGD Algemeen, de deelnemersbijdrage JGZ 0-4, de deelnemersbijdrage JGZ 12-18, de huisvestingsbijdrage JGZ, de bijdrage kinderopvang, de bijdrage rijksvaccinatieprogramma en de bijdrage Veilig Thuis. •
Verhoging deelnemersbijdrage Crisisdienst Jeugd
Op 27 september 2023 heeft het algemeen bestuur ingestemd met het voorstel taakuitbreiding met de Crisisfunctie Jeugd. Met ingang van 2024 wordt de deelnemersbijdrage GGD algemeen structureel verhoogd met € 1.313.000 en jaarlijks geïndexeerd conform de uitgangspunten voor loon- en
prijsindexatie. De bijdrage 2025 is vermeerderd met 3,9% loon- en prijsindexatie tot € 1.370.000.
Dit besluit met betreffende bijdrage is nadien gewijzigd op de primair vastgestelde begroting 2024 en is daarom apart opgenomen in deze voorliggende kadernota 2025. •
Inwonerseffect deelnemersbijdragen
Het totaal aantal inwoners is de afgelopen jaren gestegen. Deze ontwikkeling zorgt voor een verhoging van de deelnemersbijdragen. •
Bijstelling bijdrage Inspectie Kinderopvang
De baten voor de inspectie kinderopvang nemen toe als gevolg van een toegenomen aantal inspecties voor gastouders en het gewijzigde aantal normuren per inspectie. •
Bijstelling bijdrage huisvesting JGZ
De huisvestingslasten JGZ zijn bijgesteld op basis van actuele ontwikkelingen en dit zorgt voor
bijstellingen op de te betalen huisvestingsbijdrage JGZ. In bijlage 3 is de specificatie per gemeente opgenomen.
Dekkingsmiddelen aanvullende diensten •
Indexatie aanvullende diensten
De aanvullende diensten die de gemeenten afnemen bij de GGD (zie bijlage 6), zijn op basis van de
bedragen uit de vastgestelde programmabegroting 2024 van de GGD geïndexeerd met de genoemde percentages van het Centraal Planbureau. •
Bijstelling baten OGGZ
Via de kadernota vindt geen besluitvorming plaats over aanvullend gesubsidieerde diensten zoals
OGGZ. Gezien het format worden wel ontwikkelingen geschetst, zodat het voor gemeenten inzichtelijk is welke bijdrage benodigd is om de dienstverlening op het gewenste niveau te kunnen continueren.
-
In de Kop van Noord-Holland wordt het exploitatietekort al enige jaren ‘incidenteel’ beschikt. Om
het huidige niveau van dienstverlening echter te kunnen continueren, is structurele financiering op het vereiste niveau nodig. In eerdere kadernota's is hier niet van uitgegaan, maar voor 2025 doet de GGD dat wel. Uitgangspunt is dat extra inzet en benodigde middelen in subsidie wordt
-
verwerkt. De aanvraag 2024 is naar 2025 geïndexeerd.
In de regio Alkmaar is de subsidie voor 2025 opgenomen waarbij uitgegaan wordt van indexering
van het bedrag dat naar verwachting voor 2024 beschikt wordt. In 2023 is een beperkte formatieve uitbreiding van 0,2 fte gehonoreerd, waarvan wordt uitgegaan dat deze structureel is. Eind 2023 is het team verhuisd naar een andere locatie in Alkmaar. De lagere kosten die hieruit zullen
resulteren zijn nog niet in de kadernota verwerkt, omdat de omvang nog onder voorbehoud is. Bij de daadwerkelijke aanvraag voor 2025 zal hier meer duidelijkheid over zijn.
Bijlagen Kadernota 2025
10
-
In West-Friesland is de subsidie voor 2025 opgenomen voor het bedrag dat hier ook daadwerkelijk
voor nodig is. Sinds enige jaren wordt minder beschikt voor West-Friesland dan noodzakelijk voor een sluitende exploitatie. Omdat de hogere bijdrage onvermijdbaar is om het huidige niveau van
dienstverlening te kunnen continueren, is de aan te vragen bijdrage in de kadernota opgenomen. •
Bijstelling baten WvGGZ
De subsidieaanvraag voor 2024 is hoger dan de vastgestelde programmabegroting 2024 als gevolg van toegenomen huisvestingslasten. Voor 2025 zijn de kosten uit de aanvraag 2024 alleen geïndexeerd. •
Afbouwregeling Brede Centrale Toegang
Met ingang van 2023 voert de gemeente Hoorn de werkzaamheden uit voor de Brede Centrale
Toegang. De overheaddekking die de GGD als gevolg hiervan mist, wordt in 3 jaar door de gemeente afgebouwd. In 2023 is hiervoor € 72.000 bijgedragen; in 2024 nog € 48.000 en in 2025 € 24.000. Verlaging deelnemersbijdrage: Informatiebeveiliging en privacy
In de vergadering van het algemeen bestuur op 12 juli 2023 is via een amendement het besluit
genomen de deelnemersbijdrage vanaf 2024 structureel te verhogen met € 150.000 (€ 0,22 per
inwoner) ter dekking van de structurele kosten voor informatiebeveiliging en privacy. Ook is het besluit genomen de deelnemersbijdrage incidenteel te verhogen met € 106.000 (€ 0,16 per inwoner). Deze
incidentele verhoging geldt voor de jaren 2024, 2025 en 2026. Als gevolg van het niet meer ontvangen van deze incidentele bijdrage voor informatiebeveiliging en privacy neemt vanaf 2027 de geïndexeerde deelnemersbijdrage af met € 115.000.
Indexatie overige baten
De GGD houdt jaarlijks rekening met loon- en prijsindexering van diensten die niet door de gemeente
worden gefinancierd. Voor deze diensten worden de tarieven geïndexeerd op basis van de percentages van het Centraal Planbureau.
Bestemmingsreserve Gezondheidsonderzoeken
In 2024 is er voor de uitvoering van de wettelijke gezondheidsmonitors € 200.000 vanuit de
bestemmingsreserve gezondheidsonderzoeken nodig. Dit is een 4-jarige cyclus, waarvoor een
bestemmingsreserve is gevormd en jaarlijks circa € 50.000 voor wordt gereserveerd. In 2025, 2026 en 2027 worden geen kosten gemaakt. 2028 is het volgende uitvoeringsjaar voor deze gezondheidsonderzoeken, waarvoor de bestemmingsreserve wordt aangewend. Saldo primaire begroting 2025-2028
Op basis van de opgenomen uitgangspunten is de meerjarenbegroting sluitend en in lijn met het financieel herstelplan.
Bijlagen Kadernota 2025
11
Bijlage 2
Weerstandsvermogen en risicobeheersing
Algemeen
In de paragraaf ‘Weerstandsvermogen en risicobeheersing’ wordt de financiële positie toegelicht. Het
weerstandsvermogen maakt duidelijk in hoeverre financiële tegenvallers kunnen worden opgevangen zonder dat dit dwingt tot beleidsombuigingen en/of bezuinigingen. In de financiële uitgangspunten gemeenschappelijke regelingen Noord-Holland-Noord zijn uitgangspunten opgenomen rond het
weerstandsvermogen. Volgens deze regeling is weerstandscapaciteit aanwezig bij de deelnemers van de gemeenschappelijke regeling. De deelnemende gemeenten zijn verplicht ervoor te zorgen dat de GGD beschikt over voldoende middelen om aan al de verplichtingen te kunnen voldoen.
Over het reserveringsbeleid hebben gemeenteraden van de deelnemende gemeenten afspraken
gemaakt in de FUGR. Hierin is afgesproken dat een algemene reserve is toegestaan om de autonome
ontwikkelingen in de bedrijfsvoering af te dekken met een maximale omvang van 2,5% van de lasten
van het betreffende jaar. Het algemeen bestuur heeft uitgesproken dat het belangrijk is dat de GGD voldoende vermogen kan opbouwen in overeenstemming met het financieel herstelplan 2018.
Ingevolge de gemeenschappelijke regeling besluit het AB of het jaarrekeningsaldo: a)
geheel of gedeeltelijk zal worden gereserveerd conform een door het AB vast te stellen
b)
geheel of gedeeltelijk zal worden gebruikt voor extra investeringen, dan wel;
c)
reserveringsbeleid;
geheel of gedeeltelijk zal worden uitgekeerd aan de deelnemers in de verhouding waarin zij overeenkomstig de in artikel 29 bedoelde verdeelsleutel bijdragen in het exploitatietekort.
Ontwikkeling algemene reserve
Het algemeen bestuur heeft in de vergadering van 12 juli 2023 ingestemd met de resultaatbestemming en het negatieve resultaat 2022 van € 3.691.000 te onttrekken uit de algemene reserve.
Op 15 maart 2023 heeft het algemeen bestuur ingestemd met het financieel herstelplan GGiD met de begrotingswijziging 2023, waardoor de algemene reserve is aangezuiverd met € 3.834.000. Dit is
gerealiseerd door de deelnemersbijdrage 2023 eenmalig te verhogen met € 3.550.000 en door de
bestemmingsreserve Corona op te heffen en het saldo van € 284.000 toe te voegen aan de algemene reserve. In de begroting 2023 is vastgesteld dat de extra uitgaven voor het versterken van
informatiebeveiliging en privacybescherming ten laste van de algemene reserve worden gebracht. In
Burap 2 is uitgegaan van een onttrekking van € 472.000 uit de algemene reserve voor het versterken van informatiebeveiliging en privacybescherming. Na resultaatbestemming over 2022, de
besluitvorming ten aanzien van het financieel herstelplan GGiD en onttrekking uit de algemene reserve voor informatiebeveiliging en privacybescherming bedraagt de geprognosticeerde algemene reserve € 753.000 per 31-12-2023.
Over 2023 wordt in Burap 2 een voorlopig negatief jaarresultaat 2023 van € 1.934.000 gepresenteerd,
omdat besluitvorming over compensatie van de hogere Cao kosten nog moet plaatsvinden. Indien de hogere Cao kosten volledig worden gecompenseerd, verwacht de GGD een positief jaarresultaat te behalen van € 88.000 in 2023. Bestemmingsreserve Corona
Op 15 maart 2023 heeft het algemeen bestuur ingestemd met het financieel herstelplan GGiD en
daarmee met het opheffen van de bestemmingsreserve Corona. Het saldo van € 284.000 is conform besluitvorming toegevoegd aan de algemene reserve.
Bijlagen Kadernota 2025
12
Compensatie hogere Cao-kosten 2023
In de vergadering van het algemeen bestuur van 27 september 2023 is ingestemd om het voorstel tot eenmalige verhoging van de deelnemersbijdrage 2023 met € 2.022.000 voor zienswijzen voor te
leggen aan de gemeenteraden. Conform de daarover vastgelegde afspraken is de gemeenteraden
verzocht zienswijzen in te dienen. Besluitvorming hierover vindt naar verwachting in januari 2024 plaats.
Prognose voor het verloop van de algemene reserve Het verloop van de algemene reserve is als volgt 7: Verloop algemene reserve (x € 1.000)
Stand 01-01
Onttrekking algemene reserve
Jaarrekening
Prognose
2021
2022
2023
2024
2025
2026
2027
2028
1.288
1.082
-2.609
841
1.021
1.201
1.381
1.561
90
-3.691
1.082
-2.609
753
841
1.021
1.201
1.381
1.561
-1.934
180
180
180
180
180
841
1.021
1.201
1.381
1.561
1.741
-295
Resultaatbestemming
Financieel herstelplan GGiD Stand 31-12
Resultaatbestemming
Compensatie hogere Cao-kosten
Kadernota 2025
-472
3.834
2.022
Stand 31- 12 na te bestemmen resultaat
Prognose voor het verloop van het weerstandsvermogen 2022-2024
De prognose voor het verloop van het weerstandvermogen is als volgt: Ontwikkeling weerstandsvermogen
Eenheid
Algemene reserve
€ 1.000
Totale lasten
Algemene reserve in % van totale lasten
€ 1.000 %
Prognose 2024
1.021
51.242
2,0%
Prognose
Realisatie
841
-/- 2.609
1,3%
-/- 2,8%
2023
63.271
2022
94.149
Financiële risico’s
De directie heeft het risicomanagement verder ontwikkeld en geeft hiermee invulling aan de
aanbevelingen uit het rekenkameronderzoek. De GGD stelt daartoe periodiek de risicomonitor op en rapporteert via de P&C cyclus over de belangrijkste financiële risico’s. Hiermee wordt op
gestructureerde wijze de beheersing van strategische en financiële risico’s over de GGD voor gemeenten geborgd.
De impact van financiële risico’s zijn ingeschat naar mogelijke omvang in een laag en een hoog
scenario. Indien één of meerdere van deze risico’s zich voor dreigen te doen, worden de negatieve financiële effecten, zoveel als mogelijk is, beperkt in de flexibele schil van de organisatie.
7 Rekening houdend met de jaarrekeningen over 2021-2022, de prognose over 2023-2024, de uitgangspunten in
deze Kadernota 2025 en het voorstel tot compensatie hogere Cao-kosten in 2023 Bijlagen Kadernota 2025
13
In 2023 zijn nieuwe risico’s ontstaan over de claim datadiefstal en collectieve waardeoverdracht
overname pensioenafspraken, dit is toegelicht in de 2e Burap 2023. De GGD verwacht dat het financiële risico op beide onderwerpen beperkt is voor begrotingsjaar 2025.
Alle risico’s zullen zich nooit tegelijkertijd effectueren. Rekening houdend met de kans van 75% en de impact van € 2.175.000 wordt het financiële risico voor 2025 ingeschat op € 1.631.000. Voor 2025 zijn de volgende risico’s geïnventariseerd die van invloed kunnen zijn op het weerstandsvermogen.
Overzicht financiële risico’s (bedragen x € 1.000)
Scenario laag
Scenario hoog
Bedrag risico
Verbetering basispakket JGZ
80
160
80
Ziekteverzuim JGZ
120
240
120
Hogere instroom Veilig Thuis
50
300
50
Informatiebeveiliging & privacybescherming (bezuinigingen)
140
280
140
Compensatie Cao-gebonden loonstijgingen
750
1.500
1.500
Kostenstijgingen
75
150
150
1.215
2.630
2.040
85
170
85
2025
GR-taken
Aanvullende diensten Medische arrestantenzorg Reizigersadvisering
Totaal
•
50
100
50
135
270
135
1.350
2.900
2.175
Verbetering basispakket JGZ
Vanuit het programma doorontwikkeling JGZ werkt de JGZ aan verbetering van de uitvoering van het basispakket JGZ en implementatie van een nieuw normenkader. De JGZ werkt toe naar volledige
implementatie van het nieuwe normenkader in 2025. In de aanloop naar deze volledige implementatie kan tijdelijk meer personeelsinzet nodig zijn met als gevolg een incidentele begrotingsoverschrijding. Door gefaseerde implementatie van het normenkader en taak herschikt werken wordt de extra personeelsinzet zo veel als mogelijk beperkt. •
Ziekteverzuim JGZ
Het ziekteverzuim JGZ is hoger dan begroot. Dit heeft een negatieve impact op de productiviteit en leidt tot hogere personeelskosten door vervangende inzet voor langdurig verzuim. HR en
leidinggevenden staan samen met de arbodienst in goed contact met de medewerkers om toe te
werken naar duurzaam herstel. Cursussen en ander maatwerk wordt aangeboden voor duurzame re-
integratie. Deze aanpak kan een positief effect hebben op het verzuim en beperkt het risico. •
Hogere instroom Veilig Thuis
In vergelijking met de andere taken van de GGD is Veilig Thuis minder voorspelbaar en kent de
dienstverlening een ‘open einde’ karakter. Hierdoor is Veilig Thuis risicovoller dan de andere taken van de GGD. Daarbij is het vooral afhankelijk van externe factoren of deze risico’s zich voor doen of niet.
Voor 2025 gaat de GGD uit van gelijkblijvende instroom van meldingen. Een toe- of afname van 5% van
de diensten van Veilig Thuis leidt tot een afwijking van ongeveer € 300.000 ten opzichte van de
Bijlagen Kadernota 2025
14
begroting. In 2021 is in het algemeen bestuur een regeling afgesproken hoe om te gaan met schommelingen. Deze regeling geeft aan: a.
In het eerste jaar van hogere instroom wordt de hogere instroom gedekt uit de algemene reserves
b.
Indien de algemene reserve ontoereikend is, een beroep te doen op het weerstandsvermogen van
c.
•
met inachtneming van de ondergrens van 1,5% van begrote lasten van de GGD; de gemeenten (door extra bijdrage);
In tweede en volgende jaren van hogere instroom en indien het beeld is dat hogere instroom blijvend karakter heeft, door verzoek om structurele extra bijdrage. Informatiebeveiliging & privacybescherming (bezuinigingen)
Bij de kadernota 2024 is voorgesteld om de kosten van Informatiebeveiliging en Privacy van € 536.000
te dekken via een verhoogde deelnemersbijdrage. Op 12 juli 2023 heeft het algemeen bestuur besloten om voor Informatiebeveiliging en Privacy € 256.000 toe te kennen via verhoging van de
deelnemersbijdrage per inwoner, waarvan € 150.000 structureel. Voor dekking van het restant van € 280.000 voor noodzakelijke uitgaven van Informatiebeveiliging en Privacy is een structurele
taakstelling opgenomen in de begroting 2024. Deze taakstelling dient te worden opgelost op een wijze die geen consequenties heeft voor de primaire dienstverlening. De GGD is intern in overleg over de
invulling van deze taakstelling. Gelet op de onzekerheid, als het gaat om de volledige haalbaarheid van deze taakstelling, blijft het risicoprofiel deels gehandhaafd. •
Compensatie Cao-gebonden loonstijgingen
In 2023 is de GGD geconfronteerd met aanzienlijk hogere Cao-gebonden loonstijgingen dan de
toegekende loonindexatie als gevolg van snel gestegen inflatie. De systematiek op grond waarvan de begrote loonindexatie en compensatie voor gemeenschappelijke regelingen plaats vindt, de FUGR,
voorziet niet in compensatie van loon- en prijsstijgingen in het lopende begrotingsjaar. De GGD kan de
hogere Cao-gebonden loonkosten niet opvangen uit de algemene reserve. Om die reden is voor
begrotingsjaar 2023 een voorstel tot compensatie van de hogere Cao-gebonden loonkosten voor
zienswijze voorgelegd aan de gemeenteraden. Besluitvorming hierover vindt in januari 2024 plaats in de vergadering van het Algemeen Bestuur.
Door het structurele karakter van de Cao SGO 2023 en het onderhandelingsresultaat 8 voor de Cao SGO
2024 ontstaan er voor de begrotingsjaren 2024 en 2025 ook aanzienlijke verschillen tussen de
werkelijke Cao-gebonden loonstijgingen en de voorgecalculeerde loonindexatie. Pas vanaf
begrotingsjaar 2026 ontvangt de GGD de structurele compensatie voor de Cao-stijging uit 2023, op
basis van de FUGR en de herrekening indexatie 2023. Het risico is aanwezig dat de GGD in het lopende begrotingsjaar niet gecompenseerd wordt voor de hogere Cao-gebonden loonkosten, omdat
structurele compensatie pas 3 jaar later plaatsvindt. Dit risico voor 2025 wordt ingeschat op 4% van de loonsom. Door het dagelijks bestuur is in 2023 aan de Regietafel Noord-Holland-Noord gevraagd om
een uitspraak te doen hoe in dergelijke gevallen te handelen. •
Kostenstijgingen
Naast Cao-gebonden loonstijgingen kan de GGD geconfronteerd worden met kostenstijgingen van
noodzakelijke uitgaven of onvoorziene uitgaven die niet meer in de begroting kunnen worden
opgevangen. De rek is uit de begroting. Zonder besparing of ombuiging op andere uitgaven bestaat een risico dat een financieel tekort ontstaat. Het gaat om kostenstijgingen van leveranciers,
verhogingen van landelijke bijdragen boven de begrote indexatie en extra kosten om te voldoen aan
nieuwe wetgeving. Ook komt vaker voor dat financieringsregelingen voor specifieke opdrachten vanuit
het Rijk pas later beschikbaar gesteld worden. De opdracht is dan reeds al gestart, waarvoor de GGD al
8 De besturen van de WSGO (werkgeversorganisatie) en de VNG besluiten 13 december 223 of de werkgevers het onderhandelingsresultaat bekrachtigen. Na bekrachtiging wordt de Cao SGO 2024 definitief.
Bijlagen Kadernota 2025
15
keuzes heeft moeten maken met betrekking tot doorlopende verplichtingen en het aanhouden van personeel. Het risico bestaat dat de kosten niet volledig vergoed worden. •
Medische arrestantenzorg
Medische arrestantenzorg wordt opnieuw aanbesteed door de politie. De aanbesteding van medische arrestantenzorg is in november 2023 gepubliceerd. De opdracht zal medio 2024 verleend worden
De GGD loopt het risico dat de aanvullende dienst medische arrestantenzorg aan een andere partij
gegund wordt. Vanaf dat moment komt het in stand houden van de expertise Forensisch Medische Geneeskunde zowel financieel als operationeel onder druk. Landelijk worden de gevolgen van
wijzigingen op het gebied van de medische arrestantenzorg onderzocht. In 2023 is een pilot gestart tussen de GGD’en Hollands Noorden, Kennemerland en Amsterdam om de continuïteit van de forensische geneeskunde te borgen. •
Reizigersadvisering
Als gevolg van COVID-19 is de reizigersmarkt veranderd, waardoor de inkomsten voor
reizigersadvisering zijn afgenomen. Er is een plan opgesteld waarin de structurele gevolgen op de
begroting in kaart zijn gebracht om bij te kunnen sturen en vernieuwingen te implementeren. Dit plan moet weer voor een sluitende exploitatie zorgen voor reizigersadvisering.
Weerstandscapaciteit
Bij de GGD wordt de beschikbare weerstandscapaciteit gevormd door de algemene reserve. Bij een minimum van 1,0 is de algemene reserve toereikend om de risico’s op te vangen. In onderstaande tabel is de berekening opgenomen van de ratio weerstandscapaciteit voor 2025.
Ratio weerstand-capaciteit 2025 Algemene reserve Bedrag risico’s
Berekening
Uitkomst
Minimum
1.201.000
0,7
1,0
1.631.000
2025
In 2025 voldoet de weerstandscapaciteit niet aan de minimum streefwaarde van 1,0. In 2026 neemt het financiële risico ten aanzien van compensatie van Cao-gebonden loonstijgingen aanzienlijk af, omdat de GGD vanaf begrotingsjaar 2026 de structurele compensatie voor de Cao-stijging uit 2023 ontvangt. Dit zorgt ervoor dat de weerstandscapaciteit in 2026 zal verbeteren.
Bijlagen Kadernota 2025
16
Bijlage 3
Bijdrage GR-taken
In onderstaande tabel worden de deelnemersbijdragen van GR-taken per gemeente gespecificeerd. Bedragen (x € 1.000)
Inwoners totaal per 01-01-2024
Inwoners 0-18 per 01-01-2024
GGD Algemeen
JGZ 0-4
JGZ 12-18
Huisvestings bijdrage JGZ
Rijksvaccinatie programma
7.1
7.1
7.1
7.1
7.1
Taakveld
Tarief deelnemersbijdrage GGD Algemeen Tarief deelnemersbijdrage JGZ 0-4 Tarief deelnemersbijdrage JGZ 12-18 Alkmaar Bergen Castricum Den Helder Dijk en Waard Drechterland Enkhuizen Heiloo Hollands Kroon Hoorn Koggenland Medemblik Opmeer Schagen Stede Broec Texel Totaal
€
112.290 29.996 36.300 56.527 89.596 20.495 18.888 24.317 49.552 75.575 23.532 46.044 12.197 47.610 22.230 13.912 679.061
24,69
€
415,50
€
14,36
Totaal
20.282 4.231 6.344 9.576 18.070 3.870 3.475 4.181 8.892 14.610 4.480 8.526 2.213 8.167 4.188 2.176
€ € € € € € € € € € € € € € € €
2.772 741 896 1.396 2.212 506 466 600 1.223 1.866 581 1.137 301 1.175 549 343
€ € € € € € € € € € € € € € € €
1.717 358 537 810 1.529 328 294 354 753 1.236 379 722 187 691 354 184
€ € € € € € € € € € € € € € € €
106 22 33 50 94 20 18 22 46 76 23 44 12 43 22 11
€ € € € € € € € € € € € € € € €
480 33 120 170 62 84 77 78 192 289 97 148 50 156 80 46
€ € € € € € € € € € € € € € € €
295 49 84 137 246 59 51 50 124 220 58 121 34 114 59 29
€ € € € € € € € € € € € € € € €
5.370 1.203 1.671 2.564 4.143 997 907 1.104 2.338 3.689 1.139 2.171 584 2.179 1.064 614
123.281
€
16.766
€
10.434
€
643
€
2.162
€
1.731
€
31.736
Deelnemersbijdrage GGD algemeen
De deelnemersbijdrage GGD Algemeen die in de kadernota 2025 is opgenomen, bedraagt € 24,69 per inwoner. Het tarief van € 21,82 uit de vastgestelde
programmabegroting 2024 is verhoogd met € 1,94 in verband met besluitvorming in het algemeen bestuur van 27 september 2023 over de taakuitbreiding Crisisfunctie Jeugd en vervolgens met 3,9% geïndexeerd naar 2025. Het aantal inwoners is gebaseerd op voorlopige aantallen, de facturering van de deelnemersbijdrage GGD algemeen geschiedt op basis van de definitieve aantallen.
Bijlagen Kadernota 2025
17
Deelnemersbijdrage JGZ 0-4 & JGZ 12-18
De deelnemersbijdrage JGZ 0-4 jaar bedraagt € 415,50 per 0-4-jarige en de deelnemersbijdrage JGZ 12-18 jaar bedraagt € 14,36 per 12-18-jarige in 2024. De
bijdragen per gemeente zijn bepaald door het aantal jeugdigen (0-4 jaar) en aantal jeugdigen (12-18 jaar) te vermenigvuldigen met € 415,50 en € 14,36 en de
totaalbedragen vervolgens te verdelen naar rato van het aantal inwoners 0-18 jaar. Dit zijn voorlopige aantallen; de facturering van deze bijdragen geschiedt op basis van de definitieve aantallen. Huisvestingsbijdrage JGZ
Iedere gemeente betaalt voor de eigen JGZ-locaties en hier zijn met de gemeente afspraken over gemaakt. De huisvestingsbijdrage JGZ is bijgesteld op basis van actuele ontwikkelingen en vermeerderd met prijsindexatie. Rijksvaccinatieprogramma (RVP)
Voor 2025 zijn de vastgestelde bedragen uit de programmabegroting 2024 vermeerderd met loon- en prijsindexatie. Met ingang van 2024 is het besluit publieke gezondheid gewijzigd vanwege de opname van de maternale kinkhoestvaccinatie per 1 januari 2024 in het RVP. Daarmee komt de uitvoering van deze vaccinatie vanaf 2024 onder de verantwoordelijkheid van de gemeenten te vallen en ontvangen gemeenten via het gemeentefonds de benodigde middelen. Indien de bedragen die gemeenten ontvangen definitief bekend zijn, komt de GGD met een bestuurlijk voorstel om afspraken te maken over de financiering van de
uitvoering van de maternale kinkhoestvaccinatie. De bijdrage voor de maternale kinkhoestvaccinatie is dan ook niet opgenomen in bovenstaande bijdrage RVP 2025.
Bijlagen Kadernota 2025
18
Bijlage 4
Bijdrage Kinderopvang
In onderstaand overzicht staan de begrote opbrengsten met betrekking tot het houden van toezicht op de naleving van de Wet kinderopvang. De facturatie wordt gebaseerd op de daadwerkelijke aantallen uitgevoerde inspecties. Bedragen (x € 1.000)
Kinderopvang
Taakveld
6.1
Alkmaar Bergen Castricum Den Helder Dijk en Waard Drechterland Enkhuizen Heiloo Hollands Kroon Hoorn Koggenland Medemblik Opmeer Schagen Stede Broec Texel
251 46 74 162 227 51 36 59 137 231 64 117 32 107 43 32
Totaal
Bijlagen Kadernota 2025
1.669
19
Bijlage 5
Bijdrage Veilig Thuis
In onderstaand overzicht worden de verwachte bedragen per gemeente weergegeven voor 2025 voor
de aanpak van huiselijk geweld en kindersmishandeling. Voor Veilig Thuis geldt een verdeelsleutel die voor 50% gebaseerd is op inwoneraantal per 1 januari T-1 en voor 50% gebaseerd is op het aantal meldingen in het jaar T-2. De DUVO-bijdrage die de centrumgemeenten Alkmaar en Den Helder ontvangen is hierop niet gecorrigeerd omdat de gemeenten dat onderling afstemmen.
Onderstaande bedragen zijn gebaseerd op aantallen meldingen 2022 en verwachte aantallen inwoners per 1 januari 2024. Berekening van de definitieve verdeelsleutel en bijdrage voor 2024 zal gebeuren
zodra de definitieve inwonertallen per 1 januari 2024 en de definitieve aantallen meldingen over 2023 bekend zijn. Facturering in 2025 zal plaatsvinden op basis van de definitieve verdeelsleutel.
Bedragen (x € 1.000) Taakveld
Veilig Thuis NHN 6.2
Alkmaar Bergen Castricum Den Helder
1.947 328 420 1.025
Hoorn Koggenland Medemblik
1.353 285 662
Dijk en Waard Drechterland Enkhuizen Heiloo Hollands Kroon
Opmeer Schagen Stede Broec Texel Uitgeest Totaal
Bijlagen Kadernota 2025
1.386 263 314 269 670
167 615 406 169 201
10.478
20
Bijlage 6
Bijdrage Aanvullende diensten
In onderstaand overzicht staan de begrote opbrengsten voor aanvullende diensten die gemeenten bij de GGD afnemen. Bedragen (x € 1.000)
Aanvullende diensten Jeugd
OGGZ Vangnet & Advies
Gezondheidscentrum sekswerkers
Forensische Geneeskunde
Brede Centrale Toegang
Taakveld
7.1
7.1
7.1
7.1
7.1
Alkmaar Bergen Castricum Den Helder Dijk en Waard Drechterland Enkhuizen Heiloo Hollands Kroon Hoorn Koggenland Medemblik Opmeer Schagen Stede Broec Texel
888 55 74 352 440 30 65 56 188 202 27 204 39 157 36 16
743 356 84 592 80 24
278 -
102 41 26 46 43 16 12 27 31 82 20 33 7 30 9 8
2.830
1.879
278
531
Totaal
Bijlagen Kadernota 2025
21
-
24
24
Totaal
2.011 96 99 754 484 46 77 83 302 900 47 236 46 267 46 48 5.541
Bijlage 7
Bijdrage Wet verplichte GGZ (Wvggz)
In onderstaand overzicht staan de bijgestelde bijdragen per gemeente voor de Wvggz voor 2025,
gespecificeerd in het meldpunt verkennend onderzoek en de hoorplicht. De verdeelsleutel is gebaseerd op de bedragen uit de septembercirculaire 2019 met betrekking tot ‘invoering Wvggz’. Bedragen (x € 1.000)
Verdeelsleutel Percentage
Taakveld Alkmaar Bergen Castricum Den Helder Dijk en Waard Drechterland Enkhuizen Heiloo Hollands Kroon Hoorn Koggenland Medemblik Opmeer Schagen Stede Broec Texel T o taal
Bijlagen Kadernota 2025
21% 4% 4% 10% 13% 2% 3% 3% 6% 14% 3% 6% 1% 6% 3% 2%
2025 Meldpunt Verkennend Onderzoek 7.1
2025 Hoorplicht
Wet verplichte GGZ totaal
7.1
7.1
€ € € € € € € € € € € € € € € €
41 7 8 20 25 4 6 6 11 27 5 11 3 11 6 3
€ € € € € € € € € € € € € € € €
12 2 3 6 8 1 2 2 3 8 2 3 1 3 2 1
53 9 11 26 33 6 8 7 15 35 7 15 4 15 8 4
100% €
196
€
59
255
22
Bijlage 8
Overzicht GR-taken en aanvullende diensten
Focuslijnen
Taken/diensten
Gezonde leefomgeving
Gezond opgroeien,
Algemene
infectieziektebestrijding
GR x
Dienst
(1)
Toezicht kinderopvang en Wmo (1)
voorkomen en
bron- en contactopsporing,
(risico op)
infectieziekten
x
Bijdragen aan gezonde en
Monitoring, voorlichting, inspectie
Inspectie, kwaliteitstoezicht
veilige
ontwikkeling van
leefomgeving Medische milieukunde (1)
kinderen
x
Verminderen en wegnemen van
leefomgeving
Gezonde
Wat
Beperken,
bestrijden van
Gezonde Gezonde
Waarom
gezondheidsrisic Reizigersadvisering (1)
x
x
leefomgeving
o’s
Signalering, voorlichting, advisering, onderzoek
Voorkomen
Voorlichting, vaccineren,
infectieziekten
middelen, bloedonderzoek
(import van) en
verkoop beschermende
gezondheidsrisic Gezonde
Seksuele gezondheid (1)
o’s
x
Onderzoeken en behandelen
leefomgeving,
seksueel
Gezond ouder
leefomgeving,
aandoeningen Tuberculosebestrijding (1)
(soa)
x
Monitoring, voorlichting,
tuberculose,
behandelen, vaccineren
bron- en
worden
opgroeien
Voorkomen en bestrijden
Gezond ouder
Gezond
bron en contactonderzoek,
contactBasispakket
Jeugdgezondheidszorg
opsporing
x
Bevorderen
Monitoring,
veilige
advisering, voorlichting,
gezonde en
(JGZ) incl. RVP (2)
ontwikkeling van de jeugd en
voorkomen van (risico op)
infectieziekten
Gezond
voorlichting
overdraagbare
worden Gezonde
Onderzoek, behandelen,
Prenatale voorlichting (2)
x
Voorbereiding aanstaande
opgroeien
ouder(s) op
zwangerschap,
(vroeg)signalering,
(kortdurende) ondersteuning, toeleiding/verwijzing,
ketensamenwerking en
vaccinbeheer, medische beoordeling
(contra)indicaties,
voorlichting, vaccineren Advisering,
(groeps)voorlichting, ketensamenwerking
bevalling en Gezond opgroeien
Aanvullende diensten JGZ (2)
x
ouderschap Bevorderen
Ondersteuning, advisering,
veilige
uitvoeren en evalueren van
gezonde en ontwikkeling van de jeugd
Bijlagen Kadernota 2025
voorlichting, implementeren, preventieve programma's, ketensamenwerking
23
Gezonde
GGD Rampenopvangplan
leefomgeving
(GROP) (1)
Gezond
Publieke Gezondheid
opgroeien,
Asielzoekers (PGA) (2)
x
x
Crisis- en
rampenbestrijdin x
Gezond ouder
g
Opleiden, trainen, oefenen, coördineren, uitvoeren
Bevorderen van
Uitvoering basispakket JGZ en
van asielzoekers
tuberculosescreening/bestrij
de gezondheid
worden,
RVP, infectieziektebestrijding, ding, infectiepreventie,
gezondheidsbevordering,
Meedoen naar
soa-preventie
vermogen Meedoen naar vermogen
OGGZ, Vangnet & Advies
x
(2)
Voorkomen van
Ontvangen van meldingen,
inwoners met
toeleiding, monitoring,
escalatie bij
problemen op meerdere
signalering, beoordeling, ketensamenwerking
leefgebieden en toeleiden naar zorg en of Meedoen naar
Wvggz (2)
x
vermogen
ondersteuning
Meldmogelijk-
Ontvangen van meldingen,
inwoners waarbij
onderzoek,
heid voor
onderzocht wordt of
triage, verkennend
ketensamenwerking
verplichte zorg voor iemand
nodig is (om
ernstig nadeel, als gevolg van psychische
problematiek,
voor de cliënt of diens omgeving Meedoen naar vermogen,
Gezondheidscentrum
x
voor sekswerkers (2)
Gezond ouder
leefomgeving
Forensische
geneeskunde (medische
x
zorg, medische advisering,
Samen met ketenpartners
, weerbaarheid
outreachend werken op straat
zelfredzaamheid
lijkschouw) (2)
Veilig Thuis (2)
x
van sekswerkers
x
opgroeien,
spreekuur voor sekswerkers, en internet
Bijdrage aan
Medische zorg, onderzoek,
g, medische
sporen, advisering
waarheidsvindin zorg
sporenonderzoek en Gezond
Bevorderen
en emancipatie
worden Gezonde
te voorkomen).
Advies en
hulpverlening
Gezond ouder
afnemen en vastleggen
Ontvangen meldingen,
advisering, onderzoek, overdracht/toeleiding, ketensamenwerking
worden, Meedoen naar vermogen Gezond
Epidemiologie (1)
opgroeien, Gezond ouder worden, Bijlagen Kadernota 2025
x
Inzicht in
gezondheidssitu atie van de
Onderzoek, rapportage, monitoring, advisering
inwoners in NHN
24
Gezonde leefomgeving, Meedoen naar vermogen Gezond opgroeien, Gezond ouder
Collectieve
gezondheidsbevordering
X
(1)
Bevorderen van
Beleidsadvisering,
stimuleren van
evalueren van gezondheid
de gezondheid, gezond gedrag
worden, Gezonde
implementeren, uitvoeren en bevorderende programma’s, ketensamenwerking
Leefomgeving , Meedoen naar vermogen Gezonde leefomgeving
Advisering en
ondersteuning
X
gemeentelijk
gezondheidsbeleid:
procesbegeleiding en ondersteuning van gemeenten (1)
Bevorderen
Beleidsadvisering,
atie door
ondersteuning bij de
gezondheidssitu ondersteuning gemeentelijke
besluitvorming
analysering, beleidsmatige implementatie,
(door)ontwikkeling en
evaluatie van (nieuw) beleid
(1) wettelijke taak GGD, (2) wettelijke taak gemeente
Bijlagen Kadernota 2025
25
Bijlage 9
Focuslijnen
De focuslijnen zijn een vertaling van de thema’s uit de landelijke Nota Gezondheidsbeleid en vastgesteld door ons bestuur. Integraal werken ter ondersteuning van het gemeentelijk gezondheidsbeleid. Het versterken van de publieke gezondheidszorg in samenwerking met ketenpartners in de regio Noord-Holland-Noord.
Focuslijn Gezond opgroeien Bij deze lijn ligt de focus op jeugdigen (-9 mnd -18) en hun ouders. De opgave van de GGD is om bij te dragen aan het gezond en veilig opgroeien van ieder kind in het werkgebied van de GGD. Alle kinderen verdienen gelijke kansen. Daarom geeft de GGD extra aandacht aan kwetsbare kinderen en hun omgeving. Door deze preventieve ondersteuning wordt er minimaal beslag gelegd op specialistische (jeugd)zorg.
Focuslijn Gezond ouder worden In deze focuslijn gaat de aandacht naar oudere en ouder wordende inwoners, waarbij de inzet van de GGD erop is gericht dat zij: •
Een gezonde leefstijl en een gezond gewicht hebben;
•
Ondersteund worden bij het ontwikkelen van veerkracht en eigen regie te voeren bij de lichamelijke, emotionele en sociale uitdagingen van het leven;
•
In goede psychosociale gezondheid/welbevinden verkeren;
•
Wonen in een veilige en gezonde leefomgeving die uitnodigt tot gezond gedrag. Dit alles door samenwerking van alle betrokken partijen in de regio én met actieve participatie van ouderen zelf.
Bijlagen Kadernota 2025
26
Focuslijn meedoen naar vermogen Bij de focuslijn meedoen naar vermogen ligt de focus op (jong)volwassen inwoners. De inzet van de GGD is erop gericht dat (jong)volwassenen lichamelijk en geestelijk gezond zijn, een gezonde leefstijl hebben, meedoen in de samenleving en langer zelfstandig blijven wonen. Daarnaast ondersteunt de GGD kwetsbare inwoners om maatschappelijke uitval als gevolg van problemen op meerdere leefgebieden te voorkomen. Met als uiteindelijke doel dat kwetsbare inwoners hulp ontvangen en zo gezond en zelfstandig mogelijk kunnen deelnemen aan de samenleving.
Focuslijn gezonde leefomgeving Een gezonde leefomgeving nodigt uit tot gezond gedrag en kent zo min mogelijk risico’s voor de gezondheid. De leefomgeving hangt samen met nieuwe uitdagingen en kansen voor de toekomst, zoals: klimaatverandering, vergrijzing, individualisering, slimme technologie en nieuwe vormen van mobiliteit. Binnen deze focuslijn is ook aandacht voor de preventie en bestrijding van infectieziekten.
Bijlagen Kadernota 2025
27