Document · PDF

Wrp Dordrecht 2026-2030_def_0310 PvE.pdf

Gemeenteraad Dordrecht 11 november 2025, gemeente DordrechtBij agendapunt: 26: Vaststellen van het Uitvoeringsprogramma Water- en Rioleringsplan 2026 -2030 - Raadsvoorstel27.464 woorden

Open het PDF bij de gemeente ↗Naar de vergadering →

Tekst van het document

Uit het bestand gehaald, zonder opmaak, tabellen en afbeeldingen · deel 3 van 3

Wrp gemeente Dordrecht

Scenario:

Filenaam:

KD Model Dordrecht 2025

Projectnummer:

51028289

Datum:

3-jul-25

Sweco | Water- en Rioleringsprogramma 2026-2030 Gemeente Dordrecht Projectnummer 51028289

61/73

Persleidingen 2

Eerste maatregeljaar

bedragen * EURO 1.000 nr

Tabel 2b

2022

prijspeil 2025

Locatie

1123 RG Robijn 1124 RG Robijn RSW 1125 RG Heliotroopring 1127 GW Abeelstraat 1128 RG Veerplaat 1131 RG Hoven Windsingel 1132 RG Hoven Centraal 1135 RG Camping Vissertje 1138 RG Gezondheidspark 1141 PI Quickterrein 1147 RG Oranjelaan 1151 RG Joop den Uylstraat 1152 RG Stevenshof 1153 RG Laan van Kopenhagen 1155 RG plan Tij 1158 RG Lijnbaan 1159 RG Stadsw erven-Zuid 1160 RG Wilgenw ende 1165 RG Stadsw erven-Noord 1166 HWA Augustijnenkamp 1167 RG Hazelaarlaan 1168 PI Dordtse Kil IV DWA 1168 PI Dordtse Kil IV RWA 1170 RG Grevelingenw eg 1171 RG Eiland van Brakel 1179 RG Biesboschhal 1181 RG Louisa's Weelde

lengte (m) 4886 200 817 5 5 27 503 297 15 124 55 88 128 10 56 10 34 920 390 201 20 1850 140 143 43 5 500

TOTALEN

11.472

diam eter (mm) 500 110 200 90 90 110 125 160 200 160 110 125 110 160 110 125 90 160 200 160 125 315 250 110 60 110 110

jaar aanleg

2001 2003 2001 2000 2002 2004 2004 2006 2006 2007 2008 2008 2009 2009 2006 2012 2015 2013 2012 2018 2020 2020 2020 2021 2020 2024 2022

60 1e jaar vervanging 2061 2063 2061 2060 2062 2064 2064 2066 2066 2067 2068 2068 2069 2069 2066 2072 2075 2073 2072 2078 2080 2080 2080 2081 2080 2084 2082

jaar Investering excl. BTW 2.647,025 23,837 177,046 0,488 0,488 3,218 68,126 51,489 3,251 21,497 6,555 11,919 15,256 1,734 6,674 1,354 3,316 159,493 84,514 34,846 2,709 631,418 37,923 17,044 2,446 0,596 59,593

555,875 5,006 37,180 0,102 0,102 0,676 14,306 10,813 0,683 4,514 1,377 2,503 3,204 0,364 1,402 0,284 0,696 33,494 17,748 7,318 0,569 132,598 7,964 3,579 0,514 0,125 12,515

4.073,854

855,51

BTW

Uitgangspunten vervangingsinvesteringen, in EURO, excl. BTW, prijspeil startjaar Prijstijging (pp 2021) naar 2025 1,35 pp 2021 prijspeil 2025 Prijs per meter met gem. diameter Vervangingskosten geschat : Persleiding (90-315 mm): € 0,80 € 1,08 € 217 Drukleiding (64-110 mm): € 0,70 € 0,95 € 85 Project:

Wrp gemeente Dordrecht

Scenario:

Filenaam:

KD Model Dordrecht 2025

Projectnummer:

51028289

Datum:

3-jul-25

Sweco | Water- en Rioleringsprogramma 2026-2030 Gemeente Dordrecht Projectnummer 51028289

62/73

Mechanische riolering en IBA's 1 bedragen * EURO 1.000 Nr Druksysteem

Tabel 3a prijspeil 2025

Kern

aantal

leidinglengte

units 1 DRL Noordendijk-Vissersdijk 1a DRL Noordendijk-Vissersdijk 2 DRL Kromme Zandw eg 3 DRL Oliepijp 4 DRL Oudendijk 1 5 DRL Oudendijk 2 6 DRL Oudendijk 3 7 DRL Oudendijk 4 8 DRL Oudendijk 5 9 DRL Dubbelsteynlaan/Jaslaan 10 DRL Landgoed Dordw ijk 11 DRL RSW/WZD 12 DRL WZD 13 DRL Zuidendijk 2 14 DRL Zuidendijk 4 15 DRL Zuidendijk 5 16 DRL Reew eg Zuid 17 DRL Amstelw ijckw eg-W 18 DRL Amstelw ijckw eg-O 19 DRL Viersprong 20 DRL Jachthaven 21 DRL Hollandse Biesbosch 22 DRL Bovenhoek 23 DRL Haasw ijkw eg Oost 8 24 DRL Noordendijk 811 24a DRL Noordendijk 817 25 DRL Kastanjelaan 3 26 DRL Dubbelsteynlaan 16-18 26a DRL Dubbelsteynlaan 20 27 DRL v.v. Oranjew it + Jeugddorp 28 DRL Nieuw ew eg 1b Begraafplaats 29 DRL Surfclub Baanhoekw eg 9 30 DRL Dokw eg 7/9 31 DRL Wieldrechtsew eg 52 32 DRL WZD 2/3 33 DRL Weizigt kinderboerderij 34 DRL v.v. Wieldrecht 35 DRL Sionpolder/Kors Monsterpad 37 DRL Dubbeldam sew eg Zuid 38 DRL Zuidendijk 1 39 DRL Zuidendijk 3 40 DRL Spartelvijver 41 DRL Louisa's Weelde

Roodgekleurd zijn aannames Subtotaal

23 5 1 7 3 3 7 3 9 2 6 38 20 12 2 22 10 2 7 21 5 6

druk

1 1 1 1 1 1 2 1 1 1 1 2 1 1 1 1 1 1 1 1

1200 435 90 375 62 108 380 312 265 135 1017 3788 2334 666 1593 240 750 126 645 3671 749 2178 2409 25 32 31 2 25 25 590 35 25 25 45 70 94 109 ?? 38 40 133 250 75

261

25.197

Uitgangspunten vervangingsinvesteringen, in EURO, excl. BTW, prijspeil startjaar Prijstijging (pp 2021) naar 2025 1,35 prijspeil 2021 prijspeil 2025 Pompunit (bouw kundig ca.) 4.100 5.600 Pompunit (mech/el) 5.100 6.900 IBA klasse III (compleet minus mech/elek) 8.200 11.100 IBA klasse III (mech/elek) 2.000 2.700 Project:

Wrp gemeente Dordrecht

Scenario: Filenaam:

0 KD Model Dordrecht 2025

jaar aanleg bouw k.

45 jaar vervanging bouw kundig

mech/el. 1e vv-jaar

1985

2021

1985 2020 1985

2021 2022 2022

1985 1985 1985 1985 1985 1985 1986 1985 1985 2009 1985 1985 1985 1985 1992 2009 1994 2010 2022 1987 2005 2004 1985 1985 1985 1987 1985 1990 1985 1990 1994 2010 1982 ???? 2005 2012 1985 2022 2022

2022 2022 2022 2021 2021 2022 2022 2022 2022 2022 2021 2021 2022 2022 2022 2022 2022 2021 2021 2022 2021 2021 2021 2021 2021 2023 2023 2021 2021 2021 2022 2022 2022 2022 2021 2021 2021 2022 2022

excl. BTW

20 jaar vervanging m ech/el deel BTW 1e vv-jaar

excl. BTW

BTW

158,70 35 7 48,30 20,70 20,70 48,30 20,70 62,10 13,80 41,40 262,20 138,00 82,80 13,80 151,80 69,00 13,80 48,30 144,90 34,50 41,40 172,50 6,90 6,90 6,90 6,90 6,90 6,90 13,80 6,90 6,90 6,90 6,90 13,80 6,90 6,90 6,90 6,90 6,90 6,90 6,90 6,90

33 7 1 10 4 4 10 4 13 3 9 55 29 17 3 32 14 3 10 30 7 9 36 1 1 1 1 1 1 3 1 1 1 1 3 1 1 1 1 1 1 1 1

1.800,90

378,19

Projectnummer:

51028289

Datum:

3-jul-25

2030 2030 2065 2030 2030 2030 2030 2030 2030 2030 2031 2030 2030 2054 2030 2030 2030 2030 2037 2054 2039 2055 2067 2032 2050 2049 2030 2030 2030 2032 2030 2035 2030 2035 2039 2055 2027

230,80 28 6 71,08 22,07 25,98 71,50 43,32 72,93 22,68 120,05 534,78 310,39 123,81 146,61 143,60 119,75 21,91 94,03 429,64 91,67 218,73 344,77 7,73 8,32 8,24 5,77 7,73 7,73 61,35 8,58 7,73 7,73 9,43 17,15 13,59 14,87

48 6 1 15 5 5 15 9 15 5 25 112 65 26 31 30 25 5 20 90 19 46 72 2 2 2 1 2 2 13 2 2 2 2 4 3 3

2050 2057 2030 2067 2067

8,83 9,00 16,91 26,85 11,98

2 2 4 6 3

2041 2041 2042 2042 2042 2042 2042 2041 2041 2042 2042 2042 2042 2042 2041 2041 2042 2042 2042 2042 2042 2041 2041 2042 2041 2041 2041 2041 2041 2043 2043 2041 2041 2041 2042 2042 2042 2042 2041 2041 2041 2042 2042

3.553,12

746,16

m/e

Drukleiding per m1 € 85 (gemiddelde diameter 63-110 mm) Vrijvervalleiding per m1 € 150

Sweco | Water- en Rioleringsprogramma 2026-2030 Gemeente Dordrecht Projectnummer 51028289

63/73

Exploitatieuitgaven bedragen in EURO

Tabel 5 prijspeil 2025

Omschrijving

Uitgaven excl. BTW

60620010 - Aanslag Waterschap (10%), publ. heffingen, overig 60620092 - PROJ Vervoer algemeen- Riolen 60620310 - Beheer Biesbosch - riolering 60620340 - Riolen PROJ Pr.mgt/opstellen pve (PM/SO) 60620701 - Kosten rioolheffing grootverbruik 60620705 - Oninbaar rioolheffing grootverbruik 60620805 - Oninbaar rioolheffing kleinverbruik 60620904 - Invordering rioolheffing eigendom vorige jaren 60621301 - Ingroei boomwortels 60621302 - Reiniging en inspectie riolering 60621303 - Calamiteiten riolen en huisaansluitingen 60621305 - KLIC meldingen (rioleringen) 60621308 - Beheer grondwater en klachtafhandeling 60621312 - Externe adviesopdrachten 60621321 - Reiniging drainage 60621322 - Meting en onderhoud putten/peilbuizen 60621323 - Onderzoeken grondwater 60621324 - PROJ WVD Maken/Herstellen rioolaansluitingen 60624201 - Straatkolken reparaties aansluitingen 60624280 - Straatkolken zuigen 60624281 - Verwerkingskosten kolkenslib 60624282 - Straatkolken zuigen (bijdr.veegkosten Wegen) 60624283 - Bijdrage baggeren 60624501 - PROJ Algemeen Onderhoud gemalen 60624701 - Dagelijks onderhoud vuilwaterriool 60624702 - Eenmalige aanpassingen rioolstelsel 60624703 - Klimaatmaatregelen 60624704 - Klein onderhoud riolen 60629001 - Rioolbeheer 60629854 - Personeelskosten Riolen Ruimtelijke Kwaliteit 60629857 - Personeelskosten Riolen Wijken 60629881 - Personeelskosten Riolen SO/GBD-OCD TV 7.2

24.306 35.709 7.676 18.390 51.202 27.485 27.486 29.365 36.367 265.677 17.534 9.707 30.000 107.456 25.000 50.000 40.000 24.371 36.373 246.785 18.978 824.555 131.635 886.125 184.007 6.235 118.079 210.000 35.355 1.060.287 1.094 1.252.881

3 extra fte

300.000

Overhead

2.248.265

onderzoeksbudget afvalw ater onderzoeksbudget monitoring

80.000 30.000

Inkomsten 60629510 - Inkomsten bijdrage Rioolheffing grootverbr. (gemeenten) 60620097 - Bijdragen Waterschap. 60620701 - Rioolheffing grootverbruik (gemeenten) 60621314 - WVD Wkzh gemalen regio 60621324 - PROJ WVD Maken/Herstellen rioolaansluitingen

Persleiding verv. Vlinderklepafsluiters inspecteren persleiding totalen

Wrp gemeente Dordrecht

Scenario: Filenaam:

0 KD Model Dordrecht 2025

Bron

1.612 3.862 10.752 5.772 5.772 6.167 7.637 55.792 3.682 2.038 6.300 22.566 5.250 10.500 8.400 5.118 7.638 51.825 3.985 173.157 27.643 186.086 38.641 1.309 24.797 44.100 7.425

16.800 6.300

38.325126.435849.72842.76921.988-

Areaaluitbreiding extra verwachte kosten Drukriolering RG SW/HWA

Project:

BTW

7.840 6.800 6.120

1.646 1.428 1.285

100.000 50.000

21.000 10.500

7.439.900

755.287

Projectnummer:

51028289

Datum:

3-jul-25

Sweco | Water- en Rioleringsprogramma 2026-2030 Gemeente Dordrecht Projectnummer 51028289

64/73

Meerjareninvesteringsprogramma (MIP) bedragen * EURO 1.000

Tabel 6

prijspeil 2025

Investering Jaar

Totaal

Omschrijving investering

excl. BTW 16.000

2026 2026 2026 2026 2026 2026 2026 2026 2026 2026 2026 2026 2026

65.500

BTW 3.360 3.255 2.520 2.100 2.520 13.755

Projectnummer:

51028289

Datum:

3-jul-25

2027 2027 2027 2027 2027 2027 2027 2027 2027

15.500

2028 2028 2028 2028 2028 2028

12.000

2029 2029 2029 2029 2029 2029

10.000

2030 2030 2030 2030 2030 2030

12.000

Totalen

Project:

Wrp gemeente Dordrecht

Scenario: Filenaam:

0 KD Model Dordrecht 2025

Sweco | Water- en Rioleringsprogramma 2026-2030 Gemeente Dordrecht Projectnummer 51028289

65/73

Vrijvervalriolen

Tabel 7

bedragen * EURO 1.000

prijspeil 2025

Vervanging jaar 2026 2027 2028 2029 2030 2032 2033 2034 2035 2036 2037 2038 2039 2040 2041 2042 2043 2044 2045 2046 2047 2048 2049 2050 2051 2052 2053 2054 2055 2056 2057 2058 2059 2060 2061 2062 2063 2064 2065 2066 2067 2068 2069 2070 2071 2072 2073 2074 2075 2076 2077 2078 2079 2080 2081 2082 2083 2084 2085 2086 2087 2088 2089 2090 2091 2092 2093 2094 2095 2096 2097 2098 2099 2100 2101 2102 2103

geraamd strategisch vervangen 3,4:1 8.114 6.266 21.324 7.618 2.412 7.706 26 4.148 3.721 2.164 24.683 6.678 55.854 583 18.063 11.208 8.959 31.056 9.018 8.623 5.237 7.372 29.892 5.062 14.552 6.458 4.349 24.908 10.930 23.806 20.908 13.951 32.997 19.562 13.057 23.548 26.404 30.653 19.799 16.847 13.549 12.869 18.529 24.030 8.799 10.628 23.303 5.446 22.553 18.516 14.935 8.337 4.079 7.014 15.887 2.617 9.921 9.710 8.226 3.016 9.981 5.680 36.294 8.525 17.661 13.864 11.696 88

Relinen 3,4:1

Achterstand gem iddeld over 1e 20 jaar

858 663 2.255 805

2.970 2.970 2.970 2.970 2.970

255 815 3 439 393 229 2.610 706 5.906 62 1.910 1.185 947 3.284 954 912 554 780 3.161 535 1.539 683 460 2.634 1.156 2.517 2.211 1.475 3.489 2.069 1.381 2.490 2.792 3.241 2.094 1.782 1.433 1.361 1.959 2.540 930 1.124 2.464 576 2.385 1.958 1.579 882 431 742 1.680 277 1.049 1.027 870 319 1.056 601 3.837 901 1.867 1.466 1.237 9 1.867 1.466 1.237 9

2.970 2.970 2.970 2.970 2.970 2.970 2.970 2.970 2.970 2.970 2.970 2.970 2.970 2.970 2.970

2104 2105 2106 2107 2108 2109 2110 | Water- en Rioleringsprogramma 2026-2030 Gemeente Dordrecht Sweco 2111 Projectnummer 51028289 2112

Totaal

gem iddeld in blokken

van 10 jaar

MIP 16.000 15.500 12.000 10.000 12.000

3.202 4.802 6.352 7.552 8.552 21.576 21.576 21.576 21.576 21.576 21.576 21.576 21.576 21.576 21.576 12.979 12.979 12.979 12.979 12.979 12.979 12.979 12.979 12.979 12.979 24.845 24.845 24.845 24.845 24.845 24.845 24.845 24.845 24.845 24.845 17.311 17.311 17.311 17.311 17.311 17.311 17.311 17.311 17.311 17.311 10.974 10.974 10.974 10.974 10.974 10.974 10.974 10.974 10.974 10.974

excl. BTW 16.000 15.500 12.000 10.000 12.000

BTW 3.360 3.255 2.520 2.100 2.520

672 1.008 1.334 1.586 1.796 4.531 4.531 4.531 4.531 4.531 4.531 4.531 4.531 4.531 4.531 2.726 2.726 2.726 2.726 2.726 2.726 2.726 2.726 2.726 2.726 5.217 5.217 5.217 5.217 5.217 5.217 5.217 5.217 5.217 5.217 3.635 3.635 3.635 3.635 3.635 3.635 3.635 3.635 3.635 3.635 2.304 2.304 2.304 2.304 2.304 2.304 2.304 2.304 2.304 2.304 -

66/73

Kapitaallasten van in het verleden gedane investeringen

Tabel 9

bedragen * EURO 1.000 Kapitaallasten uit het verleden

Totaal

jaar Kapitaallasten

Afschrijvingen

2026 2027 2028 2029 2030

Afschrijvingen 3.583.185 3.523.465 3.463.746 3.404.026 3.344.306

Rente

3.583.185 3.523.465 3.463.746 3.404.026 3.344.306

3.583 3.523 3.464 3.404 3.344

Rente

Kapitaallasten 3.583 3.523 3.464 3.404 3.344

Nominaal 3.583 3.523 3.464 3.404 3.344

prijspeil 2025 3.583 3.489 3.395 3.304 3.214

BTW

2031 2032 2033 2034 2035 2036 2037 2038 2039 2040 2041 2042 2043 2044 2045 2046 2047 2048 2049 2050 2051 2052 2053 2054 2055 2056 2057 2058 2059 2060 2061 2062 2063 2064 2065 2066 2067 2068 2069 2070 2071 2072 2073 2074 2075 2076 2077 2078 2079 2080 2081 2082 2083 2084 2085 2086 2087

3.284.586 3.224.867 3.165.147 3.105.427 3.045.707 2.985.988 2.926.268 2.866.548 2.806.828 2.747.109 2.687.389 2.627.669 2.567.949 2.508.230 2.448.510 2.388.790 2.329.070 2.269.351 2.209.631 2.149.911 2.090.191 2.030.472 1.970.752 1.911.032 1.851.312 1.791.593 1.731.873 1.672.153 1.612.433 1.552.714 1.492.994 1.433.274 1.373.554 1.313.835 1.254.115 1.194.395 1.134.675 1.074.956 1.015.236 955.516 895.796 836.077 776.357 716.637 656.917 597.198 537.478 477.758 418.038 358.319 298.599 238.879 179.159 119.440 59.720 -

3.285 3.225 3.165 3.105 3.046 2.986 2.926 2.867 2.807 2.747 2.687 2.628 2.568 2.508 2.449 2.389 2.329 2.269 2.210 2.150 2.090 2.030 1.971 1.911 1.851 1.792 1.732 1.672 1.612 1.553 1.493 1.433 1.374 1.314 1.254 1.194 1.135 1.075 1.015 956 896 836 776 717 657 597 537 478 418 358 299 239 179 119 60 -

3.125 3.038 2.952 2.868 2.785 2.703 2.623 2.544 2.466 2.390 2.315 2.241 2.168 2.097 2.027 1.958 1.890 1.823 1.758 1.693 1.630 1.568 1.506 1.446 1.387 1.329 1.272 1.216 1.161 1.107 1.054 1.002 951 900 851 802 755 708 662 617 572 529 486 445 403 363 324 285 247 209 173 137 102 67 33 -

2088

2089

2090 2091 2092 2093 2094 2095 2096 2097 2098 2099 2100 2101 2102 2103 2104 2105 2106 2107 Sweco Dordrecht2108 | Water- en Rioleringsprogramma 2026-2030 Gemeente 2109 Projectnummer 51028289 2110 -

67/73

Totaaloverzicht uitgaven, exclusief BTW Bedragen * EURO 1.000 Investeringen vrijverval jaar 2026 2027 2028 2029 2030 2031 2032 2033 2034 2035 2036 2037 2038 2039 2040 2041 2042 2043 2044 2045 2046 2047 2048 2049 2050 2051 2052 2053 2054 2055 2056 2057 2058 2059 2060 2061 2062 2063 2064 2065 2066 2067 2068 2069 2070 2071 2072 2073 2074 2075 2076 2077 2078 2079 2080 2081 2082 2083 2084 2085 2086 2087 2088 2089 2090 2091 2092 2093 2094 2095

Tabel 13 prijspeil 2025

gemalen

persleidingen

mechanische riolering

klimaatregelen & afkoppelen

grondw atermaatregelen

overige voorzieningen

bouw kundig 15 -

mech/el -

afschr. stermijn 1 -

afschr. termijn 2 -

afschr. stermijn 1 -

afschr. termijn 2 -

afschr. stermijn 1 -

afschr. termijn 2 -

subtotaal invest. 16.200 15.715 12.200 10.200 12.235

3.202 19.972 2.040 4.802 12.727 69 6.352 7.552 95 8.552 28 17 21.576 21 21.576 107 94 21.576 21.576 650 109 21.576 21.576 511 21.576 21.576 14 21.576 21.576 438 12.979 18 12.979 14 12.979 17 12.979 29 8 12.979 121 17 12.979 13 12.979 323 12.979 16 12.979 1 553 12.979 7 232 24.845 18 24.845 73 9 24.845 58 24.845 35 24.845 0 24.845 2.824 24.845 58 24.845 56 24.845 71 24.845 6 17.311 61 17.311 21 384 17.311 18 17.311 17 17.311 17.311 17.311 86 15 17.311 159 17.311 17.311 3 1.920 10.974 120 10.974 69 10.974 35 10.974 10.974 674 17 10.974 17 10.974 60 94 10.974 10.974 1 109 10.974 35 8.733 1.488 Sweco | Water- en- Rioleringsprogramma 2026-2030 Gemeente Dordrecht 95 8 Projectnummer 51028289 28 17

731 1.049 21 731 1.049 21 731 1.049 21 -

25.214 17.598 6.352 7.647 8.597 21.597 21.776 21.576 22.334 21.576 22.818 22.624 21.610 21.576 22.013 12.998 12.993 12.996 13.016 13.118 12.992 13.302 12.995 13.534 13.219 24.862 24.926 24.902 24.880 24.845 28.400 25.951 24.921 24.916 24.850 17.372 17.716 17.329 17.328 17.311 17.311 17.411 17.470 17.311 19.234 11.094 11.043 11.008 10.974 11.665 11.722 12.176 10.994 11.083 10.974 35 8.733 1.488 103 45

riolen / MIP 16.000 15.500 12.000 10.000 12.000

bouw kundig -

mech/el -

200 200 200 200 235

jaarlijkse uitgaven Onderzoek Exploitatie -

7.646 7.702 7.759 7.815 7.871

subtotaal jaarl. uitg. 7.646 7.702 7.759 7.815 7.871

kap.lasten verleden 3.583 3.489 3.395 3.304 3.214

Totaal excl. BTW 27.429 26.906 23.354 21.319 23.320

7.871 7.871 7.871 7.871 7.871 7.871 7.871 7.871 7.871 7.871 7.871 7.871 7.871 7.871 7.871 7.871 7.871 7.871 7.871 7.871 7.871 7.871 7.871 7.871 7.871 7.871 7.871 7.871 7.871 7.871 7.871 7.871 7.871 7.871 7.871 7.871 7.871 7.871 7.871 7.871 7.871 7.871 7.871 7.871 7.871 7.871 7.871 7.871 7.871 7.871 7.871 7.871 7.871 7.871 7.871 7.871 7.871 7.871 7.871 7.871 7.871 7.871 7.871 7.871 7.871

36.210 28.507 17.175 18.385 19.253 32.171 32.270 31.990 32.672 31.836 33.003 32.736 31.650 31.543 31.911 22.826 22.754 22.690 22.645 22.682 22.493 22.741 22.372 22.851 22.477 34.063 34.069 33.989 33.912 33.823 37.325 34.824 33.743 33.687 33.572 26.045 26.341 25.908 25.860 25.798 25.754 25.811 25.827 25.626 27.508 19.328 19.237 19.164 19.091 19.746 19.766 20.184 18.967 19.021 18.878 7.871 7.871 7.871 7.871 7.906 16.604 9.359 7.871 7.974 7.916

68/73

Tabel 14

BTW Totaal Bedragen * EURO 1.000

prijspeil 2025

BTW op Investeringen jaar 2026 2027 2028 2029 2030

vrijverval riolen / MIP 3.360 3.255 2.520 2.100 2.520

BTW op jaarlijkse uitgaven gemalen

bouw kundig -

2031 2032 2033 2034 2035 2036 2037 2038 2039 2040

persleidingen mech/el -

42 42 42 42 49

mechanische riolering bouw kundig 3 -

672 4.194 428 1.008 2.673 15 1.334 1.586 20 1.796 6 4 4.531 5 4.531 22 20 4.531 4.531 137 23 4.531 2041 4.531 107 2042 4.531 2043 4.531 3 2044 4.531 2045 4.531 92 2046 2.726 4 2047 2.726 3 2048 2.726 4 2049 2.726 6 2 2050 2.726 25 4 2051 2.726 3 2052 2.726 68 2053 2.726 3 2054 2.726 0 116 2055 2.726 2 49 2056 5.217 4 2057 5.217 15 2 2058 5.217 12 2059 5.217 7 2060 5.217 0 2061 5.217 593 2062 5.217 12 2063 5.217 12 2064 5.217 15 2065 5.217 1 2066 3.635 13 2067 3.635 5 81 2068 3.635 4 2069 3.635 4 2070 3.635 2071 3.635 2072 3.635 18 3 2073 3.635 33 2074 3.635 2075 3.635 1 403 2076 2.304 25 2077 2.304 15 2078 2.304 7 2079 2.304 2080 2.304 142 4 2081 2.304 4 2082 2.304 13 20 2083 2.304 2084 2.304 0 23 2085 2.304 2086 2087 2088 2089 2090 7 2091 1.834 2092 313 2093 2094 20 2 2095 Sweco | Water- en- Rioleringsprogramma 6 4 2026-2030 Gemeente Dordrecht

Projectnummer 51028289

klimaatregelen & afkoppelen

grondw atermaatregelen

overige voorzieningen

mech/el -

afschr. stermijn 1 -

afschr. termijn 2 -

afschr. stermijn 1 -

afschr. termijn 2 -

afschr. stermijn 1 -

afschr. termijn 2 -

154 220 4 154 220 4 154 220 4 -

subtotaal invest. 3.402 3.300 2.562 2.142 2.569

Onderzoek

Exploitatie

subtotaal

787 755 755 755 755

5.295 3.696 1.334 1.606 1.805 4.535 4.573 4.531 4.690 4.531

755 755 755 755 755 755 755 755 755 755 755 755 755 755 755 755 755 755 755 755 755 755 755 755 755 755 755 755 755 755 755 755 755 755 755 755 755 755 755 755 755 755 755 755 755 755 755 755 755 755 755 755 755 755 755 755 755 755 755 755 755 755 755 755 755

4.792 4.751 4.538 4.531 4.623 2.730 2.729 2.729 2.733 2.755 2.728 2.793 2.729 2.842 2.776 5.221 5.235 5.230 5.225 5.217 5.964 5.450 5.233 5.232 5.219 3.648 3.720 3.639 3.639 3.635 3.635 3.656 3.669 3.635 4.039 2.330 2.319 2.312 2.304 2.450 2.462 2.557 2.309 2.327 2.304 7 1.834 313 22 9

BTW Totaal

787 755 755 755 755

kap.lasten verleden -

6.050 4.451 2.089 2.361 2.561 5.291 5.328 5.286 5.446 5.286

4.189 4.055 3.317 2.897 3.325

5.547 5.506 5.293 5.286 5.378 3.485 3.484 3.485 3.489 3.510 3.484 3.549 3.484 3.597 3.531 5.976 5.990 5.985 5.980 5.973 6.719 6.205 5.989 5.988 5.974 4.403 4.476 4.394 4.394 4.391 4.391 4.412 4.424 4.391 4.794 3.085 3.074 3.067 3.060 3.205 3.217 3.312 3.064 3.083 3.060 755 755 755 755 763 2.589 1.068 755 777 765

69/73

Heffingseenheden (referentietarief)

Tabel 15

Het aantal heffingseenheden is het gemiddelde aantal woningen dat rioolheffing betaalt (gebaseerd op een gemiddeld huishouden).

jaar 2026 2027 2028 2029 2030 2031 2032 2033 2034 2035 2036 2037 2038 2039 2040 2041 2042 2043 2044 2045 2046 2047 2048 2049 2050 2051 2052 2053 2054 2055 2056 2057 2058 2059 2060 2061 2062 2063 2064 2065 2066 2067 2068 2069 2070 2071 2072 2073 2074 2075 2076 2077 2078 2079 2080 2081 2082 2083 2084 2085 2086 2087 2088 2089 2090 2091 2092 2093 2094 2095 2096

Heffingseenheden

Stijging (a.g.v. woningbouwprognose)

67.519

500 500 500 500 500

totaal eenheden berekening 68.019 68.519 69.019 69.519 70.019 70.019 70.019 70.019 70.019 70.019 70.019 70.019 70.019 70.019 70.019 70.019 70.019 70.019 70.019 70.019 70.019 70.019 70.019 70.019 70.019 70.019 70.019 70.019 70.019 70.019 70.019 70.019 70.019 70.019 70.019 70.019 70.019 70.019 70.019 70.019 70.019 70.019 70.019 70.019 70.019 70.019 70.019 70.019 70.019 70.019 70.019 70.019 70.019 70.019 70.019 70.019 70.019 70.019 70.019 70.019 70.019 70.019 70.019 70.019 70.019 70.019 70.019 70.019 70.019 70.019 70.019

Sweco | Water- en Rioleringsprogramma 2026-2030 Gemeente Dordrecht Projectnummer 51028289

70/73

Kostendekkingsberekening, trend lange termijn bedragen * 1.000 EURO

jaar

Lasten excl. BTW nieuw e investeringen

prijspeil 2025 cum. nieuw e kapitaallast

onderzoek en exploitatie

oude kap. lasten

Rente Kapitaallasten 2,0% Inflatie 1,0% subtotaal excl BTW

Rente voorz. 0,0% Voorlooprente 0,0%

Alle bedragen (incl. tarief) in de toekomst met corrigeren voor inflatie BTW-dekking 100% Kostendekkingsperiode: 2026 t/m 2095

compensabele compensabele Baten Benodigde dekking Dekking BTW van invest BTW O&E, klv excl heffing te dekken te dekken tarief, € 100% 100% en voorziening saldo (A) per eenheid, € excl infl. corr

2026 16.200 7.646 3.583 11.229 3.402 2027 15.715 588 7.702 3.489 11.779 3.300 2028 12.200 1.148 7.759 3.395 12.302 2.562 2029 10.200 1.569 7.815 3.304 12.687 2.142 2030 12.235 1.909 7.871 3.214 12.994 2.569 2031 25.214 2.317 7.871 3.125 13.313 5.295 2032 17.598 3.199 7.871 3.038 14.108 3.696 2033 6.352 3.778 7.871 2.952 14.601 1.334 2034 7.647 3.936 7.871 2.868 14.674 1.606 2035 8.597 4.138 7.871 2.785 14.793 1.805 2036 21.597 4.370 7.871 2.703 14.944 4.535 2037 21.776 5.069 7.871 2.623 15.563 4.573 2038 21.576 5.762 7.871 2.544 16.177 4.531 2039 22.334 6.434 7.871 2.466 16.771 4.690 2040 21.576 7.121 7.871 2.390 17.381 4.531 2041 22.818 7.766 7.871 2.315 17.951 4.792 2042 22.624 8.467 7.871 2.241 18.579 4.751 2043 21.610 9.158 7.871 2.168 19.197 4.538 2044 21.576 9.764 7.871 2.097 19.732 4.531 2045 22.013 10.355 7.871 2.027 20.253 4.623 2046 12.998 10.951 7.871 1.958 20.780 2.730 2047 12.993 11.207 7.871 1.890 20.968 2.729 2048 12.996 11.458 7.871 1.823 21.152 2.729 2049 13.016 11.703 7.871 1.758 21.331 2.733 2050 13.118 11.943 7.871 1.693 21.507 2.755 2051 12.992 12.181 7.871 1.630 21.682 2.728 2052 13.302 12.409 7.871 1.568 21.848 2.793 2053 12.995 12.644 7.871 1.506 22.021 2.729 2054 13.534 12.861 7.871 1.446 22.179 2.842 2055 13.219 13.096 7.871 1.387 22.355 2.776 2056 24.862 13.313 7.871 1.329 22.513 5.221 2057 24.926 13.945 7.871 1.272 23.089 5.235 2058 24.902 14.567

7.871 1.216 23.655 5.230 2059 24.880 15.176 7.871 1.161 24.208 5.225 2060 24.845 15.770 7.871 1.107 24.748 5.217 2061 28.400 16.352 7.871 1.054 25.276 5.964 2062 25.951 17.044 7.871 1.002 25.917 5.450 2063 24.921 17.631 7.871 951 26.452 5.233 2064 24.916 18.175 7.871 900 26.946 5.232 2065 24.850 18.708 7.871 851 27.430 5.219 2066 17.372 19.227 7.871 802 27.901 3.648 2067 17.716 19.464 7.871 755 28.089 3.720 2068 17.329 19.709 7.871 708 28.287 3.639 2069 17.328 19.931 7.871 662 28.464 3.639 2070 17.311 20.148 7.871 617 28.636 3.635 2071 17.311 20.358 7.871 572 28.802 3.635 2072 17.411 20.563 7.871 529 28.963 3.656 2073 17.470 20.766 7.871 486 29.123 3.669 2074 17.311 20.966 7.871 445 29.281 3.635 2075 19.234 21.154 7.871 403 29.429 4.039 2076 11.094 21.418 7.871 363 29.652 2.330 2077 11.043 21.341 7.871 324 29.535 2.319 2078 11.008 21.289 7.871 285 29.445 2.312 2079 10.974 21.236 7.871 247 29.354 2.304 2080 11.665 21.181 7.871 209 29.262 2.450 2081 11.722 21.151 7.871 173 29.194 2.462 2082 12.176 21.116 7.871 137 29.123 2.557 2083 10.994 21.093 7.871 102 29.066 2.309 2084 11.083 21.035 7.871 67 28.973 2.327 2085 10.974 20.979 7.871 33 28.883 2.304 2086 20.919 7.871 28.790 2087 20.313 7.871 28.184 2088 19.723 7.871 27.594 2089 19.176 7.871 27.047 2090 35 18.657 7.871 26.528 7 2091 8.733 18.130 7.871 26.001 1.834 2092 1.488 17.830 7.871 25.701 313 2093 17.324 7.871 25.195 2094

103 16.876 7.871 24.746 22 2095 45 16.427 7.871 24.298 9 2096 2097 2098 2099 2100 2101 2102 2103 2104 2105 2106 2107 2108 2109 2110 2111 2112 2113 - Rioleringsprogramma - 2026-2030 Sweco | Water- en Gemeente Dordrecht 2114 2115 Projectnummer 51028289

787 755 755 755 755 755 755 755 755 755 755 755 755 755 755 755 755 755 755 755 755 755 755 755 755 755 755 755 755 755 755 755 755 755 755 755 755 755 755 755 755 755 755 755 755 755 755 755 755 755 755 755 755 755 755 755 755 755 755 755 755 755 755 755 755 755 755 755 755 755 -

15.418 15.834 15.619 15.585 16.319 19.363 18.559 16.690 17.036 17.354 20.235 20.892 21.463 22.217 22.668 23.498 24.085 24.491 25.018 25.631 24.265 24.452 24.636 24.820 25.017 25.166 25.397 25.505 25.776 25.886 28.489 29.078 29.639 30.188 30.721 31.996 32.122 32.441 32.934 33.404 32.304 32.565 32.682 32.858 33.026 33.192 33.375 33.547 33.672 34.223 32.737 32.609 32.512 32.413 32.466 32.411 32.436 32.130 32.056 31.943 29.545 28.939 28.349 27.802 27.291 28.591 26.769 25.950 25.523 25.062 -

€ € € € € € € € € € € € € € € € € € € € € € € € € € € € € € € € € € € € € € € € € € € € € € € € € € € € € € € € € € € € € € € € € € € € € €

226,67 231,10 226,30 224,18 233,06 276,55 265,06 238,36 243,30 247,85 288,99 298,37 306,54 317,30 323,74 335,60 343,98 349,77 357,30 366,06 346,54 349,22 351,85 354,48 357,29 359,41 362,71 364,26 368,13 369,70 406,88 415,29 423,31 431,14 438,76 456,96 458,76 463,32 470,36 477,07 461,36 465,09 466,76 469,27 471,67 474,05 476,65 479,12 480,90 488,77 467,54 465,72 464,33 462,93 463,68 462,89 463,24 458,87 457,81 456,20 421,96 413,31 404,88 397,07 389,76 408,33 382,31 370,62 364,52 357,94

241,45 244,45 247,45 250,45 253,45 259,45 265,45 271,45 277,45 283,45 289,45 295,45 301,45 307,45 313,45 319,45 325,45 331,45 337,45 343,45 349,45 355,45 361,45 367,45 373,45 379,45 385,45 391,45 397,45 403,45 409,45 415,45 421,45 427,45 433,45 439,45 445,45 451,45 457,45 463,45 467,45 469,45 471,45 473,45 475,45 477,45 477,45 477,45 477,45 475,45 473,45 471,45 469,45 465,45 461,45 457,45 453,45 445,45 437,45 429,45 421,45 413,45 405,45 397,45 392,45 386,45 377,45 368,45 359,45 350,20

stijging in eur excl infl. corr

3,00 3,00 3,00 3,00 3,00 6,00 6,00 6,00 6,00 6,00 6,00 6,00 6,00 6,00 6,00 6,00 6,00 6,00 6,00 6,00 6,00 6,00 6,00 6,00 6,00 6,00 6,00 6,00 6,00 6,00 6,00 6,00 6,00 6,00 6,00 6,00 6,00 6,00 6,00 6,00 4,00 2,00 2,00 2,00 2,00 2,00 -2,00 -2,00 -2,00 -2,00 -4,00 -4,00 -4,00 -4,00 -8,00 -8,00 -8,00 -8,00 -8,00 -8,00 -8,00 -5,00 -6,00 -9,00 -9,00 -9,00 -9,25

Tabel 16

Verloop voorziening bedragen * 1.000 EURO

stijging in % excl infl. corr

heffings eenheden

dekking (B)

1,3% 1,2% 1,2% 1,2% 1,2% 2,4% 2,3% 2,3% 2,2% 2,2% 2,1% 2,1% 2,0% 2,0% 2,0% 1,9% 1,9% 1,8% 1,8% 1,8% 1,7% 1,7% 1,7% 1,7% 1,6% 1,6% 1,6% 1,6% 1,5% 1,5% 1,5% 1,5% 1,4% 1,4% 1,4% 1,4% 1,4% 1,3% 1,3% 1,3% 0,9% 0,4% 0,4% 0,4% 0,4% 0,4% 0,0% 0,0% 0,0% -0,4% -0,4% -0,4% -0,4% -0,9% -0,9% -0,9% -0,9% -1,8% -1,8% -1,8% -1,9% -1,9% -1,9% -2,0% -1,3% -1,5% -2,3% -2,4% -2,4% -2,6%

68.019 68.519 69.019 69.519 70.019 70.019 70.019 70.019 70.019 70.019 70.019 70.019 70.019 70.019 70.019 70.019 70.019 70.019 70.019 70.019 70.019 70.019 70.019 70.019 70.019 70.019 70.019 70.019 70.019 70.019 70.019 70.019 70.019 70.019 70.019 70.019 70.019 70.019 70.019 70.019 70.019 70.019 70.019 70.019 70.019 70.019 70.019 70.019 70.019 70.019 70.019 70.019 70.019 70.019 70.019 70.019 70.019 70.019 70.019 70.019 70.019 70.019 70.019 70.019 70.019 70.019 70.019 70.019 70.019 70.019 -

16.423 16.749 17.079 17.411 17.746 18.166 18.586 19.007 19.427 19.847 20.267 20.687 21.107 21.527 21.947 22.368 22.788 23.208 23.628 24.048 24.468 24.888 25.308 25.728 26.149 26.569 26.989 27.409 27.829 28.249 28.669 29.089 29.509 29.930 30.350 30.770 31.190 31.610 32.030 32.450 32.730 32.870 33.010 33.150 33.290 33.430 33.430 33.430 33.430 33.290 33.150 33.010 32.870 32.590 32.310 32.030 31.750 31.190 30.630 30.070 29.509 28.949 28.389 27.829 27.479 27.059 26.429 25.798 25.168 24.521 -

toeslag Δrente neg. voorz.**

Tarief € incl. correctie

jaar

2026 2027 2028 2029 2030 2031 2032 2033 2034 2035 2036 2037 2038 2039 2040 2041 2042 2043 2044 2045 2046 2047 2048 2049 2050 2051 2052 2053 2054 2055 2056 2057 2058 2059 2060 2061 2062 2063 2064 2065 2066 2067 2068 2069 2070 2071 2072 2073 2074 2075 2076 2077 2078 2079 2080 2081 2082 2083 2084 2085 2086 2087 2088 2089 2090 2091 2092 2093 2094 2095 2096 2097 2098 2099 2100 2101 2102 2103 2104 2105 2106 2107 2108 2109 2110 2111 2112 2113 2114 2115

Voorziening geindexeerde stand vorig jaar

mutatie A-B *)

995 1.891 3.318 5.093 6.456 5.207 5.183 7.425 9.719 12.091 12.003 11.682 11.213 10.420 9.604 8.389 7.021 5.681 4.249 2.639 2.815 3.218 3.852 4.713 5.787 7.119 8.624 10.424 12.353 14.571 14.605 14.471 14.199 13.803 13.298 11.953 10.912 9.981 8.987 7.954 8.298 8.518 8.759 8.962 9.135 9.280 9.243 9.036 8.708 7.698 8.031 8.349 8.621 8.711 8.470 8.009 7.251 6.248 4.775 2.873 2.809 2.791 2.803 2.802 2.960 1.414 1.064 903 542 -

1.005 915 1.460 1.826 1.428 1.19727 2.317 2.391 2.493 32 2053566897201.1311.2981.2831.3901.583203 436 672 908 1.132 1.403 1.592 1.904 2.053 2.363 180 11 1302583721.226932831904954426 306 329 292 264 238 56 117241933414 401 359 177 1563816869401.4261.8733610 40 27 188 1.532340152355542-

rente voorz. 0,00%

saldo

1.005 1.910 3.351 5.144 6.521 5.259 5.234 7.499 9.816 12.212 12.123 11.799 11.326 10.524 9.700 8.473 7.091 5.738 4.291 2.666 2.843 3.251 3.890 4.760 5.845 7.190 8.711 10.528 12.477 14.717 14.751 14.616 14.341 13.941 13.431 12.072 11.021 10.081 9.077 8.034 8.381 8.603 8.847 9.051 9.226 9.373 9.336 9.126 8.795 7.775 8.112 8.432 8.708 8.798 8.555 8.089 7.323 6.311 4.822 2.902 2.837 2.819 2.831 2.830 2.990 1.428 1.074 912 548 0 -

te parkeren verloop toeslag Δrente boekw aarde voorziening neg. voorz.**

Toeslag op rioolheffing €

€ € € € € € € € € € € € € € € € € € € € € € € € € € € € € € € € € € € € € € € € € € € € € € € € € € € € € € € € € € € € € € € € €

71/73

Bijlage 7 Uitgevoerde projecten 2021-2025 Locatie

Maatregel

Status

Tesselschadestraat e.o.

Vervangen

Uitgevoerd

Schotelstraat

Relinen

Uitgevoerd

Vest

Relinen

Uitgevoerd

Kalkhaven

Relinen

Uitgevoerd

Singel

Vervangen

Uitgevoerd

Keplerweg (rijbaan)

Relinen

Verplaatst naar 2025

Blaauwhoekweg (noordzijde)

Relinen

Uitgevoerd

Stratosfeerstraat

Vervangen

Uitgevoerd

Nijverheidsstraat fase I

Relinen

Uitgevoerd

Merwesteynpark

Relinen

Uitgevoerd

Luchtenburg

Vervangen

Uitgevoerd

Planetenlaan

Relinen

Uitgevoerd

Laan der Verenigde Naties

Relinen

Uitgevoerd

Componistenbuurt

Vervangen

Uitgevoerd

Heijermansstraat

Vervangen

Verplaatst naar 2025/2028

Van Baerlestraat

Relinen

Verplaatst naar 2025

Komatistraat

Relinen

Uitgevoerd

HaringvlietstraatWielingstraat

Vervangen

Verplaatst naar 2025

Maria Montessorilaan

Relinen

Verplaatst

Vogelbuurt Fase II

Vervangen

Uitgevoerd

Nijverheidsstraat Fase II

Relinen

Uitgevoerd

Aanleg persleiding watertoren

Vervangen

Verplaatst

Aanleg persleiding wijngaard

Vervangen

Verplaatst

Kromhout

Vervangen

Uitgevoerd

Jan Luykenstraat

Relinen

Uitgevoerd

Goudenregenstraat

Vervangen

Verplaatst naar GRP8

P.A. de Genestestraat

Relinen

Uitgevoerd

Augustijnenkamp

Relinen

Verplaatst

Venuslaan

Relinen

Uitgevoerd

Dubbelmondepad

Relinen

Uitgevoerd

Sweco | Water- en Rioleringsprogramma 2026-2030 Gemeente Dordrecht Projectnummer 51028289

72/73

Van Leeuwenhoekweg

Relinen

Uitgevoerd

Prins Bernardstraat e.o.

Vervangen

Verplaatst naar 2025

Singel

Relinen

Uitgevoerd

Frans Lebrettlaan

Relinen

Uitgevoerd

Baanhoekweg

Relinen

Uitgevoerd

Sandenburg/Walenburg

Vervangen

Verplaatst naar GRP8

Rozenhof

Relinen

Uitgevoerd

Nicolaas Maessingel

Relinen

Uitgevoerd

Eemkerkstraat

Relinen

Uitgevoerd

Blaauwweg (zuidzijde)

Relinen

Uitgevoerd

Brouwersdijk Fase III

Relinen

Verplaatst naar 2025

Weedeweg Z.Z.

Relinen

Verplaatst naar 2025

Kinkelenburg Fase I

Relinen

Verplaatst naar 2025

Eddingtonweg e.o.

Vervangen

Verplaatst naar 2025

Minnaertweg e.o.

Vervangen

Verplaatst naar 2025

Violenstraat e.o.

Relinen

Uitgevoerd

Azobé

Relinen

Verplaatst naar 2025

Keplerweg (zuid)

Relinen

Uitgevoerd

Stadspolderring

Relinen

Verplaatst naar 2025

Wega en Lyra

Vervangen

Verplaatst naar GRP8

Krommedijk

Relinen

Uitgevoerd

Crabbehof Noord-West

Vervangen

Verplaatst naar GRP8

Piet Heijnstraat e.o.

Vervangen

Uitgevoerd

Colijnstraat e.o.

Vervangen

Uitgevoerd

Sweco | Water- en Rioleringsprogramma 2026-2030 Gemeente Dordrecht Projectnummer 51028289

73/73

← Vorig deel

De tekst is automatisch uit het bestand gehaald en kan afwijken van het origineel (kolommen, tabellen en koppen lopen door elkaar). Het officiële stuk bij de gemeente is leidend. Bron: https://raad.dordrecht.nl/api/v1/meetings/929/documents/44072