2.5 Begroting RSW 2027 samengevat

Recreatieschap Westfriesland Begroting 2027 ‘samengevat’

Hoofdstuk 1 - Recreatieterreinen Het Recreatieschap ontwikkelt en beheert in 2027 een aantal recreatieterreinen die aansluiten bij de recreatiebehoeften van inwoners en bezoekers én bijdragen aan natuurbehoud en biodiversiteit. Dit is in lijn met Actielijn 1 van de recreatievisie ‘Gezond en aantrekkelijk Westfriesland’ (Opwaarderen en uitbreiden van recreatiemogelijkheden). We richten onze terreinen zó in dat ze toekomstbestendig, toegankelijk en van hoge kwaliteit zijn. We creëren groene en gezonde omgevingen waar zwemmers, sporters, wandelaars, fietsers en natuurliefhebbers elkaar kunnen ontmoeten en waar natuur en recreatie elkaar versterken. Door natuurinclusief beheer vergroten we waar mogelijk tegelijk de biodiversiteit en bieden we bezoekers de mogelijkheid om in een groene omgeving te bewegen, wat bijdraagt aan hun fysieke en mentale gezondheid. Een groot deel van de terreinen stamt nog uit de jaren zeventig en tachtig en voldoen niet meer aan de huidige eisen. Daarom zal er vanuit de recreatievisie gewerkt worden aan het vernieuwen en opwaarderen van verouderde voorzieningen, zodat de terreinen passen bij de wensen van de moderne recreant. Daarnaast staat er in de recreatievisie een opgave om de recreatieruimte te laten groeien. Dit doen we in nauwe samenwerking met gemeenten en andere partners.

Tegelijkertijd houden we rekening met klimaatverandering door beheeren inrichtingsmaatregelen aan te passen, zodat de terreinen duurzaam en toekomstbestendig blijven.

Hoofdstuk 2 - Recreatieve netwerken In 2027 gaat het Recreatieschap verder met het beheer en de ontwikkeling van de recreatieve netwerken, zodat wandel-, fiets- en vaarroutes naadloos aansluiten op omliggende regio’s. Hiermee geven we uitvoering aan Actielijn 2 van de recreatievisie, gericht op een fijnmazig, veilig en toegankelijk routenetwerk. Door samen te werken met partners en de kwaliteit continu te verbeteren, blijven de netwerken goed bereikbaar en aantrekkelijk voor recreanten en toeristen. Beheer netwerken: het Recreatieschap beheert ruim 1.000 kilometer aan recreatieve netwerken: circa 535 kilometer wandelnetwerk, 150 kilometer vaarroutes, 350 kilometer fietsroutes en zeven TOP’s. De focus ligt op behoud en kwaliteitsverbetering. Wandelnetwerk: het wandelnetwerk wordt onderhouden en waar mogelijk uitgebreid met onverharde en halfverharde (boerenland)paden, zodat unieke verbindingen en variatie ontstaat, passend bij de recreatievisie. Fietsroutenetwerk: het fietsknooppuntennetwerk en de LF-icoonroutes worden onderhouden en waar nodig verbeterd, met aandacht voor kwaliteit en verkeersveiligheid. Vaarroutenetwerk: het vaarroutenetwerk wordt beheerd en onderhouden. Gezocht wordt naar mogelijkheden om het netwerk stapsgewijs uit te breiden, zodat een regiodekkend netwerk ontstaat.

Toeristische Overstappunten (TOP’s): de zeven TOP’s blijven belangrijke startpunten voor recreanten, met informatie over routes, voorzieningen en overstapmogelijkheden tussen wandelen, fietsen en varen. Beleving en thematisering: samen met partners worden routes verrijkt met themaroutes, zoals historische of natuurbelevingsroutes. Zo ontstaat een extra beleeflaag die het netwerk aantrekkelijker en meer onderscheidend maakt.

Hoofdstuk 3 - Algemeen beheer en beleid Het programma Algemeen Beheer en Beleid richt zich in 2027 op een stevige en toekomstbestendige bedrijfsvoering, de uitvoering van beleid en het ondersteunen van de organisatie met heldere en effectieve communicatie. De uitvoering van de in december 2025 vastgestelde recreatievisie en het daarbij horende

uitvoeringsprogramma vormt de kern van dit programma. In 2027 ligt de nadruk op integraal werken met gemeenten en regionale partners om projecten uit de recreatievisie doelgericht en efficiënt te realiseren. De recreatievisie benoemt zowel de sterke kwaliteiten van Westfriesland — zoals het cultuurhistorische landschap en het goed ontwikkelde netwerk van routes en recreatieterreinen — als de uitdagingen, waaronder versnippering van het landschap en een tekort aan recreatie- en natuurgebieden. Het uitvoeringsprogramma dat sinds 2026 in uitvoering is, richt zich daarom op het uitbreiden van recreatie- en groenvoorzieningen en het verbeteren van de toegankelijkheid van het buitengebied. Groen blijft een cruciale factor voor de leefbaarheid van Westfriesland; het draagt bij aan gezondheid, welzijn, economische vitaliteit en slimme ruimtelijke oplossingen. In 2027 zet het Recreatieschap deze koers voort en worden beslissingen over nieuwe projecten en investeringen via de Kadernota en Begroting aan het algemeen bestuur voorgelegd. Samenwerking is essentieel. In 2027 wordt nauw aangesloten bij regionale en provinciale beleidsontwikkelingen, waaronder het Pact van Westfriesland en het Ontwikkelingsperspectief Noord-Holland Noord.

Hierdoor kan recreatie op een natuurlijke manier worden meegenomen met bredere opgaven op het gebied van woningbouw, klimaatadaptatie, biodiversiteit, energie en economische ontwikkeling. Voor de uitvoering van de recreatievisie is een uitvoeringsprogramma gemaakt. Dit is een dynamisch stuk. Het Recreatieschap onderzoekt actief mogelijkheden voor cofinanciering, onder meer via regionale, provinciale en landelijke subsidieregelingen. Dit maakt het mogelijk om ambities te realiseren in samenhang met andere trajecten in de regio. Op het gebied van communicatie zet het Recreatieschap in 2027 opnieuw in op effectieve en efficiënte regiopromotie. Nieuws en ontwikkelingen worden gedeeld via lokale en regionale media, sociale media en de website. Het netwerkbijeenkomst RecreActief Westfriesland wordt vanaf 2025 tweejaarlijks georganiseerd. Bestuurders en raadsleden blijven gedurende het jaar goed geïnformeerd via nieuwsbrieven, het jaaroverzicht en de documenten uit de Planning & Control-cyclus.

Hoofdstuk 4 - Algemene dekkingsmiddelen en onvoorzien Gemeentelijke bijdrage De belangrijkste inkomstenbron van het Recreatieschap is de gemeentelijke bijdrage per inwoner van de deelnemende gemeenten. Deze bijdrage vormt circa 86% van de structurele inkomsten. De overige inkomsten bestaan uit huren, pachten en diverse overige opbrengsten. Voor de Begroting 2027 wordt de gemeentelijke bijdrage — conform de richtlijnen van de Regietafel Gemeenschappelijke Regelingen Noord-Holland Noord — met 7,59% geïndexeerd. Daarnaast is een formatie-uitbreiding van € 93.180 opgenomen. Hiermee komt de gemeentelijke bijdrage in 2027 uit op € 8,55 per inwoner, in totaal € 1.891.000. Onvoorzien Binnen het Recreatieschap is de hoogte van de post Onvoorzien vastgesteld op € 25.000. Waar deze post eerder werd gebruikt als stelpost om de begroting sluitend te maken wordt deze nu ingezet waar deze voor bedoeld is, namelijk onvoorziene kosten. Overhead Onder overhead wordt verstaan het geheel van functies gericht op sturing en ondersteuning van de medewerkers in het primaire proces. Deze werkzaamheden worden voor het Recreatieschap deels uitgevoerd door de SED-organisatie. Hiervoor is een dienstverleningsovereenkomst afgesloten. Onder overhead vallen ook de volledige loonkosten voor leidinggevende, administratieve ondersteuning en communicatie.

De totale overhead bij het Recreatieschap bedraagt € 514.000.

Nieuw beleid Ten tijde van het opstellen van de Begroting is er (nog) geen sprake van nieuw beleid. In 2025 is de recreatievisie vastgesteld. Er is ten tijde van het opstellen van deze Begroting nog geen besluitvorming geweest met financiële gevolgen die zijn doorgevoerd in deze Begroting.

Wat mag het kosten? / (meerjaren)raming (Bedragen zijn afgerond op duizendtallen)

Rekening

Begroting

Begroting

Begroting

Begroting

Begroting

2025

2026

2027

2028

2029

2030

Baten Inkomsten deelnemers Overige inkomsten

1.549.000 310.000

1.671.000 316.000

1.891.000 322.000

1.891.000 322.000

1.891.000 322.000

1.891.000 322.000

Totaal lasten

1.859.000

1.987.000

2.213.000

2.213.000

2.213.000

2.213.000

892.000 376.000 92.000 10.000 0 204.000 372.000 71.000

887.000 366.000 131.000 14.000 21.000 257.000 281.000 92.000

1.001.000 397.000 123.000 14.000 25.000 265.000 350.000 99.000

1.008.000 396.000 122.000 14.000 25.000 309.000 348.000 99.0000

1.008.000 396.000 122.000 14.000 25.000 279.000 348.000 99.000

1.008.000 396.000 122.000 14.000 25.000 276.000 348.000 99.000

Totaal lasten

2.017.000

2.050.000

2.274.000

2.320.000

2.291.000

2.288.000

Totaal saldo van baten en lasten

-158.000

-63.000

-61.000

-107.000

-78.000

-75.000

Mutatie reserves Toevoeging reserves Onttrekking reserves

0 124.000

0 63.000

0 61.000

0 86.000

0 66.000

0 59.000

Totaal mutaties reserves

124.000

63.000

61.000

86.000

66.000

59.000

(geraamd) Resultaat

-34.000

0

0

-21.000

-12.000

-16.000

(nadeel)

(nadeel)

(nadeel)

Lasten Personeel Kantoor Facilitair Marketing Onvoorzien Kapitaallasten Onderhoud recreatieterreinen Voorziening onderhoud

(nadeel)

Vanaf het begrotingsjaar 2026 heeft de begroting een andere opzet. In de Begroting 2026 is in de bijlage een tabel opgenomen op basis van de oude structuur. Reserves en voorzieningen (Bedragen zijn afgerond op duizendtallen) Algemene reserve Resultaat boekjaar Reserves t.b.v. de uitvoering van het Natuur- en Recreatieplan / Recreatievisie Bestemmingsreserves ter dekking van kapitaallasten Totaal reserves Voorziening groot onderhoud kapitaalgoederen Totaal voorzieningen

Stand 1-1-2027

Stand 31-12-2027

18.000 0 859.000

18.000 0 459.000

452.000 1.329.000

791.000 1.268.000

134.000 134.000

105.000 105.000

Het Recreatieschap in cijfers en kaarten

Bruggen 34 stuks Beschoeiing circa 10 kilometer Boothellingen 3 Paden en wegen circa 27 kilometer Onverharde gras- en bospaden Circa 16 kilometer Stranden 11 Zwemlocaties 15 Gebouwen 11 Meer dan honderden andere (kleine) objecten en voorzieningen als banken, prullenbakken en speeltoestellen.