Document · PDF

1.10 Begroting 2023-2026 VRNHN (2022-12)

Gemeenteraad 4 juli 2022, gemeente DrechterlandBij agendapunt: Zienswijzeprocedure Jaarstukken 2021 en Begrotingen 2023 GR-en (2022-12)18.999 woorden

Open het PDF bij iBabs ↗Naar de vergadering →

Tekst van het document

Uit het bestand gehaald, zonder opmaak, tabellen en afbeeldingen · deel 1 van 2

DOC P&C: Begroting 2023 / MJR 2024-2026

Pagina 1

VOORWOORD Op het moment van schrijven voltrekt zich een humanitaire ramp in Oekraïne. De zestien gemeenten in Noord-Holland Noord hebben in no time opvangplekken voor meer dan duizend mensen geregeld. Particulieren en bedrijven bieden plaatsen aan. De veiligheidsregio coördineert de opvang, heeft de centrale doorstroomlocatie ingericht, regelt vervoer en stemt af met Rijk, gemeenten en andere partijen. De Oekraïnecrisis lijkt illustratief voor het feit dat risico’s en crises steeds onvoorspelbaarder worden. Dreigingen die zich voorheen slechts in de verte aftekenden, worden reëler: verstoring van de continuïteit van de energievoorziening, cyberaanvallen. We zagen in de afgelopen jaren ook al de gevolgen van klimaatverandering in de vorm van clusterbuien in Noord-Holland die veel schade aanrichtten. We hebben samen met gemeenten, ziekenhuizen, huisartsen, verzorgings- en verpleeghuizen en de GGD twee jaar lang heel hard gewerkt om de gevolgen van de coronacrisis te beperken voor inwoners. Bij al deze risico’s en calamiteiten spelen verschillende partijen een rol. Zo is de veiligheidsregio in het geval van cybercriminaliteit niet van de aanpak en opsporing, maar wel van het bestrijden van de maatschappelijke ontwrichting die dit tot gevolg kan hebben. Het voorkomen van leed en schade vergt nauwe samenwerking met de meer dan zeventig partners van de veiligheidsregio.

Dat vraagt om elkaar leren kennen, afspraken maken, samen oefenen, expertise opdoen. En om hier voldoende capaciteit voor te houden, óók als een crisis langdurige inzet vraagt van professionals, zoals tijdens de coronapandemie. Deze ontwikkeling vindt u terug in de begroting 2023 die nu voor u ligt. Onder meer onderbouwen we hierin verder waarom we investeren in capaciteit op het gebied van nieuwe crisistypen. U leest in deze begroting wat wij willen bereiken, welke ontwikkelingen we zien, wat we daarom gaan doen en wat dat gaat kosten. De begroting is gebaseerd op ons meerjarenbeleidsplan ‘Samen Hulpvaardig’ 2020-2023. Dit plan is samen met gemeenten en andere partners tot stand gekomen. Hoofddoel in ons beleidsplan is het voorkomen van leed en schade. We doen dit door goede hulp te bieden en samen te werken met partners, inwoners en ondernemers. Ook zetten we steeds meer in op het voorkomen van incidenten. Dit komt onder meer terug in de veranderopgave van de brandweer. De maatschappij verandert door demografische, technische en infrastructurele ontwikkelingen (denk aan de vergrijzing, de energietransitie). De brandweer speelt op deze veranderingen in. We maken bijvoorbeeld een takenpakket op maat voor de brandweerposten, om zo gerichter in te zetten op de risico’s die er in een bepaald gebied zijn én brandweervrijwilligers niet onnodig te belasten.

In de zienswijzen op de kadernota hebben gemeenten ons extra op het hart gedrukt alle betrokkenen goed mee te nemen in de veranderingen. Dat advies nemen we ter harte, onder meer door postcommandanten van de brandweer en gemeenteambtenaren hier nauwer in te betrekken. We beseffen dat het soms voelt alsof er afstand zit tussen een gemeenschappelijke regeling als de veiligheidsregio en de gemeenten. In de praktijk zien we dat gemeenten en veiligheidsregio hecht met elkaar zijn verweven. Een groot deel van onze piketfunctionarissen werkt dagelijks bij gemeenten, onze specialisten van de brandweer voor risicobeheersing en Veilig Leven werken tussen de gemeenteambtenaren op het gemeentehuis en onze brandweervrijwilligers komen uit de lokale gemeenschap.

DOC P&C: Begroting 2023 / MJR 2024-2026

Pagina 1

Op de website vrnhn.mijngemeente.nl leest u meer over wat wij doen voor uw gemeente. De mensen van de veiligheidsregio komen graag bij u langs om meer inzicht te geven in onze activiteiten en het gesprek met u aan te gaan.

Met vriendelijke groet, Het dagelijks bestuur van Veiligheidsregio Noord-Holland Noord

Anja Schouten Voorzitter dagelijks bestuur

DOC P&C: Begroting 2023 / MJR 2024-2026

Krishna Taneja Directie

Pagina 2

Inhoudsopgave Pagina 1. 1.1 1.2 1.3

2023 op hoofdlijnen Wat willen we bereiken Wat gaan we doen Wat gaat het kosten

4 4 5 6

2. 2.1 2.2 2.3 2.4 2.5 2.6 2.7

Programma’s Programma Ambulancezorg Programma Brandweer Programma GHOR Programma Meldkamer Programma Risico- en Crisisbeheersing Programma Zorg- en Veiligheidshuis Programma Dekkingsmiddelen taakvelden VR

7 7 10 14 16 18 21 23

2. 2.8 2.9 2.10 2.11 2.12 2.13 2.14 2.15

Paragrafen Bedrijfsvoering / Overhead Weerstandsvermogen en risicobeheersing Onderhoud kapitaalgoederen Financiering Verbonden partijen Vennootschapsbelasting Covid-19, de coronapandemie Vluchtelingencrisis Oekraïne

24 24 28 32 35 38 41 42 42

3. 3.1 3.2 3.3 3.4 3.5

Financiële begroting Overzicht van baten en lasten Uiteenzetting financiële positie en toelichting Meerjarenraming exploitatie Meerjarenraming balans Meerjarenraming investeringen

43 43 43 44 46 47

4. 4.1 4.2 4.3 4.4 4.5

Bijlagen Kerngegevens Bijdrage per gemeente Financiële overzicht naar taakvelden Meerjarenraming exploitatie per programma Overzicht van incidentele baten en lasten

48 48 49 51 52 54

DOC P&C: Begroting 2023 / MJR 2024-2026

Pagina 3

1. 2023 op hoofdlijnen 1.1

Wat willen we bereiken

Veiligheidsregio Noord-Holland Noord richt zich op het verkleinen van risico’s en het beperken van leed en schade bij incidenten en realiseert dit door het bieden van adequate hulp en het samenwerken met alle bij de veiligheid en hulpverlening betrokken partijen. Daarbij worden burgers en bedrijven gestimuleerd tot het nemen van eigen verantwoordelijkheid en worden zij actief betrokken bij de hulpverlening. Een veranderende wereld betekent ook veranderende risico’s. Ons gebied heeft een aantal kenmerken die risico’s met zich meebrengen die specifiek zijn voor onze regio. Zo heeft Noord-Holland Noord veel plattelandsgebied, een Waddeneiland en vier gemeenten met meer dan 50.000 inwoners. Bovendien huisvest het gebied een kerncentrale, een marinehaven, twee luchthavens, en wordt de regio aan drie kanten begrensd door water. Samen met relevante partners zoals gemeenten, provincie, politie en het waterschap, dachten we na over de aanwezige risico’s in onze regio. In het regionaal risicoprofiel beschrijven we welke soorten rampen en crises zich in Noord-Holland Noord voor kunnen doen, wat de kans is dat dit zou gebeuren en wat de impact ervan zou zijn. Om beter in te spelen op de snelle ontwikkelingen in de samenleving die steeds weer tot nieuwe en onbekende risico’s leiden, hanteren we een risicoprofiel voor een periode van twee jaar.

Het actuele, uitgebreide risicoprofiel is te lezen op publicaties vrnhn.nl/risicoprofiel.

DOC P&C: Begroting 2023 / MJR 2024-2026

Pagina 4

1.2

Wat gaan we doen

Hoewel de risico’s om ons heen veranderen, blijft onze identiteit als organisatie constant. Veiligheidsregio Noord-Holland Noord heeft zich ontwikkeld tot een regionaal platform, waar we multidisciplinair samenwerken op twee vlakken: het voorkomen van en voorbereiden op incidenten én het bieden en coördineren van de hulpverlening. Dit blijven de twee ongewijzigde pijlers waarop ons beleid en beleidsplan 2020-2023 is gebaseerd. Bij de desbetreffende programma’s is dat vertaald in speerpunten en activiteiten.

DOC P&C: Begroting 2023 / MJR 2024-2026

Pagina 5

1.3

Wat gaat het kosten

Overzicht resultaten programma’s Begroting 2023 Resultaten programma's incl. reserves/overhead

Baten

Lasten

Bedragen x €1.000 Reserves Overhead

Totaal programma Ambulancezorg

17.610

-15.833

-103

Programma Brandweer Programma GHOR Programma Meldkamer Programma Risico- en crisisbeheersing Programma Zorg- en Veiligheidshuis Programma Dekkingsmiddelen taakvelden VR Overhead Algemene dekkingsmiddelen (Treasury) Onvoorzien Totaal programma's VR

1.861 12 1.747 696 51.817 203 -

56.336

-33.903 -1.436 -2.898 -2.720 -1.281 -15.865 -58.103

Totaal

73.946

-73.936

Saldo

-1.674

1.674

-31.956 -1.424 -1.155 -2.709 -585 51.817 -13.988 -

-10

-4 11

Kaders begroting 2023 In Noord-Holland Noord is afgesproken dat de kadernota ook voor zienswijzen aan de gemeenteraden wordt aangeboden. Voor 15 december 2021 heeft het dagelijks bestuur de kadernota aangeboden. Op 4 maart 2022 heeft het algemeen bestuur de kadernota 2023 vastgesteld. Het algemeen bestuur heeft besloten om af te zien van de taakstelling 2023 en een capaciteitsuitbreiding van 2 fte Nieuwe Crisistypen (€ 190.000) structureel op te nemen vanaf begroting 2023. Uit de zienswijzen bleek verder dat de gemeenten kunnen instemmen met de voorgestelde koers en richting van de veiligheidsregio. De gemeentelijke bijdrage in de begroting 2023 is conform het besluit van het algemeen bestuur bij de kadernota voor 2023 vastgesteld op € 45.745.723. Begrote resultaat 2023 Voor zowel Ambulancezorg als de programma’s VR wordt het resultaat 2023 geraamd op nihil. Voor een verdere toelichting op de uitkomsten per programma wordt verwezen naar hoofdstuk 2 Programma’s. Aansluiting op kadernota In paragraaf 3.3. is aangegeven hoe de begroting en meerjarenraming zich bewegen ten opzichte van de in de kadernota opgenomen bedragen. Kortheidshalve wordt naar de aldaar opgenomen toelichting verwezen. Aandeel overhead Ambulancezorg Met het wijzigingsbesluit van het BBV is een definitie van overhead geïntroduceerd.

Als gevolg van de wijziging wordt overhead niet langer op programma’s verantwoord, maar als apart onderdeel. Toerekening van overhead aan het programma Ambulancezorg wordt wel zichtbaar gemaakt, maar alleen op programmaniveau. De reden hiervoor is dat de ambulancezorg een andere financiering kent dan de VR, namelijk vergoedingen die worden verstrekt door zorgverzekeraars. Het niet toerekenen van overhead geeft een onjuist beeld van de feitelijke uitkomst van genoemd programma.

DOC P&C: Begroting 2023 / MJR 2024-2026

Pagina 6

2. Programma’s 2.1 Programma Ambulancezorg 2.1.1 2.1.2 2.1.3

Wat willen we bereiken Wat gaan we doen Wat gaat het kosten

2.1.1 Wat willen we bereiken Doel Veiligheidsregio Noord-Holland Noord levert als partner in de Regionale Ambulance Voorziening (RAV) samen met Witte Kruis voor de gemeenten in Noord-Holland Noord ambulancezorg. Ambulancezorg is de zorg die beroepsmatig wordt verleend om een patiënt binnen het kader van zijn aandoening of letsel hulp te verlenen en waar nodig adequaat te vervoeren met inachtneming van datgene wat op grond van algemeen beschikbare medische en verpleegkundige kennis vereist is, dan wel de patiënt te verwijzen naar een andere zorgverlener. De ambulancezorg heeft tot doel om kwalitatief hoogstaande zorg te leveren door het centraal stellen van de patiënt in het proces van ambulancezorg, een goede samenwerking met (keten)partners en door middel van continue innovatie.

Ontwikkelingen Zoals bekend is sinds 2021 de wet ambulancevoorzieningen van kracht. Hiermee kregen de huidige RAV’s met het oog op continuïteit een vergunning voor onbepaalde tijd. Zo ook onze RAV. Hierdoor kan onze Regionale Ambulance Voorziening (RAV) de komende jaren blijven investeren in een kwalitatief hoogwaardig ambulancezorg. Waarschijnlijk ook veranderende Ambulancezorg in de zin van verschuiving naar meer mobiele zorg zonder vervoer. De Houtskoolschets Acute Zorg (juli 2020) van het ministerie van VWS noemt voor toekomstige inrichting van de Acute Zorg in Nederland pijlers als meer acute zorg thuis, zorgmeldkamers en integrale spoedposten. Regionale Ambulance Voorziening (RAV) Noord-Holland Noord moet nadrukkelijk inspelen op de veranderende zorgvraag en de aanpassingen van de patiëntenstromen o.a. door de vergrijzing en de ontwikkeling dat mensen steeds langer thuis wonen. De zorgvraag neemt toe, maar wordt ook steeds complexer. Patiënten hebben steeds vaker meerdere chronische aandoeningen en wensen oplossingen op maat. NWZ ziekenhuislocaties (Den Helder en Alkmaar) en het Dijklander Ziekenhuis (Hoorn en Purmerend) spelen met specialisaties hierop in. Dit betekent onder andere meer overplaatsingen, langere rijafstanden, langere rijtijden en snellere ziekenhuisstops in onze regio.

Voor het inspelen op dit soort ontwikkelingen is differentiatie door middel van niet spoedeisende complexe ambulancevervoer, zoals midden en laag complexe ambulancevervoer, een noodzaak. En vanaf medio 2021 heeft die differentiatie in de vorm van middencomplexe ambulancezorg daadwerkelijk invulling gekregen. Het is inmiddels duidelijk dat hiermee in een behoefte wordt voorzien en er sprake is van een efficiëntere inzet van ambulance eenheden. Met behulp van business intelligence instrumenten zoekt en bewaakt de ambulanceorganisatie constant naar het optimale rendement van differentiaties binnen de ambulancezorg. De RAV investeert nadrukkelijk op vergroten van AED netwerk en burgerhulpverlening. Als zodanig participeerde de RAV actief in het NHN project Hart aan de Slag dat zich hierop richt (afgerond in 2021). Innovaties zoals Electra Stroke zullen mogelijk in 2022/23 verder omarmt worden, maar dan voor de gehele RAV. Electra Stroke richt zich erop dat door het maken van een hersenfilm in de ambulance,

DOC P&C: Begroting 2023 / MJR 2024-2026

Pagina 7

patiënten direct naar het juiste ziekenhuis kunnen worden gebracht waar de beste interventie kan worden uitgevoerd. Daarmee wordt belangrijke tijdswinst geboekt en verbetert de uitkomst voor de patiënt. De meldkamer ambulance is een belangrijke eerste schakel in de ambulancezorg. Vanaf 2022 is stapsgewijze invoer van applicaties als RescueTrack en Ambuplanner gestart. Deze geven nu al een stevige impuls geven aan snelheid en kwaliteit in het Meldkamerdomein. De RAV NHN mocht op basis van het meest recente referentiekader spreiding en beschikbaarheid van het RIVM wederom (2021 – 24, 2022 – 13) diensten uitbreiden in Noord-Holland Noord. Een meer duidelijke erkenning van de voor een ambulanceorganisatie complexe geografische kenmerken van onze regio. We zien dat mede hierdoor ook terug in duidelijk verbeterde ritprestaties. Uitdaging voor RAV Noord-Holland Noord, en dat geldt voor elke RAV in Nederland, is en blijft vooral om de uitbreiding van personeel op de ambulance voor elkaar te krijgen. Voor onze RAV lukt dat wonderwel. Maar de RAV NHN vist voor de aankomende ambulanceverpleegkundigen uit de vijver van de ziekenhuizen. Dat was altijd al zo, maar in het licht van de algehele personele krapte in de acute zorg, blijft dat wrang voor de ziekenhuizen. De RAV NHN experimenteert deels al met combi-personeel ambulance – ziekenhuizen en wil dat verder uitbouwen.

Al jaren zijn er knelpunten in de gedateerde ambulancehuisvesting van Den Helder en Hoogkarspel. Grootste struikelblok vormde de ontbrekende financiële middelen. In coproductie met de Zorgverzekeraars is een rapportage huisvestingsplannen RAV NHN met doorkijk naar 2025 tot stand gekomen en eind november 2020 financiering vanuit de Zorgverzekeraars verkregen.

2.1.2 Wat gaan we doen

Speerpunt 24/7 paraat

Bereikt dat

Uitbreiding paraatheid

de uitbreiding formatie personeel als gevolg van uitbreiding Spreiding

2022-3

en Beschikbaarheid is gerealiseerd. Uitbreiding paraatheid

de uitbreiding van de 13 diensten als gevolg van uitbreiding Spreiding

2023-3

en Beschikbaarheid is gerealiseerd c.f. afspraak zorgverzekeraars. Verbeterplan prestaties

de prestatie afspraak met zorgverzekeraars “aantoonbaar rendement

2022-3

midden complex ambulancevervoer ” is gerealiseerd. Prestaties

prestaties opkomsttijd ambulancezorg is gerealiseerd.

2022-3

Huisvesting

de uitbreiding van de stallingsruimte van Wognum is gerealiseerd.

2022-3

Huisvesting

de 2e locatie op Texel is gerealiseerd.

2022-3

Huisvesting

ambulancepost Hoogkarspel is gerealiseerd en in gebruik genomen.

2023

Huisvesting

ambulancepost Den Helder is gerealiseerd en in gebruik genomen.

2024

Speerpunt plannen met

Bereikt dat

netwerkorganisaties maken Kwaliteitskader ambulancezorg

het kwaliteitskader ambulancezorg als onderdeel

2022-2

managementtools/rapportage voor de eerste 19 signalen is gerealiseerd/geïmplementeerd. Kwaliteitskader ambulancezorg

de doorontwikkeling van het kwaliteitskader ambulancezorg als

2023

onderdeel managementtools/rapportage tot en met 29 signalen is gerealiseerd/geïmplementeerd. Service level agreement RAV met

SLA is afgesloten en van kracht (uniformiteit RAV KEN/Zawa/NHN).

Meldkamer Ambulancezorg

DOC P&C: Begroting 2023 / MJR 2024-2026

Pagina 8

2022-2

2.1.3 Wat gaat het kosten Overzicht van baten en lasten Bedragen x €1.000 PDC

Rekening 2021

Bedragen x € 1.000 Primaire 1e Begr.wijz. begr. 2022 2022

Begroting 2023

Baten Wettelijk budget Nza Wettelijk budget VWS overgangsrecht FLO BDUR/Rijk/ministerie Projecten en subsidies Overige baten Interne doorbelastingen Totaal baten

15.722 847 88 28 2.301 29 19.015

15.753 854 128 20 16.755

16.611 867 112 20 17.610

Lasten Salarissen Huisvesting Diensten en middelen ICT WKR gerelateerde kosten Wagenpark HRM Financiën Verzekeringen Verrekeningen / Mutaties voorzieningen Totaal lasten

13.275 232 796 137 275 847 833 20 5 135 16.555

12.138 645 733 201 195 862 395 21 4 18 15.212

12.138 652 735 207 191 768 450 21 5 18 15.185

12.571 441 778 210 192 986 514 73 5 63 15.833

Saldo van baten en lasten

2.460

1.543

1.570

1.777

Toevoeging aan reserves Onttrekking aan reserves

-32 -

-101 -

-103 -

Resultaat programma

2.428

1.442

1.469

1.674

Overhead eigen programma Toe te rekenen centrale overhead

436 1.027

442 1.000

449 1.225

Resultaat programma incl. overhead vóór belastingen

965

Heffing Vennootschapsbelasting

208

Resultaat programma incl. overhead na belastingen

757

4 -

Toelichting Het wettelijk budget Nza stijgt door de uitbreiding van diensten en indexatie. Het inroosteren van de extra diensten is mede de reden van de stijging van de post salarissen. Positief effect is dat er minder inhuur wordt verwacht (HRM). Extra aanschaf van ambulances vanwege de uitbreiding van diensten en uitgestelde vervanging (vertraging in productie) zorgen voor groei in de kosten van het wagenpark. De huisvesting stijgt qua kostenniveau nog niet naar het verwachte niveau door de later geplande oplevering van nieuwbouw dan in eerste aanleg was opgenomen in de begroting. Voor het overige is sprake van geringe trendmatige aanpassingen door prijsstijgingen gebaseerd op de CPB-raming.

DOC P&C: Begroting 2023 / MJR 2024-2026

Pagina 9

2.2 Programma Brandweer 2.2.1 2.2.2 2.2.3

Wat willen we bereiken Wat gaan we doen Wat gaat het kosten

2.2.1 Wat willen we bereiken Doel Bestrijden De brandweer richt zich in eerste instantie op het verzorgen en leveren van adequate hulpverlening na het zich voordoen van een incident. De belangrijkste en grootste taak van de brandweer is nog steeds de repressie, oftewel de uitruk door de tankautospuit voor brandbestrijding en hulpverlening bij ongevallen. 80% van de middelen en capaciteit richt zich op deze voor de burger zo belangrijke taak. Voor een goede uitvoering is vakbekwaam personeel en een goede technische uitrusting nodig. De brandweer richt zich met haar vrijwillige en beroepsmedewerkers voor een groot deel op activiteiten die dit mogelijk maken. Als er brand ontstaat zal de brandweer zich maximaal inspannen om de (maatschappelijke) effecten hiervan te bestrijden. Van bestrijden naar voorkomen De brandweer realiseert zich dat de grote investering die de incidentbestrijding vergt, eindig is. Het streven is om branden en ongevallen te voorkomen. Daarom wil de brandweer brand en ongevallen nog meer dan nu voorkomen. De brandweer kan dat niet alleen. Daarvoor is het gezamenlijk optrekken met ketenpartners noodzakelijk. Het is ook nodig dat burgers en bedrijven hun eigen rol in veiligheid onderkennen en hierin hun verantwoordelijkheid nemen. Hierbij richt de brandweer zich op de risico’s.

Daar waar de kansen en effecten het grootst zijn, zal de brandweer brandpreventieve, repressieve en risicobewustzijn verhogende maatregelen inzetten om het ontstaan van incidenten maximaal te voorkomen. Mocht zich toch een incident voordoen dan zullen door getroffen preventieve maatregelen en repressieve inzet de effecten zo klein als mogelijk worden gehouden. Hiervoor is een nauwe samenwerking met gemeenten, ketenpartners, burgers en bedrijven logisch en noodzakelijk.

Ontwikkelingen Veranderopgave brandweer Tijdens de bestuurs-tweedaagse in november 2021 werd een eerste beeld gedeeld van de brandweerorganisatie van de toekomst. Deze is door meer aanpassingsvermogen beter opgewassen tegen maatschappelijke en demografische veranderingen die invloed hebben op werving en behoud van brandweervrijwilligers, de veranderende vraag naar het soort brandweerzorg, nieuwe crisistypen en de toenemende complexiteit van het werk. In de algemene bestuursvergadering van 4 maart 2022 is de concept-visie veranderopgave brandweer vastgesteld. Om de concept-visie te vertalen naar meerjarige organisatieontwikkeling zijn in samenspraak met het bestuur drie prioriteiten (sporen) benoemd. Deze drie sporen vormen de kern van de ontwikkelagenda van de brandweer en zullen de komende periode samen met de organisatie, onze omgeving en in samenspel met het bestuur, vertaald worden naar concrete en toepasbare veranderingen in onze brandweerpraktijk. 1. Doorontwikkeling van een gedifferentieerd operationeel model We organiseren ons op basis van het risicoprofiel en onze omgevingsvraag en maken onderscheid in type brandweerzorg. We ontwikkelen hierbij naar drie types kazernes en innovatieve incidentbestrijding. Dit realiseren wij om in te spelen op een toenemende complexiteit met nieuwe specialismes en DOC P&C: Begroting 2023 / MJR 2024-2026

Pagina 10

technologieën, om een sterke basis paraatheid te houden én ten behoeve van lokale slagkracht en het bieden van (buren)hulp over onze eigen regiogrenzen. Internationale wetgeving en landelijke kaders zorgen ervoor dat we ontwikkelen naar verdere flexibilisering van onze inzetconcepten en robuuste posten, waaronder; uniforme 24/7 beroepsposten en sterke vrijwillige posten. Ook kijken we naar de mogelijkheden om medewerkers structureel versneld en gedifferentieerd op te leiden en inzetbaar te maken. 2. Professioneel partner en (advies)expert in preventie en Veilig Leven Dat betekent dat we onze organisatie van risicobeheersing voorbereiden op de Omgevingswet en onze advies- en netwerkrol verder professionaliseren. Volgend ook op de prioriteiten en de landelijke strategie van Brandweer Nederland. Preventie en kennisontwikkeling wordt meer ingezet vanuit een dagelijks samenspel met partners, instellingen en burgers en op specifieke thema’s, zoals de energietransitie. Met sociale innovatie, hoogwaardige voorlichting en gericht samen oefenen, leren en ontwikkelen, vanuit het principe van een veerkrachtige samenleving. 3. Opbouw van een opschaalbare regionale crisiseenheid Nieuwe crisistypen creëren een grijs gebied tussen publieke en private partners.

De coronapandemie laat zien wat de langdurige impact kan zijn van crises op de dagelijkse operatie van de brandweer en veiligheidsorganisaties. We bereiden ons voor op meer langlopende crisisvraagstukken, een opschaalbare regionale crisiseenheid is één van de maatregelen. De komende maanden wordt in kaart gebracht hoe een poule met medewerkers kan worden gevormd die straks kunnen meedraaien in onze regionale crisisorganisaties. Deze wordt opgebouwd vanuit lokale brandweerposten en verbonden met onze partners; van politie, het Hoogheemraadschap tot de kustwacht en het Rode Kruis. Per ontwikkelfase zal een zorgvuldig proces worden uitgewerkt met heldere bestuurlijke mijlpalen en voor draagvlak een zorgvuldige interne afstemming gedaan worden. Zodoende hebben alle betrokkenen de gelegenheid tot inbreng en kan deze worden meegenomen in het bestuurlijk besluitvormingsproces. Tegelijk vraagt het veranderproces flexibiliteit om mee te bewegen met landelijke besluitvorming (taakdifferentiatie) en actuele ontwikkelingen en crisis. Het organisatieontwikkelingsplan zal vóór besluitvorming door het algemeen bestuur aangeboden worden aan de gemeenteraden voor zienswijze, omdat het onder andere zal gaan over opkomsttijden, de aanwezigheid van brandweerposten, overige voorzieningen en maatregelen (art. 14 lid 2f Wvr). De ontwikkelopgave in Noord-Holland Noord is niet uniek.

Ook andere regio’s geven vorm aan ontwikkeling en vergelijkbare innovatieve experimenten. Met verschillende regio’s wordt nauw opgetrokken, zoals Haaglanden en Limburg-Noord, om samen te leren van kansen en uitdagingen in de praktijk. Daarnaast wordt samengewerkt met de omliggende regio’s, met brandweer Nederland en het lectoraat Brandweerkunde (Nederlands Instituut Publieke Veiligheid, kortweg NIPV), onder andere in een landelijke toekomstverkenning en vervolgstappen die hieruit voortvloeien, zoals pilot projecten.

2.2.2 Wat gaan we doen Speerpunt informatiegestuurd werken Doorontwikkeling

afdeling

Kennis

Informatie brandweer

Bereikt dat en

deze regionale afdeling zich heeft doorontwikkeld en de noodzakelijke capaciteit, kennis en informatiebronnen levert voor risico- en informatiegestuurde brandweerzorg.

DOC P&C: Begroting 2023 / MJR 2024-2026

Pagina 11

2023

Speerpunt

risicocommunicatie

Bereikt dat

gedragsbeïnvloeding Voorbereiding Omgevingswet

processen risicobeheersing zijn ingericht en kwaliteit van

2023

advisering op orde is conform wettelijke kaders en gemeentelijke afspraken. Risk Factory light

de business case Risk Factory-Light is uitgevoerd en bestuurlijk

2023

behandeld. Spoor 2 – Balans tussen repressie en

preventie

veiligheidsbewustzijn en veilig gedrag van burgers, bedrijven en

basis

van

risicoprofiel

(gericht)

wordt

gewerkt

aan

2023

instellingen. Speerpunt opleiden en oefenen Opleiden

oefenen

gericht

Bereikt dat op

gedifferentieerde brandweerzorg

opleidingen

voor

brandweerassistent)

gedifferentieerde

functies

(zoals

2023

door de brandweerschool NH worden

aangeboden. Opleiden

oefenen

gericht

het oefenen van de posten is afgestemd op de risico’s in het

gedifferentieerde brandweerzorg

verzorgingsgebied

Brandweerschool NH

de verbeterpunten uit de evaluatie brandweerschool NH door

2023 2023

VRNHN zijn geïmplementeerd. Opleidings- en oefenlocaties

een integraal plan is vastgesteld om te komen tot opleidings- en

2023

oefenlocaties in NHN. Energietransitie

de energietransitie is vertaald naar een bijscholings- en

2023

oefenprogramma. Speerpunt adviseren en controleren

Bereikt dat

Verbeteren

het toezicht en de advisering op veilige gebouwen en

advisering

risicobeheersing

brandweer

evenementen risicogericht is in lijn met de nieuwe omgevingswet.

Speerpunt plannen maken met

Bereikt dat

2023

partners Spoor 1 - Brandweerzorgplan 2023-2026

het Brandweerzorgplan 2023-2026 is vastgesteld.

Speerpunt alarmeren en

Bereikt dat

2023

inzetten Dynamisch alarmeren

dynamisch alarmeren operationeel is om risicogedifferentieerd te

2023

kunnen uitrukken. Speerpunt 24/7paraat

Bereikt dat

Taakdifferentiatie: verplichtend karakter

bouwsteen 1 van taakdifferentiatie is ingevoerd.

Energietransitie

een

strategisch

materieelplan

vastgesteld

2022-2 waarin

2023

energietransitie versneld wordt ingezet gericht op verduurzaming. Brandweerassistent

de functie van brandweerassistent bestuurlijk is geformaliseerd

2022-3

en gereed voor brede implementatie. Oplevering organisatie-ontwikkelplan

een meerjarig ontwikkelplan 2022-2025 is vastgesteld waarbij de

2022-3

ontwikkelsporen zijn vertaald in een uitvoeringsagenda. Spoor 1: Brandweerzorgplan

het toekomstbestendige operationele model voor de brandweer is uitgewerkt op regionale schaal inclusief dekkingsplan 20232026.

DOC P&C: Begroting 2023 / MJR 2024-2026

Pagina 12

2023

Spoor 1: First Responder/ Slag Kracht

het experiment First Responder / Slag Kracht eenheid is

eenheid

uitgevoerd

geëvalueerd

inclusief

besluitvorming

2023

voor

vervolgstappen. Spoor 1: Innovatie

op basis van het organisatie-ontwikkelplan de eerste pilots

2022-3

worden voorbereid en gestart. Spoor 3: Bredere crisisrol

een pilot is gestart met HHNK.

2022-2

Spoor 3: Bredere crisisrol

er een voorstel gereed is voor het opbouwen van de flexibele

2022-3

crisisorganisatie.

2.2.3 Wat gaat het kosten Overzicht van baten en lasten Bedragen x €1.000 Product

Rekening 2021

Bedragen x € 1.000 Primaire 1e Begr.wijz. begr. 2022 2022

Begroting 2023

Baten Overige baten Totaal baten

7.632 7.632

2.360 2.360

2.359 2.359

1.861 1.861

Lasten Risicobeheersing Basispakket Pluspakket Veilig leven

194 117 77

180 48 132

181 50 131

170 52 118

22.735 464 22.271

24.340 447 23.893

24.456 447 24.009

25.506 583 24.923

76 13 63

125 74 51

101 39 62

Lokale zichtbaarheid

6.379

2.036

2.026

1.543

Jeugdbrandweer Brandweerpost

53 6.326

70 1.966

65 1.961

61 1.482

Brandweer algemeen

6.341

6.415

6.365

6.583

Totaal lasten

35.725

33.096

33.153

33.903

Gerealiseerde resultaat programma

-28.093

-30.736

-30.794

-32.042

Incidentbestrijding Inzet officiersfuncties Inzet eenheden Herstel, analyse en onderzoek Leren, innoveren, kwaliteit & brandonderzoek Informatiegestuurde Organisatie

Toelichting Voor de lasten is sprake van trendmatige aanpassingen die met name worden veroorzaakt door de verwachte prijsstijgingen gebaseerd op de CPB-raming. De salarissen zijn aangepast conform de laatstelijk overeengekomen CAO. De kosten van brandweerposten (lokale zichtbaarheid) lopen terug doordat in 2021 wederom een aantal kazernes is terug verkocht aan gemeenten. Hierdoor lopen ook de overige baten terug.

DOC P&C: Begroting 2023 / MJR 2024-2026

Pagina 13

2.3 Programma GHOR 2.3.1 2.3.2 2.3.3

Wat willen we bereiken Wat gaan we doen Wat gaat het kosten

2.3.1 Wat willen we bereiken Doel De GHOR NHN stelt zich primair tot doel dat de gezondheidskundige hulpverlening in de regio, onder regie van het openbaar bestuur, naadloos kan opschalen van dagelijkse naar grootschalige hulpverlening en dat de betrokken organisaties daarbij als samenhangende zorgketen kunnen optreden. De GHOR vervult hier als netwerkteam een faciliterende en (ver)bindende regierol. Immers, de daadwerkelijke uitvoering van de gezondheidskundige hulpverlening is een verantwoordelijkheid van de zorginstellingen en zorgverleners zélf. Deze ketenrol, ook op het vlak van risicogerichtheid, met balans tussen faciliteren en regisseren, krijgt de komende jaren nadrukkelijk aandacht en inhoud in samenwerking met huisartsen, ziekenhuizen, GGD, RAV, GGZ, Care instellingen (o.a. verpleeg- en verzorgingshuizen), etc..

2.3.2 Wat gaan we doen Speerpunt 24/7 paraat

Bereikt dat

Grootschalige Ketenoefening wit

ketensamenwerking

(coördinatie,

integrale

aanpak

2023

informatiedeling) bij grootschalige hulpverlening middels “Witte” netwerkoefening getest is. Deelplan geneeskundige zorg

het deelplan geneeskundige zorg is doorontwikkeld en vastgesteld,

2023

rekening houdende met de “nieuwe crisistypen” en de ervaringen uit de Corona- en Oekraïnecrisis. Speerpunt

plannen

maken

met

Bereikt dat

netwerkpartners Zorgcontinuïteit (acute en care partners)

de preparatie zorgcontinuïteit (acute en care partners) in NHN bij crisis

bij crisis

is gemonitord en geborgd.

Speerpunt

informatie

gestuurd

2023

Bereikt dat

werken Informatie gestuurd en netcentrisch

informatie gestuurd en netcentrisch werken verder is geborgd, rekening

werken bij crisis

houdende met de “nieuwe crisistypen” en de aansluiting op landelijke ontwikkelingen.

DOC P&C: Begroting 2023 / MJR 2024-2026

Pagina 14

2023

2.3.3 Wat gaat het kosten Overzicht van baten en lasten Bedragen x €1.000 Product Baten Overige baten Interne doorbelastingen Totaal baten

Rekening 2021

Bedragen x € 1.000 Primaire 1e Begr.wijz. begr. 2022 2022

Begroting 2023

82 15 97

12 12

Lasten GHOR algemeen GHOR adviezen risicobeheersing GHOR regierol GHOR inzet sleutelfunct. en eenheden GHOR analyse en onderzoek GHOR GGD rampen opvang plan (GROP) Totaal lasten

904 1 321 8 1.234

891 5 5 417 5 10 1.333

880 2 4 435 2 10 1.333

953 5 5 457 5 11 1.436

Gerealiseerde resultaat programma

-1.137

-1.321

-1.424

DOC P&C: Begroting 2023 / MJR 2024-2026

Pagina 15

2.4 Programma Meldkamer 2.4.1 2.4.2 2.4.3

Wat willen we bereiken Wat gaan we doen Wat gaat het kosten

2.4.1 Wat willen we bereiken Doel De meldkamer Noord-Holland is belast met: • het ontvangen, registreren en beoordelen van alle acute hulpvragen ten behoeve van incidentbestrijding en crisisbeheer van de brandweer, de geneeskundige hulpverlening, de daadwerkelijke ambulancezorg, de politie, de gemeenten en andere partners in de hulpverlening; • het bieden van een adequaat hulpaanbod; • het begeleiden en coördineren van de hulpdiensten. Voor de meldkamer geldt des te meer dat zij vooral faciliterend is in het samenwerkingsproces tussen burger en hulpverlener en tussen hulpverleners onderling. Daarom levert de meldkamer een bijdrage aan deze maatschappelijke doelstellingen, maar effecten in de maatschappij zijn van meer factoren afhankelijk. Deze doelstellingen zijn echter wel richtinggevend voor alle inspanningen in de komende jaren.

2.4.2 Wat gaan we doen Speerpunt alarmeren en inzetten

Bereikt dat

Optimalisatie triage

het optimaliseren van het triageproces en de werkwijze op de

2023

meldkamer voor een efficiëntere ketensamenwerking door een éénduidige en optimale urgentieclassificatie en een protocol voor éénduidige triage is gerealiseerd. Optimalisering triage

de doorontwikkeling van het triagesysteem om te komen tot een

2023

optimalisatie inzet ambulance eenheden (Rescue Track / dynamische ambulancemanagement) in werkingsgebied meldkamer Noord Holland is gerealiseerd. Capaciteitsmodel Spreidings &

de regionale uitwerking van het capaciteitsmodel Spreiding &

Beschikbaarheid

Beschikbaarheid is vertaald naar meldkamer capaciteit (centralisten

2022-3

en budget). Capaciteitsmodel Spreidings &

de capaciteit (centralisten en budget) conform het capaciteitsmodel

Beschikbaarheid

Spreiding & Beschikbaarheid voor de meldkamer NH is gerealiseerd.

Inrichten (virtuele) Meldkamer Planbare

de coördinatie van planbare ambulancezorg voor de hele ROAZ-regio

Ambulancezorg

Noord Holland / Flevoland is gebundeld in één gezamenlijk meldkamer proces.

DOC P&C: Begroting 2023 / MJR 2024-2026

Pagina 16

2023 2023

2.4.3 Wat gaat het kosten Overzicht van baten en lasten Bedragen x €1.000 PDC Baten (excl. mutaties reserves) Wettelijk budget Nza BDUR/Rijk/ministerie Overige baten Interne doorbelastingen Totaal baten

Rekening 2021

Bedragen x € 1.000 Primaire 1e Begr.wijz. begr. 2022 2022

Begroting 2023

1.667 15 8 14 1.704

1.723 1.723

1.747 1.747

Lasten (excl. mutaties reserves) Salarissen Diensten en middelen ICT WKR gerelateerde kosten Wagenpark HRM Financiën Verrekeningen / Mutaties voorzieningen Totaal lasten

2.399 43 46 2 206 10 2.706

2.527 2 32 135 4 72 1 2.775

2.527 2 32 135 2 72 2.770

2.633 2 33 135 5 89 1 2.898

Gerealiseerde resultaat programma

-1.002

-1.052

-1.047

-1.151

Toelichting Het wettelijk budget Nza is aangepast aan het verwachte aandeel in het nieuwe verdeelmodel. De lasten zijn overgenomen uit de werkbegroting van de MK NH.

DOC P&C: Begroting 2023 / MJR 2024-2026

Pagina 17

2.5 Programma Risico- en Crisisbeheersing 2.5.1 2.5.2 2.5.3

Wat willen we bereiken Wat gaan we doen Wat gaat het kosten

2.5.1 Wat willen we bereiken Doel Doel van dit programma is het voorkomen van grootschalige incidenten, rampen en crises en het beperken van effecten door het nemen van maatregelen door overheid, burgers en bedrijven. Dit programma wordt uitgevoerd door verschillende partners waarbij de afdeling risico- en crisisbeheersing (RCB) primair een adviserende en regisserende rol vervult. De afdeling heeft een belangrijke netwerkfunctie: het fungeert als marktplaats voor partners die samenwerken binnen de risico- en crisisbeheersing. De doelstellingen van dit programma zijn benoemd op het niveau van maatschappelijke effecten. Deze effecten zijn niet in één jaar zichtbaar, maar vragen een perspectief op langere termijn waarbij verschillende partners een bijdrage leveren om deze te realiseren. Ontwikkelingen RCB richt in 2022 een Veiligheidsinformatieknooppunt (VIK) in. Het VIK is het knooppunt voor informatie dat de aspecten van publieke veiligheid in de regio NHN monitort. Het is daarmee het fundament voor de uitbouw naar een landelijk veiligheidsbeeld in het project KCR2. De noodzaak voor een gedeeld veiligheidsbeeld bleek tijdens de coronacrisis. Landelijk en bovenregionaal, in NW4 coalitie en met andere veiligheidspartners is er behoefte aan een gezamenlijk beeld voor een schaalbare organisatie en capaciteit voor elke (crisis)situatie.

Een gedeeld veiligheidsbeeld ondersteunt VRNHN bij het uitoefenen van haar taken in samenwerking met partners. Dit is een doorontwikkeling van het proces, de infrastructuur en een verbreding van het doel en de doelgroep van het huidige veiligheidsbeeld. Naar aanleiding van de evaluatie van de Wet veiligheidsregio’s wordt landelijk een nieuw uniform kwaliteitsniveau bepaald voor bevolkingszorg. Landelijk wil bevolkingszorg een toekomstbestendige kolom zijn, we zien veel ontwikkelingen op ons af komen waar we middels een landelijk meerjarenprogramma op anticiperen. Nieuwe crisistypen De veiligheidsregio is optimaal toegerust op de incidenten en crises met een lokaal of regionaal effect, maar de (maatschappelijke) ontwikkelingen vragen om voorbereiding op die ongekende crises, zoals digitale verstoringen, langdurige energie-uitval, grootschalige pandemieën en andere typen crises waar Nederland minder ervaring mee heeft. Dat betekent dat de veiligheidsregio’s in staat moeten zijn verschillende crises te beheersen met allerlei crisispartners. Daarom is “nieuwe crisistypen” één van de thema’s in het beleidsplan 2020-2023. Dit vraagt om intensivering van de samenwerking met onze partners, tussen veiligheidsregio’s en met de nationale crisisbeheersingsorganisatie.

Dit heeft zich gemanifesteerd in het advies van de Evaluatiecommissie wet Veiligheidsregio en ook de coronacrisis onderstreept dat de gangbare crisisorganisatie niet volstaat. Crisisbeheersing moet meer worden vormgegeven vanuit netwerksamenwerking waarbij alle crisispartners zoveel mogelijk vanuit eigen verantwoordelijkheden en bevoegdheden bijdragen aan crisisbeheersing. Bij de samenstelling van het netwerk moeten de aard en de schaal van de specifieke dreiging of crisis leidend zijn. Omdat crises op verschillende manieren tot uiting kunnen komen, zijn DOC P&C: Begroting 2023 / MJR 2024-2026

Pagina 18

telkens wisselende crisispartners en verschillende expertises nodig. Om dit te kunnen waarmaken, is het van belang alle partners in beeld te hebben en daar goede afspraken mee te maken. Op basis van het risicoprofiel, een terugblik op tien jaar GRIP-incidenten, het belang en de invloed van de verschillende partners en bestaande samenwerkingsovereenkomsten, zijn zeventig partners gedefinieerd waar een actieve netwerkrelatie mee moet worden opgebouwd. De geschetste ontwikkelingen en het risicoprofiel van de regio vragen om meer urgentie en een versnelling op het beleidsthema nieuwe crisistypen. De veiligheidsregio heeft nu niet de capaciteit om de basis op orde te krijgen en heeft ook minder fte’s in vergelijking met ander veiligheidsregio’s. Het algemeen bestuur heeft besloten om de capaciteit uit te breiden met 2 fte in 2023, om invulling te geven aan de volgende 3 bestuurlijke beleidspeerpunten: • Intensivering van de samenwerking op de nieuwe crisistypen met de gemeenten en de andere 70 crisispartners op risico-en crisisbeheersing. • Een flexibele(re) crisisorganisatie en netwerksamenwerking om sneller en beter in te spelen op een (langdurige) regionale en grensoverschrijdende crisis.

• Versterken van de regisseursrol van de veiligheidsregio om gemeenten en partners voor te bereiden op een éénduidig optreden tijdens nieuwe maar ook ‘klassieke’ incidenttypen (zoals branden met gevaarlijke stoffen).

2.5.2 Wat gaan we doen Speerpunt

informatie

gestuurd

Bereikt dat

werken Data ontsluiten

het programma voor data ontsluiting om de processen van RCB en de

2023

advisering naar bestuur te optimaliseren gereed is. Data ontsluiten

conform projectplan de data wordt ontsloten om de processen van RCB

2023

en de advisering naar bestuur te optimaliseren. Speerpunt

plannen

met

Bereikt dat

netwerkorganisaties maken Omgevingswet

het netwerk en de organisatie conform de bestuurlijke opdracht is

2023

gerealiseerd. Wet Veiligheidsregio’s

de voorbereidingen voor de Wet Veiligheidsregio’s op schema liggen.

2023

Klimaatverandering

het programma ‘effecten klimaatverandering‘ is opgesteld.

2022-2

Klimaatverandering

conform

programma

‘effecten

klimaatverandering‘

uitvoering

2023

plaatsvindt. Energietransitie

het programma ‘effecten energietransitie’ is opgesteld.

2022

Energietransitie

conform programma ‘effecten energietransitie’ uitvoering plaatsvindt.

2022

Digitale verstoringen

conform

2023

programma

‘effecten

digitale

verstoringen’

uitvoering

plaatsvindt. Noordzee

het programma ‘effecten van de Noordzee’ is opgesteld.

2022-2

Noordzee

conform programma ‘effecten van de Noordzee’ uitvoering plaatsvindt.

2023

DOC P&C: Begroting 2023 / MJR 2024-2026

Pagina 19

2.5.3 Wat gaat het kosten Overzicht van baten en lasten Bedragen x €1.000 Product Baten Overige baten Totaal baten

Bedragen x € 1.000 Primaire 1e Begr.wijz. begr. 2022 2022

Rekening 2021

Begroting 2023

Lasten R&CB algemeen R&CB risicogerichtheid en planvorming R&CB regie integrale bevord. veiligh.bewustzijn R&CB samenbrengen/regie risico/crisispartners R&CB crisisorganisatie bevolkingszorg R&CB crisisorganisatie multi R&CB sleutelfunctionarissen (multi) R&CB netwerk & regie Totaal lasten

1.516 4 461 436 2.417

1.565 36 432 381 33 2.447

1.732 76 519 377 16 2.720

Gerealiseerde resultaat programma

-2.417

-2.447

-2.720

Toelichting Voor de lasten is sprake van trendmatige aanpassingen die met name worden veroorzaakt door de verwachte prijsstijgingen gebaseerd op de CPB-raming. De salarissen zijn aangepast conform de laatstelijk overeengekomen CAO. Daarnaast is onder R&CB algemeen rekening gehouden met de groei in fte’s (2) die in de kadernota 2023 is opgenomen en vastgesteld door het algemeen bestuur. Onder R&CB crisisorganisatie bevolkingszorg is mede rekening gehouden met extra stijging van piketgelden conform de laatstelijk overeengekomen CAO.

DOC P&C: Begroting 2023 / MJR 2024-2026

Pagina 20

2.6 Programma Zorg- en Veiligheidshuis 2.6.1 2.6.2 2.6.3

Wat willen we bereiken Wat gaan we doen Wat gaat het kosten

2.6.1 Wat willen we bereiken Doel Doel van het Zorg- en Veiligheidshuis is het terugdringen van criminaliteit en overlast, en het reduceren van veiligheidsrisico’s. Dit door het verbinden van zorg en veiligheid. Belangrijkste taken van het Zorg- en Veiligheidshuis liggen op het gebied van ketenregie. Dit als uitvoerende regie namens de gemeente. Daarnaast het borgen van de juiste deskundigheid van ketenpartners in een optimale aanpak van sociale veiligheidsvraagstukken. Het betreft regie op verschillende niveaus, zoals regie op de samenwerking, procesregie en casusregie. Het Zorg- en Veiligheidshuis Noord-Holland Noord is de bestuurlijke eindverantwoordelijkheid van het Algemeen Bestuur van VR NHN. De brede commissie Zorg en Veiligheid is verantwoordelijk voor de beleidskeuzes en effectiviteit, als stuurgroep van het Zorg- en Veiligheidshuis. Het Zorg- en Veiligheidshuis bedient alle gemeenten in de regio.

Ontwikkelingen Zorg en veiligheid In de commissie Zorg en Veiligheid, werken burgemeesters, wethouders en vertegenwoordigers van de politie, justitie, VNG, GGD en GGZ aan vraagstukken op het snijvlak van zorg en veiligheid die regionale afstemming behoeven. Als Veiligheidsregio Noord-Holland Noord ondersteunen we de commissie en kunnen we in het organiseren van de afstemming en samenwerking een coördinerende rol vervullen. Als veiligheidsregio met een groot netwerk aan ketenpartners opereren we op de gepaste schaal om verschillende partijen bij elkaar te brengen. De commissie werkt op basis van de vraag van de gemeenten. Wanneer gemeenten tegen problemen aanlopen die ze niet op eigen schaal kunnen oplossen, kunnen ze de commissie inschakelen. De besluitvorming over zorg- en veiligheidsvraagstukken blijft daarmee bij de gemeente zelf. Daarmee zorgen we voor een afbakening van taken van de commissie. De commissie begeleidt een aantal thema’s op het snijvlak van zorg en veiligheid, zoals momenteel mensen met onbegrepen gedrag, Geweld hoort nergens thuis, In control of Jeugd, Alcohol en Drugs. In 2021 is het thema re-integratie ex gedetineerden toegevoegd. Voor 2022 en verder bestaat de mogelijkheid nieuwe thema’s toe te voegen. Daarnaast is de commissie de stuurgroep van het Zorg- en Veiligheidshuis.

Voor wat betreft secretariaat en ondersteuning van de commissie en het project personen met verward gedrag na 2022 is dit in personele zin geborgd. Vanuit het Rijk is 10 miljoen structureel toegezegd voor ondersteuning voor het Zorg- en Veiligheidshuis. Dit voor de implementatie van de ketenveldnorm, die nu door de Veiligheidsregio vanuit de projectgelden wordt gefinancierd. Voor het Zorg- en Veiligheidshuis NHN is dit € 327.000. Met deze financiële injectie is de basis op orde.

DOC P&C: Begroting 2023 / MJR 2024-2026

Pagina 21

2.6.2 Wat gaan we doen Speerpunt coördineren en

Bereikt dat

samenwerken Meerjarenperspectief Veiligheidshuizen

conform de landelijke richtlijn de visie Zorg en Veiligheidshuis

2022-3

geactualiseerd is. OGGZ 1%

het project OGGZ 1% loopt en is gerealiseerd.

2023

Basis op orde casuïstiek

geëvalueerd is of de huidige formatie toereikend is om de groeiende

2022-3

aantal casussen tijdig te kunnen afhandelen. Personen met verward gedrag

de visie Mentaal Welzijn in de wijk in het kader van personen met

2022-1

verward gedrag is vastgesteld door de gemeenteraden. Personen met verward gedrag

het plan van aanpak Personen met verward gedrag is gerealiseerd.

2023

2.6.3 Wat gaat het kosten Overzicht van baten en lasten Bedragen x €1.000 PDC

Rekening 2021

Bedragen x € 1.000 Primaire 1e Begr.wijz. begr. 2022 2022

Begroting 2023

Baten Projecten en subsidies Overige baten Interne doorbelastingen Totaal baten

257 846 193 1.296

241 369 150 760

696 696

Lasten Salarissen Diensten en middelen ICT WKR gerelateerde kosten HRM Communicatie Verrekeningen / Mutaties voorzieningen Totaal lasten

1.079 3 5 188 39 193 1.507

986 3 1 15 131 150 1.286

1.126 3 1 12 139 1.281

Gerealiseerde resultaat programma

-211

-526

-585

Toelichting De salarissen zijn in de lijn van 2021 aangepast. Dit komt met name door de bestaande vraag vanuit een gemeente om bij bepaalde werkzaamheden op gemeentelijk niveau te ondersteunen. Met ingang van 2023 houdt een subsidiestroom op te bestaan. De baten blijven op peil door de ontvangst van de zgn. POK-gelden met ingang van 2021. Daarnaast wordt onderzocht of er nog andere subsidiebronnen zijn aan te boren.

DOC P&C: Begroting 2023 / MJR 2024-2026

Pagina 22

2.7 Programma Dekkingsmiddelen taakvelden VR 2.7.1 2.7.2 2.7.3

Wat willen we bereiken Wat gaan we doen Wat levert het op

2.7.1 Wat willen we bereiken De bedoeling is om met de bijdragen van de gemeenten en de vergoeding die wordt verkregen uit de BDUR, naast de te genereren specifieke opbrengsten op de verschillende programma’s, een solide dekking op de lange termijn te creëren voor de activiteiten van de veiligheidsregio.

2.7.2 Wat gaan we doen De activiteiten die de veiligheidsregio onderneemt zijn vastgelegd in de verschillende programma’s.

2.7.3 Wat levert het op Overzicht van baten en lasten

PDC

Bedragen x € 1.000 Primaire 1e Begr.wijz. begr. 2022 2022

Rekening 2021

Begroting 2023

Baten BDUR/Rijk/ministerie Dekkingsmiddelen VR taakveld 1.1

6.080 6.080

5.940 5.940

6.058 6.058

6.071 6.071

Bijdragen gemeenten Dekkingsmiddelen VR taakveld 1.1 Dekkingsmiddelen VR taakveld 1.2 Totaal baten

44.529 44.067 462 50.609

44.531 44.069 462 50.471

44.531 44.069 462 50.589

45.746 45.271 475 51.817

50.609

50.471

50.589

51.817

Lasten Totaal lasten Gerealiseerde resultaat programma

Toelichting Er ontbreekt een directe relatie tussen de gemeentelijke bijdragen en BDUR enerzijds en de programma’s anderzijds. Zodra deze directe relatie ontbreekt, kunnen baten niet worden toegerekend op het niveau van programma’s en worden deze “centraal” benoemd. Een splitsing op taakveldniveau is wel te geven.

DOC P&C: Begroting 2023 / MJR 2024-2026

Pagina 23

2. Paragrafen 2.8 Bedrijfsvoering / Overhead 2.8.1 2.8.2 2.8.3

Wat willen we bereiken Wat willen we realiseren Wat gaat het kosten

2.8.1 Wat willen we bereiken Doel Op alle disciplines van Bedrijfsvoering wordt gewerkt aan de thema’s uit het beleidsplan. Team Communicatie & Business Intelligence zorgt voor campagnes, beeldmateriaal en genereert mediaaandacht én levert en analyseert data zodat keuzes onderbouwd worden. Team HRM verzorgt begeleiding van medewerkers, trainingen en denkt mee over organisatieontwikkeling. Team Financiën & Kwaliteit rekent aanpassingen door en toetst nieuwe processen en levert audits. Team Informatiebeheer & ICT realiseert ondersteunende ICT-middelen. Ook team Facilitair, Huisvesting & Inkoop is betrokken daar waar organisatieontwikkeling effect heeft op bijvoorbeeld de huisvesting.

Ontwikkelingen Informatieveiligheid en digitale systemen We worden als samenleving steeds afhankelijker van digitale systemen. Als veiligheidsregio is het van groot belang om onze eigen omgang met data en de opslag hiervan op orde te hebben, ons goed voor te bereiden op een cyberincident en de kritische processen van de hulpverlening hierin inzichtelijk te maken. Voor iedere organisatie is ICT en de juiste, veilige en continue beschikking over data daarom steeds belangrijker, zeker in die van ons. De Veiligheidsregio moet net als de gemeenten voldoen aan de geldende wet en regelgeving zoals Algemene Verordening Gegevensbescherming (AVG), verplichte certificeringen (o.a. NEN 7510 van Ambulancezorg), veranderende normenkaders zoals Baseline Informatiebeveiliging Overheid en eisen vanuit de Archiefinspectie. De accountant heeft dit ook aangegeven in het accountantsverslag. DOC P&C: Begroting 2023 / MJR 2024-2026

Pagina 24

Gezien toenemende cyberdreiging door ontwikkelingen in de wereld, moeten we blijven aansluiten bij de jongste ontwikkelingen om veilig te kunnen blijven opereren. Het Nederlands Instituut Publieke Veiligheid (NIPV) onderkent dit belang en heeft een uitgebreid programma op informatievoorziening ontwikkeld waar informatieveiligheid een belangrijke pijler is. Daaruit vloeit ook het besluit van 16 april 2021 van de Raad van Commandanten en Directeuren voort om een versnellingsprogramma te starten om te voldoen aan de Baseline Informatieveiligheid (BIO) een norm voor informatieveiligheid bij overheidsinstellingen, die volgt op de Baseline informatiebeveiliging Nederlandse Gemeenten. Alle veiligheidsregio’s en het NIPV zijn hiervoor verantwoordelijk. Veilig leven Het voorkomen van leed en schade is een belangrijke pijler van onze dienstverlening. In huis voelen we ons veilig, maar thuis is ook de plek waar zich de meeste ongelukken en branden voordoen. Met name onder ouderen veroorzaakt dit leed. We kunnen verschil maken door niet alleen gebruik te maken van de kracht van onze eigen medewerkers, maar ook door de samenleving te mobiliseren. We sluiten per gemeente en samen mét de gemeente preventiecoalities met organisaties die achter de voordeur komen. Medewerkers van deze organisaties krijgen een training van de brandweer, leren wanneer en hoe ze naar ons kunnen doorverwijzen.

In het onderwijs laten we leerlingen zien waar ze thuis op kunnen letten én bij opa en oma of de oudere buren. Met communicatiecampagnes stimuleren we mensen om hun eigen huis en dat van hun naasten veiliger te maken, eventueel met behulp van slimme sensoren. We maken slimme combinaties. Zo kan de brandweer bij het adviseren over een veilige vluchtweg, ook tips meenemen over het voorkomen van valongelukken op de trap. En zo kunnen zorg- en welzijnsorganisaties met hulp van de veiligheidsregio ook helpen branden te voorkomen. Het streven is om in alle gemeenten een op maat gemaakte aanpak voor brand- en valpreventie te implementeren, om zo goed aan te kunnen sluiten bij lokale initiatieven en behoeften. Doelstelling is om ieder jaar met maximaal drie nieuwe gemeenten deze aanpak te volgen. Door corona heeft dit vertraging opgelopen, onder andere omdat fysieke activiteiten niet konden worden uitgevoerd. Wel is hierdoor het online bereiken van inwoners in een stroomversnelling geraakt, door onder meer webinars en social media-campagnes in te zetten. De gemeenten waar de aanpak al is geïmplementeerd zijn Alkmaar, Bergen, Drechterland en Schagen. Hollands Kroon en Texel sluiten in 2022 aan, met andere gemeenten is de veiligheidsregio in gesprek. Het streven is om eind 2023 de werkwijze in tien gemeenten doorgevoerd te hebben en daarna de overige gemeenten aan te sluiten.

Naast de aanpak per gemeente zijn er ook regiobrede activiteiten, zoals lessen op basisscholen, voorlichting na brand en mediacampagnes. Aanzetten tot gedragsverandering werkt, dat zien we in de praktijk en dat zien we in de resultaten van enquêtes. We investeren in data-analyse en effectmetingen. Dat doen we niet alleen om te zien of we met onze activiteiten ons doel geraakt hebben, maar ook om steeds gerichter te werk te kunnen gaan en prioriteit te geven aan de mensen die het meeste risico lopen.

2.8.3 Wat willen we realiseren Speerpunt organisatie breed

Bereikt dat

Veilig leven (campagne laat ouderen

de campagne laat ouderen niet vallen of stikken bij 10 gemeenten is

niet vallen of stikken)

geïmplementeerd.

Taakstelling 2022

de structurele taakstelling 2022 van 1,5% is gerealiseerd.

2022-3

Automatisering en informatiebeveiliging

doorontwikkeling van de automatisering en informatiebeveiliging

2023

conform plan gerealiseerd is om te voldoen aan de Baseline Informatieveiligheid. Rechtmatigheidsverantwoording 2022

de rechtmatigheidsverantwoording over het jaar 2022 door het bestuur van de Veiligheidsregio is geïmplementeerd.

DOC P&C: Begroting 2023 / MJR 2024-2026

Pagina 25

2023

2.8.4 Wat gaat het kosten Inleiding De baten en lasten worden in twee verschillende overzichten weergegeven. Het eerste overzicht betreft het totaal aan overhead zoals dat gepresenteerd dient te worden conform de vernieuwde BBV-richtlijnen. Het tweede overzicht geeft voor de begroting een splitsing naar het programma ambulancezorg, de overige VR-programma’s en directie/bedrijfsvoering. Hierdoor wordt duidelijk wat bedrijfsvoering betekent voor de omvang van de overhead. Na het eerste overzicht volgen, indien nodig, korte toelichtingen op grote afwijkingen. Het tweede overzicht is informatief opgenomen.

Overzicht van baten en lasten overhead Bedragen x €1.000 PDC

Rekening 2021

Bedragen x € 1.000 Primaire 1e Begr.wijz. begr. 2022 2022

Begroting 2023

Baten Overige baten Interne doorbelastingen Totaal baten

148 132 1.126

12 113 125

12 191 203

Lasten Salarissen Huisvesting Diensten en middelen ICT WKR gerelateerde kosten Wagenpark HRM Financiën Verzekeringen Communicatie Kwaliteit en Informatie Verrekeningen / Mutaties voorzieningen Totaal lasten

8.094 622 743 1.654 666 40 3.289 121 383 573 91 95 16.371

9.280 558 354 1.932 468 69 2.216 93 458 190 112 4 15.734

9.250 558 341 1.881 576 27 2.430 93 398 170 95 4 15.823

9.572 571 348 2.047 533 52 1.945 104 407 184 98 4 15.865

Gerealiseerde resultaat bedrijfsvoering/overhead

-15.245

-15.609

-15.698

-15.662

1.463

1.442

1.674

-13.782

-14.167

-14.256

-13.988

Aandeel ambulancezorg in overhead Resultaat overhead excl. aandeel ov. progr.

Toelichting Voor de lasten is over het algemeen sprake van trendmatige aanpassingen die met name worden veroorzaakt door de verwachte prijsstijgingen gebaseerd op de CPB-raming. De salarissen zijn aangepast conform de laatstelijk overeengekomen CAO. De lagere post HRM in 2023 is het gevolg van het niet aanwezig zijn van budgettaire ruimte om projecten op beleidsthema’s te financieren. Deze budgettaire ruimte is VR-breed voorlopig weggevallen door de hogere salarislasten (cao valt hoger uit dan geïndexeerd in gemeentelijke bijdrage) en hogere rentelasten (stijging rentepercentages). Het aandeel van de ambulancezorg in de overhead stijgt door de uitbreiding van activiteiten van dit bedrijfsonderdeel.

DOC P&C: Begroting 2023 / MJR 2024-2026

Pagina 26

Splitsing naar onderdelen Bedragen x €1.000 PDC Baten Overige baten Interne doorbelastingen Totaal baten

Bedragen x € 1.000 Ambulance- VR-Overige Bedrijfszorg programma's Directie voering

Begroting 2023

12 191 203

415 21 13 449

1.755 1 -1 247 18 2.020

1.415 25 46 39 -99 75 1.501

5.987 571 322 2.048 219 13 2.026 16 407 184 98 4 11.895

9.572 571 348 2.047 533 52 1.945 104 407 184 98 4 15.865

Gerealiseerde resultaat bedrijfsvoering/overhead

-449

-2.020

-1.501

-11.692

-15.662

Aandeel ambulancezorg in overhead

449

1.225

1.674

Resultaat overhead VR exclusief Ambu

-2.020

-1.501

-10.467

-13.988

DOC P&C: Begroting 2023 / MJR 2024-2026

Pagina 27

2.9 Weerstandsvermogen en risicobeheersing 2.9.1 2.9.2 2.9.3 2.9.4 2.9.5 2.9.6

Inleiding Beschikbare weerstandscapaciteit Financiële risico’s Benodigde weerstandscapaciteit Verzekeringen en voorzieningen Kengetallen financiële positie

2.9.1 Inleiding Het weerstandsvermogen is te definiëren als het vermogen om niet-structurele financiële risico’s op te kunnen vangen ten einde de taken van de organisatie te kunnen voortzetten. Het weerstandsvermogen is van belang voor het bepalen van de gezondheid van de financiële positie van de organisatie. Op grond van artikel 29 van de gemeenschappelijke regeling Veiligheidsregio Noord Holland Noord dragen de gemeenten bij in de lasten van deze organisatie voor zover zij niet worden bestreden uit de opbrengsten van andere vergoedingen. De 16 deelnemende gemeenten vormen feitelijk de weerstandscapaciteit. Op basis van de uitgangspunten gemeenschappelijke regelingen is een beperkte algemene reserve toegestaan. Als richtlijn geldt maximaal 2,5% van de exploitatielasten. Dit komt op basis van de jaarstukken 2021 (€ 65.233.000 lasten voor VR NHN) neer op een bedrag van (afgerond) € 1.631.000. Bij zwaarwegende argumenten is afwijking van deze richtlijn mogelijk. Daarnaast bestaat binnen de organisatie de Ambulancezorg die niet door de gemeentelijke bijdrage wordt gefinancierd, maar door bijdragen van de zorgverzekeraars (Nza). Door de verbeterde financiering in het algemeen en verruiming van vergoedingen voor de huisvesting in het bijzonder, is het mogelijk om voor dit bedrijfsonderdeel een aparte algemene reserve op te bouwen.

Hierdoor wordt ook richting de Nza duidelijker zichtbaar dat geld afkomstig van de zorgverzekeraars ook daadwerkelijk wordt ingezet voor de Ambulancezorg. Deze algemene reserve kent vooralsnog geen beperkingen. Beide algemene reserves maken onderdeel uit van de beschikbare weerstandscapaciteit.

2.9.2 Beschikbare weerstandscapaciteit De beschikbare weerstandscapaciteit op basis van de jaarrekening 2021 bestaat uit:

DOC P&C: Begroting 2023 / MJR 2024-2026

Pagina 28

2.9.3 Financiële risico’s Een risico is een onzekere gebeurtenis waaruit financiële gevolgen kunnen vloeien, maar waarbij niet duidelijk is of de gebeurtenis gaat gebeuren en hoe groot de financiële gevolgen zullen zijn. Op het moment dat de financiële gevolgen inzichtelijk zijn, worden deze gedekt in de begroting. De mate van risico is opgenomen in 5 klassen: Klasse

Waarschijnlijkheid

Toelichting

10%

Zeer klein

Onwaarschijnlijk, kans 1 keer in de 10 jaar.

25%

Klein

Niet waarschijnlijk, kans 1 keer in de 4 jaar.

50%

Middel

Kan beide kanten op, kans 1 keer in de 2 jaar.

75%

Groot

Waarschijnlijk, kan komend jaar voorkomen

95%

Zeer Groot

Zeer waarschijnlijk, zal zich komend jaar voordoen.

De volgende risico’s worden onderkend. Hierbij maken wij de kanttekening dat de gegeven opsomming van risico’s niet limitatief is. Risico 1. Brandweervrijwilligers van rechtswege overgaan in een arbeidsovereenkomst. 2. BTW plicht over activiteiten van de Meldkamer NoordHolland aan VRNHN

Oorzaak Europese wet-en regelgeving

Gevolg Mogelijk verplichting tot betaling minimum loon, pensioen, betaling bij ziekte, etc. BTW regelgeving Per jaar € 350.000 BTW over de activiteiten van de Meldkamer NoordHolland aan VRNHN vanaf start 1 mei 2019 3. Langdurige uitval Ziektie / ongeval Hoger dan begrote inhuur nodig om weggevallen capaciteit op te vangen 4. IT-dreigingen (bijv. IT-beveiliging is Dataverlies en virus, cyberaanval enz.) onvoldoende tegen alle datalekken IT-dreigingen

Volgend deel →

De tekst is automatisch uit het bestand gehaald en kan afwijken van het origineel (kolommen, tabellen en koppen lopen door elkaar). Het officiële stuk bij iBabs is leidend. Bron: https://api.notubiz.nl/document/11545907/1