1.2 Jaarstukken 2022 VRNHN inc accountantsverklaring

DOC-P&C: Jaarstukken 2022

Pagina 1

Beste lezer, We hebben een uitdagend jaar achter de rug. Het was een intensieve tijd voor onze regio en onze medewerkers, maar tegelijkertijd was het ook een jaar waarin we de betrokkenheid en veerkracht van onze gemeenschap hebben gezien. We zien dat ons werk veranderd. Het geeft energie dat wat we doen als veiligheidsregio echt iets toevoegt en het verschil kan maken. We begonnen het jaar met een forse lockdown; gelukkig konden de coronamaatregelen in de loop van het jaar versoepeld worden, de oorlog in Oekraïne, de opvang van Oekraïense vluchtelingen, de crisisnoodopvang voor asielzoekers, een aantal heftige stormen, de toenemende druk op de zorg waren uitdagingen waar we als regio voor stonden. En natuurlijk kwamen onze hulpverleners van de ambulance, meldkamer en brandweer weer volop in actie om inwoners in nood te helpen: de ambulance rukte bijna 40.000 keer met spoed uit en de brandweer bijna 5.000 keer. Tien keer schaalden we op naar een GRIP-incident, waarbij onze crisisfunctionarissen samenwerkten om de hulpverlening en crisisbestrijding te coördineren. Het afgelopen jaar was ook een jaar van reflectie en verbetering. We hebben gekeken naar wat we hebben gedaan en wat we beter kunnen doen, en we hebben stappen gezet om de dienstverlening aan onze inwoners te verbeteren.

De ideeën die we presenteerden om ook in de toekomst goede brandweerzorg te kunnen blijven bieden, stuitte op veel weerstand bij de brandweervrijwilligers. Hier hebben we veel van geleerd. Als bestuur en directie zijn we in gesprek met onze brandweermensen om hierop te reflecteren en samen tot een gedragen plan te komen. Dit jaarverslag is een weerspiegeling van onze prestaties en inspanningen, en we hopen dat het u een beeld geeft van onze werkzaamheden en doelstellingen. U leest hierin hoe we de uitdagingen van het afgelopen jaar hebben aangepakt, hoe we samenwerken met partners en hoe we ons op de toekomst voorbereiden.

Met vriendelijke groet,

Anja Schouten, Voorzitter van Veiligheidsregio Noord-Holland Noord

Krishna Taneja, Directeur Veiligheidsregio Noord-Holland Noord

Anke Kortenray, Directeur Veiligheidsregio Noord-Holland Noord

DOC-P&C: Jaarstukken 2022

Pagina 1

Inhoudsopgave 1. Dagboek van ons dagelijks werk 2. Jaarverslag Wat wilden we bereiken Wat hebben we bereikt Dashboard Wat heeft het gekost Leeswijzer Programmaverantwoording 2.1 Programma ambulancezorg 2.2 Programma brandweer 2.3 Programma GHOR 2.4 Programma meldkamer 2.5 Programma risico- en crisisbeheersing 2.6 Programma zorg en veiligheid 2.7 Programma dekkingsmiddelen taakvelden VR Paragrafen 2.8 Bedrijfsvoering / Overhead 2.9 Weerstandsvermogen en risicobeheersing 2.10 Onderhoud kapitaalgoederen 2.11 Financiering 2.12 Verbonden partijen 2.13 Fiscaliteiten 2.14 Crises

Pagina 4 18 18 18 20 22 22 24 24 26 28 29 30 31 32 34 34 36 40 43 46 50 52

3. Jaarrekening 55 3.1 Balans per 31 december 2022 56 3.2 Het overzicht van baten en lasten in de jaarrekening over het begrotingsjaar 58 3.3 Toelichtingen 59 3.3.1 Grondslagen voor waardering en resultaatbepaling 59 3.3.2 Toelichting op de balans 62 3.3.3 Toelichting op het overzicht van baten en lasten in de jaarrekening over 2022 69 • Programma ambulancezorg 70 • Programma brandweer 72 • Programma GHOR 73 • Programma meldkamer 74 • Programma risico- en crisisbeheersing 75 • Programma zorg en veiligheid 75 • Programma dekkingsmiddelen taakvelden VR 76 • Overhead 77 • Incidentele baten en lasten 79 • WNT-verantwoording 2022 Veiligheidsregio Noord-Holland Noord 80 3.3.4 Analyse begrotingsafwijkingen en -rechtmatigheid 82 3.4 Sisa-bijlage bij de jaarrekening 85 3.5 Financiële overzicht naar taakvelden 86 DOC-P&C: Jaarstukken 2022

Pagina 2

4. Overige gegevens 4.1 Regeling resultaatsbestemming 4.2 Gebeurtenissen na balansdatum 4.3 Controleverklaring van de onafhankelijk accountant

87 87 87 87

5. Bijlagen 5.1 Kerngegevens 5.2 Bijdrage per gemeente 5.3 Overzicht investeringen 2022 5.4 Overzicht geldleningen per 31 december 2022

92 93 94 95 96

DOC-P&C: Jaarstukken 2022

Pagina 3

1. DAGBOEK VAN ONS DAGELIJKS WERK 1 januari tot en met 31 december 2022 In dit dagboek leest u wat we doen voor uw inwoners om leed en schade te voorkomen en te beperken in de periode van 1 januari tot en met 31 december 2022. Elke dag weer werken we samen met inwoners en ketenpartners aan veiliger leven, veilige gebouwen, veilige evenementen en goede hulpverlening. Speciaal voor uw gemeente vindt u nog meer verhalen en cijfers over ons werk op de website https://MijnGemeente.VRNHN.nl

Donderdagavond 27 oktober 2022 vond er in Noord-Holland Noord een uitzonderlijke samenloop van omstandigheden plaats: er waren twee branden tegelijkertijd die grootschalige inzet en coördinatie vroegen. Eén daarvan was bij een bloembollenbedrijf in Den Helder, te zien op deze foto, waarbij asbest en veel zwarte rook vrijkwam. In dit dagboek leest u hier meer over.

DOC-P&C: Jaarstukken 2022

Pagina 4

Stormen Corrie, Dudley, Eunice en Franklin Vrijdag 18 februari 2022 raasde storm Eunice over ons land. Storm Eunice was de vierde storm van 2022 en zorgde voor grote problemen. In verschillende regio’s, waaronder de onze, gold code rood. Het KNMI riep op om niet naar buiten te gaan als het niet nodig was. NL-Alert in heel Nederland Iets na vijf uur ’s middags werd in het hele land een NL-Alert verstuurd als extra waarschuwing om de overbelasting van de 112-meldkamers te stoppen. Dit bericht ontvingen mensen in het Nederlands en Engels: “Extreme weersomstandigheden in grote delen van Nederland. Blijf binnen. Bel alleen 112 bij levensgevaarlijke situaties. Het noodnummer is overbelast. Nadere informatie en updates op politie.nl.” Drukte bij onze meldkamer Bij onze 112-meldkamer kwamen ontzettend veel meldingen binnen van mensen die hulp nodig hadden. In ons kantoor De Hertog in Alkmaar kwam daarom ook een team brandweermensen samen om de meldkamer telefonisch te ontlasten. De meldkamer behandelde alle Prio1-meldingen waarbij de hulpdiensten met optische en geluidssignalen uitrukken. Het team brandweermensen koppelde alle andere meldingen aan de dichtstbijzijnde brandweervoertuigen. Alle brandweerposten stonden hiervoor paraat. 275 meldingen en een ontruiming Tussen 14:00 uur en 22:00 uur ‘s avonds kwamen er in totaal 275 meldingen binnen bij de meldkamer.

Bijna honderd hiervan kwamen uit Alkmaar en Hoorn samen. De meeste meldingen betroffen omgewaaide bomen, grote takken, losgeraakte dakbedekking en dakgoten. In Hoorn waaide een groot deel van het dak van een appartementencomplex eraf. Bewoners van vijftien appartementen moesten uit voorzorg worden geëvacueerd. Zij werden opgevangen in wijkcentrum De Zaagtand. Ook aan de Oliemolen werd later op de avond een stuk van de dakbedekking van een woning losgerukt. De brandweer kwam hier naartoe om het gevaar weg te nemen.

Bij stormwaarschuwingen delen wij deze infographic via onze sociale media om inwoners te informeren wat ze kunnen doen bij gevaarlijke situaties. DOC-P&C: Jaarstukken 2022

Pagina 5

Na twee jaar corona werden maatregelen adviezen In 2022 werden de coronamaatregelen langzaam versoepeld na een harde lockdown en daarmee werd ook afgeschaald binnen de veiligheidsregio. Wel blijft de veiligheidsregio de regionale afstemming over corona verzorgen en kan snel weer worden opgeschaald als dit nodig is. Uitbraak infectieziekte COVID-19 De coronacrisis is ontstaan door de uitbraak van de infectieziekte COVID-19 die de wereld over gaat. Op 27 februari 2020 werd de eerste coronabesmetting in Nederland bekend. Het virus en de daarop volgende crisis hadden een enorme impact; de noodzakelijke maatregelen grepen diep in op het persoonlijke leven van onze inwoners. Opschaling naar GRIP 4 Op 12 maart 2020 is Veiligheidsregio Noord-Holland Noord, net als alle veiligheidsregio's in Nederland, opgeschaald naar GRIP 4. Daarmee is een groot aantal bevoegdheden in de crisisbeheersing overgedragen aan de voorzitter van de veiligheidsregio. Op 15 maart 2020 was de eerste lockdown in heel Nederland een feit en publiceerden we de eerste noodverordening. Hierin werden de door de minister bepaalde maatregelen vertaald naar het niveau van de regio. Hierna volgden nog vele noodverordeningen. Langzaam terug naar normaal Het afgelopen jaar werd het rustiger omtrent het coronavirus. De maatregelen werden soepeler en collega’s konden daarom ook weer meer op kantoor komen werken.

Wij hanteren nu een 50-50 regeling; 50% van de werktijd op kantoor, 50% thuiswerken. In ons hoofdkantoor aan de Hertog Aalbrechtweg staat bij de receptie nog steeds desinfectiemiddel voor collega’s en bezoekers. Een advies dat we er graag in willen houden om onszelf én onze omgeving veilig te houden.

In ons hoofdkantoor aan de Hertog Aalbrechtweg adviseren wij nog steeds regelmatig de handen te wassen en desinfectiemiddel te gebruiken. DOC-P&C: Jaarstukken 2022

Pagina 6

Noord-Holland Noord vangt vluchtelingen uit Oekraïne op Bij het uitbreken van de oorlog tussen Rusland en Oekraïne in februari 2022 kwam een grote vluchtelingenstroom op gang. De meeste mensen kwamen in de buurlanden van Oekraïne terecht. Een deel ging verder Europa in. In december stonden ruim 86.000 vluchtelingen uit Oekraïne bij Nederlandse gemeenten geregistreerd. Meer dan 3.800 mensen uit deze groep vonden in NoordHolland Noord onderdak. Dit is ruim meer dan de 3.000 die onze regio in 2022 uiteindelijk als taakstelling had. Eerste doorstroomlocatie in Alkmaar Noord-Holland Noord ving al vrij snel in 2022 vluchtelingen uit Oekraïne op. Veel Oekraïners hadden eerder in onze regio in de agrarische sector gewerkt en wisten de weg naar onze gemeenten daardoor makkelijk te vinden. De veiligheidsregio richtte op de wielerbaan in Alkmaar (Sportpaleis Alkmaar) de eerste doorstroomlocatie in. Hier werden vanaf 18 maart Oekraïense vluchtelingen opgevangen, waarna werd gekeken waar in de regio de vluchtelingen onderdak konden krijgen. Veel medewerkers en vrijwilligers van de veiligheidsregio hebben zich ingezet om de locatie in te richten en te bemensen. Crisisnoodopvang De wielerbaan in Alkmaar werd begin augustus crisisnoodopvang voor asielzoekers. De doorstroomlocatie voor vluchtelingen uit Oekraïne verhuisde in oktober naar de James Wattstraat.

Doordat de gemeenten in Noord-Holland Noord ruimschoots het gevraagde aantal opvangplekken hebben gerealiseerd en deze plekken ook praktisch allemaal bezet zijn, was een actieve doorstroomlocatie niet meer nodig. De locatie is daarom per 19 oktober in de wachtstand gezet. Deze kan, als het nodig is, snel weer beschikbaar zijn. Soepele samenwerking Gemeenten en de veiligheidsregio werken in de opvang van vluchtelingen uit Oekraïne goed samen. Overlegstructuren die in coronatijd zijn ontstaan, zijn moeiteloos opnieuw ingezet om over de opvang af te stemmen. Informatie vanuit het Rijk wordt onderling gedeeld. Ook wisselen gemeenten en veiligheidsregio ‘best practices’ uit. Het Actiecentrum Communicatie Vluchtelingen van Veiligheidsregio Noord-Holland Noord heeft vanaf het begin een nieuwsbrief gemaakt, die eerst wekelijks en nu tweewekelijks met betrokkenen bij de gemeentelijke opvang wordt gedeeld. Op de webpagina over de opvang van vluchtelingen uit Oekraïne vinden inwoners vragen en antwoorden over de opvang, evenals verhalen. Die verhalen delen we ook op onze sociale media om het grote draagvlak onder de inwoners voor vluchtelingen uit Oekraïne te behouden.

DOC-P&C: Jaarstukken 2022

Pagina 7

De gemeenten in Noord-Holland Noord hebben ruimschoots het gevraagde aantal opvangplekken gerealiseerd, in samenwerking met de veiligheidsregio.

Tijdelijk onderdak crisisnoodopvang

asielzoekers

wordt

maandenlange

Begin april 2022 kregen de veiligheidsregio’s het verzoek van de Rijksoverheid om voor een maand noodopvang te regelen voor honderd asielzoekers per regio. Door het sluiten van asielzoekerscentra en te weinig doorstroming in de overige AZC’s moesten grote groepen asielzoekers bij het aanmeldcentrum in Ter Apel overnachten in de buitenlucht. Die eerste stap om per regio voor honderd mensen opvang te creëren, bleek geen oplossing. De behoefte aan opvangplekken werd steeds groter. De nood was hoog In april richtten de gemeenten Schagen, Hoorn en Koggenland in samenwerking met de veiligheidsregio noodopvang in voor respectievelijk 50, 25 en 20 asielzoekers. Na de afgesproken periode sloten de locaties in Hoorn en Koggenland. De nood bij het Centraal Orgaan opvang Asielzoekers (COA) was echter nog steeds hoog. Veel mensen moesten in Ter Apel in mensonwaardige omstandigheden buiten slapen. In samenwerking met de gemeente Alkmaar ving Veiligheidsregio Noord-Holland Noord een week lang 150 asielzoekers op in Sportpaleis Alkmaar, de doorstroomlocatie voor vluchtelingen uit Oekraïne. Crisisnoodopvang Eind mei verzocht het ministerie van Veiligheid en Justitie alle veiligheidsregio’s 150 crisisnoodopvangplekken te creëren voor twee of drie weken. Eind juni werd duidelijk dat de gemeente Heiloo sporthal Het Vennewater ter beschikking wilde stellen voor vier weken.

De gemeente en veiligheidsregio hielden een informatiebijeenkomst en organiseerden voorafgaand aan de ingebruikname een rondleiding voor de media. Met spoed werd gezocht naar medewerkers die de locatie konden draaien en vrijwilligers voor de dagbesteding van de nieuwe bewoners. Er kwam veel hulp van omwonenden en ook medewerkers en vrijwilligers van de veiligheidsregio en gemeente droegen een steentje bij.

DOC-P&C: Jaarstukken 2022

Pagina 8

Asielcrisis Al snel bleek de crisisnoodopvang van de veiligheidsregio’s minder tijdelijk dan gedacht. In NoordHolland Noord verhuisde de groep asielzoekers van Heiloo naar Alkmaar, naar Bergen en vervolgens naar Enkhuizen. Het kabinet sprak over een asielcrisis en verzocht de veiligheidsregio’s meer plekken te realiseren. De vraag liep op tot 450 plekken. In oktober kwam er daarom in Noord-Holland Noord een tweede opvanglocatie bij in Petten, gemeente Schagen. Actief ondersteunen De veiligheidsregio ondersteunt gemeenten actief in de communicatie zodra een crisisnoodopvang wordt gerealiseerd. Steeds wanneer een nieuwe locatie in gebruik wordt genomen, versturen we in samenwerking met de desbetreffende gemeente een persbericht, organiseren we een informatiebijeenkomst voor de inwoners en geven we vlak voor de ingebruikname een rondleiding aan omwonenden en aan media. In Enkhuizen hebben de gemeente en veiligheidsregio daarnaast een online informatiebijeenkomst georganiseerd voor alle inwoners. Dit was voor ons een heel nieuwe vorm van informeren; er kwamen vijfendertig mensen op af. Steeds meer routine We krijgen steeds meer routine in het realiseren en runnen van de locaties, het inzetten van medewerkers en het werven van vrijwilligers voor het organiseren van activiteiten voor onder meer dagbesteding.

Vanuit gemeenten wordt onderwijs geregeld voor de vele kinderen die deel uitmaken van de groepen die wij huisvesten. We leren gaandeweg en zetten alles op alles om het verblijf in de crisisnoodopvang, die feitelijk slechts enkele weken zou duren, zo aangenaam mogelijk te maken. Het is de bedoeling dat de veiligheidsregio in 2023 de opvang van asielzoekers weer overdraagt aan het COA. Hiervoor hebben we in december een concept transitieplan opgeleverd. Statushouders Eind juni heeft het Rijk de veiligheidsregio's gevraagd het huisvesten van statushouders in de regio te coördineren. Aan de hand van de taakstellingen per gemeente is de veiligheidsregio aan de slag gegaan. Ook hier doet onze regio het goed. Gemeenten hebben zich ingezet om achterstanden weg te werken. Als regio hebben we inmiddels zelfs al een deel van de taakstelling voor de eerste helft van 2023 gerealiseerd: 262 van de 810 te huisvesten statushouders. Door vluchtelingen met een status te laten doorstromen naar een woonruimte ontstaat er meer plek in de AZC’s voor asielzoekers.

Een spelend kind in de noodopvanglocatie in Bergen. We krijgen steeds meer routine in het realiseren en runnen van de locaties, het inzetten van medewerkers en het werven van vrijwilligers. DOC-P&C: Jaarstukken 2022

Pagina 9

Samenwerking hulpdiensten versterken bij grote oefening in Enkhuizen ‘Brand op passagiersschip, meerdere mensen van boord gesprongen, schip bevindt zich voor de haven’, luidde de melding om 19.30 uur op maandag 27 juni. Dit was het startsein voor een grootschalige oefening in de haven van Enkhuizen voor de KNRM, politie, ambulance, brandweer en Rijkswaterstaat. Het doel? De samenwerking tussen land- en waterhulpdiensten versterken. Snel in actie De KNRM was binnen enkele minuten ter plaatse. De andere hulpdiensten volgden na zeven minuten. Aan de politie werd het bevel afgegeven om de kade leeg te maken en af te zetten. Het schip dreef ondertussen stuurloos rond. Brandweerslangen werden uitgerold. Er werden diverse pogingen gedaan om aan te meren, maar die mislukten. De snelste en beste oplossing was daarom om ambulance- en brandweermensen per KNRM-boot naar het schip toe te brengen, waarna ze drenkelingen uit het water konden halen. Goede samenwerking Dankzij de goede samenwerking tussen de verschillende hulpdiensten lukte het vervolgens om het schip aan wal te krijgen. Passagiers werden toen een voor een van boord gehaald. Terwijl er nog steeds veel paniek was onder de passagiers op het schip en de kade, bleven de hulpverleners kalm en doortastend in hun beslissingen en handelingen.

Veel bekijks Tijdens de oefening waren veel mensen in de omgeving geïnteresseerd in wat er precies gebeurde. Het was namelijk een realistische, indrukwekkende oefening. Er was een serie explosies op de boot geënsceneerd, passagiers waren aan het gillen en zwaaien naar de kade om hulp, en ook nog realistisch geschminkt om verwondingen na te bootsen. In totaal waren er 160 hulpverleners ter plaatse. Van groot belang Voor het eerst in lange tijd, na de coronaperiode, was het weer mogelijk om een grote oefening zoals deze te organiseren. Alle deelnemers waardeerden dit enorm. Het was leerzaam om de samenwerking tussen land- en waterdiensten weer op te zoeken. Dat belang werd op 9 juli extra onderstreept, toen een passagier van een tweemaster op het IJsselmeer onwel werd. Ambulancemedewerkers stapten op een KNRM-boot, die over hoge golven snel naar het schip voer. Aan boord konden ze de man stabiliseren. De SAR-helikopter haalde hem daarna met een lier van boord om hem aan land over te dragen aan een andere ambulance. Die bracht hem snel naar het ziekenhuis. De KNRM bracht vervolgens de echtgenote van de man naar het ziekenhuis. Een veelomvattende én succesvolle inzet dankzij goede samenwerking!

De hulpverleners bleven tijdens de oefening kalm en doortastend. DOC-P&C: Jaarstukken 2022

Pagina 10

Extra inzet brandweer door boerenprotesten in de zomer Onze collega’s van de brandweer zijn deze zomer meerdere keren ingezet bij protesten van agrariërs tegen de stikstofplannen van het kabinet. Brandende banden en hooi bij Schagen Zo staken boeren eind juni een aanhanger met hooi en banden in brand op de Burenweg ten noordoosten van Schagen. De rook was tot in de verre omgeving te zien. Bij het vuur stonden tientallen boeren die het niet eens zijn met de plannen die het kabinet heeft met de agrarische sector. De brandweer was snel ter plaatse, maar begon om escalatie te voorkomen niet direct met blussen. Na ongeveer een half uur heeft de brandweer het vuur geblust. Blokkades distributiecentra Begin juli wierpen actievoerders blokkades op bij diverse (snel)wegen en bij distributiecentra van supermarkten, zoals van Vomar in Alkmaar. Ook stonden op meerdere plekken in Noord-Holland hooibalen en afvalcontainers in brand. Het was een reactie van boeren op de schoten van de politie op een trekker in Friesland. De brandjes werden gesignaleerd bij Lutjebroek, Stompetoren, Medemblik en de afslag van de A7 bij Abbekerk. Alleen bij de laatstgenoemde was de brandweer aanwezig, omdat dit een plek langs de snelweg betrof en omstanders last konden krijgen bij rookontwikkeling. Boven de N307 bij Zwaag kwamen boeren met veel trekkers samen, waar zij balen in brand staken.

Ook hier waren brandweer en politie aanwezig. A7 gesloten vanwege brandend afval Eind juli was de A7 tussen Hoorn en Middenmeer een ochtend in beide richtingen dicht voor het verkeer. Op de op- en afritten bij afslag 11 (Lambertschaag/Medemblik) staken actievoerende boeren uit protest afval in brand. Omliggende dorpswegen raakten door de afsluiting verstopt. Omstreeks 05.00 uur werd de snelweg volledig afgesloten door Rijkswaterstaat op last van de brandweer. De brandweer kwam met twee wagens ter plaatse om de branden te blussen. Extra inzetten en continue alertheid De ongeregeldheden rondom de boerenprotesten leidden tot extra inzetten van de hulpdiensten. Door de blokkades en soms heftige reacties van de protesterende boeren, was het voor hen lastig om ter plaatse te komen. Naast de andere crises, vroegen de protesten om continue alertheid. De protesten vormden daarom ook een wekelijks agendapunt bij ons Regionaal Beleidsteam (ROT).

De brandweer moest de hooibalen uit elkaar trekken om ze goed te kunnen blussen. DOC-P&C: Jaarstukken 2022

Pagina 11

Campagne brand- en valpreventie in zes gemeenten In oktober 2022 voerden maar liefst zes gemeenten uit Noord-Holland Noord campagne onder de (Brand)Veilig Leven vlag van Woongemak is Kinderspel. De gemeenten Alkmaar, Drechterland, Koggenland, Texel, Hollands Kroon en Hoorn sluiten zich aan bij het project van Veiligheidsregio Noord-Holland Noord, Brandweer Noord-Holland Noord, GGD Hollands Noorden en Rode Kruis om hun inwoners te helpen brand en valongelukken te voorkomen. Gezamenlijk uitgangspunt De invulling van het project verschilt per gemeente, maar het uitgangspunt is hetzelfde: samen met lokale partijen de inwoners helpen hun huis een stukje veiliger te maken. Met als doel: het risico op brand en valongelukken in en om het huis verkleinen. Inwoners doen zelf de woningcheck Om zicht te krijgen op wat er verbeterd kan worden in huis, konden inwoners zelf een woningcheck doen. Via woongemakiskinderspel.nl/woningchecklist ontdekten zij in een paar stappen hoe ze met een aantal kleine aanpassingen in huis het risico op brand of ongelukken in huis nog verder kunnen verkleinen. In enkele van de deelnemende gemeenten konden inwoners ook een woningcheck door de brandweer of het Rode Kruis aanvragen. Een groot online bereik Tienduizenden inwoners zagen de campagne Woongemak is Kinderspel voorbij komen op sociale media, in de gemeentekrant of op straat.

Uiteindelijk bezochten ruim 4.200 inwoners de website woongemakiskinderspel.nl, waar ze praktische tips en instructies kregen over maatregelen die ze in huis kunnen nemen. Maar liefst 359 bezoekers doorliepen op de website de online woningcheck. Een groot deel van hen was 65 jaar of ouder. Van inwoners die deelnamen aan een vragenlijst over de website, gaf 63% aan naar aanleiding van de website aanpassingen te gaan doen in hun eigen huis en/of het huis van een familielid. De campagne leverde ook veel nieuwe aanmeldingen op voor de nieuwsbrief Woongemak is Kinderspel die iedere zes weken verstuurd wordt. Inmiddels ontvangen 945 abonnees via deze weg iedere zes weken praktische tips over veiligheid in huis.

Wethouder Joël Voordewind op huisbezoek met student van het Wijkleercentrum Alkmaar (Foto: jjong)

DOC-P&C: Jaarstukken 2022

Pagina 12

Nieuwe wervingsstrategie brandweervrijwilligers De organisatie van Veiligheidsregio Noord-Holland Noord verandert. Maar wat we zeker weten is dat er altijd branden en andere incidenten zullen zijn, waarbij brandweervrijwilligers hard nodig zijn. Hoe vinden en behouden we nieuwe leden? Het project Werving & Selectie ging in 2022 deze uitdaging aan. Het resultaat: een wervingsstrategie om dit jaar regionaal te implementeren. Betere aansluiting Vraag en aanbod van de individuele 52 posten in de regio Noord-Holland Noord: zo verliep de werving van nieuwe brandweervrijwilligers tot nu toe. Een prima werkwijze, maar een groot nadeel was dat potentiële nieuwe leden soms lang moesten wachten tot ze de keuring konden doen of de opleiding konden instromen. Dat resulteerde bij hen in teleurstelling en in sommige gevallen afhaken. Hoe kan dit efficiënter? Door het moment van werven en keuren beter af te stemmen op de start van de opleiding tot Manschap bij Brandweerschool Noord-Holland. Deze organisatie leidt brandweermensen op voor de regio's Noord-Holland Noord, Kennemerland en Zaanstreek-Waterland. Bovendien was er behoefte aan een eenduidige, gerichte aanpak voor de werving en selectie van nieuwe leden. Om dit uit te werken en te toetsen, is het project Werving & Selectie gestart.

Pilot West-Friesland Brandweerteam West-Friesland, één van de drie geografische teams in Noord-Holland Noord, was aangewezen een pilot te draaien om een nieuwe wervingsstrategie te toetsen. Vooraf is geïnventariseerd welke posten in team West-Friesland nieuwe vrijwilligers nodig hadden; zo snel mogelijk of over niet al te lange tijd. Bijvoorbeeld door vergrijzing binnen de post. Er zijn toen zes posten aangewezen om in september actief te werven met hulp vanuit het projectteam: Abbekerk, Blokker, Medemblik, Obdam, Wognum en Zwaag. Voor deze pilotposten was direct bij Brandweerschool Noord-Holland opleidingscapaciteit gereserveerd voor twaalf mensen, in februari 2023. Eenduidige aanpak Hoe zijn de zes posten te werk gegaan? Het projectteam heeft samen met team Communicatie een toolbox ontwikkeld met onder meer online campagnemiddelen, zoals video’s, foto’s interviews met brandweervrijwilligers. Vier vrijwilligers vormden hét gezicht van de campagne: Loan (Heerhugowaard), Samson (Hoorn), Lisanne (Dirkshorn) en Rens (Medemblik). Ook konden de posten gebruikmaken van offline campagnemiddelen, zoals posters voor op borden langs de weg en flyers die vrijwilligers zelf konden uitdelen tijdens bijvoorbeeld een lokale voetbalwedstrijd of bij de supermarkt. Alle uitingen leidden naar brandweervrijwilligerworden.nl, waar geïnteresseerden zich konden aanmelden voor een open oefenmoment.

Brandweer leren kennen Klikte het goed met de mensen die naar het open oefenmoment kwamen én voldeden ze aan de eisen, zoals wonen en/of werken op vijf minuten afstand van de kazerne? Dan volgde een meeloopperiode van acht weken. Ook werd er een informatieavond georganiseerd. Hier hoorden ze meer over de opleiding en welke impact het brandweervak heeft op henzelf en het thuisfront. Hierna volgde de aanstellingsdag, waarop de kandidaten de aanstellingskeuring moesten doorlopen; dat is vereist om deel te nemen aan de opleiding tot Manschap. Goede resultaten De pilot is succesvol afgerond. De klas die in februari 2023 is gereserveerd bij Brandweerschool NoordHolland, wordt helemaal gevuld: twaalf kandidaten starten met de opleiding die zich vervolgens gaan aansluiten bij de posten Abbekerk, Blokker, Obdam, Wognum en Zwaag. DOC-P&C: Jaarstukken 2022

Pagina 13

Wat maakte het project zo'n succes? Het is ingevuld met en voor de brandweervrijwilligers. Gedurende alle fases werd er goed samengewerkt en naar input en kritiek geluisterd, om vervolgens ook het plan aan te passen waar nodig. Alle bevindingen gaan mee in het vervolg: een plan van aanpak voor regionale implementatie, in samenwerking met Brandweerschool Noord-Holland. De campagnemiddelen blijven beschikbaar voor alle posten; een mooie basis om nieuwe brandweervrijwilligers te werven.

Brandweervrijwilliger Loan (post Heerhugowaard) was een van de vier gezichten van de nieuw ontwikkelde wervingscampagne bij Veiligheidsregio Noord-Holland Noord.

DOC-P&C: Jaarstukken 2022

Pagina 14

Bouw extra ambulancepost op Texel De bouwactiviteiten voor de nieuwe ambulancepost op Texel zijn dit jaar gestart, aan de Nieuwlanderweg 96 in De Waal. Op woensdag 26 oktober is de eerste paal geboord voor het aanbrengen van de fundering van het pand. Bewoners die in de omgeving van de bouwlocatie wonen, zijn per brief op de hoogte gesteld namens Anke Kortenray, directeur Veiligheidsregio Noord-Holland Noord. Toegevoegde waarde De gekozen locatie rondom heeft een optimaal bereik over het eiland en borgt een betere spreiding van materieel en personeel. Naar verwachting wordt de post halverwege april in gebruik genomen. Landschappelijke inpassing De ambulancepost wordt uitgevoerd volgens het principe Houtskeletbouw. De elementen worden zoveel mogelijk fabrieksmatig geproduceerd en op locatie geassembleerd. Het ontwerp verkrijgt het keurmerk A++ voor duurzaamheid, energieverbruik en de uitstoot van 0% stikstof. Dit wordt onder meer bereikt door de toepassing van een warmtepomp in combinatie met zonnepanelen. Om het pand goed in te passen in de landschappelijke omgeving wordt gebruik gemaakt van een natuurlijke kleurstelling en materiaalgebruik. Ook worden er bomen en struiken geplant voor een natuurlijke afscheiding van het terrein.

Het ontwerp van de extra ambulancepost op Texel, aan de Nieuwlanderweg 96 in De Waal.

DOC-P&C: Jaarstukken 2022

Pagina 15

Twee GRIP incidenten tegelijk in oktober Donderdagavond 27 oktober 2022 vond er in Noord-Holland Noord een uitzonderlijke samenloop van omstandigheden plaats: er waren twee incidenten tegelijkertijd die grootschalige inzet en coördinatie vroegen. Hoe bestrijd je twee crises tegelijkertijd? GRIP 2: brand met asbest bij bloembollenbedrijf in Den Helder Bij een bloembollenbedrijf in Den Helder brak op 27 oktober rond het avonduur brand uit. Nog geen uur later schaalden we op naar GRIP 2. Brandweerkorpsen uit de wijde omgeving rukten uit om de brand te blussen. De dertig medewerkers van het bedrijf, die nog aan het werk waren toen de brand uitbrak, kwamen er ongeschonden vanaf. Wel kwam er erg veel zwarte rook vrij door de brand. VRNHN verstuurde die avond daarom meerdere NL-alerts naar inwoners in de omgeving van de brand om te waarschuwen voor de rook en te adviseren ramen en deuren gesloten te houden. Al snel ontstond het vermoeden dat er mogelijk asbest bij de brand vrijkwam. De bewoners uit vier huizen in de directe omgeving van de brand konden tijdelijk niet naar hun woning; voor hen werd daarom opvang geregeld. Een sneltest door de brandweer bevestigde dat we rekening moesten houden met vrijgekomen asbest. Daarop werd in kaart gebracht in welk gebied precies asbest is neergekomen, samen met de Omgevingsdienst Noord-Holland Noord.

GRIP 1: brand in loods met caravans in Den Helder Terwijl de hulpdiensten het incident in Den Helder met man en macht bestreden, rukte rond 21.00 uur in Heerhugowaard de brandweer uit naar een brand in een loods met caravans. Even later gingen de piepers af van de rampenstaf, die nog midden in de crisisbestrijding voor Den Helder zaten. De brand in Heerhugowaard is ook een GRIP-incident geworden waar multidisciplinaire coördinatie bij nodig was. VRNHN schakelde daarop buurregio Kennemerland in voor hulp: zij verzorgden een crisisteam ter plaatse in Heerhugowaard. Een aantal functionarissen van VRNHN die niet waren gealarmeerd voor de brand in Den Helder stonden hen bij vanuit hun kennis over de lokale situatie.

Er kwam veel zwarte rook vrij bij de brand met asbest bij een bloembollenbedrijf in Den Helder.

DOC-P&C: Jaarstukken 2022

Pagina 16

Drukke decemberdagen voor de meldkamer en hulpdiensten Tussen 16 en 18 december 2022 waren de wegen en stoepen in Noord-Holland Noord net als in veel andere delen van Nederland extreem glad. Dit zorgde voor grote drukte op de 112-meldkamer en extra inzet van de ambulancezorg van VRNHN. Code oranje Het begon om vrijdagmiddag 16 december rond een uur of twee. Het KNMI had code oranje afgegeven. In het hele land en ook in Noord-Holland Noord werd het enorm druk op de meldkamers en ook de rijdende ambulancedienst kreeg een hoog aantal alarmeringen te verwerken. Er werd opgeschaald en onze collega’s van de ambulances draaiden extra uren om iedereen te kunnen helpen. Drukte voor onze ambulances Ook zondag 18 december belden opnieuw veel mensen 112 en reden de ambulances af en aan om de gewonden van de verschillende val- en glijpartijen te vervoeren. Vanaf de avond werd er regen voorspeld; ondanks de waarschuwingen zijn er veel aanrijdingen gemeld en zijn auto’s te water geraakt. Onze ambulancecollega’s zetten alle zeilen bij. Van vrijdag tot en met zondag reden zij ongeveer 1.750 ritten: zo’n 380 inzetten meer dan in een doorsnee weekend.

Onze ambulances reden af en aan om gewonden van de verschillende val- en glijpartijen te vervoeren.

DOC-P&C: Jaarstukken 2022

Pagina 17

2. Jaarverslag Wat wilden we bereiken De Veiligheidsregio Noord-Holland Noord richt zich op het verkleinen van risico’s en het beperken van leed en schade bij incidenten en realiseert dit door het bieden van adequate hulp en het samenwerken met alle bij de veiligheid en hulpverlening betrokken partijen. Daarbij worden burgers en bedrijven gestimuleerd tot het nemen van eigen verantwoordelijkheid en actief betrokken bij de hulpverlening. In het beleidsplan 2020-2023 wordt hier als volgt invulling aan gegeven:

Wat hebben we bereikt In de hierna opgenomen infographic worden een aantal overall feiten en cijfers van de VR gepresenteerd. Daaropvolgend wordt een dashboard gepresenteerd met een aantal KPI’s. Dit gebeurt naar aanleiding van het overleg van de Regietafel van 25 oktober 2021, waarin aan de drie grote gemeenschappelijke regelingen is gevraagd om hiermee te experimenteren (verzoek gemeente Alkmaar). De per programma (2.1 tot en met 2.6) of paragraaf (2.8) opgenomen speerpunten geven verder inzicht in de status van wat er is bereikt.

DOC-P&C: Jaarstukken 2022

Pagina 18

DOC-P&C: Jaarstukken 2022

Pagina 19

Dashboard 1. Financieel Resultaat VR exclusief ambulancezorg Positief resultaat in procenten van de uitgaven

Streefwaarde ≥ 0% > 0 % ≤ -2% > -2%

Realisatie

Over 2022 is een positief jaarresultaat behaald van totaal € 382.000. Resultaat ambulancezorg Positief resultaat in procenten van de uitgaven

Streefwaarde

Realisatie

≥ 0% > 0 % ≤ -2% > -2%

Over 2022 is een positief jaarresultaat behaald van € 503.000 voor belastingen (€ 416.000 na belastingen). Gemeentelijke bijdrage Procentuele stijging gemeentelijke bijdrage ten opzichte van inkomsten gemeenten uit het gemeentefonds OOV Brandweer en Risicobeheersing

Streefwaarde

Realisatie

lager hoger

Gemeentelijke bijdrage OOV Brandweer en Rampenbestrijding (exclusief gemeentelijke bijdrage Veiligheidshuis en inclusief bijdrage risicobeheersing brandweer) stijgt 0,2%. De stijging is beperkt door de bezuiniging van bijna € 700.000 in 2022. Inkomsten gemeente uit het gemeentefonds OOV Brandweer en Rampenbestrijding stijgt 6,69% van peildatum 1-1-2021 naar 1-1-2022. Stijging van het gemeentefonds wordt voornamelijk veroorzaakt door de stijging van het accres en inwoners. Gemeentelijke bijdrage Hoogte gemeentelijke bijdrage ten opzichte van inkomsten gemeenten uit het gemeentefonds OOV Brandweer en Risicobeheersing

Streefwaarde

Realisatie

Lager Hoger

Gemeentelijke bijdrage OOV Brandweer en Rampenbestrijding (exclusief gemeentelijke bijdrage Veiligheidshuis en inclusief bijdrage risicobeheersing brandweer) betreft € 44.994.000. Inkomsten gemeente uit het gemeentefonds OOV Brandweer en Rampenbestrijding € 51.091.000 (BZK januari 2022). De inkomsten uit het gemeentefonds van de gemeenten zijn € 6.097.000 hoger dan de bijdrage aan veiligheidsregio. Algemene reserve

Streefwaarde

Hoogte algemene reserve ten opzichte van de totale

1,5% ≤ 2,5%

lasten (FUGR max. 2,5%)

0,5% ≤ 1,5%

Realisatie

< 0,5% Weerstandsvermogen Risico’s lager dan de algemene reserve

Streefwaarde

Realisatie

Gerealiseerd Niet gerealiseerd

DOC-P&C: Jaarstukken 2022

Pagina 20

Risico’s Inschatting risico’s

Streefwaarde

Realisatie

Minimaal Gemiddeld/niet urgent Hoog/urgent

Alle financiële risico’s zijn gewogen naar de kans dat deze zich voordoen en de financiële impact die het voor de VR heeft. De financiële risico’s bij de reguliere bedrijfsvoering bedragen in totaal € 1.595.000, echter alle risico’s zullen zich nooit tegelijkertijd aandienen.

2. Organisatie/bedrijfsvoering Ziekteverzuim Percentage ziekteverzuim

Streefwaarde ≤ 5%

Realisatie 6,08%

> 5 % ≤ 7% > 7%

Het gemiddelde verzuimcijfer van 2022 is 6,08%. Dit betekent dat het verzuim over 2022 een stijging laat zien ten opzichte van 2021 (5,39%). Het verzuim is een belangrijk aandachtspunt voor directie, team HRM en de leidinggevenden. Overhead ratio Overheadkosten in procenten van de totale kosten

Streefwaarde

Realisatie

≤ 22,5%

20,5%

> 22,5 % ≤ 25% > 25%

Gecorrigeerd voor de crises bedragen de totale kosten €77.089.000 en de overheadkosten € 15.772.000.

3. Prestatie afspraken ambulancezorg met de zorgverzekeraars Prestatie afspraak spoedritten zorgverzekeraars

Streefwaarde

Spoedritten (A1) in 94% op tijd in het 4e kwartaal

Gerealiseerd

2022

Niet gerealiseerd

Prestatie spoedritten

Streefwaarde

Procentuele verschil spoedritten op tijd ten opzichte

≥ 0%

van vorig jaar

0 % ≤ - 0,5%

Realisatie 94,83%

Realisatie 0,62%

> - 0,5%

Spoedritten op tijd in 2022 over het gehele jaar 94,83 % ten opzichte van 2021 94,21%. Prestatieafspraak Rendement Middencomplexe

Streefwaarde

Realisatie

ambulancevervoer zorgverzekeraar Minimaal 70% van het besteld vervoer wordt

Gerealiseerd

gereden met middencomplexe ambulancevervoer

Niet gerealiseerd

DOC-P&C: Jaarstukken 2022

71,8%

Pagina 21

Wat heeft het gekost Het jaar 2022 is financieel afgesloten met een positief resultaat van € 798.000. Hierbij is al rekening gehouden met een mogelijke heffing van vennootschapsbelasting van € 86.000 vanwege het positieve resultaat op ambulancezorg. Het resultaat kent de volgende samenstelling over de programma’s: Bedragen x € 1.000 Programma's Programma Ambulancezorg Programma Brandweer Programma GHOR Programma Meldkamer Programma Risico- en crisisbeheersing Programma Zorg en Veiligheid Programma Dekkingsmiddelen taakvelden VR Saldi programma's Algemene dekkingsmiddelen (treasury) Overhead Heffing Vpb Onvoorzien Saldo van baten en lasten, resultaat voor bestemming Toevoegingen/onttrekkingen aan reserves per progr.: Programma Ambulancezorg Programma Brandweer Programma Meldkamer Programma Risico- en crisisbeheersing Overhead Resultaat na bestemming

Primaire begroting 2022 Begroting na wijziging 2022 Baten Lasten Saldo Baten Lasten Saldo 16.755 15.212 1.543 17.777 16.092 1.685 2.360 33.097 -30.737 5.105 36.732 -31.627 12 1.333 -1.321 12 1.315 -1.303 1.723 2.775 -1.052 1.753 2.850 -1.097 2.447 -2.447 2.884 -2.884 760 1.286 -526 1.016 1.444 -428 50.471 - 50.471 50.601 - 50.601 72.081 56.150 15.931 76.264 61.317 14.947 125 15.734 -15.609 12.390 28.500 -16.110 350 -350 72.206 72.234 -28 88.654 89.817 -1.163

Rekening 2022 Baten Lasten Saldo 17.664 15.262 2.402 4.705 35.405 -30.700 48 1.257 -1.209 1.421 2.808 -1.387 98 2.809 -2.711 1.190 1.524 -334 50.825 - 50.825 75.951 59.065 16.886 52 52 13.589 29.696 -16.107 86 -86 89.592 88.899 693

115 12 6 72.339

57 1 145 55 89.850

101 4 72.339

-101 115 -4 12 6 -

184 328 61 89.227

101 4 89.922

-101 184 -4 328 61 -695

153 89.052

-153 57 1 145 55 798

Resultaten Ambulancezorg en Veiligheidsregio Het positieve resultaat van de ambulancezorg bedraagt € 416.000 na belastingen. De veiligheidsregio kent een positief resultaat van € 382.000. Voor de bestemming van de resultaten zal een voorstel worden gedaan. Voor de toelichtingen op de uitkomsten per programma wordt verwezen naar het jaarverslag (programmaverantwoording). Het overzicht van baten en lasten is opgenomen in paragraaf 3.2 van de jaarrekening, waarna in paragraaf 3.3.3 tot en met 3.3.5 verdere toelichtingen worden gegeven.

Leeswijzer Programma’s In hoofdstuk 2, paragraaf 2.1 tot en met 2.7 zijn de programmaverantwoordingen opgenomen. Per programma is een programmaverantwoording opgesteld. Hierin wordt verantwoord wat het beoogde maatschappelijk effect is (wat wilden we bereiken), de wijze waarop dit effect is gerealiseerd (wat hebben we gerealiseerd) en het overzicht van baten en lasten (wat heeft het gekost). Om aan te geven wat er gerealiseerd is, zijn per programma de speerpunten 2022 verbijzonderd naar activiteit uit ons beleidsplan opgenomen. De voortgang per speerpunt/activiteit wordt aangegeven met: V

Gerealiseerd

202X-T

Loopt volgens planning en is/wordt gerealiseerd in 202X-T (jaar-trimester)

202X-T

Loopt niet volgens planning en is/wordt gerealiseerd in 202X-T Niet gerealiseerd

N.V.T.

Is nog niet gestart

DOC-P&C: Jaarstukken 2022

Pagina 22

Paragrafen De (verplichte) paragrafen met de verantwoording over het beheer zijn opgenomen onder 2.8 tot en met 2.14. De paragrafen, als onderdeel van de jaarstukken, bevatten de verantwoordingen met betrekking tot beheersmatige aspecten. Doel van de paragrafen is dat onderwerpen die versnipperd in de jaarrekening staan, worden gebundeld in een kort overzicht om voldoende inzicht te verstrekken in de financiële positie van de organisatie. De paragrafen geven als het ware een dwarsdoorsnede van de jaarrekening weer. Jaarrekening Op grond van artikel 26 van de gemeenschappelijke regeling legt het dagelijks bestuur elk begrotingsjaar verantwoording af over het gevoerde beleid onder overlegging van de jaarstukken, de controleverklaring en het accountantsrapport. De jaarrekening over het verslagjaar 2022 is opgenomen in hoofdstuk 3 van deze jaarstukken. De jaarrekening bestaat uit de balans, de programmarekening, de toelichtingen daarop en de Sisa-bijlage. Overige gegevens, waaronder de controleverklaring bij de jaarrekening In de overige gegevens (hoofdstuk 4) zijn de regeling resultaatsbestemming en de gebeurtenissen na balansdatum opgenomen. De controleverklaring bij de jaarrekening 2022 is eveneens opgenomen in dit verslag. De strekking van de controleverklaring van de onafhankelijke accountant is goedkeurend voor zowel de getrouwheid als de rechtmatigheid.

Bijlagen In de bijlagen zijn gedetailleerde specificaties opgenomen van de kerngegevens, investeringen en leningen.

DOC-P&C: Jaarstukken 2022

Pagina 23

Programmaverantwoording

2.1 Programma ambulancezorg 2.1.1 2.1.2 2.1.3

Wat wilden we bereiken Wat hebben we gerealiseerd Wat heeft het gekost

2.1.1 Wat wilden we bereiken Doel Veiligheidsregio Noord-Holland Noord levert als partner in de Regionale Ambulance Voorziening (RAV) samen met Witte Kruis voor de gemeenten in Noord-Holland Noord ambulancezorg. Ambulancezorg is de zorg die beroepsmatig wordt verleend om een patiënt binnen het kader van zijn aandoening of letsel hulp te verlenen en waar nodig adequaat te vervoeren met inachtneming van datgene wat op grond van algemeen beschikbare medische en verpleegkundige kennis vereist is, dan wel de patiënt te verwijzen naar een andere zorgverlener. De ambulancezorg heeft tot doel om kwalitatief hoogstaande zorg te leveren door het centraal stellen van de patiënt in het proces van ambulancezorg, een goede samenwerking met (keten)partners en door middel van continue innovatie. Belangrijk is dat de RAV de beweging maakt van output- naar outcome-sturing en dus meer gericht is op maatschappelijke effecten.. Het landelijke kwaliteitskader ambulancezorg ondersteunt deze beweging. Deze effecten zijn niet in één jaar zichtbaar, maar vragen een perspectief op langere termijn waarbij verschillende partners een bijdrage leveren om deze te realiseren. Al jaren zijn er knelpunten in de gedateerde ambulancehuisvesting van Den Helder en Hoogkarspel. Grootste struikelblok vormde de ontbrekende financiële middelen.

In coproductie met de Zorgverzekeraars is een rapportage huisvestingsplannen RAV NHN met doorkijk naar 2025 tot stand gekomen en eind november 2020 financiering vanuit de Zorgverzekeraars verkregen. De daarbij afgegeven planningen zijn in de loop van 2022 aangepast naar de nieuwe omstandigheden (uitloop verkrijgen vergunningen, beschikbaarheid bouwers en materiaal).

2.1.2 Wat hebben we gerealiseerd Hierna wordt per speerpunt aangegeven welke activiteiten zijn benoemd en welke daarvan zijn gerealiseerd. Speerpunt 24/7 paraat

Bereikt dat

JR

Uitbreiding paraatheid

de uitbreiding formatie personeel als gevolg van uitbreiding Spreiding

2022 V

en Beschikbaarheid is gerealiseerd. Verbeterplan prestaties

de prestatie afspraak met zorgverzekeraars “aantoonbaar rendement

V

midden complex ambulancevervoer ” is gerealiseerd. Prestaties

prestaties opkomsttijd ambulancezorg zijn gerealiseerd.

Huisvesting

de uitbreiding van de stallingsruimte van Wognum is gerealiseerd.

2023-3

Huisvesting

de 2e locatie op Texel is gerealiseerd.

2023-1

DOC-P&C: Jaarstukken 2022

V

Pagina 24

Speerpunt plannen met

Bereikt dat

JR

netwerkorganisaties maken Kwaliteitskader ambulancezorg

2022 het kwaliteitskader ambulancezorg als onderdeel

V

managementtools/rapportage voor de eerste 19 signalen is gerealiseerd/geïmplementeerd. Service level agreement RAV met

SLA is afgesloten en van kracht is (uniformiteit RAV KEN/Zawa/NHN).

V

Meldkamer Ambulancezorg

2.1.3 Wat heeft het gekost Overzicht baten en lasten ambulancezorg

(bedragen x €1.000)

2022 Begroting na wijziging

Primaire begroting Baten Lasten Saldo baten minus lasten

Rekening

16.755 15.212 1.543

17.777 16.092 1.685

17.664 15.262 2.402

-

-

-

Gerealiseerde totaal saldo van baten en lasten

1.543

1.685

2.402

Mutaties in reserves

-101

-101

-153

Gerealiseerde resultaat

1.442

1.584

2.249

Aandeel in overhead (eigen programma/overhead)

1.442

1.595

1.747

-

-11

502

Bijdragen gemeenten

Resultaat programma incl. overhead vóór belastingen Heffing Vennootschapsbelasting Resultaat programma incl. overhead na belastingen

86 -

-11

416

Het programma ambulancezorg sluit met een voordelig saldo van € 416.000, rekening houdend met de toedeling van de eigen en algemene overhead (bedrijfsvoering) en een mogelijke heffing vennootschapsbelasting. Een meer gedetailleerd overzicht van baten en lasten en een analyse van het verschil tussen de rekening 2022 en de begroting na wijziging is opgenomen in de toelichting op de programmarekening onder 3.3.3.

DOC-P&C: Jaarstukken 2022

Pagina 25

2.2 Programma brandweer 2.2.1 2.2.2 2.2.3.

Wat wilden we bereiken Wat hebben we gerealiseerd Wat heeft het gekost

2.2.1 Wat wilden we bereiken Doel Bestrijden De brandweer richt zich in eerste instantie op het verzorgen en leveren van adequate hulpverlening na het zich voordoen van een incident. De belangrijkste en grootste taak van de brandweer is nog steeds de repressie, oftewel de uitruk door de tankautospuit voor brandbestrijding en hulpverlening bij ongevallen. 80% van de middelen en capaciteit richt zich op deze voor de burger zo belangrijke taak. Voor een goede uitvoering is vakbekwaam personeel en een goede technische uitrusting nodig. De brandweer richt zich met haar vrijwillige en beroepsmedewerkers voor een groot deel op activiteiten die dit mogelijk maken. Als er brand ontstaat zal de brandweer zich maximaal inspannen om de (maatschappelijke) effecten hiervan te bestrijden. Van bestrijden naar voorkomen De brandweer realiseert zich dat de grote investering die de incidentbestrijding vergt, eindig is. Het streven is om branden en ongevallen te voorkomen. Daarom wil de brandweer brand en ongevallen nog meer dan nu voorkomen. De brandweer kan dat niet alleen. Daarvoor is het gezamenlijk optrekken met ketenpartners noodzakelijk. Het is ook nodig dat burgers en bedrijven hun eigen rol in veiligheid onderkennen en hierin hun verantwoordelijkheid nemen. Hierbij richt de brandweer zich op de risico’s.

Daar waar de kansen en effecten het grootst zijn, zal de brandweer brandpreventieve, repressieve en risicobewustzijn verhogende maatregelen inzetten om het ontstaan van incidenten maximaal te voorkomen. Mocht zich toch een incident voordoen dan zullen door getroffen preventieve maatregelen en repressieve inzet de effecten zo klein als mogelijk worden gehouden. Hiervoor is een nauwe samenwerking met gemeenten, ketenpartners, burgers en bedrijven logisch en noodzakelijk. Veranderopgave brandweer Tijdens de bestuurs-tweedaagse in november 2021 werd een eerste beeld gedeeld van de brandweerorganisatie van de toekomst. Deze is door meer aanpassingsvermogen beter opgewassen tegen maatschappelijke en demografische veranderingen die invloed hebben op werving en behoud van brandweervrijwilligers, de veranderende vraag naar het soort brandweerzorg, nieuwe crisistypen en de toenemende complexiteit van het werk. In de algemene bestuursvergadering van 4 maart 2022 is de concept-visie veranderopgave brandweer vastgesteld. Om de concept-visie te vertalen naar meerjarige organisatieontwikkeling zijn in samenspraak met het bestuur drie prioriteiten (sporen) benoemd.

Deze drie sporen vormen de kern van de ontwikkelagenda van de brandweer en worden in 2022 samen met de organisatie, onze omgeving en in samenspel met het bestuur, vertaald worden naar concrete en toepasbare veranderingen in onze brandweerpraktijk.

DOC-P&C: Jaarstukken 2022

Pagina 26

1. Doorontwikkeling van een gedifferentieerd operationeel model We organiseren ons op basis van het risicoprofiel en onze omgevingsvraag en maken onderscheid in type brandweerzorg. We ontwikkelen hierbij naar drie types kazernes en innovatieve incidentbestrijding. Dit realiseren wij om in te spelen op een toenemende complexiteit met nieuwe specialismes en technologieën, om een sterke basis paraatheid te houden én ten behoeve van lokale slagkracht en het bieden van (buren)hulp over onze eigen regiogrenzen. Internationale wetgeving en landelijke kaders zorgen ervoor dat we ontwikkelen naar verdere flexibilisering van onze inzetconcepten en robuuste posten, waaronder; uniforme 24/7 beroepsposten en sterke vrijwillige posten. Ook kijken we naar de mogelijkheden om medewerkers structureel versneld en gedifferentieerd op te leiden en inzetbaar te maken. 2. Professioneel partner en (advies)expert in preventie en Veilig Leven Dat betekent dat we onze organisatie van risicobeheersing voorbereiden op de Omgevingswet en onze advies- en netwerkrol verder professionaliseren. Volgend ook op de prioriteiten en de landelijke strategie van Brandweer Nederland. Preventie en kennisontwikkeling wordt meer ingezet vanuit een dagelijks samenspel met partners, instellingen en burgers en op specifieke thema’s, zoals de energietransitie.

Met sociale innovatie, hoogwaardige voorlichting en gericht samen oefenen, leren en ontwikkelen, vanuit het principe van een veerkrachtige samenleving. 3. Opbouw van een opschaalbare regionale crisiseenheid Nieuwe crisistypen creëren een grijs gebied tussen publieke en private partners. De coronapandemie laat zien wat de langdurige impact kan zijn van crises op de dagelijkse operatie van de brandweer en veiligheidsorganisaties. We bereiden ons voor op meer langlopende crisisvraagstukken, een opschaalbare regionale crisiseenheid is één van de maatregelen. De komende maanden wordt in kaart gebracht hoe een poule met medewerkers kan worden gevormd die straks kunnen meedraaien in onze regionale crisisorganisaties. Deze wordt opgebouwd vanuit lokale brandweerposten en verbonden met onze partners; van politie, het Hoogheemraadschap tot de kustwacht en het Rode Kruis.

2.2.2 Wat hebben we gerealiseerd Hierna wordt per speerpunt aangegeven welke activiteiten zijn benoemd en welke daarvan zijn gerealiseerd. Speerpunt 24/7 paraat

Bereikt dat

JR 2022

Taakdifferentiatie: verplichtend karakter

bouwsteen 1 ‘verplichtende karakter’ is ingevoerd.

Nog niet

(zie toelichting) Brandweerassistent

gestart de functie van brandweerassistent bestuurlijk is geformaliseerd en

V

gereed voor brede implementatie. Oplevering organisatie-ontwikkelplan

een meerjarig ontwikkelplan 2022-2025 is vastgesteld waarbij de

2023

ontwikkelsporen zijn vertaald in een uitvoeringsagenda. Uitbreiding paraatheid

plan van aanpak versteviging beroepsorganisatie gereed is.

V

Spoor 1: Innovatie

op basis van het organisatie-ontwikkelplan de eerste pilot binnen

V

stadsbrandbestrijding is voorbereid en gestart. Spoor 3: Bredere crisisrol

de voorbereiding op de pilot HHNK is gerealiseerd.

Spoor 3: Bredere crisisrol (zie

er een voorstel gereed is voor het opbouwen van de flexibele

Nog Niet

toelichting)

crisisorganisatie.

gestart

•

V

Alle voorbereidingen voor Bouwsteen 1 ‘verplichtende karakter’ zijn uitgevoerd. Invoering is afhankelijk van de landelijke besluitvorming over de randvoorwaarden alvorens te kunnen starten met de implementatie. Eén van de randvoorwaarden is dat het rijk de financiering van Bouwsteen 1 ‘verplichtende karakter’ financiert.

DOC-P&C: Jaarstukken 2022

Pagina 27

• • •

Brede implementatie voor de functie brandweer assistent volgt na landelijke formalisatie. Het organisatie-ontwikkelplan wordt meegenomen in het dekkingsplan. Door landelijke ontwikkelingen crisisorganisatie is het opbouwen van de flexibele crisisorganisatie binnen de brandweer niet gestart. De flexibele organisatie is nog wel een speerpunt van de brandweer.

2.2.3 Wat heeft het gekost Overzicht baten en lasten brandweer

(bedragen x €1.000)

2022 Begroting na wijziging

Primaire begroting Baten Lasten Saldo baten minus lasten Bijdragen gemeenten Gerealiseerde resultaat programma

Rekening

2.360 33.097 -30.737

5.105 36.732 -31.627

4.705 35.405 -30.700

-

-

-

-30.737

-31.627

-30.700

Het gerealiseerde resultaat ter grootte van € 30.700.000 is € 927.000 voordeliger dan begroot. Een meer gedetailleerd overzicht van baten en lasten en een analyse van het verschil tussen de rekening 2022 en de begroting na wijziging is opgenomen in de toelichting op de programmarekening onder 3.3.3.

2.3 Programma GHOR 2.3.1 2.3.2 2.3.3

Wat wilden we bereiken Wat hebben we gerealiseerd Wat heeft het gekost

2.3.1 Wat wilden we bereiken Doel De GHOR NHN stelt zich primair tot doel dat de gezondheidskundige hulpverlening in de regio, onder regie van het openbaar bestuur, naadloos kan opschalen van dagelijkse naar grootschalige hulpverlening en dat de betrokken organisaties daarbij als samenhangende zorgketen kunnen optreden. De GHOR vervult hier als netwerkteam een faciliterende en (ver)bindende regierol. Immers, de daadwerkelijke uitvoering van de gezondheidskundige hulpverlening is een verantwoordelijkheid van de zorginstellingen en zorgverleners zélf. Deze ketenrol, ook op het vlak van risicogerichtheid, met balans tussen faciliteren en regisseren, krijgt de komende jaren nadrukkelijk aandacht en inhoud in samenwerking met huisartsen, ziekenhuizen, GGD, RAV, GGZ, Care instellingen (o.a. verpleeg- en verzorgingshuizen), etc..

2.3.2 Wat hebben we gerealiseerd Hierna wordt per speerpunt aangegeven welke activiteiten zijn benoemd en welke daarvan zijn gerealiseerd. DOC-P&C: Jaarstukken 2022

Pagina 28

Speerpunt plannen met

Bereikt dat

JR

netwerkorganisaties maken Zorgrisicoprofiel

2022 het zorgrisicoprofiel is gerealiseerd.

2023-3

Landelijk zijn 7 pilotregio’s bezig met het opstellen van een zorgrisicoprofiel. Als de resultaten daarvan bekend zijn kan het zorgrisicoprofiel voor Noord-Holland Noord worden gerealiseerd.

2.3.3 Wat heeft het gekost Overzicht baten en lasten GHOR

(bedragen x €1.000)

2022 Begroting na wijziging

Primaire begroting Baten Lasten Saldo baten minus lasten Bijdragen gemeenten Gerealiseerde resultaat programma

Rekening

12 1.333 -1.321

12 1.315 -1.303

48 1.257 -1.209

-

-

-

-1.321

-1.303

-1.209

Het gerealiseerde resultaat ter grootte van € 1.209.000 is € 94.000 positiever dan begroot. Een meer gedetailleerd overzicht van baten en lasten en een analyse van het verschil tussen de rekening 2022 en de begroting na wijziging is opgenomen in de toelichting op de programmarekening onder 3.3.3.

2.4 Programma meldkamer 2.4.1 2.4.2 2.4.3

Wat wilden we bereiken Wat hebben we gerealiseerd Wat heeft het gekost

2.4.1 Wat wilden we bereiken Doel De meldkamer Noord-Holland is belast met: • het ontvangen, registreren en beoordelen van alle acute hulpvragen ten behoeve van incidentbestrijding en crisisbeheer van de brandweer, de geneeskundige hulpverlening, de daadwerkelijke ambulancezorg, de politie, de gemeenten en andere partners in de hulpverlening; • het bieden van een adequaat hulpaanbod; • het begeleiden en coördineren van de hulpdiensten. Voor de meldkamer geldt des te meer dat zij vooral faciliterend is in het samenwerkingsproces tussen burger en hulpverlener en tussen hulpverleners onderling. Daarom levert de meldkamer een bijdrage aan deze maatschappelijke doelstellingen, maar effecten in de maatschappij zijn van meer factoren afhankelijk. Deze doelstellingen zijn echter wel richtinggevend voor alle inspanningen in de komende jaren.

DOC-P&C: Jaarstukken 2022

Pagina 29

2.4.2 Wat hebben we gerealiseerd Hierna wordt per speerpunt aangegeven welke activiteiten zijn benoemd en welke daarvan zijn gerealiseerd. Speerpunt alarmeren en inzetten

Bereikt dat

JR 2022

Capaciteitsmodel Spreiding &

de regionale uitwerking van het capaciteitsmodel Spreiding &

Beschikbaarheid

Beschikbaarheid is vertaald naar meldkamer capaciteit (centralisten

V

en budget).

2.4.3 Wat heeft het gekost Overzicht baten en lasten meldkamer

(bedragen x €1.000)

2022 Begroting na wijziging

Primaire begroting Baten Lasten Saldo baten minus lasten Bijdragen gemeenten Gerealiseerde resultaat programma

Rekening

1.723 2.775 -1.052

1.753 2.850 -1.097

1.421 2.808 -1.387

-

-

-

-1.052

-1.097

-1.387

Het gerealiseerde resultaat ter grootte van € 1.387.000 is € 290.000 nadeliger dan begroot. Een meer gedetailleerd overzicht van baten en lasten en een analyse van het verschil tussen de rekening 2022 en de begroting na wijziging is opgenomen in de toelichting op de programmarekening onder 3.3.3.

2.5 Programma risico- en crisisbeheersing 2.5.1 2.5.2 2.5.3

Wat wilden we bereiken Wat hebben we gerealiseerd Wat heeft het gekost

2.5.1 Wat wilden we bereiken Doel Doel van dit programma is het voorkomen van grootschalige incidenten, rampen en crises en het beperken van effecten door het nemen van maatregelen door overheid, burgers en bedrijven. Dit programma wordt uitgevoerd door verschillende partners waarbij de afdeling risico- en crisisbeheersing primair een adviserende en regisserende rol vervult. De afdeling heeft ook een netwerkfunctie: het fungeert als marktplaats voor partners die samenwerken binnen de risico- en crisisbeheersing. De doelstellingen van dit programma zijn benoemd op het niveau van maatschappelijke effecten. Deze effecten zijn niet in één jaar zichtbaar, maar vragen een perspectief op langere termijn waarbij verschillende partners een bijdrage leveren om deze te realiseren.

DOC-P&C: Jaarstukken 2022

Pagina 30

2.5.2 Wat hebben we gerealiseerd Hierna wordt per speerpunt aangegeven welke activiteiten zijn benoemd en welke daarvan zijn gerealiseerd. Speerpunt plannen met

Bereikt dat

JR

netwerkorganisaties maken

2022

Klimaatverandering

het programma ‘effecten klimaatverandering‘ is opgesteld.

V

Energietransitie

het programma ‘effecten energietransitie’ is opgesteld.

V

Energietransitie

conform programma ‘effecten energietransitie’ uitvoering plaatsvindt.

V

Noordzee

het programma ‘effecten van de Noordzee’ is opgesteld.

V

2.5.3 Wat heeft het gekost Overzicht baten en lasten risico- en crisisbeheersing

(bedragen x €1.000)

2022 Begroting na wijziging

Primaire begroting Baten Lasten Saldo baten minus lasten Bijdragen gemeenten Gerealiseerde resultaat programma

Rekening

2.447 -2.447

2.884 -2.884

98 2.809 -2.711

-

-

-

-2.447

-2.884

-2.711

Het gerealiseerde resultaat ter grootte van € 2.711.000 is € 173.000 voordeliger dan begroot. Een meer gedetailleerd overzicht van baten en lasten en een analyse van het verschil tussen de rekening 2022 en de begroting na wijziging is opgenomen in de toelichting op de programmarekening onder 3.3.3.

2.6 Programma Zorg en Veiligheid 2.6.1 2.6.2 2.6.3

Wat wilden we bereiken Wat hebben we gerealiseerd Wat heeft het gekost

2.6.1. Wat wilden we bereiken Doel Doel van het Programma Zorg en Veiligheid is het terugdringen van criminaliteit en overlast, en het reduceren van veiligheidsrisico’s. Dit door het verbinden van zorg en veiligheid. De belangrijkste taken van het Zorg- en Veiligheidshuis liggen op het gebied van ketenregie. Dit als uitvoerende regie namens de gemeente. Daarnaast het borgen van de juiste deskundigheid van ketenpartners in een optimale aanpak van sociale veiligheidsvraagstukken. Het betreft regie op verschillende niveaus, zoals regie op de samenwerking, procesregie en casusregie. Het Zorg- en Veiligheidshuis Noord-Holland Noord is de bestuurlijke eindverantwoordelijkheid van het Algemeen Bestuur van VR NHN. De brede commissie Jeugd & Sociale Veiligheid is verantwoordelijk voor de beleidskeuzes en effectiviteit, als stuurgroep van het Zorg- en Veiligheidshuis. Het Zorg- en Veiligheidshuis bedient alle gemeenten in de regio. DOC-P&C: Jaarstukken 2022