2.2 Jaarstukken 2021 in een oogopslag RSW (2022-12)

Jaarstukken 2021 ‘in één oogopslag’

Programma 1 - Recreatieterreinen Wat hebben we bereikt? De eigen inwoners, dagjesmensen, natuurliefhebbers, verblijfsrecreanten en toeristen van buiten de regio konden genieten van de recreatieterreinen van het Recreatieschap. De terreinen zijn gratis toegankelijk en gevarieerd ingericht en bieden daardoor verschillende mogelijkheden om te recreëren. De recreatieterreinen hebben ook een positief effect op de gezondheid van de inwoners, ze dienen maatschappelijke doelen en ze dragen bij aan een prettig en gunstig woon- en vestigingsklimaat. Deze laatste kwaliteiten blijken bij beperkingen door corona weer van onschatbare waarde. De natuurinclusieve terreinen dragen ook bij aan het vergroten van de biodiversiteit in Westfriesland Wat hebben we daarvoor gedaan? Het Recreatieschap heeft in 2021 ruim 300 hectare aan recreatieterreinen beheerd. De terreinen bevatten vele kilometers wandel- en fietspaden, bruggen en steigers, parkmeubilair, waterlopen en open waterpartijen. De terreinen worden intensief gebruikt. De inrichting sluit daar op aan waardoor het beheer intensief en veelomvattend is. Op de rustige delen van de terreinen is het beheer zo natuurlijk mogelijk uitgevoerd. In het Natuur- en Recreatieplan Westfriesland heeft het Recreatieschap zichzelf als doel gesteld de biodiversiteit te willen bevorderen.

Dit is gedaan door - waar dit kan - zo natuurlijk mogelijk te beheren en door in de terreininrichting rekening te houden met de biodiversiteit of het beheer hiervoor aan te passen. De natuur krijgt daardoor meer ruimte, maar we proberen dat niet ten koste te laten gaan van de recreatie. Een uitdagende opgave! Er is een toename van ziekten als essentaksterfte en bastwoekerziekte waardoor boomveiligheid steeds meer aandacht behoeft. Ook ziet het Recreatieschap toename van overlast door invasieve exoten als de Japanse duizendknoop en plaagdieren als de bruine rat. Deze landelijke problematiek vraagt steeds meer beheerinspanning en andere vorm van inrichting van de terreinen. Ten behoeve van de werkzaamheden van de afdeling Groen- en Recreatiebeheer is een nieuw bedrijfspand gerealiseerd. Er is een modern, duurzaam en praktisch pand gebouwd. Deze opgave is binnen de huidige begroting opgelost. Het gebouw is begin 2021 opgeleverd. Programma 2 - Recreatieve netwerken Wat hebben we bereikt? Het Recreatieschap heeft ervoor gezorgd dat recreanten en toeristen in 2021 aantrekkelijke en kwalitatieve netwerken voor varen, fietsen en wandelen tot hun beschikking hadden. Naast het in stand houden van de netwerken is er ook geïnvesteerd in de netwerken door nieuwe trajecten aan de netwerken toe te voegen of bestaande trajecten te verbeteren.

Wat hebben we daarvoor gedaan? Het beheren en onderhouden van de bebording van circa ruim 1.000 kilometer netwerk. Daarnaast zijn van het wandelnetwerk – inclusief het Streekpad Westfriese Omringdijk- de laatste puntjes op de ‘I’ gezet. Voor het fietsroutenetwerk zijn er op trajectniveau aanpassingen gedaan ten behoeve van de kwaliteit en veiligheid. In het vaarroutenetwerk zijn knelpunten opgelost in de route tussen Enkhuizen en Hoorn en is er in samenwerking met de gemeente Koggenland met succes subsidie aangevraagd voor het oplossen van knelpunten in die gemeente. Tot slot voert het Recreatieschap in samenwerking met het Hoogheemraadschap Hollands Noorderkwartier het maaibeheer uit op de vaarroutes waar plantengroei de doorvaart belemmert. Het Recreatieschap is blijvend bezig met het uitbreiden en ontwikkelen van deze verschillende netwerken en vertegenwoordigt de regio in provinciale en landelijke overleggen over de routenetwerken.

1

Programma 3 - Algemeen beheer en beleid Wat hebben we bereikt? De algemene bedrijfsvoering was in 2021 voor een groot deel gericht op het verbeteren van de interne processen en administratie. Dit is een doorgaande opgave waarmee de organisatie nog beter in staat is om tijdig en adequaat te reageren op ontwikkelingen, te kunnen bijsturen en risico’s te beperken. Een van de kerntaken van het Recreatieschap is de uitvoering van het Natuur- en Recreatieplan Westfriesland middels het bijbehorende Uitvoeringsprogramma. In 2021 is door het Recreatieschap gewerkt aan verschillende projecten uit het plan. Enkele daarvan zijn in 2021 afgerond. Het Natuur- en Recreatieplan heeft een duidelijke link met het Pact van Westfriesland en de daarin genoemde doelen en ambities. De uitvoering is opgepakt met de gemeenten en andere (beherende) partijen in de regio. Ook is er ingezet op communicatie en informatievoorziening. Dit gaat om communicatie naar de eigen inwoners, dagjesmensen en toeristen over de recreatieve mogelijkheden. Maar ook is er ingezet op communicatie en informatievoorziening naar de politieke achterban: het bestuur en de gemeenteraden, provincie en andere partners. Wat hebben we daarvoor gedaan? Naast de reguliere werkzaamheden vanuit de bedrijfsvoering is ingezet op verbetering van de interne processen en administratie.

Daarvoor zijn in 2021 het beheerplan geactualiseerd en een Nota Activa opgesteld en door het algemeen bestuur vastgesteld. Daarnaast zijn er verbeteringen doorgevoerd in verschillende administratieve en interne processen. In het Uitvoeringsprogramma van het Natuur- en Recreatieplan Westfriesland staan verschillende projecten. Alle met hun eigen dynamiek. Het programma is daarom dynamisch van aard. In 2021 zijn er verschillende projecten gestart of afgerond. Dit zijn projecten binnen de routenetwerken, zoals het oplossen van knelpunten in het vaarroutenetwerk, op recreatieterreinen, bijvoorbeeld het kitesurfstrand op de Uiterdijk in Schellinkhout maar ook op het gebied van beheer en ontwikkeling in het algemeen. Voorlichting De externe communicatie aan recreanten en toeristen verloopt via de Destinatie Marketing Organisatie (DMO) Holland boven Amsterdam. Nieuws dat van belang is voor de Westfriese inwoners loopt via de regionale en lokale kranten, de website van het Recreatieschap, via sociale media en de nieuwsbrieven. Dagelijkse taken Vanzelfsprekend voerde het Recreatieschap zijn dagelijkse beleids- en projectmatige taken uit. Daarbij gaat het bijvoorbeeld om gevraagde en ongevraagde advisering en belangenbehartiging ten behoeve van de recreatie in Westfriesland.

Programma 4 - Algemene dekkingsmiddelen en onvoorzien Dit programma bevat enkel de ramingen en verantwoordingen voor het budget onvoorzien, rentebaten van een uitgezette geldlening aan de gemeente Hoorn en de bijdragen van de deelnemende gemeenten. Impact corona In 2021 zagen wij net als in 2021 door corona een enorme toename van bezoekers die de gebieden en voorzieningen gebruikten. Logisch, want ook dit jaar was men op deze voorzieningen aangewezen voor vertier wegens sluiting van horeca, het niet-doorgaan van evenementen, beperkte mogelijkheden voor bezoek aan pret- en attractieparken en negatief advies voor vakanties. Op zonnige dagen werden de terreinen enorm goed bezocht en werd er goed gebruik gemaakt van de netwerken.

2

Het Recreatieschap is trots dat het dit aan de bewoners kon bieden. Helaas had corona vooral negatieve effecten. Corona heeft de meeste (directe) impact gehad op de exploitatie van de terreinen. De grootste kostenposten ontstaan door gemiste inkomsten uit pachten en huren voor horeca en evenementen en benodigde extra inhuur bij topdrukte, uitval of quarantaine en kosten die zijn gemaakt voor extra borden, afzettingen en andere maatregelen. Deze kosten bedragen totaal circa € 25.000 à € 40.000. Naast de directe kosten zijn er ook indirecte kosten. Dit zijn ‘verborgen’ kosten die binnen de bestaande budgetten en werkzaamheden zijn opgevangen. Dat komt omdat corona vooral invloed had op werkzaamheden die liggen in het verlengde van de reguliere werkzaamheden. Vooral vandalisme, (extreme) zwerfvuiloverlast (20 procent meer vuilaanbod dan gemiddeld), werkzaamheden voor maatregelen en verzuim (quarantaine) namen veel tijd in beslag. Al met al kijkt het Recreatieschap ook in 2021 trots terug op een jaar waarin het zijn belang en meerwaarde voor de regio kon laten zien.

3

Cijfers Bijdrage deelnemers Deelnemers Gemeente Drechterland Gemeente Enkhuizen Gemeente Hoorn Gemeente Koggenland Gemeente Medemblik Gemeente Opmeer Gemeente Stede Broec Totaal

Aantal inwoners 1-1-2020 19.717 18.592 73.232 22.752 45.104 11.837 21.734 212.968

Wat heeft het gekost? Programma

Bijdrage per inwoner €5,74 € 113.000 € 107.000 € 420.000 € 131.000 € 259.000 € 68.000 € 125.000 € 1.222.000

Primitieve begroting 2021 872.000 42.000 173.000 25.000 310.000 0 1.422.000 155.000 0 0 1.237.000 0 0 1.393.000

Begroting na wijziging 2021 836.000 55.000 221.000 25.000 310.000 0 1.633.000 158.000 5.000 0.000 1.237.000 0 0 1.401.000

Werkelijk 2021 772.000 73.000 176.000 0 464.000 0 1.754.000 147.000 17.000 0 1.238.000 0 0 1.402.000

Totaal saldo van baten en lasten

-30.000

-72.000

-83.000

Toevoeging reserves Onttrekking reserves Totaal mutaties reserves

0 41.000 41.000

40.000 131.000 91.000

33.000 116.000 83.000

11.000 Voordelig

18.000 Voordelig

0 Voordelig

Programma 1 - Recreatieterreinen Programma 2 - Recreatieve netwerken Programma 3 - Algemeen beheer en beleid Programma 4 - Algemene dekkingsmiddelen en onvoorzien Overhead Vennootschapsbelasting Totaal lasten Programma 1 - Recreatieterreinen Programma 2 - Recreatieve netwerken Programma 3 - Algemeen beheer en beleid Programma 4 - Algemene dekkingsmiddelen en onvoorzien Overhead Vennootschapsbelasting Totaal baten

Resultaat

Reserves en voorzieningen Stand 31-12-20 Algemene reserve Reserves t.b.v. de uitvoering van het Natuur- en Recreatieplan Overige bestemmingsreserves Totaal reserves Voorziening groot onderhoud kapitaalgoederen

Totaal voorzieningen

40.000 1.878.000 20.000 1.938.000

Stand 31-12-21 40.000 1.801.000 19.000 1.860.000

216.000 216.000

188.000 188.000

4