Voorstel Verhogen kredieten voor VSO Drechtster College en gymzalen alsmede beschikbaar stellen kredieten voor uitvoering vastgesteld IHP gymzalen - Raadsvoorstel.pdf

Gemeentebestuur Spuiboulevard 300 3311 GR DORDRECHT

Aan de gemeenteraad

Datum Zaaknummer

21 december 2021

Betreft

Verhogen kredieten voor VSO Drechtster College en gymzalen alsmede beschikbaar stellen kredieten voor uitvoering vastgesteld IHP gymzalen

2021-0177244

Vergadering van Portefeuillehouder: Begrotingsprogramma Kernteam/Opgave: Wijkaccommodaties Auteur: E-mail: Verantwoordelijke: Openbaar:

Peter Heijkoop Lerend en Ondernemend Dordrecht Publieksaccommodaties - Vastgoed, Onderwijshuisvesting & Marcel van Embden mj.van.embden@dordrecht.nl Walter Rozendaal Ja

Voorgesteld besluit de kredieten voor de gymzalen Dintelstraat en de Anna van Saksenstraat aan te wenden voor de gymzalen Heimerstein en Karel Doormanweg; de kredieten voor de gymzalen als volgt te verhogen: gymzaal Brouwersdijk (Pius 10) en Karel Doormanweg (VSO Drechtster) met elk € 500.000,-, gymzaal Heimerstein (Kristal) met € 520.000,- en gymzaal Latourpad met € 1 miljoen; het krediet voor de nieuwbouw van de Drechtster (school) te verhogen met € 753.000,-; naar aanleiding van bovenstaande drie beslispunten de meerjarenbegroting te wijzigen conform de begrotingswijziging met nummer 222007. Raadsvoorstel Wat is het doel? De raad heeft in maart 2020 het IHP gymzalen (2020-0062199) vastgesteld, evenals de middelen voor 4 gymzalen (KN2021, 2020-0064962) en de Drechtster (voortgezet onderwijs, 20200170876). De raad heeft vervolgens besloten middelen vrij te maken voor de bouw van 4 gymzalen (KN2021, 2020-0064962) en de Drechtster (voortgezet onderwijs, 20200170876). Door de Raadsinformatiebrief Ontwikkelingen Onderwijshuisvesting (2021-0059254) bent u geïnformeerd over de uitvoering van de genoemde projecten.

Vanwege de bouwontwikkeling van Integraal Kind Centrum (IKC) het Kristal (primair onderwijs, verantwoordelijkheid Arcade) en het Drechtster college (voortgezet onderwijs, verantwoordelijkheid gemeente) ligt de bouw van de bijbehorende gymzalen (verantwoordelijkheid gemeente) nu ook voor. Hiervoor is nog geen krediet aangevraagd. We stellen voor de nieuwbouw en renovatie van Anna van Saksenstraat en Dintelstraat met maximaal 5 jaar uit te stellen en de bestaande kredieten aan te wenden voor genoemde gymzalen. Een bouwkundig onderzoek heeft uitgewezen dat dit haalbaar is.

Zaaknummer

2021-0177244

Door de bouwkostenstijging van de afgelopen periode en waarschijnlijk ook nog in de komende maanden is het basiskrediet voor een gymzaal van circa € 1,3 miljoen niet toereikend. Hierop is onderzocht of fasering mogelijk is. Dit blijkt in deze fase niet het geval, waarmee sprake is van een onvermijdelijke kostenstijging ten opzichte van de eerdere besluitvorming. De raad wordt gevraagd om de kredieten voor de lopende projecten voor gymzalen en scholen in lijn met de ontwikkelingen anders aan te wenden en te verhogen conform de tabel die te vinden is in de bijlage "Actuele ontwikkelingen", hetgeen voor de periode 2023-2026 als gevolg van annuïtaire afschrijving (over een periode van 40 jaar) beperkt hogere structurele lasten in de vorm van afschrijvingslasten met zich meebrengt (van € 6.631,- in 2023 tot en met € 46.048,- in 2026). Wat zijn per beslispunt de argumenten en wat is hierop de toelichting? Beslispunt 1 Ook na de doordecentralisatie is de gemeente verantwoordelijk voor de realisatie van de gymzaal. Het schoolbestuur financiert de bouw van de school. In de raadsinformatiebrief bent u geïnformeerd over de voorbereiding van de nieuwbouw van enkele scholen (2021-0059254). Gymzaal Heimerstein (Het Kristal) De fase Definitief Ontwerp (DO) voor de school inclusief gymzaal van IKC Het Kristal is inmiddels nagenoeg afgerond door Arcade.

De planning is dat in de zomer van 2022 de bouw kan gaan starten en de nieuwbouw wordt betrokken in de zomer van 2023. Uitstel is niet mogelijk. Er is geen zicht op einde periode van bouwkostenstijging. Bovendien wordt door het stilleggen het proces onderbroken en vertraagt het ongewenst met een jaar. Het beschikbaar gestelde krediet voor gymzaal Dintelstraat wordt om die reden aangewend ten behoeve van de nieuwbouw gymzaal bij IKC Het Kristal. Gymzaal Karel Doormanweg (Drechtster College) Voor de VSO school Het Drechtster College wordt nieuwbouw ontwikkeld op de locatie Karel Doormanweg 4 – 8 (2020-0170876). Het huidige Da Vinci College (Karel Doormanweg) wordt hiervoor gesloopt. De planning is dat dit in de zomer van 2022 is gebeurd en dat daarna de bouw kan gaan starten. Het Drechtster College zit momenteel op verschillende locaties en in verouderde huisvesting. De noodzaak om te starten met de voorbereiding van de nieuwbouw, zodat deze kan worden betrokken in 2024 was evident. Het beschikbaar gestelde krediet voor gymzaal Anna van Saksenstraat wordt om die reden aangewend ten behoeve van de nieuwbouw gymzaal aan de Karel Doormanweg. Beslispunt 2 Door de bouwkostenstijging van de afgelopen periode en waarschijnlijk ook nog in de komende maanden is het basiskrediet voor een gymzaal van circa € 1,3 miljoen niet toereikend.

De gemeente Rotterdam bijvoorbeeld heeft het basisbedrag voor een gymzaal verhoogd van € 1,3 miljoen naar € 1,7 miljoen. Op grond va de huidige bouwkostenramingen is een ophoging met (ruim) € 500.000,- per gymzaal noodzakelijk. Gymzaal Brouwersdijk 4 (PIUS 10) Voor de bouw van IKC Pius 10 is gestreefd naar sloop van het huidige gebouw in 2022 en aanvang bouw na de zomervakantie. Echter de sloopvergunning kan niet worden aangevraagd in verband met het ontbreken van een noodzakelijk flora en fauna onderzoek. Hierdoor vertraagt de bouw met een jaar. Helaas moet daardoor de tijdelijke huisvesting langer benut blijven. De school kan de nieuwbouw betrekken in 2024. Voor de bouw van ikc Pius 10 is er wel krediet gevoteerd voor de bouw van de gymzaal. Echter door de bouwkostenstijging moet ook dit krediet worden bijgesteld. Gymzaal Latourpad We vragen voor gymzaal Latourpad een verdere verhoging van het krediet (met in totaal € 1 miljoen), wat mede ontstaat door de ligging van de gymzaal. Het is binnenstedelijk en er is geen goede bouwplaats-inrichting mogelijk. Daardoor en door de bouwkostenstijging verwachten we € 1 miljoen duurder uit te zijn bij de nieuwbouw van deze zaal. Er is een bouwkundig onderzoek uitgevoerd en het is niet mogelijk de nieuwbouw van deze zaal langer op te schuiven. Daarvoor zijn

Zaaknummer

2021-0177244

de conditie van het dak en de vloer te slecht. Gymzaal Latourpad is een gymzaal die intensief wordt gebruikt zowel door scholen als door verenigingen. In de verhuur is deze zaal dan ook noodzakelijk. Ook gelet op de spreiding in de stad is deze zaal dringend gewenst. Er is geen alternatief voorhanden. Beslispunt 3 Bouw VSO-school Drechtster College Voor Het Drechtster College is er sprake van voortgezet speciaal onderwijs (VSO). Voor het voortgezet onderwijs heeft geen doordecentralisatie plaatsgevonden. Het bestaande krediet van € 7.300.000,- (2020-0170876) moet worden verhoogd naar € 8.052.362,-, op grond van bouwkostenstijging. De bouw is gepland in de periode 2022-2024. Medio 2024 zal de locatie Atmosfeerstraat buiten gebruik worden gesteld (dit was 2025). Deze locatie heeft op dat moment nog een boekwaarde, welke conform het voorstel Toekennen krediet nieuwbouw Drechtster (2020-0170876) gedekt kan worden uit de middelen SI Onderwijshuisvesting. Het onderzoek naar een andere bestemming, waardoor de incidentele last kan worden beperkt of gecompenseerd met opbrengsten, wordt binnenkort opgestart. We verwerken dit te zijner tijd in de meerjarenbegroting (2024). Wat zijn kanttekeningen en/of risico’s bij dit voorstel? Projecten zijn reeds in gang gezet.

De scholenbouw door Arcade is de verantwoordelijkheid van het schoolbestuur en kent een planning, waarop vertrouwd wordt dat deze wordt gehaald. Bij IKC Pius 10 is de situatie dat er een vertraging in het proces is ontstaan en de nieuwbouw kan worden betrokken in 2024. Zowel IKC Pius 10 (incl. gymzaal Brouwersdijk) als IKC Het Kristal (incl. gymzaal Heimerstein) zijn in de afrondende fase van het definitief ontwerp (DO). Het stilleggen van het proces op dit moment zal kostenverhogend werken omdat de bouwkostenstijging van de afgelopen maanden nog niet is gestopt. Abusievelijk zijn de extra kosten als gevolg van het ontbreken van goede mogelijkheden voor bouwplaats-inrichting voor de gymzaal Latourpad bij de beschikbaarstelling van het krediet destijds niet voorzien. Welk (participatie)proces is doorlopen om tot dit voorstel te komen? Met het schoolbestuur van Arcade en Yulius heeft afstemming plaatsgehad over de verhoging van het krediet voor de gymzalen respectievelijk voor het schoolgebouw en de gymzaal. Het is een noodzakelijke stap om het lopende proces te kunnen vervolgen en op tijd het nieuwe gebouw te kunnen betrekken. Wat zijn de belangrijkste gerelateerde besluiten? • Vaststelling IHP gymzalen (2020-0062199) – mei 2020. •

Kadernota 2021 (2020-0064962) – juni 2020.

•

Toekennen krediet nieuwbouw De Drechtster (2020-0170876) – april 2021.

•

Vaststelling IHP huisvesting scholen (2021-0059254) - mei 2021.

Hoe wordt dit betaald? Het totaal aan extra gevraagde krediet betreft een bedrag van circa € 3,3 miljoen. Voor de meerjarenbegroting ontstaat vanaf 2023 een extra (meerjarig toenemende) afschrijvingslast van € 6.631,- in 2023 tot en met € 46.048,- in 2026 oplopend tot circa € 137.000,- over 40 jaar. Door het huidige kasoverschot (Eneco-middelen) ontstaat geen extra rentelast. Dekking hiervoor is niet beschikbaar binnen het programma onderwijshuisvesting. Genoemde lasten zullen, in afwijking van de afspraak dat de uit het IHP voortvloeiende structurele lasten bij kadernota als knelpunt worden ingebracht, via een stelpost kapitaallasten ten laste van het begrotingssaldo worden gebracht. Deze extra lasten zullen tevens in de Kadernota worden verwerkt ten behoeve van het meerjarig begrotingsperspectief.

Zaaknummer

2021-0177244

Wat is het vervolg op het raadsbesluit? De in uitvoering zijnde voorbereiding van projecten kan worden voortgezet. Eventuele structurele effecten van de bouwkostenstijging voor toekomstige nieuwbouw van gymzalen uit het door de raad vastgestelde IHP zullen meegenomen worden in de kredietaanvragen via de Kadernota. Het college van Burgemeester en Wethouders

Zaaknummer

2021-0177244

De raad van de gemeente DORDRECHT; gezien het voorstel van het college van Burgemeester en Wethouders van 21 december 2021 inzake Verhogen kredieten voor VSO Drechtster College en gymzalen alsmede beschikbaar stellen kredieten voor uitvoering vastgesteld IHP gymzalen ;

gelet op artikel 192, lid 1 van de Gemeentewet;

besluit:

de kredieten voor de gymzalen Dintelstraat en de Anna van Saksenstraat aan te wenden voor de gymzalen Heimerstein en Karel Doormanweg; de kredieten voor de gymzalen als volgt te verhogen: gymzaal Brouwersdijk (Pius 10) en Karel Doormanweg (VSO Drechtster) met elk € 500.000,-, gymzaal Heimerstein (Kristal) met € 520.000,- en gymzaal Latourpad met € 1 miljoen; het krediet voor de nieuwbouw van de Drechtster (school) te verhogen met € 753.000,-; naar aanleiding van bovenstaande drie beslispunten de meerjarenbegroting te wijzigen conform de begrotingswijziging met nummer 222007.

Aldus besloten in de vergadering van