Voorstel Voortgang haalbaarheidsonderzoek ijsbaan - Raadsvoorstel.pdf
Tekst van het document
Gemeentebestuur Spuiboulevard 300 3311 GR DORDRECHT
Aan de gemeenteraad
Datum Zaaknummer
17 december 2024
Betreft
Voortgang haalbaarheidsonderzoek ijsbaan
2024-0126912
Vergadering van Portefeuillehouder: Begrotingsprogramma Kernteam/Opgave: Auteur: E-mail: Verantwoordelijke: Openbaar:
Maarten Burggraaf Levendig, Leefbaar en Veilig Dordrecht Stad - Cultuur en Economie Nelleke van Weering nc.van.weering@dordrecht.nl Ja
Voorgesteld besluit het budget voor het organiseren van de eerste editie Decemberdagen ijsbaan in 2025 eenmalig met € 50.000,- te verhogen, ten laste van het (positieve) begrotingsresultaat 2025; de begroting 2025 overeenkomstig te wijzigen via bijgevoegde begrotingswijziging met nummer 225004. Raadsvoorstel Wat is het doel? Op 29 september 2023 heeft u bij het agendapunt 'kennisnemen van en beschikbaar stellen van een krediet Evenementen in december' onder andere het volgende besluit genomen als onderdeel van het raadsvoorstel 'Evenementen in december': •
Vanaf 2024 jaarlijks een ijsbaan mogelijk te maken en het college op te dragen de benodigde randvoorwaarden te verkennen en uit te werken en vanaf 2024 structureel hiervoor een budget van € 50.000,- vrij te maken vanuit het bij de kadernota 2024 af te wegen evenementenbudget.
In het rapport 'Dordtse Decemberprogrammering – analyse Dordtse Decemberdagen & Kerstmarkt Dordrecht' stelt bureau Respons: Om de Dordtse Decemberdagen gedurende de looptijd een permanente 'reason to visit' te geven, is het advies nader onderzoek te doen naar de haalbaarheid van een grote commerciële of niet commerciële ijsbaan of een kleinere kinderijsbaan. Het terugbrengen van een ijsbaan sluit ook aan bij de wensen van bezoekers en ondernemers in het OCD-onderzoek. Het toevoegen van een ijsbaan versterkt de levendigheid in de binnenstad in aansluiting op de Dordtse Decemberdagen. De ijsbaan kan zorgen voor meer en langer (herhaal)bezoek aan de binnenstad in de decembermaand. Schaatsen draagt tevens bij aan sport & bewegen en enthousiasme voor schaatsen. Wat zijn per beslispunt de argumenten en wat is hierop de toelichting? Het toevoegen van een ijsbaan aan de Decemberprogrammering in de binnenstad voor de begrote jaarlijkse gemeentelijke bijdrage van € 50.000,- is haalbaar. Dat vraagt wel eerst een aanloopperiode om voldoende bekendheid en daarmee bezoekers te genereren en om samenwerkingen met ondernemers, verenigingen etc. te kunnen opbouwen waaruit voldoende
Zaaknummer
2024-0126912
aanvullende inkomsten worden gegenereerd. De eerste paar edities zullen dus nog een incidentele extra financiële bijdrage van de gemeente vragen. Dat zijn de uitkomsten van een benchmark verkenning en gesprekken met betrokken partijen en potentiële exploitanten. Start van de ijsbaan in december 2025 is mogelijk doordat het beschikbare budget 2024 voor de ijsbaan, ad € 50.000,-, niet is benut en dus voor de allereerste editie een extra incidentele financiële bijdrage kan leveren. Dit budget vermeerderd met cofinanciering vanuit het Binnenstadsbedrijf en een bijdrage uit beleidsbudget zoals op sport, kunnen daarmee de allereerste editie van de ijsbaan in 2025 financieren. Wij beogen een eenjarige afspraak te maken met een exploitant, begin 2026 het verloop van deze allereerste editie te evalueren en daarna te bepalen of de ijsbaan meerjarig wordt gecontinueerd en welke extra incidentele financiële bijdrage dat vraagt. Het antwoord of daar budget voor is zal mede afhangen van de keuzes die worden gemaakt bij het ombuigingen traject. Hieronder een aantal randvoorwaarden en omstandigheden die aan deze uitkomst ten grondslag liggen. Financieel •
De financiering van een tijdelijke ijsbaan is kostbaar. Uit gesprekken met ijsbaanexploitanten is gebleken dat voor het eerste jaar een investering van € 120.000,nodig is vanuit de gemeente alsook een bijdrage in het energiegebruik om een ijsbaan te realiseren. Ook is de analyse dat de (sponsor)inkomsten na een eerste editie zullen stijgen, daarmee dus ook de gemeentelijke bijdrage kan dalen en naar verwachting na een aanloopperiode jaarlijks een ijsbaan geëxploiteerd kan worden binnen het door de gemeente begrote budget van € 50.000,-.
•
Meerjarenafspraken zijn uiteindelijk noodzakelijk voor de continuïteit en voor de mogelijkheid om de investeringen terug te verdienen. Met meerjarenafspraken kunnen er betere afspraken worden gemaakt met leveranciers en partners. Daarnaast kan de samenwerking worden gezocht met ondernemers en verenigingen uit Dordrecht om de ijsbaan te borgen in de Dordtse samenleving. Denk hierbij aan het schoolschaatsen, schaatsclinics en aanbiedingen via de Dordtpas voor minder bedeelden doelgroepen. Hier kan in samenwerking met de Sportboulevard een promotie van de ijssporten worden gerealiseerd.
•
Op basis van een evaluatie van de allereerste editie van de tijdelijke ijsbaan kan bepaald worden welke incidentele extra financiële bijdrage van de gemeente nodig zal zijn om de genoemde aanloopperiode te overbruggen.
Locatie •
De ijsbaan draagt het best bij aan de decembersfeer door deze in de binnenstad te exploiteren en hiermee een goede verbinding te maken met de Dordtse Decemberdagen. Diverse locaties in de binnenstad en de locatie Energieplein zijn bekeken en beoordeeld maar de locatie Statenplein verdient verreweg de voorkeur. Met het aannemen van de nieuwe marktvisie en -verordening is het mogelijk gemaakt om de ijsbaan te positioneren op het Statenplein, natuurlijk in goed overleg met de ambulante handel. De verwachting is dat de markt in 2025 nog niet verplaatst is naar het Bagijnhof. Samen met de marktmeesters en de exploitant zorgen we voor een goede afstemming voor het gebruik van deze locatie in december 2025.
•
Deze locatie in de binnenstad vraagt ook om een goede voorbereiding om de balans tussen levendigheid en leefbaarheid te versterken. Onderdeel van de exploitatie is een goede afstemming met omwonenden en omliggende ondernemers.
Organisatie •
Het weer is een risico en heeft grote invloed op het aantal bezoekers en de energiekosten. Dit is te beperken door een overkapping. Een overkapping zorgt echter wel voor een verminderde sfeer en beleving op het plein. Daarom kiezen we voor een gedeeltelijke en transparante overkapping.
Zaaknummer
2024-0126912
•
Duurzaamheid en energiekosten zorgen ervoor dat het gebruik van stroomkasten gewenst is in plaats van aggregaten. Het Statenplein beschikt over voldoende aansluitingen.
•
Voor een kundige exploitatie wordt gekozen voor een professionele exploitant onder gedelegeerd opdrachtgeverschap van Dordrecht Marketing. Dit zorgt voor een goede verbinding met het programma en de uitstraling van de Dordtse Decemberdagen.
•
Uitgangspunt is dat schaatsen de hoofdactiviteit is van de ijsbaan, en commerciële activiteiten ondergeschikt zijn. Het wordt een ijsbaan met horeca en niet andersom. In samenwerking met omliggende horeca kunnen arrangementen worden aangeboden. De ijsbaan is toegankelijk voor Dordtenaren en wordt niet besloten afgehuurd. Bedrijven kunnen wel gebruik maken van de clinics en dit eventueel aanvullen met een bezoek aan de omliggende horeca.
Wat zijn kanttekeningen en/of risico’s bij dit voorstel? Er moet rekening gehouden worden met een aanloopperiode waarbinnen het huidige begrote jaarlijkse budget voor de ijsbaan onvoldoende is. Naar verwachting is een aanloopperiode nodig om voldoende bekendheid en daarmee bezoekers te genereren en om samenwerkingen met ondernemers, verenigingen etc. te kunnen opbouwen om de ijsbaan toekomstbestendig te kunnen exploiteren op basis van de jaarlijkse bijdrage van € 50.000,- van de gemeente. Na de evaluatie van de eerste editie is hier meer inzicht op en zal de extra incidentele financiering van deze overbruggingsperiode worden afgewogen. Tegen die tijd is ook meer zicht op de uitkomsten van het lopende ombuigingentraject van de gemeentelijke begroting en de effecten daarvan op het evenementenbudget. Afbreukrisico is dat er één editie kan plaatsvinden maar er vervolgens niet afdoende middelen beschikbaar zijn voor een volgende editie. Welk (participatie)proces is doorlopen om tot dit voorstel te komen? In 2024 is gewerkt aan de opdracht van het raadsvoorstel 'evenementen in december' waarin ons college verzocht wordt de benodigde randvoorwaarden te verkennen en uit te werken om een tijdelijke ijsbaan in december te realiseren. •
Er heeft een benchmark onderzoek plaatsgevonden door Bureau Respons.
•
Bureau Respons heeft gezocht naar potentiële exploitanten.
•
Er zijn gesprekken gevoerd met potentiële exploitanten en met betrokken partijen zoals Dordrecht Marketing, het Binnenstadsbedrijf/Ondernemersfonds en afdeling Sport.
Wat zijn de belangrijkste gerelateerde besluiten? Raadsvoorstel Evenementen in December. Hoe wordt dit betaald? Voor het eerste jaar is een investering van € 120.000,- nodig vanuit de gemeente alsook een bijdrage in het energieverbruik om een ijsbaan te realiseren. Het beschikbare budget 2024 voor de ijsbaan, ad € 50.000,-, is niet benut en zal bij de jaarrekening 2024 via resultaatbestemming worden toegevoegd aan de algemene reserve. De extra inzet in 2025 ten laste van het begrotingsresultaat 2025 heeft een omgekeerde werking. Op deze wijze wordt in feite het niet benutte budget 2024 toegevoegd aan het budget van 2025. De eerste editie van de ijsbaan in december 2025 kan hiermee worden gefinancierd aangevuld met cofinanciering vanuit het Binnenstadsbedrijf/Ondernemersfonds en een bijdrage uit beleidsbudget zoals op sport. Wat is het vervolg op het raadsbesluit? Op basis van de gestelde randvoorwaarden kunnen we in 2025 opdracht geven voor de uitvoering van een tijdelijke ijsbaan in de winter 2025. Onderdelen van deze uitvoering zijn: •
De meerjarenafspraken en het opdrachtgeverschap vastleggen.
•
In overeenstemming met de marktmeesters wordt de locatie ingetekend op het Statenplein.
Het college van Burgemeester en Wethouders
Zaaknummer
2024-0126912
Zaaknummer
2024-0126912
De raad van de gemeente DORDRECHT; gezien het voorstel van het college van Burgemeester en Wethouders van 17 december 2024 inzake Voortgang haalbaarheidsonderzoek ijsbaan;
gelet op artikel 192, lid 1 van de Gemeentewet;
besluit:
het budget voor het organiseren van de eerste editie Decemberdagen ijsbaan in 2025 eenmalig met € 50.000,- te verhogen, ten laste van het (positieve) begrotingsresultaat 2025; de begroting 2025 overeenkomstig te wijzigen via bijgevoegde begrotingswijziging met nummer 225004.
Aldus besloten in de vergadering van