2.e Jaarstukken 2023 in een oogopslag Recreatieschap

Jaarstukken 2023 ‘in één oogopslag’

Programma 1 - Recreatieterreinen Wat hebben we bereikt? De eigen inwoners, dagjesmensen, natuurliefhebbers, verblijfsrecreanten en toeristen van buiten de regio konden genieten van de recreatieterreinen van het Recreatieschap. De terreinen zijn gratis toegankelijk en gevarieerd ingericht en bieden daardoor verschillende mogelijkheden om te recreëren. De recreatieterreinen hebben ook een positief effect op de mentale en fysieke gezondheid van de inwoners, ze dienen maatschappelijke doelen en ze dragen bij aan een prettig en gunstig woon- en vestigingsklimaat. De natuurinclusieve terreinen dragen ook bij aan het vergroten van de biodiversiteit in Westfriesland. Wat hebben we daarvoor gedaan? Het Recreatieschap heeft in 2023 ruim 350 hectare aan recreatieterreinen beheerd. De terreinen bevatten vele kilometers wandel- en fietspaden, bruggen en steigers, meubilair, waterlopen en open waterpartijen. De terreinen worden intensief gebruikt. De inrichting sluit daar op aan waardoor het beheer intensief en veelomvattend is. Op de rustige delen van de terreinen is de inrichting natuurlijk en het beheer extensief. In het Natuur- en Recreatieplan Westfriesland heeft het Recreatieschap zichzelf als doel gesteld de biodiversiteit te willen bevorderen.

Dit is gedaan door - waar dit kan - zo natuurlijk mogelijk te beheren en door in de terreininrichting rekening te houden met de biodiversiteit of het beheer hiervoor aan te passen. De natuur krijgt daardoor meer ruimte, zonder dat dit ten koste gaat van de recreatiemogelijkheden. Specifiek aandachtspunt is dat een aantal terreinen onderdeel is van het Natuurnetwerk Nederland (NNN). Daardoor moet er bij ontwikkelingen in gebieden natuur gecompenseerd worden, soms buiten het terrein. Hier moet bij ontwikkelingen in terreinen rekening mee worden gehouden en op worden geanticipeerd. In het beheer vragen (boom)ziekten, invasieve exoten en plaagdieren steeds meer aandacht. Boomziekten en de daarbij horende boomveiligheid zijn inmiddels onderdeel geworden van de reguliere bedrijfsvoering. Een invasieve exoot in onze terreinen is de Japanse duizendknoop. Deze is gelukkig beperkt aanwezig maar ondanks dat is de bestrijding een kostbare aangelegenheid. Tot slot is er een landelijke toename van de bruine rat. Het Recreatieschap bestrijdt deze in nauwe samenwerking met de bestrijdingsdienst. Op preventief vlak is het ondergrondse vuilbakkensysteem waar ratten niet in kunnen komen erg effectief. Bovenstaande zaken vragen meer beheerinspanning en andere vormen van inrichting van de terreinen. Er is nauw overleg om de kennis en ervaring in (landelijke) overleggen te delen.

Programma 2 - Recreatieve netwerken Wat hebben we bereikt? Het Recreatieschap heeft ervoor gezorgd dat recreanten en toeristen in 2023 aantrekkelijke en kwalitatief goede netwerken voor varen, fietsen en wandelen tot hun beschikking hadden. Naast beheer van het bestaande is er ook geïnvesteerd door nieuwe trajecten in de netwerken toe te voegen of bestaande trajecten te verbeteren. Wat hebben we daarvoor gedaan? Het beheren en onderhouden van de bebording van circa ruim 1.000 kilometer netwerk. Het Recreatieschap voert het beheer van de netwerken in eigen beheer uit. Daardoor kan er snel en adequater worden ingesprongen op knelpunten en defecten in het netwerk. De werkzaamheden zijn voornamelijk gericht op het in stand houden en waar mogelijk verhogen van de kwaliteit van het netwerk. Dit betreft herstellen, vervangen en plaatsing van voorzieningen als borden en overstapjes. In 2023 is de Beleeflaag op het Streekpad Westfriese Omringdijk afgerond en gelanceerd. Door het scannen van QR-codes wordt de wandelaar via filmpjes meegenomen in de vele verhalen die de dijk rijk is. 1

Het Recreatieschap voert in samenwerking met het hoogheemraadschap Hollands Noorderkwartier het maaibeheer uit op de vaarroutes waar plantengroei de doorvaart belemmert. Tot slot is het Recreatieschap continu bezig met het uitbreiden en ontwikkelen van deze verschillende netwerken en vertegenwoordigt het de regio in provinciale en landelijke overleggen over de routenetwerken. Programma 3 - Algemeen beheer en beleid Wat hebben we bereikt? Voor de algemene bedrijfsvoering blijft de organisatie zich ontwikkelen en volwassener worden. Dit is terug te zien in een steeds hogere mate van interne controle en beheersing. Interne bedrijfsprocessen zijn ook in 2023 doorlopend tegen het licht gehouden en waar mogelijk is de efficiency daarmee vergroot. Hierdoor is de organisatie nog beter in staat om op ontwikkeling te reageren of bij te sturen en risico’s te beperken. In 2023 zijn de voorbereidingen gestart om een nieuwe recreatievisie te maken en is de opdrachtformulering vastgesteld. Op basis van deze opdracht zal het nieuwe plan in 2024 worden opgesteld. Een van de kerntaken van het Recreatieschap is de uitvoering van het Natuur- en Recreatieplan Westfriesland middels het bijbehorende Uitvoeringsprogramma. Er is gewerkt aan verschillende projecten uit het plan.

Het Natuur- en Recreatieplan heeft een duidelijke link met het Pact van Westfriesland en de daarin genoemde doelen en ambities. De uitvoering is opgepakt met de gemeenten en andere (beherende) partijen in de regio. Ook is er ingezet op communicatie en informatievoorziening. Dit gaat om communicatie naar de eigen inwoners, dagjesmensen en toeristen over de recreatieve mogelijkheden. Maar ook wordt er ingezet op communicatie en informatievoorziening naar de politieke achterban: het bestuur en de gemeenteraden, provincie en andere partners. Wat hebben we daarvoor gedaan? Naast de reguliere werkzaamheden vanuit de bedrijfsvoering is ingezet op verbetering en doorontwikkeling van de interne processen en administratie. In het Uitvoeringsprogramma van het Natuur- en Recreatieplan Westfriesland staan verschillende projecten. Alle met hun eigen dynamiek. Het programma is daarom dynamisch van aard. In 2023 zijn er verschillende projecten gestart of afgerond. Een groot project in dat in 2023 is afgerond is de kwaliteitsimpuls van De Hulk. Voorlichting De externe communicatie aan recreanten en toeristen verloopt via de Destinatie Marketing Organisatie (DMO) Holland boven Amsterdam. Nieuws dat van belang is voor de Westfriese inwoners loopt via de regionale en lokale kranten, de website van het Recreatieschap, via sociale media en de nieuwsbrieven.

Dagelijkse taken Vanzelfsprekend voerde het Recreatieschap zijn dagelijkse beleids- en projectmatige taken uit. Daarbij gaat het bijvoorbeeld om advisering en belangenbehartiging ten behoeve van de recreatie in Westfriesland. Programma 4 - Algemene dekkingsmiddelen en onvoorzien Dit programma bevat enkel de ramingen en verantwoordingen voor het budget onvoorzien en de bijdragen van de deelnemende gemeenten. Ontwikkelingen in 2023 In 2023 bestond de organisatie vijftig jaar! Een mijlpaar waar niet zomaar aan voorbij kon worden gegaan. Het jubileum is met betrokken bestuurders, raadsleden, samenwerkingspartners en recreanten gevierd. Een ander hoogtepunt was de opening van het eerste deel van het stadsstrand van Hoorn. Het eerste weekend na opening was het meteen topdrukte en bewees het zijn meerwaarde voor de stad én de regio. 2

Het weer, belangrijk voor onze sector en gasten, kenmerkte zich door uitersten. 2023 was het natste jaar ooit sinds de metingen van het KNMI maar tegelijkertijd ook het warmste. Wateroverlast in de winter tegenover droogte in de zomermaanden. In 2023 hield storm Poly behoorlijk huis op de terreinen van het Recreatieschap en richtte veel schade aan, met name door (af)gebroken takken en omgevallen bomen. In december raasde storm Pia over het land. De bomen bleven op een afgebroken tak na gespaard. Wel zorgde de storm voor wateroverlast en overstromingen op de buitendijks gelegen gebieden. Cijfers Bijdrage deelnemers Deelnemers Gemeente Drechterland Gemeente Enkhuizen Gemeente Hoorn Gemeente Koggenland Gemeente Medemblik Gemeente Opmeer Gemeente Stede Broec Totaal

Aantal inwoners 1-1-2023 19.978 18.620 74.308 23.041 45.450 12.074 21.952 215.423

Wat heeft het gekost? Programma

Bijdrage per inwoner €6,27 € 125.000 € 117.000 € 466.000 € 144.000 € 285.000 € 76.000 € 138.000 € 1.351.000

Primitieve begroting 2023 1.016.000 35.000 47.000 25.000 489.000 0 1.612.000 236.000 0 0 1.351.000 0 0 1.587.000

Begroting na wijziging 2023 988.000 30.000 63.000 30.000 477.000 0 1.587.000 217.000 0 0 1.361.000 0 0 1.578.000

Werkelijk 2023 1.061.000 40.000 56.000 10.000 468.000 0 1.636.000 242.000 8.000 0 1.361.000 6.000 0 1.617.000

Totaal saldo van baten en lasten

-25.000

-9.000

-19.000

Toevoeging reserves Onttrekking reserves Totaal mutaties reserves

0 43.000 43.000

0 47.000 47.000

0 47.000 47.000

18.000 Voordelig

38.000 Voordelig

29.000 Voordelig

Programma 1 - Recreatieterreinen Programma 2 - Recreatieve netwerken Programma 3 - Algemeen beheer en beleid Programma 4 - Algemene dekkingsmiddelen en onvoorzien Overhead Vennootschapsbelasting Totaal lasten Programma 1 – Recreatieterreinen Programma 2 - Recreatieve netwerken Programma 3 - Algemeen beheer en beleid Programma 4 - Algemene dekkingsmiddelen en onvoorzien Overhead Vennootschapsbelasting Totaal baten

Resultaat

Reserves en voorzieningen Algemene reserve Reserves t.b.v. de uitvoering van het Natuur- en Recreatieplan Overige bestemmingsreserves Totaal reserves Voorziening groot onderhoud kapitaalgoederen Totaal voorzieningen

Stand 31-12-2022 40.000 1.705.000 18.000 1.763.000

Stand 31-12-2023 40.000 1.588.000 18.000 1.646.000

181.000 181.000

189.000 189.000

3