Voorstel Vaststellen tweede Verzamelwijziging 2022 - Raadsvoorstel.pdf
Tekst van het document
Gemeentebestuur Spuiboulevard 300 3311 GR DORDRECHT
Aan de gemeenteraad
Datum Zaaknummer
15 november 2022
Betreft
Vaststellen tweede Verzamelwijziging 2022
2022-0181219
Vergadering van Portefeuillehouder: Begrotingsprogramma Kernteam/Opgave: Auteur: E-mail: Verantwoordelijke: Openbaar:
Peter Heijkoop Bestuurlijk en Ondersteunend Dordrecht Versterking Bestuur & Organisatie - Planning & Control Fabienne Verhoeckx f.verhoeckx@dordrecht.nl Japke Geertsma Ja
Voorgesteld besluit de bij dit raadsvoorstel gevoegde begrotingswijzigingen met nummer 222200 en 223099 inzake de Tweede Verzamelwijziging 2022 vast te stellen. Deadline Vaststelling van dit voorstel door de raad dient voor 31-12-2022 plaats te vinden omdat daarna de begroting 2022 niet meer gewijzigd kan worden. Raadsvoorstel Hoe zijn de bevoegdheden rond dit onderwerp verdeeld? Het college bereidt dit raadsvoorstel voor ten behoeve van vaststelling ervan door de raad. Wat is het doel? Jaarlijks biedt het college de raad twee verzamelwijzigingen aan, waarin in beginsel alleen wijzigingen zijn opgenomen die geen impact hebben op het begrote resultaat. Het gaat hierbij om het verwerken van eerder genomen raadsbesluiten in de begroting of zaken van technische aard. Soms is bij de laatste verzamelwijziging van het jaar aanleiding om het begrote resultaat bij te stellen. Dat is dit jaar niet het geval. Wat zijn per beslispunt de argumenten en wat is hierop de toelichting? De raad stelt de programmabegroting vast en het college voert deze uit. Het budgetrecht van de raad schrijft voor dat het college niet bevoegd is tot aanpassing van de begroting indien de omvang van lasten en/of baten op het totaal van één of meerdere programma's wijzigt, of sprake is van mutaties op reserves en kredieten.
In de praktijk komt het regelmatig voor dat, zonder dat de uitvoering van activiteiten en/of doelstellingen wijzigen, toch een aanpassing van de begroting noodzakelijk is, om de financiële rechtmatigheid bij het handelen van het college te borgen. Om deze wijzigingen efficiënt door te voeren en de administratieve last van zowel college als raad te beperken doen wij dit zoals gebruikelijk via een verzamelwijziging. In deze wijzigingen worden aanpassingen opgenomen die het logisch gevolg zijn van eerdere raadsbesluiten, maar waarvoor bij dat betreffende besluit niet direct de begroting is of kon worden gewijzigd. Het komt ook voor dat de aanleiding voor een
Zaaknummer
2022-0181219
wijziging technisch of administratief van aard is. Dit is ook zo bij het inzetten van reserves waar ze voor bedoeld zijn; het opnemen van de onttrekking in de begroting blijft een raadsbevoegdheid. De toelichting op de feitelijke wijziging is terug te vinden onder de bijlage 'Toelichting Tweede verzamelwijziging 2022'. In deze toelichting is een financiële tabel opgenomen, waarin de effecten op de exploitatie en balans voor zowel de Begroting 2022 als de Begroting 2023 zichtbaar zijn gemaakt waarna per regel een nadere toelichting volgt. Wat zijn kanttekeningen en/of risico’s bij dit voorstel? Niet van toepassing. Welk (participatie)proces is doorlopen om tot dit voorstel te komen? Niet van toepassing. Wat zijn de belangrijkste gerelateerde besluiten? • Vaststellen Begroting 2022 door de raad d.d. 9 november 2021. •
Vaststellen Eerste Verzamelwijziging 2022 door de raad d.d. 31 mei 2022.
Hoe wordt dit betaald? Niet van toepassing. Wat is het vervolg op het raadsbesluit? Definitief maken van de begrotingswijzigingen en aanleveren bij de toezichthouder. Het college van Burgemeester en Wethouders
Zaaknummer
2022-0181219
De raad van de gemeente DORDRECHT; gezien het voorstel van het college van Burgemeester en Wethouders van 15 november 2022 inzake Vaststellen tweede Verzamelwijziging 2022;
gelet op artikel 192, lid 1 van de Gemeentewet;
besluit:
de bij dit raadsvoorstel gevoegde begrotingswijzigingen met nummer 222200 en 223099 inzake de Tweede Verzamelwijziging 2022 vast te stellen.
Aldus besloten in de vergadering van
Zaaknummer
Bijlagen 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7.
BWN 222200 - 2e verzamelwijziging 2022 - voorblad BWN 223099 - effecten 2e verzamelwijziging 2022 - voorblad BWN 222200 - 2e verzamelwijziging - rubriek 6 BWN 222200 - 2e verzamelwijziging - rubriek 7 BWN 223099 - effecten 2e verzamelwijziging 2022 - rubriek 6 BWN 223099 - effecten 2e verzamelwijziging 2022 - rubriek 7 Toelichting Tweede Verzamelwijziging 2022
2022-0181219