1.c Jaarstukken 2023 VRNHN

DOC-P&C: Jaarstukken 2023

Pagina 1

Beste lezer, ‘Nieuw’, dat was het thema voor onze veiligheidsregio in 2023. Zo hebben we onze brandweercollega’s in een landelijk nieuw operationeel uniform gestoken, nieuwe brandweervoertuigen aangeschaft, een nieuwe ambulancepost op Texel geopend en de bouw van een nieuwe ambulancepost in Hoogkarspel gestart, nieuwe medewerkers en brandweervrijwilligers aangenomen en gewerkt aan een nieuw beleidsplan voor 2024 tot en met 2027. Dit jaaroverzicht biedt inzicht in wat we als veiligheidsregio hebben gedaan, bereikt én nog steeds ambiëren. Nieuwe crisistypen Ook nieuw is de naam van ons team Crisisbeheersing, dat we voorheen Risico- en Crisisbeheersing noemden. Dit team is flink gegroeid om nog sterker in te zetten op de voorbereiding op én bestrijding van zowel kleine als grote incidenten. Afgelopen jaar kwamen er heel wat stormen voorbij. En in december ervaarden inwoners van het Visserseiland in Hoorn hoe het hoge water van het Markermeer voor een spannende situatie zorgde. Samen met de gemeente en ketenpartners konden we het water op veilige afstand houden. Ook in 2024 houden we rekening met nieuwe crisistypen, zoals extreem weer en langdurig uitval van elektriciteit. Nieuwe brandweerambities Dit jaar stond bovendien in het teken van een nieuw meerjarenontwikkelplan en nieuw dekkingsplan voor de brandweer, beide voor 2024 tot en met 2027.

Het eerstgenoemde plan is opgesteld als antwoord op de uitdagingen die wij zien voor onze brandweerorganisatie. We beschrijven drie ontwikkelopgaves: vakbekwaamheid, paraatheid en beschikbaarheid en de noodzaak tot modernisering. En ons nieuwe dekkingsplan geeft een realistisch beeld van de werkelijkheid, waarbij we onder andere aanbevelingen doen om de paraatheid van onze vrijwilligersposten vooral overdag nog beter te borgen. Nieuwe vluchtelingen En ook dit jaar vingen we huidige én nieuwe vluchtelingen op in de crisisnoodopvanglocaties in onze regio. Collega’s bouwden crisisnoodopvanglocaties op, richtten ze in, verhuisden mensen van en naar Enkhuizen, Avenhorn, Wervershoof en Petten. Helaas blijft opvang nodig voor mensen die hun eigen land zijn ontvlucht voor oorlogen en andere ellende. Als veiligheidsregio staan we klaar om samen te werken met onze gemeenten en andere (keten)partners. Nieuwe ontwikkelingen Zorg Eind vorig jaar is het nieuwe beleidsprogramma Zorg in de veiligheidsregio opgezet. Daarnaast hebben wij als netwerkorganisatie ondersteund in het opleveren van het nieuwe ROAZ-plan. Dit plan, in opdracht van het ministerie van Volksgezondheid, Welzijn en Sport (VWS), bevat een strategische werkagenda om de acute zorg in onze regio te versterken.

Medewerkers vanuit de GHOR en Ambulanceorganisatie schreven actief mee aan het plan en hebben een stevige betrokkenheid bij meerdere initiatieven, zoals zorgcoördinatie en ‘Direct Inzetbare Rode Kruis’. Vervolgstappen in 2024 zijn gericht op het uitvoeren van het ROAZ-plan en het verder versterken van de samenwerking in de acute zorgketen. Nieuwe uitdagingen Natuurlijk kijken we naar wat nu voor ons ligt. 2024 zit boordevol met plannen, projecten, oefeningen en afspraken, die passen bij de ambities van ons nieuwe beleidsplan. Zoals verduurzaming en de doorontwikkeling van onze medewerkers. Onder andere team Risicobeheersing en de GHOR staan voor nieuwe uitdagingen. De Omgevingswet is 1 januari 2024 officieel van start gegaan. Onze missie is om vroegtijdig aan tafel te zitten bij alle zestien gemeenten, zodat wij vanuit onze expertise goed advies kunnen geven op omgevingsplannen en -visies. Ook nieuw in 2024 is het zorgrisicoprofiel, als aanvulling op het regionaal risicoprofiel, dat onder andere weergeeft op welke relevante crisistypen de zorgketen zich moet voorbereiden om altijd acute en publieke zorg te kunnen leveren.

DOC-P&C: Jaarstukken 2023

Pagina 1

Speciaal 2024 Onze veiligheidsregio bestaat in 2024 alweer twintig jaar. De oprichting van de 25 veiligheidsregio’s moest ervoor zorgen dat de coördinatie van rampenbestrijding efficiënter verloopt. Daar zorgen we nog steeds voor. En sinds die tijd zijn we als veiligheidsregio gegroeid in onderdelen en taken. We zijn trots op onze inzet en prestaties. We zien ernaar uit om ons ook in 2024 weer in te zetten voor de inwoners van Noord-Holland Noord. We gaan er samen voor. Want samen zijn we hulpvaardig!

Met vriendelijke groet,

Anja Schouten, Voorzitter van Veiligheidsregio Noord-Holland Noord

Krishna Taneja, Directeur Veiligheidsregio Noord-Holland Noord

Anke Kortenray, Directeur Veiligheidsregio Noord-Holland Noord

DOC-P&C: Jaarstukken 2023

Pagina 2

Inhoudsopgave 1. Dagboek van ons dagelijks werk 2. Jaarverslag Wat wilden we bereiken Wat hebben we bereikt Dashboard Wat heeft het gekost Leeswijzer Programmaverantwoording 2.1 Programma ambulancezorg 2.2 Programma brandweer 2.3 Programma GHOR 2.4 Programma meldkamer 2.5 Programma risico- en crisisbeheersing 2.6 Programma Zorg- en Veiligheidshuis 2.7 Programma dekkingsmiddelen taakvelden VR Paragrafen 2.8 Bedrijfsvoering 2.9 Weerstandsvermogen en risicobeheersing 2.10 Onderhoud kapitaalgoederen 2.11 Financiering 2.12 Verbonden partijen Overige informatie 2.13 Fiscaliteiten 2.14 Crises 2.15 Privacy

Pagina 5 15 15 15 17 19 19 21 23 26 27 29 30 31 33 37 41 44 47 51 53 55

3. Jaarrekening 56 3.1 Balans per 31 december 2023 57 3.2 Het overzicht van baten en lasten in de jaarrekening over het begrotingsjaar 59 3.3 Toelichtingen 60 3.3.1 Grondslagen voor waardering en resultaatbepaling 60 3.3.2 Toelichting op de balans 64 3.3.3 Toelichting op het overzicht van baten en lasten in de jaarrekening over 2023 71 • Programma ambulancezorg 72 • Programma brandweer 74 • Programma GHOR 75 • Programma meldkamer 76 • Programma risico- en crisisbeheersing 77 • Programma Zorg en Veiligheidshuis 78 • Programma dekkingsmiddelen taakvelden VR 79 • Overhead 80 • Crises 81 • Incidentele baten en lasten 83 • WNT-verantwoording 2023 Veiligheidsregio Noord-Holland Noord 84 3.3.4 Toelichting op investeringen 86

DOC-P&C: Jaarstukken 2023

Pagina 3

3.4 Sisa-bijlage bij de jaarrekening 3.5 Financiële overzicht naar taakvelden 3.6 Rechtmatigheidsverantwoording 2023 3.7 Gebeurtenissen na balansdatum

88 89 90 90

4. Overige gegevens 4.1 Regeling resultaatsbestemming 4.2 Controleverklaring van de onafhankelijk accountant

90 90 90

5. Bijlagen 5.1 Kerngegevens 5.2 Bijdrage per gemeente 5.3 Overzicht geldleningen per 31 december 2023

93 94 95 96

DOC-P&C: Jaarstukken 2023

Pagina 4

1. DAGBOEK VAN ONS DAGELIJKS WERK 1 januari tot en met 31 december 2023 In dit dagboek leest u wat we doen voor uw inwoners om leed en schade te voorkomen en te beperken in de periode van 1 januari tot en met 31 december 2023. Elke dag weer werken we samen met inwoners en ketenpartners aan veiliger leven, veilige gebouwen, veilige evenementen en goede hulpverlening. Speciaal voor uw gemeente vindt u nog meer verhalen en cijfers over ons werk op de website https://MijnGemeente.VRNHN.nl

Team Veilig Leven zet zich in voor een brand- en valveilige leefomgeving van onze inwoners, bijvoorbeeld door woningchecks uit te voeren.

DOC-P&C: Jaarstukken 2023

Pagina 5

Omgevingswet: vroeg aan tafel als sterk team Risicobeheersing De omgevingswet is op 1 januari 2024 van start gegaan, na een lange aanloop vanuit de Rijksoverheid en een nauwe samenwerking met onze gemeenten en partners. Wat betekent dit voor onze veiligheidsregio, in het bijzonder team Risicobeheersing? Patrick Grim, Operationeel Manager Risicobeheersing, legt uit dat de Omgevingswet verschillende regels en wetten bundelt. De medewerkers van team Risicobeheersing zijn experts op het gebied van een (brand)veilige omgeving en geven risicogericht advies over de omgevingsvergunningen die bij gemeenten binnenkomen. Bijvoorbeeld voor de bouw van een nieuw winkelcentrum of duurzame woonwijk. De voornaamste focus ligt daarbij op de veiligheid van de inwoners. Omgevingstafels Om de omgevingsplannen goed te kunnen beoordelen, organiseren gemeenten per 1 januari ‘Omgevingstafels’, waarbij diverse ketenpartners aan tafel worden uitgenodigd. Zoals team Risicobeheersing, maar ook de GHOR, GGD en de Omgevingsdienst (OD). Deze nieuwe werkwijze met onze gemeenten valt of staat met een nauwe samenwerking. Eén team Risicobeheersing Sinds 1 januari 2023 zijn alle collega’s van risicobeheersing als één team operationeel. Zij hebben diverse trainingen gevolgd om hun vaardigheden te verbeteren, kennis te vergroten en elkaar beter te leren kennen.

“Als we samen een sterk team vormen, zitten we ook sterk aan tafel bij de gemeenten”, stelt Patrick Grim. Lees het gehele interview Op onze publiekswebsite vrnhn.nl leest u het gehele interview met Patrick Grim.

Team Risicobeheersing biedt risicogericht advies over de omgevingsvergunningen die bij gemeenten binnenkomen. Bijvoorbeeld voor de bouw van een nieuw winkelcentrum of duurzame woonwijk.

DOC-P&C: Jaarstukken 2023

Pagina 6

Praktijktesten brandweer en HHNK bij wateroverlast In het weekend van 18 juni 2021 hadden we te maken met hevige neerslag langs de Noordzeekust, en in de regio's Alkmaar, Noordkop en West-Friesland. Wij hebben daarom de handen ineen geslagen met het Hoogheemraadschap Hollands Noorderkwartier (HHNK) om te onderzoeken hoe we nóg beter kunnen samenwerken bij grootschalige wateroverlast. Samenwerking brandweer en Hoogheemraadschap In maart 2023 kwamen collega's van Veiligheidsregio Noord-Holland Noord en HHNK samen in werksessies om acht concrete samenwerkingsmogelijkheden uit te diepen, die vervolgens in de praktijk zijn getest. Bijvoorbeeld de inzet van de brandweer voor het vullen van zandzakken, het opbouwen van een pomp van HHNK en een duo-gebiedsverkenning door een brandweerchauffeur en gebiedsbeheerder van HHNK. Inmiddels zijn de resultaten in een rapportage opgeleverd. Uit de praktijktesten blijkt dat alle samenwerkingsmogelijkheden van meerwaarde zijn. Verdere stappen zetten De samenwerkingsmogelijkheden bij urgente dijkversterking en pompmaterieel bereiden we op dit moment voor op implementatie. We verwachten dat deze samenwerkingsmogelijkheden halverwege 2024 operationeel kunnen zijn. Op het gebied van verkenning en inspectie moeten we nog een aantal vraagstukken verder uitwerken. Deze samenwerkingsvorm verwachten we eind 2024 operationeel te hebben.

Voor de samenwerkingsmogelijkheden op het gebied van urgente dijkversterking en pompmaterieel maken we operationele afspraken, schrijven we alarmerings- en inzetprocedures en organiseren we aanvullende praktijktesten. Vrijwillig aanmelden Omdat we als brandweer alleen in crisissituaties voor werkzaamheden van HHNK worden ingezet, zal het niet vaak voorkomen dat we deze taken moeten uitvoeren. In postcommandantoverleggen bespreken we dat posten zich vrijwillig kunnen aanmelden voor de taken.

Eén van de zeven praktijktesten bestond uit de inzet van de brandweer voor het versterken van een (verzwakte) dijk.

DOC-P&C: Jaarstukken 2023

Pagina 7

Nieuwbouw ambulancepost Texel Veiligheidsregio Noord-Holland Noord heeft er een nieuwe ambulancepost bij op Texel. Op Texel zijn nu twee ambulanceposten. Op woensdag 3 mei 2023 was de feestelijke opening van het pand aan de Nieuwlanderweg 96 in De Waal. De bouw van het pand heeft zo’n vijf maanden geduurd. Op woensdag 26 oktober 2022 is de eerste paal geboord voor het aanbrengen van de fundering van het pand. Eind maart 2023 is het pand opgeleverd, waarna men is begonnen met de laatste afwerking en inrichting. Feestelijke onthulling Bij de officiële opening op woensdag 3 mei 2023 waren burgemeester Michiel Uitdehaag, directeur Veiligheidsregio Noord-Holland Noord Anke Kortenray en vertegenwoordigers namens de zorgverzekeraars en genodigden aanwezig. Twee ambulances Texel beschikt nu over twee ambulances verdeeld over de twee posten. In de zomerperiode rijdt er overdag nog een rapid responder. Als het nodig mocht zijn, kan de ambulancehelikopter voor de Friese Waddeneilanden (standplaats Leeuwarden) worden opgeroepen. Deze ambulancehelikopter kan de patiënt of gewonde persoon ook vervoeren naar een van de ziekenhuizen op het vasteland. Nieuwbouw Hoogkarspel en uitbreiding Wognum Eind 2023 is er een begin gemaakt met de uitbreiding van de ambulancepost Wognum en de nieuwbouw van post Hoogkarspel. Beide posten zullen half 2024 gereed zijn.

Deze plannen maken deel uit van een breder huisvestingsplan Noord-Holland Noord. Hiervoor is door de zorgverzekeraars geld beschikbaar gesteld.

Aan de Nieuwlanderweg 96 op Texel werd de nieuwe ambulancepost feestelijk geopend door Anke Kortenray en Michiel Uitdehaag.

DOC-P&C: Jaarstukken 2023

Pagina 8

Opvang vluchtelingen en asielzoekers Het Rijk heeft alle 25 veiligheidsregio’s in Nederland gevraagd te helpen met crisisnoodopvang voor asielzoekers. Alle regio’s werd gevraagd 450 asielzoekers op te vangen. Dit jaar deden wij dit samen met de gemeenten op vier verschillende locaties. Elke maand versturen wij een nieuwsbrief met de laatste wijzigingen, updates en verhalen. Locatie Petten Het afgelopen jaar is er steeds sprake geweest van twee crisisnoodopvanglocaties. De crisisnoodopvang in Petten, gemeente Schagen, was in 2023 nog volledig in beheer van ons als veiligheidsregio. Sinds begin 2024 ligt de woonbegeleiding bij het COA. Op dit moment verblijven hier zo’n 250 asielzoekers. Deze crisisnoodopvanglocatie blijft tot april 2024 in Petten. Locatie Wervershoof De andere crisisnoodopvanglocatie is het afgelopen jaar een aantal keer van locatie veranderd. Tot maart 2023 verbleven er zo'n 200 asielzoekers in Enkhuizen op het parkeerterrein van het Zuiderzeemuseum aan de Sluisweg. Na die tijd werden zij opgevangen in Avenhorn, gemeente Koggenland. Sinds november is de groep verhuisd naar Wervershoof, gemeente Medemblik. Deze opvanglocatie blijft tot mei 2024 bestaan. Meer faciliteiten in de crisisnoodopvang Op elke locatie in West-Friesland gaan de kinderen naar dezelfde scholen, zodat zij niet steeds hoeven te wennen. Het vervoer hiervoor wordt geregeld.

Het is mooi om te zien dat er in elke gemeente steeds een grote groep vrijwilligers voor dagbesteding van de bewoners zorgt. In Wervershoof is het voor het eerst mogelijk geworden dat de bewoners zelf koken en daglicht in hun slaapkamers hebben. Dit zijn mooie verbeteringen, die zorgen voor een fijnere woonomgeving in de crisisnoodopvang. Huisvesting Oekraïense vluchtelingen De vluchtelingen uit Oekraïne worden ook nog gehuisvest in de gemeenten in Noord-Holland Noord. We voldoen nog steeds aan de taakstelling in het land. De coördinatie van deze opvang viel ook in 2023 onder de veiligheidsregio.

Afgelopen jaar boden wij vier crisisnoodopvanglocaties voor de opvang van 450 asielzoekers. DOC-P&C: Jaarstukken 2023

Pagina 9

Code rood vanwege storm Poly tijdens de ochtendspits Woensdagochtend 5 juli om 7:52 uur, midden in de ochtendspits, verscheen de melding op het twitteraccount van de KNMI "Nu code rood in Noord-Holland, Flevoland, Friesland en IJsselmeergebied vanwege storm Poly. Onderneem actie vanwege zeer zware windstoten". De storm brak inderdaad los en zorgde voor veel ellende en schade. Onze brandweervrijwilligers werden uit voorzorg opgeroepen om allemaal naar hun kazerne te komen. Rond 8:30 uur vielen bomen tussen en over de auto's op de A9 tussen Akersloot en Uitgeest. Dit deel van de A9 werd daarom afgesloten. Rijkswaterstaat adviseerde om niet de weg op te gaan. De NS besloot tegen 08.00 uur het treinverkeer geleidelijk stil te leggen in onze provincie. Middelbare scholen bleven gesloten of hielden hun leerlingen juist binnen. Om 9:07 uur verstuurde onze 112-meldkamer een NL-Alert om mensen te vragen om binnen te blijven en alleen 112 te bellen bij levensgevaarlijke situaties. Veel incidenten in onze regio In Waarland ontstond een gaslekkage doordat een omvallende boom een gasleiding meetrok. In Enkhuizen werden 25 woningen ontruimd, omdat iepen omvielen en nog meer bomen dreigden op de huizen te vallen. Inwoners werden opgevangen in een hotel. Op- en afritten van de A7 bij Hoorn werden in beide richtingen afgesloten vanwege omgewaaide bomen.

In Oudorp werd een straat uit voorzorg ontruimd en werden de mensen opgevangen in de school. Een greep uit de incidenten in onze regio. Acties om overbelasting meldkamer te voorkomen Om overbelasting van onze meldkamer te voorkomen vroegen we mensen om alleen 112 te bellen bij levensbedreigende situaties. Maar omdat het 112-netwerk toch overbelast dreigde te raken, startte de brandweer op ons hoofdkantoor in Alkmaar de 'decentrale uitgifte' op, in samenwerking met Bevolkingszorg. De niet-levensbedreigende meldingen, zoals een omgewaaide boom op een doorgaande weg, zijn via deze decentrale uitgifte aan de brandweereenheden en de gemeentelijke buitendiensten doorgegeven. Rond 15:00 uur waren er zo’n 400 meldingen afgehandeld. Brandweerploegen boden ter plaatse ook meteen (andere) hulp aan die op dat moment nodig was. Rond 12:30 uur werd het weeralarm ingetrokken. Wel waarschuwden we mensen om nog voorzichtig te zijn. Over de wegen lagen nog bomen en takken die nog niet opgeruimd waren. Ook in de bossen en parken konden bomen of takken toch nog vallen.

Onze brandweervrijwilligers hielpen in de hele regio om de bomen van huizen en wegen te halen. DOC-P&C: Jaarstukken 2023

Pagina 10

Zeven nieuwe aspiranten na wervingscampagne brandweervrijwilligers In september ’23 hebben we een gezamenlijke wervingscampagne georganiseerd om nieuwe brandweervrijwilligers te werven. De posten Callantsoog, Den Oever, Hippolytushoef, Middenmeer, Slootdorp en Wieringerwaard deden mee. Het resultaat? Zeven nieuwe aspiranten! Open oefenavonden In september hebben we actief campagne gevoerd door onder andere flyers te verspreiden, social mediaadvertenties in te zetten en de lokale media op te zoeken. De zes deelnemende posten organiseerden bovendien diverse acties, zoals een open dag, en waren actief op hun eigen social mediakanalen. Alle uitingen verwezen naar onze campagnewebsite brandweervrijwilligerworden.nl. Het doel was om zoveel mogelijk potentiële kandidaten naar de open oefenavonden van de posten te trekken, in de eerste week van oktober. Hier zijn zeventien kandidaten op afgekomen. Informatieavond Na een meeloopperiode bij de posten bleven er negen enthousiaste kandidaten over. Zij namen deel aan de centrale informatieavond in januari 2024, die in het teken stond van verdiepende informatie over onder andere de veiligheidsregio en brandweerorganisatie, de aanstellingskeuring, de opleiding tot Manschap en welke impact het brandweerwerk heeft op je thuisfront. Zeven nieuwe aspiranten De volgende stap voor de kandidaten was de aanstellingskeuring.

Zeven van hen zijn geslaagd! Zij zijn begin februari aangesteld als brandweeraspirant en mogen starten aan de opleiding. Volgende campagne in maart Na deze succesvolle werving gaan wij in maart door met de volgende gezamenlijke wervingscampagne. Deze keer doen er zelfs 12 posten mee, verspreid over de hele regio Noord-Holland Noord, die op dit moment het hardst nieuwe leden nodig hebben.

De zes deelnemende posten hebben hun open oefenavond creatief ingericht om de verschillende aspecten van het brandweervak aan de kandidaten te laten zien én ervaren.

DOC-P&C: Jaarstukken 2023

Pagina 11

Drukbezochte uitbuiting

themabijeenkomst

seksuele

en

criminele

“Heftig”, “schrijnend” en “triest”. Zomaar een aantal reacties van de bezoekers tijdens de opening van de thema-ochtend ‘Seksuele en criminele uitbuiting? Niet bij ons!’, die het Zorg- en Veiligheidshuis Noord-Holland Noord in samenwerking met Comensha organiseerde in het AFAS Stadion op 12 oktober. De zaal was gevuld met bijna 200 professionals die tijdens hun werk veel met jongeren in contact staan. Een mooie opkomst, want zij kunnen stuk voor stuk een belangrijke rol spelen in het signaleren van uitbuitingspraktijken. Boeiend en interactief programma Officier van justitie Dävid van Kuppeveld vertelde over de juridische aspecten van seksuele en criminele uitbuiting. Zorgcoördinatoren van het Amsterdams Centrum voor Mensenhandel gaven deelnemers praktische tools om signalen te herkennen en effectief te melden. Workshops als 'De digitale straat' en de belevingsworkshop van ervaringsdeskundige Mohini Awadhpersad zorgden voor verdieping en bewustwording over online en offline uitbuiting en de impact op slachtoffers. In de workshops van de Merel van Groningen Foundation, JIMwerkt, en de ambulante begeleiders van Araki werd de nadruk gelegd op de mogelijkheden van hulpverlening en de waarde van vertrouwenspersonen in de strijd tegen uitbuiting.

Nieuwe inzichten voor samenwerken Het succesvolle evenement werd afgesloten met een optreden van stadsrapper Silcas, waarna de deelnemers huiswaarts keerden met nieuwe inzichten en een hernieuwde vastberadenheid om hun opgedane kennis in de praktijk te brengen. Gelukkig weten zij nu waar ze op kunnen letten en dat ze ook bij een onderbuikgevoel laagdrempelig kunnen sparren met de zorgcoördinatoren van het Amsterdams Centrum voor Mensenhandel van HVO-Querido. Want niets doen is geen optie. Naast de organisatie van de themaochtend maakten we dit filmpje over signaleren en melden.

Zo’n 200 deelnemers gingen met nieuwe inzichten naar huis, om signalen beter te herkennen en effectief te melden.

DOC-P&C: Jaarstukken 2023

Pagina 12

Geslaagde kerstactie vanuit Veilig Leven In de week van 20 december wilde het team van Veilig Leven nog met een knaller het jaar uitgaan. Zij zijn door de hele regio Noord-Holland Noord de straat op gegaan, samen met meer dan 15 brandweerposten, om inwoners veilige feestdagen te wensen. Vrolijke actie Geheel in stijl met kerstmutsen, een spandoek op de tankautospuit, flyers met tips en LED-waxinelichtjes, hebben de brandweercollega’s bij vele mensen een lach op hun gezicht getoverd. In totaal deden er verspreid over de week 15 posten mee. Slootdorp trapte af door op zaterdag 16 december mee te doen aan de lokale lichtjestour. Zij hadden de TS mooi versierd en deelden de flyers uit. Veilige feestdagen In totaal heeft de brandweer meer dan 10.000 flyers en 6.000 LED-waxinelichtjes uitgedeeld. Op de flyer stonden een aantal tips om veilig de feestdagen te vieren. Daarnaast kon je via een QR-code naar de website van woongemakiskinderspel.nl om een gratis woningcheck aan te vragen. De brandweer komt dan graag langs om je woning van top tot teen te controleren op val- en brandpreventie. Ook staan er meer handige tips op de website, onder andere om veilig vuurwerk af te steken op 31 december. Met veel enthousiasme kijken we terug op deze week, die we in 2024 zeker weer organiseren!

Brandweercollega’s gingen in stijl op pad om de flyers en LED-waxinelichtjes uit te delen, zoals in het stationsgebied van Alkmaar.

DOC-P&C: Jaarstukken 2023

Pagina 13

Jaarwisseling: inzet op voorkomen overbelasting 112 Voorgaande jaarwisselingen kwamen veel meldingen bij onze 112-meldkamer binnen over kleine brandjes op straat of andere zaken die weliswaar overlast kunnen geven, maar geen acuut (levens)gevaar, schade of letsel opleveren. Om ervoor te zorgen dat het 112 telefoonnummer bereikbaar blijft voor mensen in een noodsituatie is het goed dat inwoners weten wie je waarvoor belt. We werkten daarom met maximale bezetting. Ook in de rest van Nederland zijn de meldkamers opgeschaald. Want zeker rond middernacht en de eerste twee uur in het nieuwe jaar werd de grootste drukte verwacht voor alle hulpdiensten. Samen met de landelijke politie en met de andere 25 veiligheidsregio deelden we vanaf 28 december de afbeelding waarop staat wie je kunt bellen voor welk type incident. Hierop staan het ‘geen spoed, wel brandweer’ nummer 0900-0904 en het ‘geen spoed, wel politie’ nummer 0900 8844. Natuurlijk vragen we mensen om bij acuut levensgevaar en bij twijfel altijd 112 te bellen.

Deze afbeelding hebben we vanaf 28 december ingezet op onze social mediakanalen om inwoners te vertellen wie je voor welk incident belt.

Ook deelden we dit filmpje op onze social mediakanalen, waarin onze Voorlichter van Dienst uitlegt wanneer je welk nummer belt en waarom. DOC-P&C: Jaarstukken 2023

Pagina 14

2. Jaarverslag Wat wilden we bereiken De Veiligheidsregio Noord-Holland Noord richt zich op het verkleinen van risico’s en het beperken van leed en schade bij incidenten en realiseert dit door het bieden van adequate hulp en het samenwerken met alle bij de veiligheid en hulpverlening betrokken partijen. Daarbij worden burgers en bedrijven gestimuleerd tot het nemen van eigen verantwoordelijkheid en actief betrokken bij de hulpverlening. In het beleidsplan 2020-2023 wordt hier als volgt invulling aan gegeven:

Wat hebben we bereikt In de hierna opgenomen infographic worden een aantal overall feiten en cijfers van de VR gepresenteerd. Daaropvolgend wordt een dashboard gepresenteerd met een aantal KPI’s. Dit gebeurt naar aanleiding van het overleg van de Regietafel van 25 oktober 2021, waarin aan de drie grote gemeenschappelijke regelingen is gevraagd om hiermee te experimenteren (verzoek gemeente Alkmaar). De per programma (2.1 tot en met 2.6) of paragraaf (2.8) opgenomen speerpunten geven verder inzicht in de status van wat er is bereikt.

DOC-P&C: Jaarstukken 2023

Pagina 15

DOC-P&C: Jaarstukken 2023

Pagina 16

Dashboard 1. Financieel Resultaat VR exclusief ambulancezorg Positief resultaat in procenten van de uitgaven

Streefwaarde ≥ 0% > 0 % ≤ -2% > -2%

Realisatie

Over 2023 is een negatief jaarresultaat behaald van totaal € 490.000. Resultaat ambulancezorg Positief resultaat in procenten van de uitgaven

Streefwaarde

Realisatie

≥ 0% > 0 % ≤ -2% > -2%

Over 2023 is een negatief jaarresultaat behaald van € 360.000 voor belastingen (€ 360.000 negatief na belastingen). Gemeentelijke bijdrage Procentuele stijging gemeentelijke bijdrage ten opzichte van inkomsten gemeenten uit het gemeentefonds OOV Brandweer en Risicobeheersing

Streefwaarde

Realisatie

lager hoger

Gemeentelijke bijdrage OOV Brandweer en Rampenbestrijding (exclusief gemeentelijke bijdrage Veiligheidshuis en inclusief bijdrage risicobeheersing brandweer) stijgt 2,7%. Inkomsten gemeente uit het gemeentefonds OOV Brandweer en Rampenbestrijding stijgt 4,3%. Stijging van het gemeentefonds wordt voornamelijk veroorzaakt door de stijging van het accres en inwoners. Gemeentelijke bijdrage Hoogte gemeentelijke bijdrage ten opzichte van inkomsten gemeenten uit het gemeentefonds OOV Brandweer en Risicobeheersing

Streefwaarde

Realisatie

Lager Hoger

Gemeentelijke bijdrage OOV Brandweer en Rampenbestrijding (exclusief gemeentelijke bijdrage Veiligheidshuis en inclusief bijdrage risicobeheersing brandweer) betreft € 46.196.000. Inkomsten gemeente uit het gemeentefonds OOV Brandweer en Rampenbestrijding € 53.273.000 (BZK mei 2023). De inkomsten uit het gemeentefonds van de gemeenten zijn € 7.077.000 hoger dan de bijdrage aan de veiligheidsregio. Algemene reserve Hoogte algemene reserve ten opzichte van de totale lasten (FUGR max. 2,5%)

Streefwaarde

Realisatie

1,5% ≤ 2,5% 0,5% ≤ 1,5% < 0,5%

Weerstandsvermogen Risico’s lager dan de algemene reserve

Streefwaarde

Realisatie

Gerealiseerd Niet gerealiseerd

DOC-P&C: Jaarstukken 2023

Pagina 17

Risico’s Inschatting risico’s

Streefwaarde

Realisatie

Minimaal Gemiddeld/niet urgent Hoog/urgent

Alle financiële risico’s zijn gewogen naar de kans dat deze zich voordoen en de financiële impact die het voor de VR heeft. De financiële risico’s bij de reguliere bedrijfsvoering bedragen in totaal € 1.020.000. Alle risico’s zullen zich nooit tegelijkertijd aandienen.

2. Organisatie/bedrijfsvoering Ziekteverzuim Percentage ziekteverzuim

Streefwaarde

Realisatie

≤ 5%

5,02%

> 5 % ≤ 7% > 7%

Het gemiddelde verzuimcijfer van 2023 is 5,02%. Dit betekent dat het verzuim over 2023 een daling laat zien ten opzichte van 2022 (6,08%). Het verzuim is een belangrijk aandachtspunt voor directie, team HRM en de leidinggevenden. Overhead ratio Overheadkosten in procenten van de totale kosten

Streefwaarde

Realisatie

≤ 22,5%

21,0%

> 22,5 % ≤ 25% > 25%

Gecorrigeerd voor de crises bedragen de totale kosten € 82.004.000 en de overhead € 17.243.000.

3. Prestatie afspraken ambulancezorg met de zorgverzekeraars Prestatie afspraak spoedritten zorgverzekeraars Spoedritten (A1) in 94% op tijd in het 4e kwartaal 2023

Streefwaarde

Realisatie

Gerealiseerd

94,96%

Niet gerealiseerd

Prestatie spoedritten Procentuele verschil spoedritten op tijd ten opzichte van vorig jaar

Streefwaarde

Realisatie

≥ 0% 0,13%

0 % ≤ - 0,5% > - 0,5%

Spoedritten op tijd in 2023 over het gehele jaar 94,96 % ten opzichte van 2022 94,83%. Prestatieafspraak Rendement Middencomplexe ambulancevervoer zorgverzekeraar Minimaal 75% van het besteld vervoer wordt gereden met middencomplexe ambulancevervoer

Streefwaarde Gerealiseerd

Realisatie 77,2%

Niet gerealiseerd

Besteld vervoer wordt gereden met middencomplexe ambulancevervoer 2023 over het gehele jaar 77,2% ten opzichte van 2022 71,2%.

DOC-P&C: Jaarstukken 2023

Pagina 18

Wat heeft het gekost Het jaar 2023 is financieel afgesloten met een negatief resultaat van € 850.000. Hierbij is rekening gehouden met het achterwege blijven van een mogelijke heffing van vennootschapsbelasting vanwege het negatieve resultaat op ambulancezorg. Het resultaat kent de volgende samenstelling over de programma’s: Bedragen x € 1.000 Programma's Programma Ambulancezorg Programma Brandweer Programma GHOR Programma Meldkamer Programma Risico- en crisisbeheersing Programma Zorg- en Veiligheidshuis Programma Dekkingsmiddelen taakvelden VR Saldi programma's Algemene dekkingsmiddelen (treasury) Overhead Crises Heffing Vpb Onvoorzien Saldo van baten en lasten, resultaat voor bestemming Toevoegingen/onttrekkingen aan reserves per progr.: Programma Ambulancezorg Programma Brandweer Programma Meldkamer Programma Risico- en crisisbeheersing Programma Zorg- en Veiligheidshuis Overhead Resultaat na bestemming

Primaire begroting 2023 Begroting na wijziging 2023 Rekening 2023 Baten Lasten Saldo Baten Lasten Saldo Baten Lasten Saldo 17.610 15.833 1.777 18.790 16.570 2.220 18.635 16.719 1.916 1.869 33.735 -31.866 3.491 37.266 -33.775 2.933 36.223 -33.290 12 1.436 -1.424 42 1.609 -1.567 21 1.426 -1.405 1.747 2.898 -1.151 2.036 3.402 -1.366 1.790 3.143 -1.353 2.720 -2.720 113 3.922 -3.809 151 3.751 -3.600 696 1.281 -585 1.240 1.875 -635 1.446 1.993 -547 51.817 - 51.817 53.904 - 53.904 53.533 - 53.533 73.751 57.903 15.848 79.616 64.644 14.972 78.509 63.255 15.254 450 450 573 12 561 203 15.865 -15.662 1.301 18.805 -17.504 1.494 18.737 -17.243 - 25.246 25.253 -7 31.554 31.548 6 73.954 73.768 186 106.613 108.702 -2.089 112.130 113.552 -1.422 86 11 74.051

103 4 73.875

-103 150 86 459 -4 5 11 241 125 250 250 176 107.688 109.107

-150 2 101 459 458 -5 42 241 129 125 125 167 250 -1.419 113.053 113.903

-99 458 42 129 125 -83 -850

Resultaten Ambulancezorg en Veiligheidsregio Het negatieve resultaat van de ambulancezorg bedraagt € 360.000 na belastingen. De veiligheidsregio kent een negatief resultaat van € 490.000. Voor de bestemming van de resultaten zal een voorstel worden gedaan. Voor de toelichtingen op de uitkomsten per programma wordt verwezen naar het jaarverslag (programmaverantwoording). Het overzicht van baten en lasten is opgenomen in paragraaf 3.2 van de jaarrekening, waarna in paragraaf 3.3.3 tot en met 3.3.5 verdere toelichtingen worden gegeven.

Leeswijzer Programmaverantwoording In hoofdstuk 2, paragraaf 2.1 tot en met 2.7 zijn de programmaverantwoordingen opgenomen. Per programma is een programmaverantwoording opgesteld. Hierin wordt verantwoord wat het beoogde maatschappelijk effect is (wat wilden we bereiken), de wijze waarop dit effect is gerealiseerd (wat hebben we gerealiseerd) en het overzicht van baten en lasten (wat heeft het gekost). Om aan te geven wat er gerealiseerd is, zijn per programma de speerpunten 2023 verbijzonderd naar activiteit uit ons beleidsplan opgenomen. De voortgang per speerpunt/activiteit wordt aangegeven met: V

Gerealiseerd

202X-T

Loopt volgens planning en is/wordt gerealiseerd in 202X-T (jaar-trimester)

202X-T

Loopt niet volgens planning en is/wordt gerealiseerd in 202X-T Niet gerealiseerd

N.V.T.

Is nog niet gestart

DOC-P&C: Jaarstukken 2023

Pagina 19

Paragrafen De (verplichte) paragrafen met de verantwoording over het beheer zijn opgenomen onder 2.8 tot en met 2.12. De paragrafen, als onderdeel van de jaarstukken, bevatten de verantwoordingen met betrekking tot beheersmatige aspecten. Doel van de paragrafen is dat onderwerpen die versnipperd in de jaarrekening staan, worden gebundeld in een kort overzicht om voldoende inzicht te verstrekken in de financiële positie van de organisatie. De paragrafen geven als het ware een dwarsdoorsnede van de jaarrekening weer. Overige informatie In het onderdeel “Overige informatie” (2.13 t/m 2.15) worden een aantal specifieke onderwerpen behandeld die buiten de context van de programmaverantwoording en de (verplichte) paragrafen vallen. Wij achten het van belang om informatie over genoemde onderwerpen met u te delen. Jaarrekening Op grond van artikel 26 van de gemeenschappelijke regeling legt het dagelijks bestuur elk begrotingsjaar verantwoording af over het gevoerde beleid onder overlegging van de jaarstukken, de controleverklaring en het accountantsrapport. De jaarrekening over het verslagjaar 2023 is opgenomen in hoofdstuk 3 van deze jaarstukken.

De jaarrekening bestaat uit de waarderingsgrondslagen, de balans (inclusief toelichting), het overzicht van baten en lasten (inclusief toelichting), de Sisa-bijlage, het financieel overzicht naar taakvelden, de rechtmatigheidsverantwoording en de gebeurtenissen na balansdatum. Overige gegevens, waaronder de controleverklaring bij de jaarrekening In de overige gegevens (hoofdstuk 4) zijn de regeling resultaatbestemming en de controleverklaring bij de jaarrekening 2023 opgenomen. De strekking van de controleverklaring van de onafhankelijke accountant is goedkeurend voor de getrouwheid. Bijlagen In de bijlagen zijn gedetailleerde specificaties opgenomen van de kerngegevens, bijdrage per gemeente en leningen.

DOC-P&C: Jaarstukken 2023

Pagina 20

Programmaverantwoording

2.1 Programma ambulancezorg 2.1.1 2.1.2 2.1.3

Wat wilden we bereiken Wat hebben we gerealiseerd Wat heeft het gekost

2.1.1 Wat wilden we bereiken Doel Veiligheidsregio Noord-Holland Noord levert als partner in de Regionale Ambulance Voorziening (RAV) samen met Witte Kruis voor de gemeenten in Noord-Holland Noord ambulancezorg. Ambulancezorg is de zorg die beroepsmatig wordt verleend om een patiënt binnen het kader van zijn aandoening of letsel hulp te verlenen en waar nodig adequaat te vervoeren met inachtneming van datgene wat op grond van algemeen beschikbare medische en verpleegkundige kennis vereist is, dan wel de patiënt te verwijzen naar een andere zorgverlener. De ambulancezorg heeft tot doel om kwalitatief hoogstaande zorg te leveren door het centraal stellen van de patiënt in het proces van ambulancezorg, een goede samenwerking met (keten)partners en door middel van continue innovatie. Belangrijk is dat de RAV de beweging maakt van output- naar outcome-sturing en dus meer gericht is op maatschappelijke effecten.. Het landelijke kwaliteitskader ambulancezorg ondersteunt deze beweging. Deze effecten zijn niet in één jaar zichtbaar, maar vragen een perspectief op langere termijn waarbij verschillende partners een bijdrage leveren om deze te realiseren. Al jaren zijn er knelpunten in de gedateerde ambulancehuisvesting van Den Helder en Hoogkarspel. Grootste struikelblok vormde de ontbrekende financiële middelen.

In coproductie met de Zorgverzekeraars is een rapportage huisvestingsplannen RAV NHN met doorkijk naar 2025 tot stand gekomen en eind november 2020 financiering vanuit de Zorgverzekeraars verkregen. De daarbij afgegeven planningen zijn in de loop van 2023 aangepast naar de nieuwe omstandigheden (uitloop verkrijgen vergunningen, beschikbaarheid bouwers en materiaal).

2.1.2 Wat hebben we gerealiseerd Hierna wordt per speerpunt aangegeven welke activiteiten zijn benoemd en welke daarvan zijn gerealiseerd. Speerpunt 24/7paraat

Bereikt dat

JR

Uitbreiding paraatheid

de uitbreiding formatie personeel als gevolg van uitbreiding

2023 V

Spreiding en Beschikbaarheid is gerealiseerd. Uitbreiding paraatheid

de uitbreiding van de 10 diensten als gevolg van uitbreiding

V

Spreiding en Beschikbaarheid is gerealiseerd cf. afspraak zorgverzekeraars. Verbeterplan prestaties

de

prestatie

afspraak

met

zorgverzekeraars

“aantoonbaar

V

rendement midden complex ambulancevervoer ” is gerealiseerd. Prestaties

prestaties A1/A2 opkomsttijd ambulancezorg zijn gerealiseerd.

V

Huisvesting

de 2e locatie op Texel is gerealiseerd.

V

Huisvesting

de uitbreiding van de stallingsruimte van Wognum is gerealiseerd.

2024-1

Huisvesting

ambulancepost Hoogkarspel is gerealiseerd en in gebruik

2024-2

genomen. DOC-P&C: Jaarstukken 2023

Pagina 21

Speerpunt plannen met

Bereikt dat

JR

netwerkorganisaties maken Kwaliteitskader ambulancezorg

2023 het kwaliteitskader ambulancezorg als onderdeel

V

managementtools/rapportage voor de eerste 26 signalen is gerealiseerd/geïmplementeerd. Digitale gegevensuitwisseling

conform richtlijn gegevensuitwisseling acute zorg de digitale

V

gegevensuitwisseling met NWZ de 3 Huisartsenposten in NHN is geoptimaliseerd. Digitale gegevensuitwisseling

conform richtlijn gegevensuitwisseling acute zorg de digitale

2024-2

gegevensuitwisseling Dijklander ziekenhuis is geoptimaliseerd.

2.1.3 Wat heeft het gekost Overzicht baten en lasten ambulancezorg

(bedragen x €1.000)

2023 Begroting na wijziging

Primaire begroting Baten Lasten Saldo baten minus lasten

Rekening

17.610 15.833 1.777

18.790 16.570 2.220

18.635 16.719 1.916

-

-

-

Gerealiseerde totaal saldo van baten en lasten

1.777

2.220

1.916

Mutaties in reserves

-103

-150

-99

Gerealiseerde resultaat

1.674

2.070

1.817

Aandeel in overhead (eigen programma/overhead)

1.674

2.068

2.177

-

2

-360

Bijdragen gemeenten

Resultaat programma incl. overhead vóór belastingen Heffing Vennootschapsbelasting Resultaat programma incl. overhead na belastingen

-

2

-360

Het programma ambulancezorg sluit met een nadelig saldo van € 360.000, rekening houdend met de toedeling van de eigen en algemene overhead (bedrijfsvoering) en een mogelijke heffing vennootschapsbelasting (nihil). Een meer gedetailleerd overzicht van baten en lasten en een analyse van het verschil tussen de rekening 2023 en de begroting na wijziging is opgenomen in de toelichting op de programmarekening onder 3.3.3.

DOC-P&C: Jaarstukken 2023

Pagina 22

2.2 Programma brandweer 2.2.1 2.2.2 2.2.3.

Wat wilden we bereiken Wat hebben we gerealiseerd Wat heeft het gekost

2.2.1 Wat wilden we bereiken Doel Bestrijden De brandweer richt zich in eerste instantie op het verzorgen en leveren van adequate hulpverlening na het zich voordoen van een incident. De belangrijkste en grootste taak van de brandweer is nog steeds de repressie, oftewel de uitruk door de tankautospuit voor brandbestrijding en hulpverlening bij ongevallen. 80% van de middelen en capaciteit richt zich op deze voor de burger zo belangrijke taak. Voor een goede uitvoering is vakbekwaam personeel en een goede technische uitrusting nodig. De brandweer richt zich met haar vrijwillige en beroepsmedewerkers voor een groot deel op activiteiten die dit mogelijk maken. Als er brand ontstaat zal de brandweer zich maximaal inspannen om de (maatschappelijke) effecten hiervan te bestrijden. Van bestrijden naar voorkomen De brandweer realiseert zich dat de grote investering die de incidentbestrijding vergt, eindig is. Het streven is om branden en ongevallen te voorkomen. Daarom wil de brandweer brand en ongevallen nog meer dan nu voorkomen. De brandweer kan dat niet alleen. Daarvoor is het gezamenlijk optrekken met ketenpartners noodzakelijk. Het is ook nodig dat burgers en bedrijven hun eigen rol in veiligheid onderkennen en hierin hun verantwoordelijkheid nemen. Hierbij richt de brandweer zich op de risico’s.

Daar waar de kansen en effecten het grootst zijn, zal de brandweer brandpreventieve, repressieve en risicobewustzijn verhogende maatregelen inzetten om het ontstaan van incidenten maximaal te voorkomen. Mocht zich toch een incident voordoen dan zullen door getroffen preventieve maatregelen en repressieve inzet de effecten zo klein als mogelijk worden gehouden. Hiervoor is een nauwe samenwerking met gemeenten, ketenpartners, burgers en bedrijven logisch en noodzakelijk. Veranderopgave brandweer Tijdens de bestuurs-tweedaagse in november 2021 werd een eerste beeld gedeeld van de brandweerorganisatie van de toekomst. Deze is door meer aanpassingsvermogen beter opgewassen tegen maatschappelijke en demografische veranderingen die invloed hebben op werving en behoud van brandweervrijwilligers, de veranderende vraag naar het soort brandweerzorg, nieuwe crisistypen en de toenemende complexiteit van het werk. In de algemene bestuursvergadering van 4 maart 2022 is de concept-visie veranderopgave brandweer vastgesteld. Om de concept-visie te vertalen naar meerjarige organisatieontwikkeling zijn in samenspraak met het bestuur drie prioriteiten (sporen) benoemd.

Deze drie sporen vormen de kern van de ontwikkelagenda van de brandweer en worden in 2022 samen met de organisatie, onze omgeving en in samenspel met het bestuur, vertaald worden naar concrete en toepasbare veranderingen in onze brandweerpraktijk.

DOC-P&C: Jaarstukken 2023

Pagina 23

1. Doorontwikkeling van een gedifferentieerd operationeel model We organiseren ons op basis van het risicoprofiel en onze omgevingsvraag en maken onderscheid in type brandweerzorg. We ontwikkelen hierbij naar drie types kazernes en innovatieve incidentbestrijding. Dit realiseren wij om in te spelen op een toenemende complexiteit met nieuwe specialismes en technologieën, om een sterke basis paraatheid te houden én ten behoeve van lokale slagkracht en het bieden van (buren)hulp over onze eigen regiogrenzen. Internationale wetgeving en landelijke kaders zorgen ervoor dat we ontwikkelen naar verdere flexibilisering van onze inzetconcepten en robuuste posten, waaronder; uniforme 24/7 beroepsposten en sterke vrijwillige posten. Ook kijken we naar de mogelijkheden om medewerkers structureel versneld en gedifferentieerd op te leiden en inzetbaar te maken. 2. Professioneel partner en (advies)expert in preventie en Veilig Leven Dat betekent dat we onze organisatie van risicobeheersing voorbereiden op de Omgevingswet en onze advies- en netwerkrol verder professionaliseren. Volgend ook op de prioriteiten en de landelijke strategie van Brandweer Nederland. Preventie en kennisontwikkeling wordt meer ingezet vanuit een dagelijks samenspel met partners, instellingen en burgers en op specifieke thema’s, zoals de energietransitie.

Met sociale innovatie, hoogwaardige voorlichting en gericht samen oefenen, leren en ontwikkelen, vanuit het principe van een veerkrachtige samenleving. 3. Opbouw van een opschaalbare regionale crisiseenheid Nieuwe crisistypen creëren een grijs gebied tussen publieke en private partners. De coronapandemie laat zien wat de langdurige impact kan zijn van crises op de dagelijkse operatie van de brandweer en veiligheidsorganisaties. We bereiden ons voor op meer langlopende crisisvraagstukken, een opschaalbare regionale crisiseenheid is één van de maatregelen. De komende maanden wordt in kaart gebracht hoe een poule met medewerkers kan worden gevormd die straks kunnen meedraaien in onze regionale crisisorganisaties. Deze wordt opgebouwd vanuit lokale brandweerposten en verbonden met onze partners; van politie, het Hoogheemraadschap tot de kustwacht en het Rode Kruis.

2.2.2 Wat hebben we gerealiseerd Hierna wordt per speerpunt aangegeven welke activiteiten zijn benoemd en welke daarvan zijn gerealiseerd. De voortgang van veel speerpunten is vertraagd, doordat in 2023 veel tijd is gestoken in het meerjarenontwikkelplan (MJOP) van de brandweer. Hierdoor zijn een groot aantal speerpunten doorgeschoven naar 2024 voor feitelijke afronding. Speerpunt informatie gestuurd werken

Bereikt dat

JR 2023

Doorontwikkeling

afdeling

Kennis

en

Informatie brandweer

deze regionale afdeling zich heeft doorontwikkeld en de

2024

noodzakelijke capaciteit, kennis en informatiebronnen levert voor risico- en informatiegestuurde brandweerzorg.

Speerpunt adviseren en controleren

Bereikt dat

JR 2023

Verbeteren

advisering

risicobeheersing

brandweer

DOC-P&C: Jaarstukken 2023

het

toezicht

en

de

advisering

op

veilige

gebouwen

en

evenementen risicogericht is in lijn met de nieuwe omgevingswet.

Pagina 24

V

Speerpunt

risicocommunicatie

en

Bereikt dat

JR

gedragsbeïnvloeding

2023

Voorbereiding Omgevingswet

processen risicobeheersing zijn ingericht en kwaliteit van

2024-1

advisering op orde is conform wettelijke kaders en gemeentelijke afspraken. Business case Veilig Leven Experience

de business case Veilig Leven Experience is uitgevoerd en

2024-1

bestuurlijk behandeld. Balans tussen repressie en preventie

op

basis

van

risicoprofiel

(gericht)

wordt

gewerkt

aan

veiligheidsbewustzijn en veilig gedrag van burgers, bedrijven en

Niet gestart

instellingen.

Speerpunt opleiden en oefenen

Bereikt dat

JR 2023

Opleiden

en

oefenen

gericht

op

gedifferentieerde brandweerzorg

de

opleidingen

voor

brandweerassistent)

gedifferentieerde

functies

(zoals

2024

door de brandweerschool NH worden

aangeboden. Opleiden

en

oefenen

gericht

op

het oefenen van de posten is afgestemd op de risico’s in het

gedifferentieerde brandweerzorg

verzorgingsgebied.

Brandweerschool NH

de verbeterpunten uit de evaluatie brandweerschool NH door

2024 2024-1

VRNHN zijn geïmplementeerd. Opleidings- en oefenlocaties

een integraal plan is vastgesteld om te komen tot opleidings- en

2024

oefenlocaties in NHN.

Speerpunt 24/7paraat

Bereikt dat

JR 2023

Taakdifferentiatie: verplichtend karakter (*)

bouwsteen 1 van taakdifferentiatie is ingevoerd.

Niet

Oplevering organisatie-ontwikkelplan

een meerjarig ontwikkelplan 2022-2025 is vastgesteld waarbij de

gestart 2024-1

ontwikkelsporen zijn vertaald in een uitvoeringsagenda. First Responder

het experiment First Responder is uitgevoerd en geëvalueerd

2024-1

inclusief besluitvorming voor vervolgstappen.

(*) Alle voorbereidingen voor Bouwsteen 1 ‘verplichtende karakter’ zijn uitgevoerd. Invoering is afhankelijk van de landelijke besluitvorming over de randvoorwaarden alvorens te kunnen starten met de implementatie. Eén van de randvoorwaarden is dat het rijk de financiering van Bouwsteen 1 ‘verplichtende karakter’ financiert. Speerpunt plannen maken met

Bereikt dat

JR

partners

2023

Dekkingsplan 2024-2027

het dekkingsplan 2024-2027 is vastgesteld.

Speerpunt alarmeren en inzetten

Bereikt dat

2024-1

JR 2023

Dynamisch alarmeren

dynamisch alarmeren operationeel is om risicogedifferentieerd te kunnen uitrukken.

DOC-P&C: Jaarstukken 2023

Pagina 25

V

2.2.3 Wat heeft het gekost Overzicht baten en lasten brandweer

(bedragen x €1.000)

2023 Begroting na wijziging

Primaire begroting Baten Lasten Saldo baten minus lasten Bijdragen gemeenten Gerealiseerde resultaat programma

Rekening

1.869 33.735 -31.866

3.491 37.266 -33.775

2.933 36.223 -33.290

-

-

-

-31.866

-33.775

-33.290

Het gerealiseerde resultaat ter grootte van € 33.290.000 is € 485.000 voordeliger dan begroot. Een meer gedetailleerd overzicht van baten en lasten en een analyse van het verschil tussen de rekening 2023 en de begroting na wijziging is opgenomen in de toelichting op de programmarekening onder 3.3.3.

2.3 Programma GHOR 2.3.1 2.3.2 2.3.3

Wat wilden we bereiken Wat hebben we gerealiseerd Wat heeft het gekost

2.3.1 Wat wilden we bereiken Doel De GHOR NHN stelt zich primair tot doel dat de gezondheidskundige hulpverlening in de regio, onder regie van het openbaar bestuur, naadloos kan opschalen van dagelijkse naar grootschalige hulpverlening en dat de betrokken organisaties daarbij als samenhangende zorgketen kunnen optreden. De GHOR vervult hier als netwerkteam een faciliterende en (ver)bindende regierol. Immers, de daadwerkelijke uitvoering van de gezondheidskundige hulpverlening is een verantwoordelijkheid van de zorginstellingen en zorgverleners zélf. Deze ketenrol, ook op het vlak van risicogerichtheid, met balans tussen faciliteren en regisseren, krijgt de komende jaren nadrukkelijk aandacht en inhoud in samenwerking met huisartsen, ziekenhuizen, GGD, RAV, GGZ, Care instellingen (o.a. verpleeg- en verzorgingshuizen), etc..

2.3.2 Wat hebben we gerealiseerd Hierna wordt per speerpunt aangegeven welke activiteiten zijn benoemd en welke daarvan zijn gerealiseerd. Speerpunt informatie gestuurd werken

Bereikt dat

JR 2023

Informatie gestuurd en netcentrisch werken

informatie gestuurd en netcentrisch werken verder is geborgd,

bij crisis

rekening houdende met nieuwe crises en de aansluiting op landelijke ontwikkelingen.

DOC-P&C: Jaarstukken 2023

Pagina 26

V

Speerpunt 24/7paraat

Bereikt dat

JR 2023

Deelplan geneeskundige zorg

het

deelplan

geneeskundige

zorg

is

doorontwikkeld

en

V

vastgesteld, rekening houdende met nieuwe crises en de ervaringen uit de Corona- en Oekraïnecrisis.

Speerpunt plannen met

Bereikt dat

JR

netwerkorganisaties maken

2023

Zorgcontinuïteit (acute en care

de preparatie zorgcontinuïteit (acute en care partners) in NHN bij

partners) bij crisis

crisis is gemonitord en geborgd.

V

2.3.3 Wat heeft het gekost Overzicht baten en lasten GHOR

(bedragen x €1.000)

2023 Begroting na wijziging

Primaire begroting Baten Lasten Saldo baten minus lasten Bijdragen gemeenten Gerealiseerde resultaat programma

Rekening

12 1.436 -1.424

42 1.609 -1.567

21 1.426 -1.405

-

-

-

-1.424

-1.567

-1.405

Het gerealiseerde resultaat ter grootte van € 1.405.000 is € 162.000 positiever dan begroot. Een meer gedetailleerd overzicht van baten en lasten en een analyse van het verschil tussen de rekening 2023 en de begroting na wijziging is opgenomen in de toelichting op de programmarekening onder 3.3.3.

2.4 Programma meldkamer 2.4.1 2.4.2 2.4.3

Wat wilden we bereiken Wat hebben we gerealiseerd Wat heeft het gekost

2.4.1 Wat wilden we bereiken Doel De meldkamer Noord-Holland is belast met: • het ontvangen, registreren en beoordelen van alle acute hulpvragen ten behoeve van incidentbestrijding en crisisbeheer van de brandweer, de geneeskundige hulpverlening, de daadwerkelijke ambulancezorg, de politie, de gemeenten en andere partners in de hulpverlening; • het bieden van een adequaat hulpaanbod; • het begeleiden en coördineren van de hulpdiensten. DOC-P&C: Jaarstukken 2023

Pagina 27

Voor de meldkamer geldt des te meer dat zij vooral faciliterend is in het samenwerkingsproces tussen burger en hulpverlener en tussen hulpverleners onderling. Daarom levert de meldkamer een bijdrage aan deze maatschappelijke doelstellingen, maar effecten in de maatschappij zijn van meer factoren afhankelijk. Deze doelstellingen zijn echter wel richtinggevend voor alle inspanningen in de komende jaren.

2.4.2 Wat hebben we gerealiseerd Hierna wordt per speerpunt aangegeven welke activiteiten zijn benoemd en welke daarvan zijn gerealiseerd. Speerpunt alarmeren en inzetten

Bereikt dat

JR 2023

Optimalisatie triage/urgentieindeling

het optimaliseren van het triageproces en de werkwijze op de

2024

meldkamer voor een efficiëntere ketensamenwerking door een éénduidige en optimale urgentieclassificatie en een protocol voor éénduidige triage is gerealiseerd. Capaciteitsmodel

Spreiding

&

Beschikbaarheid

de

capaciteit

conform

het

capaciteitsmodel

Spreiding

&

2024

Beschikbaarheid voor de meldkamer NH is gerealiseerd voor 125 diensten.

Optimaliseren Planbare Ambulancezorg

de coördinatie van planbare ambulancezorg voor werkgebied

op de meldkamer

Meldkamer NH is gebundeld in één geautomatiseerd aanvraag en

2024

uitgifte meldkamer proces is geïmplementeerd.

2.4.3 Wat heeft het gekost Overzicht baten en lasten meldkamer

(bedragen x €1.000)

2023 Begroting na wijziging

Primaire begroting Baten Lasten Saldo baten minus lasten Bijdragen gemeenten Gerealiseerde resultaat programma

Rekening

1.747 2.898 -1.151

2.036 3.402 -1.366

1.790 3.143 -1.353

-

-

-

-1.151

-1.366

-1.353

Het gerealiseerde resultaat ter grootte van € 1.353.000 is € 13.000 voordeliger dan begroot. Een meer gedetailleerd overzicht van baten en lasten en een analyse van het verschil tussen de rekening 2023 en de begroting na wijziging is opgenomen in de toelichting op de programmarekening onder 3.3.3.

DOC-P&C: Jaarstukken 2023

Pagina 28

2.5 Programma risico- en crisisbeheersing 2.5.1 2.5.2 2.5.3

Wat wilden we bereiken Wat hebben we gerealiseerd Wat heeft het gekost

2.5.1 Wat wilden we bereiken Doel Doel van dit programma is het voorkomen van grootschalige incidenten, rampen en crises en het beperken van effecten door het nemen van maatregelen door overheid, burgers en bedrijven. Dit programma wordt uitgevoerd door verschillende partners waarbij de afdeling risico- en crisisbeheersing primair een adviserende en regisserende rol vervult. De afdeling heeft ook een netwerkfunctie: het fungeert als marktplaats voor partners die samenwerken binnen de risico- en crisisbeheersing. De doelstellingen van dit programma zijn benoemd op het niveau van maatschappelijke effecten. Deze effecten zijn niet in één jaar zichtbaar, maar vragen een perspectief op langere termijn waarbij verschillende partners een bijdrage leveren om deze te realiseren.

2.5.2 Wat hebben we gerealiseerd Hierna wordt per speerpunt aangegeven welke activiteiten zijn benoemd en welke daarvan zijn gerealiseerd. Speerpunt informatie gestuurd werken

Bereikt dat

JR 2023

Data ontsluiten

het programma voor data ontsluiting om de processen van RCB

V

en de advisering naar bestuur te optimaliseren, gereed is. Data ontsluiten

conform projectplan de data wordt ontsloten om de processen van

V

RCB en de advisering naar bestuur te optimaliseren.

Speerpunt plannen met

Bereikt dat

JR

netwerkorganisaties maken

2023

Wet Veiligheidsregio’s

de voorbereidingen voor de Wet Veiligheidsregio’s op schema liggen.

V

Klimaatverandering

conform programma ‘effecten klimaatverandering‘ uitvoering

V

plaatsvindt. Digitale verstoringen

conform programma ‘effecten digitale verstoringen’ uitvoering

V

plaatsvindt. Noordzee

conform programma ‘effecten van de Noordzee’ uitvoering plaatsvindt.

DOC-P&C: Jaarstukken 2023

Pagina 29

V

2.5.3 Wat heeft het gekost Overzicht baten en lasten risico- en crisisbeheersing

(bedragen x €1.000)

2023 Begroting na wijziging

Primaire begroting Baten Lasten Saldo baten minus lasten Bijdragen gemeenten Gerealiseerde resultaat programma

Rekening

2.720 -2.720

113 3.922 -3.809

151 3.751 -3.600

-

-

-

-2.720

-3.809

-3.600

Het gerealiseerde resultaat ter grootte van € 3.600.000 is € 209.000 voordeliger dan begroot. Een meer gedetailleerd overzicht van baten en lasten en een analyse van het verschil tussen de rekening 2023 en de begroting na wijziging is opgenomen in de toelichting op de programmarekening onder 3.3.3.

2.6 Programma Zorg- en Veiligheidshuis 2.6.1 2.6.2 2.6.3

Wat wilden we bereiken Wat hebben we gerealiseerd Wat heeft het gekost

2.6.1. Wat wilden we bereiken Doel Doel van het Programma Zorg- en Veiligheidshuis is het terugdringen van criminaliteit en overlast, en het reduceren van veiligheidsrisico’s. Dit door het verbinden van zorg en veiligheid. De belangrijkste taken van het Zorg- en Veiligheidshuis liggen op het gebied van ketenregie. Dit als uitvoerende regie namens de gemeente. Daarnaast het borgen van de juiste deskundigheid van ketenpartners in een optimale aanpak van sociale veiligheidsvraagstukken. Het betreft regie op verschillende niveaus, zoals regie op de samenwerking, procesregie en casusregie. Het Zorg- en Veiligheidshuis Noord-Holland Noord is de bestuurlijke eindverantwoordelijkheid van het Algemeen Bestuur van VR NHN. De brede commissie Jeugd & Sociale Veiligheid is verantwoordelijk voor de beleidskeuzes en effectiviteit, als stuurgroep van het Zorg- en Veiligheidshuis. Het Zorg- en Veiligheidshuis bedient alle gemeenten in de regio.

2.6.2 Wat hebben we gerealiseerd Hierna wordt per speerpunt aangegeven welke activiteiten zijn benoemd en welke daarvan zijn gerealiseerd.

DOC-P&C: Jaarstukken 2023

Pagina 30

Speerpunt coördineren en

Bereikt dat

JR

samenwerken Meerjarenperspectief Veiligheidshuizen

2023 conform de landelijke richtlijn de visie Zorg en Veiligheidshuis

V

geactualiseerd is. Personen met verward gedrag

de visie Mentaal Welzijn in de wijk in het kader van personen met

V

verward gedrag is vastgesteld door de gemeenteraden.

2.6.3 Wat heeft het gekost Overzicht baten en lasten Zorg- en Veiligheidshuis

(bedragen x €1.000)

2023 Begroting na wijziging

Primaire begroting Baten Lasten Saldo baten minus lasten Bijdragen gemeenten Gerealiseerde resultaat programma

Rekening

696 1.281 -585

1.240 1.875 -635

1.446 1.993 -547

-

-

-

-585

-635

-547

Het gerealiseerde resultaat ter grootte van € 547.000 is € 88.000 voordeliger dan begroot. Een meer gedetailleerd overzicht van baten en lasten en een analyse van het verschil tussen de rekening 2023 en de begroting na wijziging is opgenomen in de toelichting op de programmarekening onder 3.3.3.

2.7 Programma dekkingsmiddelen taakvelden VR 2.7.1 2.7.2 2.7.3

Wat wilden we bereiken Wat hebben we gerealiseerd Wat heeft het opgeleverd

2.7.1. Wat wilden we bereiken De bedoeling is om met de bijdragen van de gemeenten en de vergoeding die wordt verkregen uit de BDUR, naast de te genereren specifieke opbrengsten op de verschillende programma’s, een solide dekking op de lange termijn te creëren voor de activiteiten van de veiligheidsregio.

2.7.2 Wat hebben we gerealiseerd De activiteiten die de veiligheidsregio heeft ondernomen, zijn beschreven in de programma’s.

DOC-P&C: Jaarstukken 2023

Pagina 31

2.7.3 Wat heeft het opgeleverd Overzicht baten dekkingsmiddelen taakvelden VR

(bedragen x €1.000) Primaire begroting

2023 Begroting na wijziging

Rekening

Baten Lasten Saldo baten minus lasten

6.071 6.071

8.158 8.158

7.787 7.787

Bijdragen gemeenten

45.746

45.746

45.746

Gerealiseerde resultaat programma

51.817

53.904

53.533

Het gerealiseerde resultaat van € 53.533.000 positief is € 371.000 lager dan begroot. Een meer gedetailleerd overzicht van de baten en een analyse van het verschil tussen de rekening 2023 en de begroting na wijziging is opgenomen in de toelichting op de programmarekening onder 3.3.3.

DOC-P&C: Jaarstukken 2023

Pagina 32

Paragrafen

2.8 Bedrijfsvoering 2.8.1 2.8.2 2.8.3 2.8.4

Wat wilden we bereiken Wat hebben we gerealiseerd Wat heeft het gekost Rechtmatigheid

2.8.1 Wat wilden we bereiken Inleiding Het BBV is veranderd op het punt van de toerekening van overhead aan programma’s: de overhead wordt voortaan apart gepresenteerd en niet meer toegerekend aan de verschillende programma’s. Feitelijk betreft het hier niet alleen baten en lasten die betrekking hebben op bedrijfsvoering, maar ook de lasten van de overhead van de verschillende programma’s. Onder overhead wordt verstaan het geheel van functies gericht op de sturing en ondersteuning van de medewerkers in het primaire proces. Belangrijkste wijziging is dat alle hiërarchische leidinggevenden in het primaire proces en de managementondersteuning van deze leidinggevenden tot de overhead behoren. Daarnaast worden uiteraard ook alle centrale baten en lasten van bedrijfsvoering ondergebracht binnen overhead.

Doel De ondersteuning die Bedrijfsvoering verleent bij het verwezenlijken van de programma’s is van cruciaal belang en zorgt in verband daarmee voor een rechtmatig, doelmatig en doeltreffend beheer en beleid. Het gaat hierbij om het ondersteunen en het scheppen van de voorwaarden voor een adequate uitvoering van de primaire processen binnen de gestelde financiële kaders. Daarnaast wordt er gestreefd naar een lerende organisatie en een prettig en veilig werkklimaat voor de medewerkers.

2.8.2 Wat hebben we gerealiseerd Bedrijfsvoering omvat de volgende teams (na organisatieverandering per oktober 2021: Team Communicatie & Business Intelligence, Team Facilitair, Huisvesting & Inkoop, Team Financiën & Kwaliteit, Team HRM en Team Informatiebeheer & ICT. Vanuit deze teams is het onderstaande gerealiseerd op de bestuurlijke uitgangspunten. Speerpunt organisatie breed

Bereikt dat

JR 2023

Automatisering en informatiebeveiliging

de doorontwikkeling van de automatisering en informatiebeveiliging

2024

conform plan is gerealiseerd om te voldoen aan de Baseline Informatiebeveiliging Overheid in 2023. NEN 7510

de jaarlijkse certificering NEN 7510 van ambulancezorg en meldkamer ambulancezorg is gerealiseerd.

DOC-P&C: Jaarstukken 2023

Pagina 33

V

2.8.3 Wat heeft het gekost Overzicht baten en lasten Bedrijfsvoering / Overhead

(bedragen x €1.000)

2023 Begroting na wijziging

Primaire begroting Baten Lasten Saldo baten minus lasten Bijdragen gemeenten Gerealiseerde resultaat overhead Aandeel overhead andere programma's/Ambu Resultaat overhead excl. aandeel ov. progr./Ambu