20250106KJ Presentatie kadernota - taakstelling - MJOP - gemeente Drechterland

Presentatie 13 januari 2025

Brandweer in Drechterland Meerjarenontwikkelplan brandweer

Kadernota 2026 Taakstelling 2026

Inhoud • Facts en figures brandweer gemeente Drechterland

• Stand van zaken meerjarenontwikkelplan brandweer (MJOP)

• Kadernota 2026

• Taakstelling 2026

Facts & Figures Gemeente Drechterland heeft 2 brandweerposten; Post Westwoud: postcommandant Richard Schouten 22 vrijwilligers 1 blusvoertuig 1 verkenningseenheid (regionale taak) Post Hem-Venhuizen: postcommandant Martijn Visser

24 vrijwilligers 1 blusvoertuig 1 dienstbus

Facts & Figures

voertuigbrand Houterweg

gemiddelde opkomsttijd tussen 7,5 en 8 minuten Gegevens 1-1-2024 t/m 16-12-2024

brand vakantiewoning Zuiderdijk

Stand van zaken MJOP • Op 15 maart 2024 is het meerjarenontwikkelplan brandweer door het AB vastgesteld, na een positieve zienswijze raden van de raden • 4 pijlers liggen ten grondslag aan het meerjarenontwikkelplan: o o o o

We versterken vrijwilligheid We versterken de paraatheid We versterken de vakbekwaamheid We moderniseren voor een effectieve brandweerzorg en veilig optreden

• Voorbereidingen projecten voortkomend uit MJOP zijn in volle gang

Kadernota 2026 Kadernota 2026 extra middelen

• 2e tranche van meerjarenontwikkelplan brandweer (€1.4M) • Loon en prijsindexatie cf. FUGR (€4.1M)

Ontwikkelingen (geen uitvraag extra middelen): • Veiligheidsregio en brandweer als vitaal proces • Inzet op preventie, regeling en erkenning PTSS als beroepsziekte

Opdracht AB Het AB gaf 5 juli 2024 bezuinigingsscenario’s (1,3,5 en 7%) uit te werken met inachtneming van onderstaande uitgangspunten: 1. Bezuinigen verloopt volgens het schilmodel, zoals gepresenteerd in het AB. Pas als laatste wordt gekeken naar wettelijke taken. 2. De doorontwikkeling van de brandweer, met nadruk op wettelijke taken, wordt voortgezet. Vanuit deze urgentie wordt er niet bezuinigd op brandweerposten, vrijwilligers of vakbekwaamheid. 3. Er wordt tevens gekeken naar mogelijke inkomsten van externe financiers.

Waar staan we? 12 december 2024 Dagelijks bestuur besluit om bezuinigingsvoorstel als bijlage bij de Kadernota 2026 ter zienswijze aan de gemeenteraden aan te bieden

5 juli 2025 Opdracht van burgemeesters Algemeen Bestuur

Juli – november 2024 Scenario’s voor 1%, 3%, 5% en 7% bezuinigingen in kaart brengen

14 maart 2025 Definitief besluit tijdens openbare vergadering algemeen bestuur over Kadernota 2026 en bezuinigingen →

13 december 2024: Kadernota 2026 en bezuinigingsvoorst el naar gemeenteraden voor hun zienswijze

Maart – juni 2025 Voorbereiding op Implementatie bezuinigingen en de Begroting 2026

Waarom 4% bezuinigingen? De AB-leden zien in dat een nog grotere bezuiniging zou leiden een te grote impact op de organisatie en maatschappij. Meer bezuinigen dan 4% tornt teveel aan de slagkracht van de veiligheidsregio tijdens een crisis en de voorbereiding daarop. Dit resulteert in een jaarlijkse bezuiniging van € 2.300.000.

Uitwerking 4% scenario De voorgestelde bezuinigingen zijn ingedeeld in drie thema’s: • Versoberen

• Vertragen • Verminderen

Versoberen Bedrijfsonderdeel

4% scenario

Versoberen materieel en middelen Incidentenbestrijding Gevaarlijke Stoffen

Brandweer

€120.000

Schrappen personele en bestuurlijke voorzieningen en representatie

Totale organisatie (uit budgetten Bedrijfsvoering Brandweer)

€231.000

Verlagen extra jaarlijkse vergoeding repressief vrijwilligers inclusief doorstorting personeelsvereniging Totaal

Brandweer

€ 75.000

€ 426.000

(Maatschappelijke) impact & risico’s Op dit moment bereidt het ministerie van Justitie en Veilig een wetswijziging voor de IBGStaak. Wel zijn de kaders voor de wetswijziging kenbaar gemaakt. Het NIPV heeft deze verwerkt in een herziene landelijke visie op IBGS welke dient als basis voor de in dit document voorgestelde wijzigingen. Door in te stemmen met dit voorstel past VR NHN haar IBGS- taak aan op toekomstig geldende wet- en regelgeving. Deze maatregelen hebben betrekking op het werkgeverschap. Het raakt daarmee niet aan de wettelijke taak, maar heeft mogelijk en negatief effect op de positie van de VR op de arbeidsmarkt én op het personeelsbehoud. Concreet betekent dit: • Afschaffen van VR NHN aan sportbijeenkomsten, zoals de City Run. • Afschaffen budget leefstijl • Alle krantabonnementen • Geen zakelijke lunches tijdens vergaderingen • Geen lunches meer bij opleidingen • Geen fruit in bedrijfspanden • Geen externe vergaderlocaties • De Hertog op vrijdag sluiten • Schrappen van bestuurstweedaagse inclusief de overnachting • Verminderen eten/ drinken bij brandweeractiviteiten • Catering Hertog terugbrengen tot de basis In de huidige situatie wordt de jaarlijkse extra vergoeding van €105,- doorgestort naar de personeelsvereniging en wordt het bedrag momenteel voor 100% door de werkgever verdubbeld naar €210,-.

Deze jaarlijkse aanvullende vergoeding voor de personeelsvereniging, inclusief de verdubbelaar, wordt met €62,50 verlaagd naar €147,50. De vergoeding betreft een regionale regeling en staat los van de landelijke CAO.

Vertragen Bedrijfsonderdeel Vertragen Hoorn als 24/7 beroepskazeren

Totaal

Brandweer

4% scenario €1.000.000

€1.000.000

(Maatschappelijke) impact & risico’s In het meerjarenontwikkelplan brandweer is door de VR een investering gevraagd aan de raden, die is toegekend. Onderdeel hiervan is de invoering van een 24/7 beroepsbrandweer in Hoorn die noodzakelijk is om de wettelijke brandweertaak te blijven uitvoeren. Het beschikbaarheidsprobleem speelt met name overdag en minder in de avond en nacht, aangezien brandweervrijwilligers dan veelal thuis zijn. Daarom wordt voorgesteld om Hoorn de komende jaren te versterken naar een 12/7-bezetting, waarmee een substantieel bedrag kan worden bespaard. Hierbij dient beseft te worden dat de kazerne, gelet op het de normen van het dekkingsplan, op termijn alsnog dient te groeien naar een 24/7 bezetting. Deze maatregel kent dus een risico

Verminderen Bedrijfsonderdeel

4% scenario

Verminderen repressief brandweermaterieel

Brandweer

€92.000

inzet op langdurige crisis

Crisisbeheersing

€86.000

Vermindering capaciteit communicatie en HR Verminderen inzet aanpak mensenhandel

Bedrijfsvoering

€79.000

Zorg & Veiligheidshuis

€23.000

Verminderen brandonderzoek

Brandweer

€40.000

Verminderen activiteiten Veilig Leven

Brandweer

€200.000

Verminderen inhuur en verlagen oefenbudget

GHOR

€53.000

Beëindigen inzet externe specialistische kennis

Bedrijfsvoering, Brandweer

€207.000

Verminderen innovatiebudget

Brandweer

€32.000

Opleidingsbudget

Zorg- en Veiligheidshuis Bedrijfsvoering, t.b.v. hele organisatie

€12.000

Opleidingsbudget Totaal

€50.000 € 874.000

(Maatschappelijke) impact & risico’s Het afstoten van materieel bij de brandweer met een lagere repressieve meerwaarde. Dit betreft het afstoten van twee waterwagens in Texel en Egmond aan Zee en één tankautospuit in Dijk en Waard. Dit heeft als effect dat de waterwinning bij een brand minder snel gerealiseerd kan worden en de slagkracht van de brandweer in Dijk en Waard verminderd. Het verminderen van de voorbereiding van een nieuwe langdurige crisis. Het gevolg van het schrappen van deze formatie is dat wij deze kennis niet in huis hebben en deze tijdens een langdurige crisis moeten inhuren. Ook worden bijzondere inzetten (buiten de GRIP-structuur om) minder/ niet geëvalueerd, met het risico op herhalen van verbeterpunten. De bedrijfsvoering van de Veiligheidsregio NHN wordt verminderd op basis van de bezuiniging op andere onderdelen Het terugbrengen van de capaciteit raakt de zorg aan (minderjarige) slachtoffers van seksuele en criminele uitbuiting. Door deze bezuiniging worden circa 25 casussen per jaar minder behandeld, met als gevolg dat het probleem kan toenemen. We beperken de beschikbare capaciteit voor brandonderzoek met 0,4 fte. Hierdoor wordt minder bekend over oorzaken en het brandverloop waardoor niet gericht aan preventie kan worden gedaan. Daarnaast wordt minder bekend over de effectiviteit van het brandweeroptreden.

Het verminderen van de brandweertaak Veilig Leven leidt tot de afname van de formatie met 2 fte, waardoor minder of geen preventieve activiteiten in de samenleving, zoals voorlichting op scholen, rookmeldercontroles, valpreventie bij ouderen worden uitgevoerd. Daarmee neemt de kans op brand- en valincidenten toe. De flexibele schil om proactief bijzondere inhoudelijke expertise in te huren, doorgaans op het vlak van oefenen in multiverband, wordt bij deze maatregel afgeschaft. De grootschalige multidisciplinaire geneeskundige oefeningen als code 60 (november 2024) worden dan naar eens per twee jaar gesteld. Specialistische externe kennis wordt ingehuurd om bestaande processen te verbeteren en/ of te versoepelen. Dit is nodig om enkele bedrijfskritische documentatie, processen en prestaties te realiseren, waarvoor deze kennis ontbreekt. Deze maatregel resulteert in minder mogelijkheden om te moderniseren binnen het brandweervak. Dit budget is specifiek bedoeld om innovatie mogelijk te maken zonder dat dit direct ten koste gaat van regulier budget. Hierdoor komt de vakbekwaamheid van de medewerkers onder druk te staan, en daarmee de uitvoering van de taak. Deze maatregelen hebben betrekking op het werkgeverschap en heeft wel een negatief effect op de positie van de organisatie op de arbeidsmarkt.

Het betreft 1/6e deel van het totale opleidingsbudget wat betekent dat een significant deel van personele ontwikkeling moet worden ingeleverd.

Niet opgenomen maatregelen Niet opgenomen maatregelen

Bedrijfsonderdeel

5% en 7% scenario

Beëindigen Veilig Leven

Brandweer

€500.000

(Maatschappelijke) impact & risico’s Betreft een door de minister en bestuur opgedragen taak, geen wettelijke. Het bezuinigen op de brandweertaak Veilig Leven leidt tot het volledig beëindigen van de activiteiten: controle rookmelders, controle en advies bijzondere gebouwen en recreatieparken, preventie adviezen, lessen op scholen en bijdragen aan evenementen.

Beëindigen duiktaak

Beëindigen jeugdbrandweer

Beëindigen brandonderzoek

Brandweer

Brandweer

Brandweer

Eerste beroepsuitruk met 4 i.p.v. Brandweer 6 personen in Den Helder

€345.000

Deze taak is noodzakelijk op basis van het wettelijke dekkingsplan, het betreft geen wettelijke taak.

€94.000

Het beëindigen van het duikteam staat haaks op de kenmerken van ons waterrijke werkgebied. De duiktaak is een gespecialiseerde taak en omvat complexe reddingsacties, het zoeken naar slachtoffers en bergingswerkzaamheden. Als de duiktaak wordt stopgezet, zullen bij waterongevallen alleen nog reddingen aan de oppervlakte plaatsvinden. Daarnaast zullen overleden slachtoffers aanzienlijk langer in het water blijven, in afwachting van gespecialiseerde ondersteuning om het voertuig te bergen. Deze taak levert aantoonbare meerwaarde in de werving van vrijwilligers, het betreft geen wettelijke taak.

€134.000

€ 700.000

VRNHN voorziet de verenigingen van materiaal en begeleiding. Deze budgetten vervallen met deze maatregel. Het effect is dat de jeugd niet meer enthousiast wordt gemaakt voor het vak van brandweermedewerker wat instroom als vrijwilliger beperkt. Deze taak komt voort uit landelijke afspraken over de analyse van branden op het niveau van het Veiligheidsberaad en de minister. Het betreft geen wettelijke taak. Het team brandonderzoek wordt opgeheven waardoor weinig tot niets meer bekend wordt over oorzaken van branden. Hieruit volgt dat er geen gerichte preventie kan worden uitgevoerd en geen informatie kan worden gedeeld voor landelijke analyse en richting belanghebbenden, zoals verzekeraars. Deze taak betreft een wettelijke taak. Den Helder en omgeving kenmerkt zich door grote (brand) risico's en daarom is er ook veel brandweer. Er kan voor worden gekozen de beroepsbrandweer terug te brengen naar 4 medewerkers i.p.v. 6 in de 24-uurs dienst op basis van de aanwezigheid van de Marinebrandweer die wettelijk niet tot de sterkte kan worden gerekend.

Totaal

€ 1.773.000

Toekomstige uitdagingen • Rijk is voornemens om 10% te bezuinigen op de bijzondere doeluitkering

rampenbestrijding. Voor VRNHN komt dit neer op €1M. Dit is in de scenario’s nog niet meegenomen en de impact zal fors zijn.

• Prijzen stijgen harder dan loon- & prijscompensatie: o een blusvoertuig kostte in 2017 €279k o In 2024 kost hetzelfde blusvoertuig €440k

Vragen?