2.d Jaarstukken RSW 2024 in een oogopslag

Recreatieschap Westfriesland Jaarstukken 2024 ‘in een oogopslag’

Programma 1 - Recreatieterreinen In 2024 heeft het Recreatieschap aanzienlijke stappen gezet in het beheer en de ontwikkeling van zijn recreatieterreinen. Deze terreinen bieden niet alleen recreatieve mogelijkheden, maar dragen ook bij aan de gezondheid van de inwoners en de verbetering van de regio op het gebied van natuur en klimaatadaptatie. Hier volgt een samenvatting van de belangrijkste prestaties. Toegankelijke en gevarieerd ingerichte recreatieterreinen: de terreinen zijn gratis toegankelijk en bieden verschillende recreatiemogelijkheden voor inwoners, toeristen en natuurliefhebbers, met attracties zoals het Klimpark in het Streekbos en het stadsstrand in Hoorn. Gezondheids- en leefklimaat: de terreinen bevorderen de gezondheid door ruimte te bieden aan buitenactiviteiten hetgeen bijdraagt aan het verminderen van stress en fysieke klachten, en verbeteren het woon- en vestigingsklimaat. Natuurbeheer en biodiversiteit: het Recreatieschap beheerde in 2024 350 hectare natuurinclusieve terreinen, met focus op het verbeteren van biodiversiteit en klimaatadaptatie door duurzame en natuurvriendelijke maatregelen. Beheer van ziektes en invasieve exoten: er werd in samenwerking met partners ingezet op de bestrijding van ziektes (zoals essentaksterfte) en invasieve exoten (zoals de Japanse duizendknoop) op een milieuvriendelijke manier.

Evenementen en recreatieve activiteiten: ongeveer veertig evenementen werden georganiseerd op de terreinen in 2024, variërend van sportevenementen tot recreatieve activiteiten. De terreinen worden veel gebruikt voor buitensporten.

Programma 2 - Recreatieve netwerken In 2024 heeft het Recreatieschap Westfriesland zich ingezet voor de uitbreiding en verbetering van recreatienetwerken voor wandelen, fietsen en varen. Deze netwerken dragen bij aan een gevarieerd en toegankelijk recreatieaanbod in de regio. Hieronder worden de belangrijkste resultaten van het afgelopen jaar samengevat. Uitgebreide netwerken voor recreatie: het Recreatieschap beheert meer dan 1.000 kilometer aan wandel-, fiets- en vaarnetwerken in Westfriesland, met verbeteringen en toevoegingen van nieuwe trajecten in 2024. Wandelnetwerk: het wandelnetwerk is uitgebreid met nieuwe trajecten en veerpontverbindingen, en biedt (langeafstands)wandelroutes die aansluiten op netwerken in omliggende gebieden. Fietsroutenetwerk: het fietsroutenetwerk is verbeterd met nieuwe verbindingen en veerpontverbindingen. De Beheerstichting Fietsroutenetwerk Noord-Kennemerland en Westfriesland werd opgeheven. De promotietaken zijn belegd bij de verschillende routebureaus. Vaarnetwerk: het vaarnetwerk in Westfriesland is uitgebreid. Het Recreatieschap werkt samen met gemeenten, Hoogheemraadschap Hollands Noorderkwartier en provincie om knelpunten op te lossen. Maaibeheer wordt gezamenlijk met het Hoogheemraadschap uitgevoerd.

Toeristische Overstappunten (TOP’s): het Recreatieschap beheert zeven TOP’s die de netwerken verbinden en dienen als start- of rustpunten voor recreanten, waardoor de toegankelijkheid van de netwerken wordt verbeterd.

1

Programma 3 - Algemeen beheer en beleid In 2024 heeft het Recreatieschap zich gericht op het verbeteren van de bedrijfsvoering, het uitvoeren van projecten uit het Natuur- en Recreatieplan Westfriesland, en het ontwikkelen van een nieuwe recreatievisie. Er is aandacht besteed aan communicatie, samenwerking met regionale partners en het verduurzamen van recreatieve voorzieningen. Deze inspanningen dragen bij aan de versterking van recreatie, natuurbeheer en de leefbaarheid in Westfriesland. Doorontwikkeling bedrijfsvoering: het Recreatieschap heeft interne processen en administratie verbeterd om de efficiëntie te verhogen, risico's te verkleinen en beter in te kunnen spelen op ontwikkelingen. Natuur- en Recreatieplan Recreatievisie 2025: in 2024 heeft het Recreatieschap zich gericht op het verbeteren van de bedrijfsvoering, het uitvoeren van projecten uit het Natuur- en Recreatieplan Westfriesland, en het ontwikkelen van een nieuwe recreatievisie. Deze visie wordt opgesteld vanwege de toenemende drukte en erkende waarde van recreatie voor gezondheid en het woonklimaat, en vormt de basis voor toekomstige beleids- en projectontwikkeling. Er is daarnaast gewerkt aan diverse projecten, zoals de opwaardering van natuurgebieden en (vaar)routes, met nadruk op samenwerking en financiering.

De financiering van deze projecten is vaak complex, aangezien er meerdere betrokken partijen zijn en de projecten vaak afhankelijk zijn van subsidiemogelijkheden en gemeentelijke en provinciale bijdragen. Dit vereist zorgvuldige afstemming en kan de voorbereidingstijd verlengen. Verder is er aandacht besteed aan communicatie, samenwerking met regionale partners en het verduurzamen van recreatieve voorzieningen. Deze inspanningen dragen bij aan de versterking van recreatie, natuurbeheer en de leefbaarheid in Westfriesland. Communicatie en toegankelijkheid: de communicatie naar recreanten loopt via de website en sociale media, met verbeterde digitale toegankelijkheid en naleving van de Wet open overheid. Beleidsadvies en samenwerking: het Recreatieschap heeft beleidsadvies gegeven en de regio vertegenwoordigd in overleggen en projecten zoals het stadsstrand in Hoorn, en zet in op samenwerking met lokale en regionale partijen. Programma 4 - Algemene dekkingsmiddelen en onvoorzien Dit programma bevat enkel de ramingen en verantwoordingen voor het budget onvoorzien en de bijdragen van de deelnemende gemeenten. Bijdrage deelnemers Deelnemers Gemeente Drechterland Gemeente Enkhuizen Gemeente Hoorn Gemeente Koggenland Gemeente Medemblik Gemeente Opmeer Gemeente Stede Broec Totaal

Aantal inwoners 1-1-2024

Bijdrage 20.377 18.880 75.230 23.513 4.060 12.176 21.135 218.351

€ 137.000 € 127.000 € 505.000 € 158.000 € 309.000 € 82.000 € 149.000 € 1.466.000

2

Wat heeft het gekost? Primitieve begroting 2024

Begroting na wijziging 2024

Werkelijk 2024

1.110.000

1.282.000

1.283.000

Programma 2 - Recreatieve netwerken

40.000

40.000

48.000

Programma 3 - Algemeen beheer en beleid

63.000

104.000

122.000

Programma 4 - Algemene dekkingsmiddelen en onvoorzien

27.000

32.000

0

Overhead Vennootschapsbelasting

533.000 0

456.000 0

440.000 0

1.773.000

1.914.000

1.892.000

Programma Lasten: Programma 1 - Recreatieterreinen

Totaal lasten Baten: Programma 1 - Recreatieterreinen

262.000

271.000

286.000

Programma 2 - Recreatieve netwerken

0

0

1.000

Programma 3 - Algemeen beheer en beleid

0

0

0

1.468.000

1.498.000

1.477.000

Overhead

0

0

0

Vennootschapsbelasting

0

0

0

1.731.000

1.769.000

1.765.000

-42.000

-145.000

-128.000

Toevoeging reserves

0

87.000

0

Onttrekking reserves

45.000

218.000

145.000

Saldo mutaties reserves

45.000

131.000

145.000

Gerealiseerde resultaat

2.000

-14.000

18.000

Voordelig

Nadelig

Voordelig

Programma 4 - Algemene dekkingsmiddelen en onvoorzien

Totaal baten

Saldo van baten en lasten

Toelichting afwijking begroting na wijziging en realisatie De begroting is onderverdeeld in programma’s, maar wordt op totaalniveau vastgesteld. Begrotingswijzigingen verlopen via de rapportages. Het verwachte resultaat is -€ 14.000 en het gerealiseerde resultaat is € 18.000. Het verschil wordt verklaard door: De ingeruilde auto’s € 9.000 De post onvoorzien welke niet volledig is gebruikt € 14.000 Rentebaten € 11.000 Overige verschillen: -€ 2.000 Reserves en voorzieningen Algemene reserve Reserves t.b.v. de uitvoering van het Natuur- en Recreatieplan Overige bestemmingsreserves Totaal reserves Voorziening groot onderhoud kapitaalgoederen Totaal voorzieningen

Stand 31-12-2023 40.000 1.588.000 18.000 1.646.000

Stand 31-12-2024 40.000 1.472.000 17.000 1.629.000

189.000 189.000

160.000 160.000

3