2.4 Begroting 2023 in een oogopslag RSW (2022-12)

Recreatieschap Westfriesland Begroting 2023 In één oogopslag

2

Recreatieschap bestaat vijftig jaar! 2023 wordt een bijzonder jaar voor het Recreatieschap. Het bestaat dan namelijk al vijftig jaar. Hier zijn wij trots op en wij willen hier samen met u en de regio op gepaste wijze bij stilstaan. Programma 1 - Recreatieterreinen Wat willen wij bereiken? Het Recreatieschap zet zich in voor aantrekkelijke gevarieerd ingerichte natuurinclusieve recreatieterreinen. Voor de eigen inwoners, dicht bij huis, maar ook voor dagjesmensen en verblijfsrecreanten. Wat doen wij ervoor? Beheren en onderhouden van de recreatiegebieden inclusief alle daarin aanwezige voorzieningen. Ook hoort het up-to-date maken en houden van de terreinen daar bij. Bij beide zaken is er aandacht voor (nog meer) natuurinclusiviteit door beheervormen en beplantingkeuze aan te passen en anderzijds hier bij terrein(her)inrichting rekening mee te houden. Het Recreatieschap zoekt in zijn werkzaamheden samenwerking met de partners om deze doelen te behalen. De natuurinclusiviteit mag overigens geen afbreuk doen aan de kwaliteit en belevingswaarde van de terreinen maar dient deze juist te vergroten. Naast de eigen terreinen en voorzieningen beheert het Recreatieschap ook zwemwaterlocaties en (delen van / onderdelen van) recreatieterreinen in opdracht van derden. Vanaf 2023 zal dit ook gelden voor het stadsstrand Hoorn.

Programma 2 - Recreatieve netwerken Wat willen wij bereiken? Het Recreatieschap wil recreanten en toeristen kwalitatieve routenetwerken bieden. Waar ontspannen en actief veilig kan worden gewandeld, gevaren of gefietst. Wat doen wij ervoor? Het Recreatieschap beheert en onderhoudt de bebording van ruim 1.000 kilometer recreatieve netwerken en zeven Toeristische Overstappunten (TOP’s). Het is blijvend bezig met het doorontwikkelen van deze verschillende netwerken om de kwaliteit op peil te houden en waar mogelijk uit te breiden. Het betreft de volgende netwerken:

+/- 535 kilometer wandelnetwerk +/- circa 150 kilometer vaarroutenetwerk; +/- circa 350 kilometer fietsroutenetwerk. zeven TOP’s.

Programma 3 - Algemeen beheer en beleid Wat willen wij bereiken? Het programma algemeen beheer en beleid bevat de algemene bedrijfsvoering. In dit programma valt ook het beleid dat het Recreatieschap opstelt en de daaruit voortkomende projecten. De uitvoering van deze projecten gebeurt in samenwerking en afstemming met de gemeenten en andere partners. De basis voor het beleid van het Recreatieschap is het Natuur- en Recreatieplan Westfriesland. De projecten zijn opgenomen in het bij het plan behorende Uitvoeringsprogramma. Het Natuur- en Recreatieplan is afgestemd met en geïntegreerd in de Structuurschets Westfriesland. Op die manier wordt er niet alleen aan de eigen beleidsdoelen van het Recreatieschap gewerkt, maar ook aan de regionale doelen uit het Pact van Westfriesland. Binnen dit programma valt ook de communicatie. Deze richt zich onder andere op de informatievoorziening over de recreatieve faciliteiten van het Recreatieschap in de regio. Niet alleen voor de eigen inwoners maar ook voor dagjesmensen of toeristen die langer in Westfriesland willen verblijven.

2

3

Wat doen wij ervoor? Om het Natuur- en Recreatieplan uit te voeren is een Uitvoeringsprogramma opgesteld. Het Uitvoeringsprogramma bevat verschillende projecten op het gebied van routenetwerken, opwaardering of kwaliteitsverbetering van eigen terreinen en derden, maar ook zaken als natuur en biodiversiteit. Het Uitvoeringsprogramma is een dynamisch programma. Het Recreatieschap actualiseert samen met de gemeenten regelmatig het Uitvoeringsprogramma en stelt het waar nodig bij. Bij de vaststelling van het Uitvoeringsprogramma is een bestemmingsreserve Natuur- en Recreatieplan ingesteld. Vanuit deze reserve worden de incidentele kosten van het Uitvoeringsprogramma gedekt. De (financiële) mutaties worden verwerkt via de voor- en eindejaarsrapportage. Via onze website en onze nieuwsbrieven wordt de achterban op de hoogte gehouden. Uiteraard wordt er voor elk project onderzocht of er subsidie- of andere cofinancieringsmogelijkheden zijn. Pact van Westfriesland Het Pact van Westfriesland en de doelstellingen daaruit zijn belangrijk voor de regio. Het Recreatieschap draagt met al zijn werkzaamheden en activiteiten bij aan die doelstellingen. De terreinen en netwerken die het ontwikkelt en beheert dragen bij aan de thema’s ‘Wonen en Leefbaarheid’ en ‘Vrije tijd (Leisure)’ maar bieden ook kansen voor (toeristische) ondernemers. Met name de netwerken dragen bij aan de regiopromotie.

Ook speelt het Recreatieschap een rol bij projecten die bijdragen aan andere doelen zoals de klimaatadaptatie. Dat doet het met de terreinen die als groene ‘buffers’ dienen in een steeds meer bebouwd Westfriesland. Maar ook zouden nieuwe functies als waterberging(sopgaven) in de terreinen van het Recreatieschap ingepast kunnen worden. Of kunnen recreatieve functies worden toegevoegd aan deze gebieden. Naast de uitvoering van het Natuur- en Recreatieplan houdt het Recreatieschap zich bezig met advisering van gemeenten en derden en belangenbehartiging voor de recreatie in Westfriesland. Daarvoor is het deelnemer in verschillende overleggen en gesprekspartner van partijen als provincie, Hoogheemraadschap, overige terreinbeheerders en verschillende andere partijen. Communicatie De externe communicatie aan recreanten en toeristen verloopt via de Destinatie Marketing Organisatie (DMO) Holland boven Amsterdam. Nieuws dat van belang is voor de Westfriese inwoners loopt via de regionale en lokale kranten en de website van het Recreatieschap en ook via de sociale media. Programma 4 - Algemene dekkingsmiddelen en onvoorzien De belangrijkste inkomstenbron voor het Recreatieschap is de bijdrage per inwoner van de deelnemende gemeenten. Deze bijdrage is € 6,27 per inwoner, totaal € 1.351.000. Deze bijdrage beslaat 84% van de structurele inkomsten.

De overige inkomsten komen van huren en pachten (6%) en overige inkomsten (9%). Onvoorzien De post onvoorzien is vastgesteld op een bedrag van € 25.000 De post onvoorzien is bedoeld voor onvoorziene uitgaven. Het algemeen bestuur beslist over de inzet van de post onvoorzien. Overhead Onder overhead wordt verstaan het geheel van functies gericht op sturing en ondersteuning van de medewerkers in het primaire proces. Deze werkzaamheden worden voor het Recreatieschap deels uitgevoerd door de SED-organisatie. Hiervoor is een dienstverleningsovereenkomst afgesloten. De totale overhead bij het Recreatieschap bedraagt € 512.000.

3

4

Indexering Voor de Begroting 2023 worden de voorgestelde richtlijnen van de Regietafel Gemeenschappelijke Regelingen Noord-Holland Noord gehanteerd. Conform deze richtlijnen hanteren wij 2,3% voor loonontwikkeling en 2,3% voor prijsontwikkeling. Conform de verhouding van loon- en prijsgevoelige elementen (70/30) wordt de gemeentelijke bijdrage met 2,3% geïndexeerd. De bijdrage per inwoner wordt € 6,27. Nieuw beleid Het maaibeheer vaarroutes (€ 10.000) en het beheer stadsstrand Hoorn (€ 69.000) zijn vanaf 2023 opgenomen in de reguliere werkzaamheden. Wat mag het kosten? / (meerjaren)raming

Product

Rekening 2021

Begroting 2022

Begroting 2023

Begroting 2024

Begroting 2025

Begroting 2026

Lasten Programma 1 - Recreatieterreinen Programma 2 - Recreatieve netwerken Programma 3 - Algemeen beheer en beleid Programma 4 - Algemene dekkingsmiddelen en onvoorzien Overhead

772.000 73.000 176.000 0 464.000

878.000 25.000 71.000 25.000 453.000

1.016.000 35.000 47.000 25.000 489.000

1.021.000 35.000 45.000 25.000 489.000

1.025.000 35.000 45.000 25.000 489.000

1.042.000 35.000 45.000 20.000 489.000

Vennootschapsbelasting

0

0

0

0

0

0

Totaal lasten

1.485.000

1.451.000

1.612.000

1.614.000

1.619.000

1.631.000

Baten Programma 1 - Recreatieterreinen Programma 2 - Recreatieve netwerken Programma 3 - Algemeen beheer en beleid Programma 4 - Algemene dekkingsmiddelen en onvoorzien Overhead Vennootschapsbelasting

147.000 17.000 0 1.238.000 0 0

164.000 0 0 1.258.000 0 0

237.000 0 0 1.351.000 0 0

237.000 0 0 1.351.000 0 0

237.000 0 0 1.351.000 0 0

237.000 0 0 1.351.000 0 0

Totaal baten

1.402.000

1.422.000

1.587.000

1.587.000

1.587.000

1.587.000

Totaal saldo van baten en lasten

-83.000

-29.000

-25.000

-27.000

-32.000

-44.000

Mutatie reserves Toevoeging reserves Onttrekking reserves

33.000 116.000

0 45.000

0 43.000

0 46.000

0 44.000

0 44.000

Totaal mutaties reserves

83.000

45.000

43.000

46.000

45.000

44.000

0

16.000

18.000

19.000

14.000

0

(voordeel)

(voordeel)

(voordeel)

(nadeel)

Geraamd resultaat

Reserves en voorzieningen Algemene reserve Reserves t.b.v. de uitvoering van het Natuur- en Recreatieplan Overige bestemmingsreserves Totaal reserves Voorziening groot onderhoud kapitaalgoederen Totaal voorzieningen

Stand 1-1-2023 40.000 1.781.000 17.000 1.838.000

Stand 31-12-23 56.000 1.737.000 16.000 1.808.000

145.000 145.000

130.000 130.000

4

5

Het Recreatieschap in cijfers en kaarten

32 bruggen 21 objecten als (aanleg)steigers en strekdammen Ruim 9 kilometer beschoeiing Circa 26,8 kilometer (half)verharde wandel- en/of fietspaden Circa 17,5 kilometer graspaden 13 officiële zwemwaterlocaties (inclusief locaties van derden) 50 Ondergrondse vuilbakken 34 parkeerplaatsen 11 gebouwen 1 schutsluis 1 spoortunnel Diverse overige objecten en (recreatieve) voorzieningen

5

6

6

7

7