2.5 Begroting 2024 in een oogopslag
Tekst van het document
Recreatieschap Westfriesland Begroting 2024 In één oogopslag
2
Programma 1 - Recreatieterreinen Wat willen wij bereiken? Het Recreatieschap zet zich in voor aantrekkelijke gevarieerd ingerichte natuurinclusieve recreatieterreinen. Voor de eigen inwoners, dicht bij huis, maar ook voor dagjesmensen en verblijfsrecreanten. Wat doen wij ervoor? Beheren en onderhouden van de recreatiegebieden inclusief alle daarin aanwezige voorzieningen. Ook hoort het up-to-date maken en houden van de terreinen daar bij. Bij beide zaken is er aandacht voor (nog meer) natuurinclusiviteit door beheer en beplantingkeuze aan te passen en door hier bij terrein(her)inrichting rekening mee te houden. Het Recreatieschap zoekt in zijn werkzaamheden samenwerking met de partners om deze doelen te behalen. De natuurinclusiviteit mag overigens geen afbreuk doen aan de kwaliteit en belevingswaarde van de terreinen maar dient deze juist te vergroten. Steeds belangrijker is ook de link tussen natuur en recreatie en gezondheid. Bewegen in een groene omgeving draagt aantoonbaar bij aan een fysieke en geestelijke gezondheid van mensen. Het is voor veel mensen een recept tegen psychische- en stressgerelateerde klachten. Naast de eigen terreinen en voorzieningen beheert het Recreatieschap ook zwemwaterlocaties en (delen / onderdelen van) recreatieterreinen in opdracht van derden. Vanaf 2023 zal dit ook gelden voor het stadsstrand Hoorn.
Programma 2 - Recreatieve netwerken Wat willen wij bereiken? Het Recreatieschap wil recreanten en toeristen kwalitatieve routenetwerken bieden. Waar ontspannen en actief veilig kan worden gewandeld, gevaren of gefietst. Wat doen wij ervoor? Het Recreatieschap beheert en onderhoudt de bebording van ruim 1.000 kilometer recreatieve netwerken en zeven Toeristische Overstappunten (TOP’s). Het is blijvend bezig met het doorontwikkelen van deze verschillende netwerken om de kwaliteit op peil te houden en waar mogelijk uit te breiden. Het betreft de volgende netwerken:
+/- 535 kilometer wandelnetwerk +/- circa 150 kilometer vaarroutenetwerk; +/- circa 350 kilometer fietsroutenetwerk. zeven TOP’s.
Programma 3 - Algemeen beheer en beleid Wat willen wij bereiken? Het programma algemeen beheer en beleid bevat de algemene bedrijfsvoering. In dit programma valt ook het beleid dat het Recreatieschap opstelt en de daaruit voortkomende projecten. De uitvoering van deze projecten gebeurt in samenwerking en afstemming met de gemeenten en andere partners. De basis voor het beleid van het Recreatieschap is het Natuur- en Recreatieplan Westfriesland. De projecten zijn opgenomen in het bij het plan behorende Uitvoeringsprogramma. Het Natuur- en Recreatieplan is afgestemd met en geïntegreerd in de Structuurschets Westfriesland. Op die manier wordt er niet alleen aan de eigen beleidsdoelen van het Recreatieschap gewerkt, maar ook aan de regionale doelen uit het Pact van Westfriesland. Binnen dit programma valt ook de communicatie. Deze richt zich onder andere op de informatievoorziening over de recreatieve faciliteiten van het Recreatieschap in de regio. Niet alleen voor de eigen inwoners maar ook voor dagjesmensen of bezoekers van buiten de regio die langer in Westfriesland verblijven.
2
3
Wat doen wij ervoor? Om het Natuur- en Recreatieplan uit te voeren is een Uitvoeringsprogramma opgesteld. Het Uitvoeringsprogramma bevat verschillende projecten op het gebied van routes, terreinen maar ook natuur en biodiversiteit. Het Uitvoeringsprogramma is een dynamisch programma. Het Recreatieschap actualiseert samen met de gemeenten regelmatig het Uitvoeringsprogramma en stelt het waar nodig bij. Bij de vaststelling van het Uitvoeringsprogramma is een bestemmingsreserve Natuur- en Recreatieplan ingesteld. De (financiële) mutaties worden verwerkt via de voor- en eindejaarsrapportage. Via onze website en onze nieuwsbrieven wordt de achterban op de hoogte gehouden. Naast de uitvoering van het Natuur- en Recreatieplan houdt het Recreatieschap zich bezig met advisering van gemeenten en derden en belangenbehartiging voor de recreatie in Westfriesland. Daarvoor is het deelnemer in verschillende overleggen en gesprekspartner van partijen als provincie, Hoogheemraadschap, overige terreinbeheerders en verschillende andere partijen. Ook helpt het met zoeken naar subsidie- of andere cofinancieringsmogelijkheden.
Visie op de recreatie in Westfriesland Om tot een toekomstbestendig recreatiebeleid te komen is het bestuur in 2023 gestart met een proces om een visie én ambitie te gaan vormen, hoe voor nu én voor de toekomst te zorgen voor voldoende natuur en recreatie voor de bewoners van en bezoekers aan de regio. Dit proces zal ook in 2024 doorlopen. De visie en ambitie zullen met de gemeenten en andere betrokken partijen worden opgesteld en vertaald in beleid. Dit leidt mogelijk tot herziening van (delen van) het Natuur- en Recreatieplan Westfriesland. Een nieuw beleid heeft zeer waarschijnlijk ook financiële gevolgen wanneer de uitvoering ervan leidt tot projecten. Omdat het nu nog niet duidelijk is hoe die eruit zien is er nog geen bedrag opgenomen in deze Begroting. Pact van Westfriesland Het Recreatieschap draagt met al zijn werkzaamheden en activiteiten bij aan de doelstellingen van het Pact. Communicatie De externe communicatie aan recreanten en toeristen verloopt via de Destinatie Marketing Organisatie (DMO) Holland boven Amsterdam. Nieuws dat van belang is voor de Westfriese inwoners loopt via de regionale en lokale kranten en de website van het Recreatieschap en ook via de sociale media. Programma 4 - Algemene dekkingsmiddelen en onvoorzien De belangrijkste inkomstenbron voor het Recreatieschap is de bijdrage per inwoner van de deelnemende gemeenten.
Deze bijdrage is in 2024 € 6,72 per inwoner, totaal € 1.466.264. Deze bijdrage beslaat 85% van de structurele inkomsten. De overige inkomsten komen van huren en pachten en overige inkomsten. Onvoorzien De post onvoorzien is vastgesteld op een bedrag van € 25.000. De post onvoorzien is bedoeld voor onvoorziene uitgaven. Het algemeen bestuur beslist over de inzet van de post onvoorzien. Overhead Onder overhead wordt verstaan het geheel van functies gericht op sturing en ondersteuning van de medewerkers in het primaire proces. Deze werkzaamheden worden voor het Recreatieschap deels uitgevoerd door de SED-organisatie. Hiervoor is een dienstverleningsovereenkomst afgesloten. Onder overhead vallen ook de volledige loonkosten voor leidinggevende, administratieve ondersteuning en communicatie. De totale overhead bij het Recreatieschap bedraagt € 533.000.
3
4
Indexering Voor de Begroting 2024 worden de voorgestelde richtlijnen van de Regietafel Gemeenschappelijke Regelingen Noord-Holland Noord gehanteerd. Conform deze richtlijnen hanteren wij 7,1% voor loonontwikkeling en voor prijsontwikkeling en wordt de gemeentelijke bijdrage met 7,1% geïndexeerd. Nieuw beleid Er is in 2024 (nog) geen sprake van nieuwe beleid. Bijdrage per inwoner De bijdrage per inwoner wordt € 6,72. Wat mag het kosten? / (meerjaren)raming Product
Rekening 2022
Begroting 2023
Begroting 2024
Begroting 2025
Begroting 2026
Begroting 2027
Lasten Programma 1 - Recreatieterreinen Programma 2 - Recreatieve netwerken Programma 3 - Algemeen beheer en beleid Programma 4 - Algemene dekkingsmiddelen en onvoorzien Overhead
906.000 35.000 101.000 3.000 485.000
1.017.000 35.000 47.000 31.000 489.000
1.110.000 40.000 63.000 27.000 533.000
1.096.000 40.000 63.000 27.000 533.000
1.111.000 40.000 63.000 27.000 533.000
1.105.000 46.000 63.000 26.000 533.000
0
0
0
0
0
0
Totaal lasten
1.529.000
1.619.000
1.773.000
1.759.000
1.774.000
1.773.000
Baten Programma 1 - Recreatieterreinen Programma 2 - Recreatieve netwerken Programma 3 - Algemeen beheer en beleid Programma 4 - Algemene dekkingsmiddelen en onvoorzien Overhead
177.000 11.000 0 1.246.000 0
245.000 0 0 1.356.000 0
262.000 0 0 1.468.000 0
262.000 0 0 1.468.000 0
262.000 0 0 1.468.000 0
262.000 0 0 1.468.000 0
0
0
0
0
0
0
1.433.000
1.601.000
1.731.000
1.730.000
1.730.000
1.730.000
Totaal saldo van baten en lasten
-96.000
-17.000
-42.000
-29.000
-44.000
-43.000
Mutatie reserves Toevoeging reserves Onttrekking reserves
49.000 145.000
0 43.000
0 46.000
0 46.000
0 44.000
0 45.000
Totaal mutaties reserves
97.000
43.000
45.000
45.000
45.000
45.000
Geraamd resultaat
1.000
26.000
2.000
16.000
1.000
1.000
(voordeel)
(voordeel)
(voordeel)
(voordeel)
(voordeel)
(voordeel)
Vennootschapsbelasting
Vennootschapsbelasting Totaal baten
Reserves en voorzieningen Algemene reserve Resultaat boekjaar Reserves t.b.v. de uitvoering van het Natuur- en Recreatieplan Overige bestemmingsreserves Totaal reserves Voorziening groot onderhoud kapitaalgoederen Totaal voorzieningen
Stand 1-1-2024 41.000 1.615.000 18.000 1.674.000
Stand 31-12-24 43.000 2.000 1.571.000 17.000 1.633.000
166.000 166.000
143.000 143.000
4
5
Het Recreatieschap in cijfers en kaarten
33 bruggen 21 objecten als (aanleg)steigers en strekdammen Ruim 9 kilometer beschoeiing Circa 27 kilometer (half)verharde wandel- en/of fietspaden Circa 17,5 kilometer graspaden 14 officiële zwemwaterlocaties (inclusief locaties van derden) 50 ondergrondse vuilbakken 24 parkeerplaatsen 11 gebouwen 1 passantenhaventje 1 schutsluis 1 spoortunnel Diverse overige objecten en (recreatieve) voorzieningen
5
6
6
7
7