Zienswijze op Bestemming Jaarresultaat 2025 en Ontwerpbegroting 2027 VRZHZ 260522.pdf

Retouradres: Postbus 8 | 3300 AA DORDRECHT | Raadsgriffie Spuiboulevard 300 Aan | 3311 GR DORDRECHT Gemeenschappelijke Regeling Veiligheidsregio Zuid-Holland Zuid | T 14078 t.a.v. Dagelijks Bestuur | F (078) 770 8080 Postbus 350 | www.dordrecht.nl 3300 AJ Dordrecht Datum | 14 juli 2026 | Contactpersoon Ons kenmerk | 2026-0063366 | R. Schellevis Betreft | Zienswijze gemeente Dordrecht op Ontwerpbegroting 2027 en | T (078) 770 4200 Bestemming Jaarresultaat 2025 Veiligheidsregio Zuid-Holland Zuid | E r.schellevis@dordrecht.nl Geacht bestuur, | DOSSIER Wij hebben kennisgenomen van de jaarstukken 2025 en de ontwerpbegroting 2027. Afschrift: Wij spreken onze waardering uit en complimenteren u voor leesbaarheid en duidelijkheid van de jaarstukken en de ontwerpbegroting. Onze zienswijze op de bestemming van het jaarresultaat 2025 en de ontwerpbegroting 2027 leest u hieronder. Terugblikken en vooruitkijken Voordat we onze zienswijze geven op de bestemming van het jaarresultaat 2025 en de ontwerpbegroting 2027 willen wij u danken voor de inzet die uw organisatie heeft geleverd en levert. Als samenleving worden we geconfronteerd met beelden en berichten die gepaard gaan met acute en dreigende situaties op het wereldtoneel. Dit lijkt geografisch gezien ver weg maar voelt voor velen heel dichtbij.

De afgelopen jaren wordt ook uw organisatie direct geconfronteerd met deze risico's en dreigingen en meer dan voorheen. Naast uw inzet de afgelopen jaren bij de opvang in verband met de oorlog in Oekraine alsook de migratiestroom zien we een toename van dreigingen als gevolg van cybercriminaliteit, de netcongestie en klimaatproblematiek (zowel wateroverlast, extreem weer als droogte). Dit alles naast uw 'dagdagelijkse' opgave en verantwoordelijkheid, namelijk: inzet en betrokkenheid van de Veiligheidsregio Zuid-Holland Zuid (hierna: VRZHZ) bij de vele dagdagelijkse incidenten. Deze inzet wordt gezien als alledaags, maar dergelijke incidenten hebben voor de betrokkenen, zowel slachtoffers als hulpverleners, een flinke impact op het welzijn en welbevinden. In 2027 wordt gewerkt aan een aantal grote onderwerpen die hun doorvertaling zullen hebben op het beleid en de financiën van de VRZHZ. Zonder uitputtend te zijn noemen we onder andere Toekomstgerichte brandweerzorg in relatie tot huisvesting en personeel, ontwikkelingen en uitdagingen voor de aankomende infrastructurele opgaven, de voortdurende ontwikkelingen op het gebied van energietransitie en nieuwe technologie en de impact die dit op uw organisatie heeft. Bestemming jaarresultaat 2025 Wij danken u voor het heldere inzicht in de jaarstukken over 2025.

Tevens danken wij u voor de inhoudelijke toelichting die hoort bij de bestemming van het jaarresultaat. U geeft aan dat het uitgangspunt van het resultaat is dat het geld terug gaat naar de gemeenten, wij onderstrepen dat we het eens zijn met dat uitgangspunt. Wij kunnen ons vinden in de bestemming van het jaarresultaat 2025. Het resultaat op de reguliere bedrijfsvoering (€ 60.000) is nagenoeg neutraal te noemen. Pagina 1/3 Datum 14 juli 2026 Ons kenmerk 2026-0063366 We zijn content om te lezen dat het advies van de wethouders financiën is opgevolgd om geen €500.000 te reserveren voor de bedrijfskritische processen van de VRZHZ, maar dit bedrag toe te voegen aan het uit te keren resultaat aan de gemeenten. Wij kunnen ons vinden in het besluit om de door de accountant geconstateerde tekortkoming in het Meerjarenonderhoudsplan (MJOP) ter grootte van €365.000 ten laste van het resultaat te brengen. Gegeven de uitleg die hoort bij de toevoegingen aan de beschreven reserves kunnen wij instemmen met de bestemming van het jaarresultaat 2025. Zienswijze begroting 2027 In onderstaande toelichting leest u onze zienswijze op de begroting 2027. Zienswijze ontwerpbegroting 2026 Wij kunnen instemmen de ontwerpbegroting 2027. Graag geven wij onderstaande toelichting mee in de opgaven en uitdagingen waar wij samen met u de komende periode verder aan gaan bouwen.

Financiële onzekerheid en bestuurlijke opdracht Er is grote onzekerheid over de financiële situatie in de komende jaren en de mate waarin compensatie vanuit het Rijk hiervoor plaatsvindt. Onze gemeente ziet zich, samen met de andere gemeenten, geconfronteerd met flinke financiële uitdagingen. In dat kader wordt er binnen de gemeenten gezocht naar financiële ombuigingen om de financiële problematiek te lijf te gaan en/of op te vangen. We verzoeken u, in afstemming met alle deelnemers in hun rol als opdrachtgever en eigenaar, tot afgewogen keuzes te komen ten aanzien van de taken die u voor ons uitvoert. Ook verwachten wij van u dat u ons, zoals u ook doet, structureel informeert over de voortgang en ontwikkelingen op zowel inhoudelijk als op financieel gebied. Personeelskosten De personeelskosten vormen een substantieel deel van de begroting van de Veiligheidsregio. Op basis van de jaarrekening 2025 constateren wij dat de personeelslasten in grote lijnen binnen de bandbreedte van de begroting zijn gerealiseerd en dat sprake is van een realistische, maar strakke wijze van begroten. Dit waarderen wij, mede in het licht van de financiële positie van gemeenten en de eerdere aandacht voor het scherp begroten van lasten. Daarnaast constateren wij dat de loonontwikkeling voortvloeiend uit de huidige CAO tot 1 augustus 2027 op correcte wijze is verwerkt in de begroting.

Gezien het grote aandeel van personeelskosten in het totaal van de lasten, merken wij op dat deze kostenontwikkeling in sterke mate bepalend blijft voor het financiële resultaat. In combinatie met het beperkte weerstandsvermogen betekent dit dat afwijkingen relatief snel kunnen doorwerken naar de gemeentelijke bijdrage. Wij merken daarbij op dat in de begroting voor de periode augustus 2027 december 2027 wordt uitgegaan van een loonindexatie van 5,7%. Conform het advies van het Regionaal Controllersoverleg dient deze indexatie te worden gebaseerd op de meest actuele prognoses van het Centraal Planbureau (CEP 2026). Op basis hiervan ligt een indexatie van circa 4,2% meer in de rede. Wij verzoeken u om de gehanteerde indexatie voor deze periode in lijn te brengen met deze actuele prognoses en de financiële consequenties daarvan inzichtelijk te maken voor gemeenten. Pagina 2/3 Datum 14 juli 2026 Ons kenmerk 2026-0063366 Brede Doeluitkering Rampenbestrijding Ten aanzien van de inkomsten vanuit de Brede Doeluitkering Rampenbestrijding (BDuR) constateren wij dat sprake is van verschillende ontwikkelingen, waaronder herverdeling en aanpassing van middelen. Wij merken op dat het momenteel nog onvoldoende inzichtelijk is in hoeverre deze middelen een structureel of incidenteel karakter hebben en op welke wijze de verdeelsleutels worden toegepast.

Wij achten dit een aandachtspunt, aangezien het inzetten van incidentele middelen voor structurele lasten kan leiden tot toekomstige financiële knelpunten en daarmee tot druk op de gemeentelijke bijdrage. Wij sluiten ons daarom aan bij het advies van het kernteam om, zodra de lopende analyse is afgerond, de opbouw van de BDuR-middelen en de bijbehorende verdeelsleutels expliciet te verduidelijken richting bestuur en gemeenten. Dit achten wij van belang voor het verkrijgen van een goed inzicht in de structurele financiële positie van de Veiligheidsregio en de mogelijke consequenties voor de deelnemende gemeenten. Weerbaarheid, nieuwe crises en bijbehorende uitdagingen De Veiligheidsregio heeft zich de afgelopen jaren geconfronteerd gezien met bijzondere extra taken en werkzaamheden voortkomend uit de ontwikkelingen wereldwijd. Daarbij zijn uw waardevolle betrokkenheid een grote inzet specifiek te benoemen. Meer dan ooit wordt u gevraagd invulling te geven aan de gevolgen van wereldwijde crises die langdurig zijn en waarbij de Veiligheidsregio een continue schakel vormt tussen het Rijk en gemeenten. Ook het thema Weerbaarheid vraagt van onze Veiligheidsregio innovatieve en creatieve uitdagingen. Al deze ontwikkelingen hebben invloed op uw organisatie en de uitvoering van taken zoals in uw begroting opgenomen.

Graag sluiten wij dan ook af met onze dank voor uw onverminderde inzet in de afgelopen jaren, alsook in de komende periode. Hoogachtend, De gemeenteraad van Dordrecht, De griffier, De voorzitter, G.J.P. van Soest N. Mol Pagina 3/3