20230717 Presentatie DTL Thema-avond SD heel 2022

Cijfers Jeugdhulp en Wmo Themabijeenkomst Sociaal Domein 17 juli 2023

Waarom periodieke rapportages cliëntgebonden kosten? 1. Het ‘open eind’ karakter van de Jeugdwet en de Wet maatschappelijke ondersteuning; 2. grote fluctuaties in kosten; 3. maakt noodzaak tot betere prognoses om aan te sluiten bij gemeentelijke begroting. 4. Aansluiting op P&C cyclus verbeteren.

Uitgaven Jeugd en Wmo

Cliëntgebonden lasten Jeugd Cliëntgebonden lasten Wmo PGB Jeugd en Wmo

2018

2019

2020

2021

Begroot 2022

Prognose 2022

3.070.000

3.204.000

3.336.000

4.536.000

4.798.800

4.712.600

2.027.000

2.515.000

2.857.000

3.260.000

3.721.700

3.627.100

238.000

196.000

207.000

166.000

129.500

148.900

Aannames en onzekerheden

• Inlopen van achterstanden bij de Wmo en Jeugd; • complexe jeugdhulp kan met terugwerkende kracht worden geïndiceerd; • hersteltrajecten jeugdzorg; • declaraties van zorgaanbieders.

Jeugd – Kosten per zorgcategorie

(excl. PGB)

Werkelijk

Werkelijk

Werkelijk

Werkelijk

Begroot

Prognose

2018*

2019*

2020*

2021

2022

2022

2.379.000

2.568.000

2.769.000

2.634.000

3.451.400

2.527.400

Maatwerkcontracten

-

-

-

645.300

-

824.500

Jeugdbescherming

165.000

221.000

264.000

374.000

359.800

320.300

Jeugdhulp verblijf (excl. beh)

370.000

321.000

376.000

602.500

900.300

946.000

Landelijk ingekochte zorg

99.000

67.000

99.000

67.500

35.400

43.600

Maatwerkarrangement

Ontwikkelingen aantal cliënten Jeugdhulp Unieke cliënten met een Jw indicatie per zorggroep Drechterland 500 450 400 350 300 250 200 150 100 50

Maatwerkarrangement + maatwerkcontract Jeugdbescherming Jeugdreclassering Persoonlijke verzorging Verblijf (excl. behandeling) Oude zorgcodes

Act. preventief just. kader Jeugdhulp crisis Landelijk ingekochte zorg Specialistische ggz Verblijf (incl. behandeling)

nov-22

sep-22

jul-22

mei-22

mrt-22

jan-22

nov-21

sep-21

jul-21

mei-21

mrt-21

jan-21

nov-20

sep-20

jul-20

mei-20

mrt-20

jan-20

nov-19

sep-19

jul-19

mei-19

mrt-19

jan-19

nov-18

sep-18

jul-18

mei-18

mrt-18

jan-18

0

Voor wie wordt de hulp ingezet % unieke cliënten Jw arrangementen onderverdeeld naar op wie de hulp gericht is Drechterland 2022 Ouder(s) en kind Herstel 22%

Kind Duurzaam 14%

Ouder(s) en kind Duurzaam 6%

Kind Herstel 58%

Door wie wordt de hulp geïndiceerd? Lopende indicaties op adviesorgaan Jeugd Drechterland 2022 Team Inzet 4% SED organisatie 25%

Arts 36%

Overname WPB 2% Overname andere gemeente 1% Onderwijsinstelling 8%

Jeugdbescherming 24%

Waar heeft de gemeente geen invloed op (63%) • Huisartsen/ medisch specialisten en jeugdbeschermers zijn autonome verwijzers in het kader van de Jeugdwet. Dit betekent dat zij naar Jeugdhulp mogen verwijzen. De gemeente heeft geen invloed op welke Jeugdhulp en welk arrangement ingezet wordt. • Bij overname vanuit een andere gemeente is wettelijk opgelegd dat de ontvangende gemeente de lopende beschikking moet overnemen voor de resterende looptijd van de beschikking.

Top 10 cliënten Jeugd Lasten 2020 Lasten 2021 Lasten 2022 Top 10 cliënten

€ 838.000

€ 801.000

€ 1.273.000

Wmo – Kosten per zorgcategorie (excl. PGB) Werkelijk 2018*

Werkelijk Werkelijk Werkelijk Begroot 2019* 2020 2021 2022

Maatwerkcontracten Arrangementen*

6.500

Prognose 2022 17.300

1.767.000

2.190.000

2.512.000

2.880.000 3.309.700

3.273.100

Financiële tegemoetkoming

14.000

9.000

10.000

7.500

15.200

9.000

Huishoudelijke hulp toelage

9.000

16.000

22.000

31.000

34.300

30.000

Rolstoelvoorzieningen

94.000

104.000

103.000

115.000

111.000

104.000

Verblijf tijdelijk

2.000

7.000

39.000

7.000

20.500

2.300

Vervoersvoorzieningen

89.000

94.000

113.000

115.500

140.000

95.000

Woonvoorzieningen

52.000

95.000

58.000

81.500

91.000

78.900

Ontwikkelingen aantal cliënten Wmo Unieke cliënten met een Wmo indicatie per zorggroep Drechterland 700

600

500

400

300

200

100

0

Maatwerkarrangementen

Financiele tegemoetk. meerkstn

Vervoersvoorziening

Woonvoorziening

Rolstoelvoorziening

Doorkijk naar 2023 en verder Landelijke ontwikkelingen: • Wmo voorspelmodel helpt in het ramen van bedragen • Invoering inkomens afhankelijke Eigen bijdrage Wmo per 2026 • Hervormingsagenda Jeugd van het Rijk Regionale ontwikkelingen: • Nieuwe aanbesteding Jeugdhulp en Wmo Lokale ontwikkelingen: • Wmo beleidsplan en uitvoeringsplan (vastgesteld) • Beleidsplan Jeugdhulp en uitvoeringsplan (voorjaar 2024) • Gesprekken met huisartsen